发票申请表--公司内部申请发票单
电子发票申请书模板
电子发票申请书模板尊敬的税务局领导：您好！我单位因业务需要，拟申请使用电子发票。
现将有关情况说明如下：一、单位基本情况我单位成立于____年__月，注册地位于____（省/市/县）____（街道/镇/区），统一社会信用代码为____，是一家依法纳税的____（企业类型，如：有限责任公司、股份有限公司等）。
我单位主要从事____（业务范围，如：商品销售、技术服务、咨询管理等）业务。
二、申请电子发票原因1. 提高工作效率：电子发票无需纸质打印，可实时生成、传输和存储，有利于简化报销流程，缩短报销时间，提高工作效率。
2. 降低运营成本：使用电子发票，无需购买打印耗材，减少纸质发票的领用、存储和配送成本，降低运营成本。
3. 环保节能：电子发票减少了对纸质发票的依赖，有利于节约资源，保护环境，实现绿色办公。
4. 数据安全：电子发票具有唯一性、不可抵赖性、防篡改性，可通过加密技术保障数据安全。
5. 便于监管：电子发票信息可实时上传至税务局，有利于税务部门对企业进行监管，提高税收征管效率。
三、电子发票申请内容1. 电子发票票种：增值税专用发票、增值税普通发票等。
2. 每月开具电子发票数量：____份。
3. 电子发票开票范围：____（列举开票项目，如：商品销售、服务费、咨询费等）。
4. 电子发票使用平台：我单位将采用____（电子发票服务平台，如：国家电子发票系统、某某电子发票平台等）进行电子发票的开具、传输和存储。
四、申请材料1. 营业执照副本、税务登记证或三证合一证书复印件。
2. 经办人身份证原件及复印件。
3. 单位公章、发票专用章。
4. 电子发票业务申请表。
5. 纳税人领用发票票种核定表。
6. 纳税人票种核定流转单（内部使用）。
五、承诺事项1. 我单位承诺遵守国家有关电子发票的政策法规，合法使用电子发票。
2. 我单位将确保电子发票数据的安全、准确和完整，防止虚开发票行为。
3. 我单位将定期对电子发票系统进行维护和升级，确保系统稳定运行。
发票增购申请报告
尊敬的财务部领导：您好！随着我公司业务的不断拓展和运营规模的逐渐扩大，原发票用量已无法满足日常经营需求。
为确保公司业务的正常进行，提高工作效率，现根据实际情况，特向财务部申请增加发票数量。
以下为具体申请报告：一、申请背景1. 业务增长：近年来，我公司业务发展迅速，市场份额不断扩大。
为了满足市场需求，公司加大了市场推广力度，业务量持续增长，导致发票用量不断增加。
2. 客户需求：随着公司业务的拓展，客户群体日益庞大，客户对发票的需求也越来越高。
为满足客户需求，提高客户满意度，公司需要增加发票数量。
3. 政策要求：根据我国相关法律法规，企业需按照实际经营情况合理购买发票。
为确保公司合规经营，避免因发票不足而影响业务，有必要申请增加发票数量。
二、增购发票数量及用途1. 增购发票数量：鉴于我公司业务增长情况，拟申请增加发票数量为500份。
2. 发票用途：新增发票主要用于以下方面：（1）日常销售业务：满足客户对发票的需求，提高客户满意度；（2）对外合作：与供应商、合作伙伴等进行业务往来时，确保发票供应充足；（3）内部管理：用于公司内部财务核算、审计等工作。
三、发票购买及管理措施1. 发票购买：为确保发票购买过程的合规性，我们将严格按照国家相关法律法规及公司内部制度执行。
通过正规渠道购买发票，确保发票的真实性和合法性。
2. 发票管理：公司设立专门的发票管理部门，负责发票的购买、领用、保管等工作。
具体措施如下：（1）建立发票领用登记制度，确保发票领用有据可查；（2）定期对发票库存进行盘点，防止发票丢失或被盗用；（3）加强员工培训，提高员工对发票管理的认识和责任感。
四、发票增购预算根据市场行情及公司实际情况，预计本次发票增购预算为人民币壹万元整（￥10,000.00）。
五、申请结论综上所述，为确保我公司业务的正常进行，提高工作效率，满足客户需求，同时符合国家相关法律法规及公司内部制度，特向财务部申请增加发票数量。
增加发票份数申请书模板(3篇)
第1篇主题：关于增加发票份数的申请书一、引言随着公司/单位业务的不断拓展和经营规模的扩大，发票作为财务核算和税务申报的重要凭证，其使用频率和需求量也在逐步增加。
