发票开具通知单-通用

发票导入模板-v1.0-G3

发票种类单据号单据日期客户编号客户名称客户税号增票100012012-11-1A002客户A310100000000001增票100012012-11-1A002客户A310100000000001普票100022012-11-2A003客户B普票100022012-11-2A003客户B字符型字符型日期字符型字符型字符型450yyyy-mm-dd50100201.红色列不能为空，蓝色列专用发票时不能为空，其他列可为空2.单据号一列需要能保证唯一性的区分不同发票3.支持excel2003,excel20074.数据必须是第一个sheet表5.开具红字专用发票时“专用发票红票通知单号”列不可为空6.开具红字普通发票时“普通发票红票对应正数发票代码”和“普通发票红票对应正数发票号码”不能客户地址电话客户银行及帐号备注专用发票红票通知单号上海市中山西路T:021-*******工行1000000111112233上海市中山西路T:021-*******工行1000000111112233字符型字符型字符型字符型10010027016“普通发票红票对应正数发票号码”不能为空普通发票红票对应正数发票代码普通发票红票对应正数发票号码开票人复核人收款人销方银行及帐号销方地址电话字符型字符型字符型字符型字符型字符型字符型108101010100100商品编号商品名称规格型号计量单位数量金额（含税）B00032电脑5x2台21000 B00034打印机V6台120000 B00055商品A A B1100 B00055商品B C D1200字符型字符型字符型字符型数值数值5010040406位小数2位小数税率税额折扣金额(含税)折扣税额0.0656.60.061132.080.119.910.1119.82数值数值数值数值例如：0.17,0.13,0.11,0.06,0.04，或按实际情况设定2位小数2位小数2位小数。

财务共享中心流程-F.2 应收账款管理流程说明及步骤 V1

F 财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。

流程描述客户三证复印件档案管理员综合科客户三证复印件后续流程业务部门综合科综合科业务人员系统维护员税务专员前序流程开始F.2.1.1 客户主数据新增业务部门提出申请F.2.1.1.4根据三证信息查看系统中是否已经存在金税存在？客户三证复印件客商维护申请表是存在？是创建客户主数据F.2.1.1.2否NCF.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在NC客商维护申请表客商维护申请表否是创建客户主数据F.2.1.1.5金税客商维护申请表F.2.1.2客户主数据变更单据存档F.2.1.1.6NCF.2.1.3客户主数据冻结客商维护申请表转交资料至税务专员F.2.1.1.3客户三证复印件客商维护申请表客户三证复印件客商维护申请表F财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。

流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提出新增客户主数据申请，填写客商维护申请表，并提交客户三证复印件业务部门/业务人员客商维护申请表、客户三证复印件F.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在将客商维护申请表与客户三证复印件核对后，根据客户三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该客户主数据。

已存在该客户主数据，步骤转至F.2.1.1.3；不存在，步骤转至F.2.1.1.2。

综合科/系统维护员客商维护申请表、客户三证复印件F.2.1.1.2创建客户主数据根据客商维护申请表在NC系统创建客户主数据。

发票模板及合同模板

一、购销发票（直接开具明细式）最好为两位小数点（详见清单）按供应商实际信息填写公司全称公司全称公司全称三、加工费发票（直接开具明细样式）按照供应商实际信息填写驱动组件加工费（详见清单）按照供应商实际信息填写公司全称五、异常情形类型及解决方案序号11、折让协议；2、折让发票模板21、折让协议；2、折让发票模板31、折让协议；2、折让发票模板41、折让协议；2、折让发票模板51、折让协议；2、折让发票模板61、咨询费合同；2、发票模板71、折让协议；2、折让发票模板81、折让协议；2、折让发票模板91、购销合同；2、发票模板101、折让协议；2、折让发票模板111、红字发票通知单121、发票拒收证明附件项目类型解决方案按销售折让处理按销售折让处理品质异常扣款异常工时及材料报废扣款外派驻厂费用按销售折让处理按销售折让处理按销售折让处理由我司开具咨询费发票给供应商交期扣款（供应商材料交期延误）违反双方规定扣款卸货费扣款因为供应商品质及交期延误导致的空运费用及客户处罚金客诉扣款费用外协超领费用其他费用上个月已开具发票在次月发生退货且我司已认证抵扣上个月已开具发票在次月发生退货，我司未抵扣视同销售，由我司开具增值发票给供应商按销售折让处理由我司开具《红安发票通知单》给供应商开具红字发票由我司出具发票拒收证明，重新开具发票按销售折让处理按销售折让处理折让协议甲方：乙方：甲乙双方根据《合同法》及有关规定在平等互利的基础上，充分协商，就折让达成如下协议：第一条内容乙方于XXXX年XX月XX日销售（加工）一批货物给甲方，销售（加工）金额20000，销售（加工）税额3400，由于乙方过失致使销售（加工）货物质量方面存在缺陷，特给予甲方一定的折让，折让金额10000，相应的折让税额1700。

第二条折让支付方式和相关约定甲乙双方约定，在甲方的应付账款中扣除折让金额和折让税额，乙方有责任开具折让折扣增值税专用发票并寄给甲方。

开票通知单模板

开票通知单模板
在商业交易中，开票通知单扮演着非常重要的角色。

它是商家向客户发出的一种书面通知，表明特定产品或服务已被购买或支付，并附有相关的开票信息。

下面给出一个标准的开票通知单模板，以帮助商家合理、规范地向客户发送开票通知。

开票通知单
标题：开票通知单
日期： [日期]
收件人： [客户名称]
联系人： [联系人]
联系电话： [联系电话]
客户地址： [客户地址]
发票抬头： [抬头]
纳税人识别号： [识别号]
开票详细信息
发票金额： [金额]
发票号码： [号码]
开票日期： [日期]
商品或服务名称： [名称]
税率： [税率]
税额： [税额]
温馨提示
1.请确认发票金额及相应内容，如有疑问请及时与我们联系。

2.发票内容如有问题请在收到通知后三个工作日内联系客服，逾期概不
受理。

3.请妥善保管发票，如遗失概不补开。

感谢您选择我们的产品/服务，祝您生活愉快！
以上为开票通知单模板，希望这份模板能帮助您更好地发送开票通知，在商业交易中保持良好的沟通和服务质量。

如有任何疑问或需进一步协助，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

开票系统常见问题

一、开票子系统通用版1、填写完发票销货清单中的商品后，点击“退出”时系统提示“金额×税率－税额的绝对值大于0.06”。

答：问题原因：这是由于此发票的计算误差过大，超过了6分钱。

解决办法：方法一、“不含税”状态下在清单中查找小数位数一样的，比如：10.99999999或者10.63333333这样的价格，这些数都是因为除不尽成为无限循环造成的。

一般情况下，只要对这样的数字稍做调整，保留小数点后两位数字，就可以解决这个问题。

方法二、把一X发票上的商品行试凑拆分成一X或多X发票，或者把某几种商品拆分一下，比如将原来数量为10的商品行，分成每行数量是5的2行商品，这样拆分几种商品后即可。

2、购买发票正常，但进行已购发票读入时提示：“事件代码：87，事件描述：IC卡中发票卷时间错”。

答：情况一、这是由于开票系统在读入新购发票时，会对将要读入的发票卷购票时间与上次已经读入的发票卷的购票时间进行校验，如果将要读入的发票卷购票时间早于上次已经读入的发票卷的购票时间，就会出现上述提示（例如，上次已经读入的发票卷购票时间为2008年8月5日，而新购的将要读入的发票卷购票时间为2008年8月4日，则会出现此提示）。

这种对时间的校验，即使在上次所购发票全部使用完的情况下也是会进行判断的，即购票前上次所购发票已经全部开具完，在对新购发票卷进行读入时也会将新购发票卷购票时间与上次所购发票卷购票时间进行比对。

出现这种提示，可先持企业IC卡到税局发售系统进行发票撤销，然后让税局调准发票发售金税卡的时钟，再重新售票即可。

情况二、若税务端的发行发售系统的金税卡时钟与正常时钟相差超过5年（例如当前正常时钟为2009年，而发行发售系统的金税卡时钟为2 003年），发售发票时购票时钟会自动增加16年（即所购发票的购票时间会记录为2003+16=2019年），本次购票可以正常读入开票系统，但若下次再买票时发行发售系统的金税卡时钟已调整为正常时钟，则在这种情况下在开票系统中读入再购买的发票时就会出现此提示。