为进一步满足公司/单位日常经营活动的需要，确保发票使用的合规性和便利性，现根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，特向贵部门申请增加发票份数。
以下为详细情况说明及申请理由。
二、申请背景1. 业务发展需求近年来，公司/单位在[具体业务领域]方面取得了显著成绩，业务范围不断拓展，市场份额逐步扩大。
随着业务量的增加，原有的发票份数已无法满足公司/单位的日常经营活动需求。
2. 税务申报要求根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，企业需按照规定时限进行税务申报。
为避免因发票份数不足而影响税务申报的及时性和准确性，有必要增加发票份数。
3. 客户需求公司/单位在对外合作过程中，部分客户对发票份数有特殊要求。
为提高客户满意度，降低客户流失率，有必要增加发票份数。
三、申请理由1. 保障公司/单位正常经营增加发票份数有助于公司/单位在日常经营活动中，确保发票使用的合规性，降低因发票不足导致的经营风险。
2. 提高工作效率充足的发票份数可以减少因发票短缺而导致的业务办理延误，提高工作效率。
3. 降低税务风险充足的发票份数有利于公司/单位按时完成税务申报，降低税务风险。
4. 提升客户满意度增加发票份数可以满足客户需求，提升客户满意度，有利于公司/单位的长期发展。
四、申请内容1. 发票类型：[请填写具体发票类型，如增值税专用发票、普通发票等]2. 发票份数：[请填写申请增加的具体份数]3. 发票领用方式：[请填写发票领用方式，如现场领用、邮寄送达等]4. 发票用途：[请填写发票具体用途，如销售货物、提供服务等]五、申请流程1. 公司/单位财务部门填写《发票增加申请表》。
2. 财务部门将申请表及相关证明材料提交至公司/单位领导审批。
3. 领导审批通过后，财务部门将申请表及相关证明材料提交至贵部门。
公司内部发票管理制度
一、目的为加强公司财务管理和内部监督，确保发票的真实性、合法性和合规性，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和个人，涉及发票的购买、领用、开具、保管、报销等各个环节。
三、职责分工1. 财务部门：- 负责发票的购买、领用、开具、保管和核销工作；- 负责发票的合规性审查，确保发票的真实性、合法性和合规性；- 负责建立发票台账，定期向税务机关报告发票使用情况；- 负责对违反本制度的行为进行调查和处理。
2. 业务部门：- 负责按照业务需求向财务部门申请领用发票；- 负责确保发票的开具符合业务实际，真实、合法、合规；- 负责对取得的发票进行核对，确保发票信息准确无误；- 负责对发票的保管和使用负责，不得擅自转让、出售或涂改发票。
3. 其他部门：- 负责配合财务部门和业务部门做好发票管理工作；- 负责按照规定使用发票，不得滥用发票。
四、发票管理1. 发票购买：- 财务部门应按照实际需要向税务机关申请购买发票；- 购买的发票应加盖公司发票专用章。
2. 发票领用：- 业务部门需填写《发票领用申请表》，经部门负责人审批后，由财务部门发放；- 领用发票时，需登记领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
3. 发票开具：- 开具发票时，必须严格按照业务实际进行，确保发票信息真实、准确；- 不得开具虚假发票、虚开发票或非法开具发票；- 发票开具后，应及时将发票交由业务部门。
4. 发票保管：- 业务部门应妥善保管取得的发票，不得遗失、损毁或擅自销毁；- 财务部门应定期对发票进行盘点，确保发票数量与台账相符。
5. 发票报销：- 业务部门需将发票粘贴在报销凭证上，并填写完整报销信息；- 财务部门对报销凭证进行审核，确保发票真实、合法、合规；- 审核通过后，财务部门按照规定进行报销。
五、违规处理1. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处罚；2. 对构成犯罪的，将依法移交司法机关追究刑事责任。
核销发票申请书
尊敬的财务部门领导：您好！我谨以此申请书，向贵部门申请核销我公司近期所开具的发票。
为确保公司财务的准确性和合规性，现将相关情况说明如下：一、发票开具情况1. 发票类型：本批次申请核销的发票类型包括增值税专用发票、增值税普通发票等。
2. 发票金额：本次申请核销的发票总额为人民币XX万元整。
3. 发票开具时间：本次申请核销的发票开具时间范围为XX年至XX年。
4. 发票开具单位：本次申请核销的发票开具单位为公司内部各部门、子公司及合作伙伴。
二、发票核销原因1. 合同履行：本次申请核销的发票均系公司正常业务往来，已按照合同约定履行完毕，具备核销条件。
2. 货物或服务已交付：本次申请核销的发票所涉及的货物或服务已全部交付给客户，客户已确认收货，具备核销条件。
3. 财务合规：本次申请核销的发票均符合国家税收政策和财务管理制度，具备核销条件。
4. 财务处理：本次申请核销的发票已在财务系统中进行录入、审核和记账，具备核销条件。
三、发票核销流程1. 审核部门：本次申请核销的发票已由财务部门进行初步审核，确认符合核销条件。
2. 报批程序：根据公司财务管理制度，本次申请核销的发票需经财务部门负责人审批，并报送公司总经理审批。
3. 核销时间：预计在审批通过后，财务部门将在5个工作日内完成发票核销工作。
四、其他事项1. 请财务部门在核销过程中，对本次申请核销的发票进行仔细核对，确保核销准确无误。
2. 如有疑问或需要补充材料，请及时与我联系，以便我们尽快提供所需资料。
3. 本批次申请核销的发票核销后，财务部门需将核销结果反馈给我，以便我公司进行后续业务处理。
敬请财务部门领导予以审批，并给予大力支持。
感谢贵部门对我公司财务工作的关心与指导。
特此申请！申请人：XXX部门：XXX联系电话：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日。
食品发票申请书范文
食品发票申请书范文
一、背景介绍
食品发票是指在购买食品时所开具的发票，是购买食品必备的法定凭证。
对于
企业来说，食品发票是其进项税额抵扣的重要依据。
为了能够顺利申请到食品发票，企业需要填写一份食品发票申请书。
本文将以申请食品发票的角度，来撰写一份食品发票申请书范文，以供参考。
二、申请人信息
•申请人姓名：
•联系电话：
•单位名称：
•单位税号：
•单位地址：
三、申请事由
本次申请食品发票的事由是：
四、申请内容
本次申请的食品发票内容如下：
1.食品名称：
2.食品数量：
3.食品单价：
4.总金额：
5.发票类型：增值税专用发票 / 普通发票
五、相关证明材料
为了能够顺利申请食品发票，以下是需要准备的相关证明材料： 1. 购买食品的发票原件 2. 购买食品的收据原件 3. 购买食品的合同原件 4. 其他相关证明材料（如
进货凭证等）
六、申请陈述
根据相关法律法规及税务部门要求，本人保证所填写的申请信息真实、合法。
如有不实之处，愿意承担相应的法律责任。
七、申请人签名和日期
申请人（签名）：日期：
以上是一份食品发票申请书范文，希望对您在申请食品发票时有所帮助。
在填写申请书时，请根据实际情况进行填写，并确保所提供的证明材料真实有效。
祝您顺利申请到所需的食品发票！。
替票申请
替票申请
流水号143948 的出差（招待）费用报销申请，因发票原件丢失，现用2018年1月2号或3号开具的深圳通电子发票代替原来交通费用发票，望领导批准。
总计906人民币。
部门经理：申请人：白宇
申请时间：2018年1月23日
替票申请
流水号143947 的出差（招待）费用报销申请，因发票原件丢失，现用2018年1月2号或3号开具的深圳通电子发票代替原来交通费用发票，望领导批准。
总计900人民币。
部门经理：申请人：白宇
申请时间：2018年1月23日
替票申请
流水号139591 的出差（招待）费用报销申请，因发票原件丢失，现用2018年1月2号或3号开具的深圳通电子发票代替原来交通费用发票，望领导批准。
总计1200人民币。
部门经理：申请人：白宇
申请时间：2018年1月23日
行程安排：国贸（8.00点发车）或深大A2出口（8.40路过）乘坐大巴到珠海官塘（公司金鼎镇工厂，11.30左右到.），中午公司食堂吃午餐；下午14.00~16.00海外公司内部年会（北师大）；18.00~20.30 集团年会（珠海度假村）；20.30以后乘车回深圳（船/高铁）。
公司内部增值税发票管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部增值税发票管理，确保增值税发票的真实性、合法性，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及国家税务机关的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及增值税发票的购、销、存、收、付款等业务活动。