红字发票申请与开具流程

各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。
3.1.1 直接开具
如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。或不输入发票代码、号码则显示如上图。
3.1.1 3.1.2 单
直接开具导入红字发票通知

3.1.2 导入红字发票通知单
3.1
红字发票填开

3.2 红字发票申请单管理
3.2 红字发票申请单管理
在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。
3.2.1

开具申请单
3.2.2 申请单导出
3.2.1 开具申请单
红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：
其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。
3.1.1 直接开具
说明：
2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即
不能使用同一张通知单重复开具红字发票。
3.1.1 直接开具
对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。
【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需
要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。
购方开具申请单销方开具申请单
3.2.1 开具申请单
申请单的开具也分为购方申请开具和
销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可,具体开具过程在此不再详述。
3.2.1 开具申请单
说明： 1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商
购方提交纸质《通知单》给销方

开红字发票通知

昆山国税一分局开具红字增值税专用发票通知单须知（一）票面信息开具有误且购货方未认证抵扣的，由销货方向其主管税务机关申请开具红字通知单。

需在专用发票认证期限（即开票之日起180天内）向主管税务机关提出申请。

条件出具的证明证明内容资料要求销售方申请开具红字通知单票面信息开具有误，发票未交付购货方的、且在发票开具次月申请红字通知书的。

由销货方自己提供书面证明一份说明发票的代码和号码、错误项目以及正确内容，并承诺未将发票交付给购货方，购货方未认证抵扣（加盖销货方公章）1、销货方相关证明原件一份（加盖销货方公章）2、原蓝字发票原件及发票联、抵扣联复印件各一份（复印件加盖公章）3、《开具红字增值税专用发票申请单》一份（右下角加盖财务专用章）（发票重复开具未交付给购货方的，红字通知单上数量，金额，税额均为负数）票面信息开具有误，发票未交付购货方的、且已超过发票开具次月申请红字通知书的。

由购货方出具书面拒收证明原件一份说明拒收理由、发票的代码和号码、错误具体项目以及正确内容，且承诺未将发票认证抵扣。

（加盖购货方公章）1、购货方相关证明原件一份（加盖购货方公章）2、原蓝字发票原件及发票联、抵扣联复印件各一份（复印件加盖公章）3、《开具红字增值税专用发票申请单》一份（右下角加盖财务专用章）票面信息开具有误，发票交付购货方、且购货方未认证，购货方拒收的由购货方出具书面拒收证明原件一份说明拒收理由、发票的代码和号码、错误具体项目以及正确内容，且承诺未将发票认证抵扣。

（加盖购货方公章）1、购货方相关证明原件一份（加盖购货方公章）2、原蓝字发票原件及发票联、抵扣联复印件各一份（复印件加盖公章）3、《开具红字增值税专用发票申请单》一份（右下角加盖财务专用章）领取红字通知单后销货方要开具负数发票昆山国税一分局开具红字增值税专用发票通知单须知（二）条件出具的证明证明内容资料要求购买方申请开具红字通知单发生销货退回或销售折让。

（注意：发票尚未认证的，在180天内认证；发票已认证的未规定时限。

购买方申请开具红字发票通知单的处理流程、操作方法

购买方申请开具红字发票通知单的处理流程下面介绍购买方申请开具红字发票通知单时，通知单的流转过程：说明：○1据和手工同步数据。

对于省外流转的《通知单》，如果不进行手工同步，一般需要一天的时间才能接收到对方的验证结果，为了省外《通知单》能及时验证和流转，建议操作员每半小时进行一次手工“同步总局数据”操作。

○2上图流程说明： 1、提交《申请单》若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交《申请单》，《申请单》中对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额有以下情况：(1) 已抵扣(2) 未抵扣，原因包括“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码不符”和“所购货物不属于增值税扣税项目范围”2、开具《通知单》购方税务机关根据纳税人提交的《申请单》，通过红字票通知单管理系统开具《通知单》，开具时，根据蓝字专用发票(以下简称蓝字发票)的抵扣情况，给出以下几种处理形式，如图2-3所示。

说明：购方（销方）纳税人识别号认证不符是指密文解密之后与明文的比对结果为购方（销方）纳税人识别号不符；纳税人识别号认证不符是指增值税专用发票购买方纳税人识别号与所申报企业纳税人识别号不一致。

(1) 已抵扣如果《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为已抵扣，则开具《通知单》时必须选择作“需要作进项税额转出”。

(2) 未抵扣如果《申请单》中填写的对应蓝字发票抵扣情况为未抵扣，在开具《通知单》时，系统根据数据库中蓝字发票的认证结果自动判断能否开具：●不可以开具的情况：认证结果为认证时失控、认证后失控、密文有误、认证不符(原因为日期、金额、税额、购方纳税人识别号、销方纳税人识别号不符)、认证相符●可以开具的情况：认证结果为认证不符(原因为纳税人识别号不符、专用发票代码、号码认证不符)、无法认证或无发票认证记录。

当无发票认证记录时，系统自动将“所购货物不属于增值税扣税项目范围”一项勾选。

3、发送《通知单》《通知单》开具完成后，购方税务机关需将《通知单》的电子信息发送出去，如果对方为省内，通过省级集中税务端系统实现本省数据的流转；如果对方为省外，则通过总局红字票通知单管理系统进行流转。

销售部分退回怎么开票

销售部分退回怎么开票增值税一般纳税人开具增值税专用发票(简称专用发票)后，发生销货退回的当月未抄报税，专用发票直接作废;已跨月或当月已抄报税必须要(在专用发票开具的下月到发票认证期内)开具红字专用发票：开具红字专用发票分两种状况：1、购方申请开具①购方获得的专用发票认证相符已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让必须要做进项税额转出。

②各种原因未能抵扣。

流程：购方开具并提交《申请表》--购方税务机关审核后开具《通知单》--购方提交纸质《通知单》给销方--销方开具红字专用发票;2、销方申请开具①因开票有误购方拒收(发票认证期内)。

②因开票有误等原因尚未将专用发票交付购方(次月提出申请)。

流程：销方开具并提交《申请单》--销方税务机关审核后开具《通知单》--销方获取纸质或电子《通知单》--销方开具红字专用发票。

(开票系统内"发票管理'界面--红字发票申请单)2销售部分退回问题和解答提问：我们公司1月份销售一批货物，已开增值税专用发票，购买方在2月份发现：1.部分产品有质量问题，要退货;2.还有小部分产品可以修复，购买方会产生返修费用，要求从支付的货款中扣下。

这两项业务如何处理?回答：增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销售部分货物退回及发生销售折让的，购买方或销售方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请。

经税务机关书面核准后出具。

部分产品有质量问题，要退货，购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请;部分产品必须要修复按销售折让的处理，也是购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请。

报送资料：(一)《开具红字增值税专用发票申请单》(随带电子文档);(二)增值税专用发票抵扣联或发票联复印件。

购买方凭《开具红字增值税专用发票通知单》作当月进项税额转出，收到的红字发票不必须要认证。

您单位凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票。

《开具红字增值税专用发票通知单》相关文件

国家税务总局关于修订•增值税专用发票使用规定‣的通知（国税发…2006‟156号）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：为适应增值税专用发票管理需要，规范增值税专用发票使用，进一步加强增值税征收管理，在广泛征求意见的基础上，国家税务总局对现行的•增值税专用发票使用规定‣进行了修订。

现将修订后的•增值税专用发票使用规定‣印发给你们，自2007年1月1日起施行。

各级税务机关应做好宣传工作，加强对税务人员和纳税人的培训，确保新规定贯彻执行到位。

执行中如有问题，请及时报告总局（流转税管理司）。

附件：1.最高开票限额申请表2.销售货物或者提供应税劳务清单3.开具红字增值税专用发票申请单4.开具红字增值税专用发票通知单5.丢失增值税专用发票已报税证明单国家税务总局二○○六年十月十七日增值税专用发票使用规定第一条为加强增值税征收管理，规范增值税专用发票（以下简称专用发票）使用行为，根据•中华人民共和国增值税暂行条例‣及其实施细则和•中华人民共和国税收征收管理法‣及其实施细则，制定本规定。