第三条公司内部增值税发票管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家税务机关的规定，确保增值税发票的真实性、合法性。
（二）规范操作：按照增值税发票管理的相关要求，规范操作流程，提高工作效率。
（三）责任明确：明确各部门、各岗位在增值税发票管理中的职责，确保责任到人。
第二章发票的领购与管理第四条公司设立增值税发票专职人员，负责增值税发票的领购、保管、开具等工作。
第五条专职人员需经过专业培训，取得相关资格证书后方可上岗。
第六条按照国家税务机关的规定，按时到税务机关办理发票的领购和缴销手续。
第七条未开具的空白增值税发票应及时放入保险柜保存，确保安全。
第八条保管好增值税发票领用簿、金税盘和发票专用章，使用完毕后放入保险柜保存。
第九条维护好增值税发票开具电脑、打印机、认证扫描仪等设备，确保正常运行。
第三章发票的开具与使用第十条严格按照国家有关增值税专用发票使用的规定开具增值税专用发票。
第十一条开发部申请开具发票时，必须按规定填写《开具增值税发票申请单》，并详细填写相关资料。
第十二条《开具增值税发票申请单》经开发部负责人签字后方可开具增值税发票。
第十三条开具发票时，应确保发票内容真实、准确，不得虚开、伪造、变造增值税发票。
第四章发票的保管与核销第十四条增值税发票作为公司的重要财务凭证，应妥善保管。
第十五条财务部门应将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，按规定年限保管。
第十六条发票的核销工作由财务部门负责，确保发票的真实性、合法性。
第五章奖励与处罚第十七条对在增值税发票管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
第十八条对违反本制度，造成公司经济损失的，依法追究相关责任。
企业内部发票管理办法
企业内部发票管理办法一、背景作为一家企业，发票管理是非常重要的一项工作。
内部发票管理不仅关乎公司的经济利益，还影响着公司的形象和信誉度。
因此，为了更好地管理企业的发票，制定一套内部发票管理办法是非常必要和重要的。
二、管理范围该发票管理办法适用于公司内部所有与发票相关的工作，包括但不限于发票的开具、领取、归档、保管和销毁等。
三、管理要求1.发票开具1.1 发票申请•在公司内部进行发票的申请时，必须填写企业内部发票申请表，申请内容应包括开具金额、发票类型、发票抬头等信息。
•同一次发票申请总金额不得超过发票资格限额。
•发票资格限额由财务部门定期审核并通知。
1.2 发票开具•发票必须按照国家相关法律法规和公司内部规定进行开具。
•开具发票的员工必须严格按照发票申请表填写发票相关信息，确保发票的准确性、合法性和真实性。
•发票一律使用公司统一的发票封套予以密封，并加盖公司公章。
2.发票领取2.1 发票领取•发票领取必须在公司规定的时间、地点和流程内进行。
•发票领取人员必须出示公司规定的证件，并签署领取记录，保证领取发票的真实性和准确性。
2.2 发票使用•发票领取人员必须按照公司规定的用途进行发票使用，不得将发票用于非正常用途。
•发票使用人员必须在发票上填写正确、完整的相关信息，不得更改和涂抹。
3.发票归档•发票归档必须按照公司规定的标准进行，确保归档的安全性和可靠性。
•发票归档明细表必须按照规定时间上交财务部门，以备日后审计和检查。
4.发票保管•已使用的发票必须在规定时间内上交财务部门予以保管。
•每次保管发票前必须进行盘点和核对，确保发票的数量和金额与记录一致。
•发票必须妥善保管，不得任意转移或擅自丢失。
5.发票销毁•已超过保管时间的发票必须按照公司规定的流程进行销毁。
•发票销毁必须在多人共同操作的情况下进行，以保证销毁的安全性。
•发票销毁必须注销并填写销毁记录，以备日后查验和审计。
四、管理措施公司财务部门作为企业内部发票管理的主要部门，应严格按照该发票管理办法对企业内部发票进行统一管理和监督，并在日常工作中对相关部门和员工进行必要的教育和培训，确保企业内部发票管理的顺畅和合理.五、总结好的企业内部发票管理制度是公司内部管理不可或缺的一部分。
内部发票文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司内部发票管理，规范发票使用、保管和报销流程，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有涉及发票使用的部门和员工。
第三条公司内部发票管理应遵循以下原则：1. 合法、合规原则：严格按照国家法律法规和政策要求，使用合法发票。
2. 安全、保密原则：确保发票信息安全，防止发票丢失、被盗、被篡改。
3. 效率、便捷原则：简化发票报销流程，提高工作效率。
4. 严谨、细致原则：对发票进行严格审查，确保报销真实性、合规性。
第二章发票种类及用途第四条公司内部发票种类包括但不限于以下几种：1. 增值税专用发票2. 增值税普通发票3. 其他合法发票第五条发票用途：1. 采购物资、接受服务、支付费用等经济业务活动；2. 验收、入库、出库等物资管理活动；3. 税务申报、财务核算、审计等内部管理活动。
第三章发票开具与领用第六条发票开具：1. 采购部门在采购物资、接受服务、支付费用等经济业务活动中，应要求供应商提供合法发票。
2. 供应商提供的发票应真实、完整、清晰，符合国家法律法规和政策要求。
3. 采购部门在收到发票后，应及时将发票转交给财务部门。
第七条发票领用：1. 财务部门根据公司业务需求，向税务机关申领发票。
2. 财务部门应建立发票领用登记簿，详细记录发票种类、数量、领用人、领用日期等信息。
3. 领用人应妥善保管发票，不得擅自转让、转借、涂改、伪造发票。
第四章发票保管与报销第八条发票保管：1. 财务部门应建立发票保管制度，指定专人负责发票保管。
2. 发票应按照种类、日期、用途等进行分类整理，定期检查、清点，确保发票安全。
3. 发票保管期限按照国家法律法规和政策要求执行。
第九条发票报销：1. 部门负责人或经办人应根据实际发生的经济业务活动，填写报销单，并附上相应发票。
2. 报销单应详细列明报销事由、金额、日期等信息，并由报销人、部门负责人签字确认。
开具发票申请单两篇
篇一：公司内部开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位Biblioteka 数量单价领导签批财务签批
开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
篇二：开具发票申请单
开具发票申请单
申请日期： 年 月 日
单位：元
申请人资料
申请部门
申请人
客户资料信息
单位全称
税 号
注 册 地 址
联系电话
开 户 银 行
银行账号
开 票 内 容
设备名称
规格型号
计量单位
数 量
单价（含税）
金额（含税）
金额合计（大写）
￥
-
公司申请开票的管理制度
一、目的为规范公司发票管理工作，确保发票的真实性、合法性，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门及员工申请开具发票的相关活动。
三、发票种类及申请条件1. 发票种类：增值税专用发票、增值税普通发票、其他合法发票。
2. 申请条件：（1）具有合法经营资格的公司，已办理税务登记证；（2）符合国家相关税收政策，具备开具发票的资格；（3）财务管理制度健全，发票管理规范；（4）申请开具发票的部门或个人应具备开具发票的基本知识和技能。
四、发票申请流程1. 申请部门或个人填写《发票申请单》，并附相关资料，提交至财务部门；2. 财务部门对申请资料进行审核，确认符合条件后，报送至主管税务机关；3. 主管税务机关审核通过后，颁发发票领购证；4. 财务部门根据主管税务机关的要求，办理发票购买手续；5. 财务部门将购买的发票按照规定进行保管、领用、开具。
五、发票开具及保管1. 发票开具：（1）开具发票时，应确保发票信息真实、完整、准确；（2）开具发票时，应遵守国家税收法律法规，不得虚开、伪造、买卖发票；（3）开具发票后，应及时将发票存根联交申请人核对无误。
2. 发票保管：（1）财务部门应设立专门的发票保管柜，对发票进行妥善保管；（2）发票保管柜应设置密码，确保发票安全；（3）发票保管人员应定期对发票进行盘点，确保发票数量与实际领用相符。