第二条专用发票，是增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。

第三条一般纳税人应通过增值税防伪税控系统（以下简称防伪税控系统）使用专用发票。

使用，包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。

本规定所称防伪税控系统，是指经国务院同意推行的，使用专用设备和通用设备、运用数字密码和电子存储技术管理专用发票的计算机管理系统。

本规定所称专用设备，是指金税卡、IC卡、读卡器和其他设备。

本规定所称通用设备，是指计算机、打印机、扫描器具和其他设备。

第四条专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。

发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。

红字发票开具流程

开具申请单
红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：
购方开具申请单销方开具申请单
开具申请单
申请单的开具也分为购方申请开具和
销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可。
开具申请单
说明： 1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商
“确定”按钮导出电子申请单。
申请单导出
说明：
1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也
可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多
个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’
＋‘年月’＋‘序号’。
红字发票填开
进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的
其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。
直接开具
说明：
2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即
不能使用同一张通知单重复开具红字发票。
直接开具
对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。
【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需
要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。
品编码库中选取；
2、申请单中最多可以有8行商品信息； 3、申请单中商品数量和金额必须为负数。
开具申请单

申请单导出
申请单导出
申请单导出的主要功能：将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U 盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。

开具红字发票通知单

开具红字发票通知单
填开日期：
提供劳务方
名称
接受劳务方
名称
税务登记代码
税务登记代码
原开
具发
票内
容
劳务
名称
单价
数量
金额
发票代码发票号码合计 Nhomakorabea———
————
开具
红字
发票
理由
我公司开票人员在****年**月**日开具给***的一张销售不动产发票（自开）有误，发票代码************，发票代码******，金额*****元，故进行冲红，冲红用发票号码为**********.
经办人：负责人：主管税务机关名称（印章）：
注：1.本通知单一式三联：第一联，受票方主管税务机关留存；第二联，受票方送交开票方留存；第三联，受票方留存。
2.通知单应与申请单一一对应。
3.开票方应在开具红字发票后到主管税务机关进行核销。

红字发票申请与开具流程

常见问题解答
5. 直接开具红字专用发票时必须输入通知单编号，那正数发票代码、发票号码是不是可以不输入？
答：是否输入正数发票代码、号码需视通知单内容而定，如果通知单上有对应的正数发票代码、号码，则需输入，否则，不需输入代码、号码。
常见问题解答
6. 在开票系统 V6.13 中填开申请单时，什么情况下需要输入蓝字发票的代码与号码？
2、企业开票子系统必须升级到V6.13。
3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况，以及开具流程。
3.1

红字发票填开
3.2 红字发票申请单管理
3.1 红字发票填开
进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的
‚负数‛ 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：
3.1 红字发票填开
其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。
3.1.1 直接开具
说明：
2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即
不能使用同一张通知单重复开具红字发票。
3.1.1 直接开具
对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。
【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需
要决定是否输入发票代码号码后，点击‚下一步‛按钮。
购方提交纸质《通知单》给销方
销方
开具红字专用发票
1.2.1 购方申请开具流程
1.2.2
销方申请开具流程
1.2.2 销方申请开具流程
以下两种情况需由销方申请开具通知单：
1、因开票有误购方拒收专用发票。
此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主
管税务机关提出申请。
2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。

开具发票通知函

开具发票通知函尊敬的客户：您好！我代表我公司向您致以最诚挚的问候和最良好的祝愿。

在过去的岁月里，我们得以有幸为您提供优质的服务，对此我们表示衷心的感谢。

本函旨在通知您关于开具发票的相关事宜，恳请您在百忙之中抽空关注以下内容。

一、发票开具流程为确保您能顺利、快捷地收到发票，我公司已对发票开具流程进行了优化。

以下是发票开具的具体流程：1. 请您在收到此通知后，及时核对以下信息：发票类型（如：增值税普通发票、增值税专用发票等）发票金额开票内容收票人姓名、电话、地址2. 核对无误后，请您通过以下方式提交开票申请：方式一：登录我公司官方网站，进入“发票管理”模块，按照提示提交申请。