六、发票注销及销毁1. 发票注销：（1）发票开具后发现填写错误或作废的，应及时办理发票注销手续；（2）发票注销需提交《发票注销申请单》及相关资料，经财务部门审核后，报送至主管税务机关；（3）主管税务机关审核通过后，予以注销。
2. 发票销毁：（1）发票保管期满或已作废的，应及时办理发票销毁手续；（2）发票销毁需提交《发票销毁申请单》及相关资料，经财务部门审核后，报送至主管税务机关；（3）主管税务机关审核通过后，予以销毁。
七、责任与处罚1. 公司各部门及员工应严格按照本制度执行发票管理工作，对违反规定的行为，将追究相关责任；2. 对虚开、伪造、买卖发票等违法行为，将依法予以处罚。
公司内部员工发票管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部发票管理，加强财务管理，确保公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及发票的购买、领用、保管、报销等环节。
第三条公司各部门应高度重视发票管理工作，加强发票管理人员的培训和监督，确保发票管理制度的有效执行。
第二章发票购买第四条公司发票购买需严格按照国家法律法规执行，由财务部统一负责。
第五条购买发票时，需提供以下材料：1. 公司营业执照副本复印件；2. 税务登记证副本复印件；3. 领购人身份证复印件；4. 发票领购簿。
第六条购买发票后，财务部应及时登记发票领购簿，并妥善保管发票。
第三章发票领用第七条公司内部员工需使用发票时，应向财务部提出申请，填写《发票领用申请单》。
第八条财务部审核《发票领用申请单》后，根据实际情况予以批准或拒绝。
第九条获得批准的发票领用申请，财务部将发票及相关材料交予领用人。
第十条领用人需妥善保管发票，不得遗失、损坏或擅自转借他人。
第四章发票保管第十一条发票保管人员应严格按照国家法律法规和公司内部规定执行，确保发票安全。
第十二条发票保管人员应定期检查发票的保管情况，发现问题及时报告财务部。
第十三条发票保管人员调动工作时，应办理交接手续，确保发票的完整和安全。
第五章发票报销第十四条公司内部员工报销费用时，需提供真实、合法、完整的发票。
第十五条报销发票时，需填写《发票报销单》，并附上相关费用凭证。
第十六条财务部对报销发票进行审核，确认发票的真实性、合法性、完整性后，办理报销手续。
第十七条对不符合报销条件的发票，财务部有权拒绝报销。
第十八条报销发票后，财务部应及时将发票存档，并按规定年限保管。
第六章罚则第十九条对违反本制度规定，造成公司资产损失的，视情节轻重，给予相应处罚。
第二十条对伪造、买卖、涂改、撕毁发票等违法行为，依法移交司法机关处理。
第七章附则第二十一条本制度由公司财务部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
电费发票申请书
您好！我单位因业务发展需要，特向贵部门申请开具电费增值税专用发票。
以下是我单位的相关信息及申请理由，敬请审核。
一、单位基本信息单位名称：[单位全称]单位地址：[单位地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]纳税人识别号：[纳税人识别号]开户银行：[开户银行]银行账号：[银行账号]二、申请理由1. 业务需求：我单位在经营过程中，需要与供应商进行电费结算。
为保障双方合法权益，提高结算效率，确保税收合规，我单位申请开具电费增值税专用发票。
2. 纳税人资格：我单位已依法办理税务登记，并取得一般纳税人资格。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关税收政策规定，我单位具备开具增值税专用发票的资格。
3. 发票用途：我单位开具电费增值税专用发票主要用于以下用途：（1）作为我单位支付电费的凭证，以便在年度纳税申报时进行抵扣。
（2）作为供应商与我单位进行电费结算的依据，保障双方权益。
（3）便于我单位内部管理，规范财务管理。
三、发票内容1. 发票代码：[发票代码]2. 发票号码：[发票号码]3. 开票日期：[开票日期]4. 供电公司名称：[供电公司名称]5. 电费金额：[电费金额]6. 增值税税率：[增值税税率]7. 增值税税额：[增值税税额]8. 付款期限：[付款期限]9. 付款方式：[付款方式]四、申请材料1. 《电费发票申请书》一份；2. 《税务登记证》复印件一份；3. 《一般纳税人认定通知书》复印件一份；4. 《开户许可证》复印件一份；5. 《法定代表人身份证明》复印件一份；6. 其他相关证明材料。
请贵部门在收到本申请书后，尽快予以审核并开具电费增值税专用发票。
我单位将严格按照国家税收政策规定，依法纳税，诚信经营。
感谢贵部门的支持与配合！此致敬礼！[单位全称][申请日期]。
公司内部开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人合同编号出票 Nhomakorabea位项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
公司内部发票管理制度模板
公司内部发票管理制度模板一、目的和依据为了加强公司内部发票管理，规范财务行为，确保税收合规，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和个人在购销、费用报销等环节中涉及发票的管理活动。
三、发票的购买与领用1. 发票统一由公司财务部门负责购买和领用，并建立发票购买和领用登记制度，记录购买、领用日期、数量、发票起止号码等信息。
2. 各部门如需使用发票，应向财务部门提出申请，经批准后由财务部门统一领购并发放。
3. 领用发票时，需由经手人在发票领用登记本上签字确认，确保发票使用的透明和可追溯性。
四、发票的使用1. 开具发票时，必须发生实际经营业务并确认收入，无经营业务一律不得开具发票。
2. 取得发票时，不得要求变更用途和金额，必须按照规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具。
3. 发票使用应严格按照国家税务总局的相关规定，不得转借、转让、代开发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
4. 建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，定期向主管税务机关报告发票使用情况。
五、发票的保管1. 财务部门应指定专人负责发票的保管，建立发票保管制度，确保发票的安全和完整。
2. 发票应按照种类、号码顺序整齐存放，避免折叠、污染、损坏，确保发票的使用和保管符合税务机关的要求。
3. 对于已开具的发票存根，应按照规定的年限保存，并在保存期满后及时销毁。
六、发票的报销与审核1. 员工在报销费用时，必须提供合法、真实、完整的发票，作为报销的依据。
2. 财务部门应设立专门的发票审核岗位，对报销人提交的发票进行审核，确保发票的真实性和合法性。
3. 对于真实、合法但内容不完整、计算有误的发票，应退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。
4. 对于不真实、不合法的发票，财务部门必须拒绝报支，并向上级报告。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定，造成公司损失或税务问题的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
房企申领发票申请书
尊敬的税务机关领导：您好！我司（以下简称“我公司”）为一家专业从事房地产开发与经营的企业，自成立以来，始终秉承诚信经营、稳健发展的原则，积极参与城市建设，为社会提供了大量优质的住宅和商业地产项目。
为了更好地履行纳税义务，确保公司财务管理的规范性和透明度，现向贵局申请办理发票申领手续。
一、公司简介我公司成立于____年，注册地为____，注册资本为____元。
公司主要从事房地产开发、销售、物业管理、建筑工程施工等业务。
近年来，我公司先后开发了一系列住宅、商业地产项目，获得了社会各界的一致好评，并在业界树立了良好的口碑。
二、发票申领需求1. 业务发展需求：随着公司业务的不断拓展，我们需要大量发票用于日常的经营活动，包括但不限于销售合同签订、工程款支付、物业费收取等。
为了保证公司业务的正常进行，确保客户满意度，我们急需申领一定数量的发票。
2. 财务管理需求：为了确保公司财务数据的准确性和完整性，我们需要定期申领发票，以便及时进行账务处理和税务申报。
同时，申领发票也是公司内部控制和风险管理的重要环节。