方式二：拨打我公司客服热线，告知客服人员相关开票信息。

3. 我公司将在收到您的开票申请后，按照国家相关规定进行审核。

审核通过后，我们将为您开具发票，并通过快递方式寄送给您。

二、注意事项1. 请您务必在规定的时间内提交开票申请，以免影响您的发票接收和使用。

发票开具时间：每月1日至25日（节假日顺延）申请截止时间：每月25日18:00（节假日顺延）2. 请您在提交开票申请时，确保所提供的信息准确无误。

如因信息错误导致的发票开具错误，我公司概不负责。

3. 根据国家税务总局的相关规定，部分发票类型可能存在限额、限量的要求。

如有此类情况，请提前与我公司沟通，以免影响您的正常使用。

4. 请您在收到发票后，及时核对发票内容。

如有疑问，请及时与我公司联系。

三、联系方式如有任何关于发票开具的问题，请随时通过以下方式与我公司取得联系：客服热线：xxxxxxxxxxx邮箱地址：***********联系人：张三（先生/女士）再次感谢您对我公司的信任与支持，我们将竭诚为您提供更优质的服务。

请您关注以上事项，并及时与我们沟通，确保发票开具工作的顺利进行。

祝您工作顺利，生活愉快！顺祝商祺！【公司名称】【通知日期】。

《开具红字增值税专用发票通知单》提供以下资料

纳税人向主管国税机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：1、《开具红字增值税专用发票申请单》与申请单的电子信息（电子信息直接通过江苏省国家税务局网上办税厅网上提交）,未加入增值税防伪税控系统的增值税一般纳税人不需提供申请单的电子信息、并需在所填写的申请单上留下若干有效联系电话；2、对应的原蓝字发票发票联、抵扣联原件及复印件，其中原件由窗口人员审核后退还纳税人；3、购买方申请: (1)涉及退货、索取折扣、折让的，购买方应提供加盖购销双方公章的有关合同、协议原件、进项税转出凭证原件及加盖购买方公章的进项税转出凭证复印件(进项税转出凭证原件由窗口人员审核后退还纳税人)等(2)申请理由为开票有误等情形但不符合作废条件的,购买方应提供已认证、已抵扣但开票有误（含错误具体项目以及正确内容）等情形的说明；4、销售方申请: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料(2) 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，由销售方出具写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料5、购买方（销售方）经办人身份证原件及复印件、或经办人会计证原件及复印件。

6、纳税人办理业务的时限要求：1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内（自专用发票开具之日起180日）向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

附：(1)超过开票日期180天未办理专用发票认证手续，主管税务机关不受理购买方纳税人申请，出具《开具红字增值税专用发票通知单》的手续。

(2)为加强外贸企业出口退税风险管理，自2010年6月起规定：凡外贸企业到所属管理分局申请《开具红字增值税专用发票通知单》，必须提供原增值税发票抵扣联及该发票认证相符状态复印件（即江苏省国家税务局网上办税厅012表增值税抵扣明细表，点击“浏览”，打印查询的该发票状态界面），如企业原增值税发票认证状态为“外贸出口退税”标志，还需提供十分局审批出具的《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》。

发票开具通知单-通用

销售发票开具通知单
发票类别： □增值税发票 □普通发票
说明：1、此表作为对外开具销售发票的审批单据，财务部门只有根据经审批后的《发票开具通知单》才能开具发票。

2、申请开票部门提供的购货单位资料必须准确无误，如果要开具增值税发票，还应提供购货单位一般纳税人资格证复印件，由于财务每个月购买发票数量有限，申请开发票部门应提前做好开发票计划。

3、发票领取人领取发票后应于7日内将发票签收单传递回财务部，如若发票未交到购货单位，则应将发票原件全部退还财务部。

发票签收回执单
请您核对收到的发票，确认无误后请在签收人一栏中签字或盖章后回执，谢谢您的合作。