3. 合规经营需求：根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，企业必须依法申领和使用发票。
我公司作为一家守法经营的企业，必须严格遵守国家税收法律法规，确保发票申领的合规性。
三、发票申领承诺1. 规范申领：我公司承诺将严格按照贵局的规定和要求申领发票，确保发票申领的真实性、合法性和合规性。
2. 合理使用：我公司承诺将合理使用所申领的发票，确保发票在业务活动中发挥应有的作用，不得有虚开、伪造、非法取得发票等违法行为。
3. 及时缴税：我公司承诺将及时足额缴纳各项税费，确保公司税务申报的准确性和及时性。
四、申请发票数量及用途根据我公司当前业务需求，拟申请以下数量的发票：- 增值税专用发票：____张，主要用于工程项目款支付、材料采购等业务。
- 增值税普通发票：____张，主要用于日常销售、物业费收取等业务。
关于公司内部的审批单申请人填自己的名字
关于公司内部的审批单申请人填自
己的名字
税务行政许可申请书填表说明：
(1)姓名/名称:填写申请人税务登记证中的全称。
(2)身份证/法人代表人:填写法定代表人姓名。
《税务行政许可申请书》填写说明：
1、本申请书依据《行政许可法》第二十九条的规定设置；
2、适用范围：公民、法人或其他组织提出税务行政许可申请时使用。
3、填写要求：
（1）“编号”由税务机关受理人员填写，其余各项由申请人填写；本申请书“编号”六位，第一位为申请事项编号，第二位为子项目编号，没有子项目的为“0”，后四位为顺序号。
如：指定企业印制发票第一份申请编号为：100001。
申请事项编号依次为：
指定企业印制发票——10
异地经营申请领购发票发票——21
企业自印发票——22
印花税票代售许可——30
（2）申请人是个人的，在第一行“身份证件”栏填写身份证件号码；申请人是法人或其他组织的，填写法定代表人或负责人以及办税人的
姓名的姓名、身份证、电话、邮编、地址，委托代理人，有就填写没有就不用填写。
（3）本申请书需经申请人签章，方为有效；申请人是个人的，由申请人签字；申请人是单位的，由法定代表人签字，并加盖单位印章。
（4）申请人委托代理人提出税务行政许可申请的，代理人须在“经办人”处签字。
本申请书为A4竖式，一式一份，由税务机关留存归档。
公司内部发票管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票管理流程，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及发票管理的部门和个人，包括但不限于采购部、销售部、财务部等。
第三条公司内部发票管理制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家相关法律法规进行发票管理。
2. 规范流程：建立完善的发票领用、开具、保管等流程。
3. 责任明确：明确各部门和个人的职责，确保发票管理责任到人。
4. 防范风险：加强发票管理，防范发票风险，保障公司利益。
第二章发票领用第四条发票领用由财务部负责，其他部门需使用发票时，应向财务部提出申请。
第五条发票领用流程如下：1. 部门提出发票领用申请，填写《发票领用申请单》。
2. 财务部审核申请单，确认无误后，办理领用手续。
3. 财务部将发票交予申请人，并填写《发票领用登记簿》。
第六条发票领用注意事项：1. 领用人应核对发票的种类、数量、金额等信息，确保无误。
2. 领用人需妥善保管发票，不得遗失、损毁。
3. 领用发票后，应及时填写《发票领用登记簿》，记录领用日期、数量、用途等信息。
第三章发票开具第七条公司内部发票开具由销售部或采购部负责，财务部进行监督。
第八条发票开具流程如下：1. 销售部或采购部在发生业务时，及时开具发票。
2. 开具发票时，应确保发票内容真实、完整，符合国家相关法律法规要求。
3. 发票开具后，应及时将发票交予客户或供应商。
第九条发票开具注意事项：1. 发票内容应包括商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
2. 发票金额应与实际交易金额相符。
3. 发票不得擅自修改、涂改、撕毁。
第四章发票保管第十条发票保管由财务部负责，其他部门需妥善保管本部门领用的发票。
第十一条发票保管流程如下：1. 发票领用后，领用人应将发票妥善保管，不得遗失、损毁。