变更管理制度附变更表.

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变更管理制度

变更管理制度1 编制变更管理流程的目的为了规范变更管理流程，让运行、检修和相关管理人员熟悉变更实施过程中的程序、方法，特别制定本流程。

2 变更管理过程中的名称定义2.1 暂时变更：指在有限及特定时间内有效的变更。

2.2 紧急变更：必须立即执行以降低（安、健、环）风险的一种变更。

2.3 永久变更：任何非暂时性的变更。

2.4 设备变更：指设备的结构、工作原理、系统及系统流程、运行方式、接线方法有任何一项与原状有所改变，包括升级至新型号，合并、更改、移动现有设施，添置任何新设施/设备以及更改原来的设备设计；生产场所重要通道的封堵；所有专用标志、警告牌、色环色带的改变等。

2.5 系统变更：指设备系统的流程、操作方式、保护定值、功能性质、隔离方式等方面的改变。

2.6 变更负责人：对变更活动负责任并管理变更全过程的人员。

2.7 变更发起人：是提出变更的（任何）人或组织。

3 变更的具体步骤3.1 确定变更创意及需求：根据设备运行状况，确定设备、系统变更名称。

3.2 确定变更性质：根据变更的原因确定变更是属于永久、暂时性还是紧急性变更。

3.3 编制变更草案及调研报告（属于较为简单的变更只编写变更草案（变更草案见附件2），若变更较为复杂或属于重大变更应同时编写变更草案及调研报告（调研报告见附件3））。

3.4 完成变更的审查和批准。

3.4.1 若属于永久性和暂时性变更，发起人将变更草案提交本部门专业主管，由专业主管组织部门内部评审，对方案进行预评审，修订和完善草案。

经本部门经理批准后，将变更草案提交安全（生产）技术部专业主管组织公司内部相关部门人员进行变更方案的技术、安健环和经济性分析评审。

若属于紧急变更，应直接交与安全（生产）技术部专业主管。

3.4.2 属于重大变更的应上报国华发电运营部批准（费用估算在80万元（单机容量在200MW及以下机组按50万元考虑）及以上的重大变更项目），该费用包含施工费。

属于重大变更的，应列入工程项目管理，必要时报国华发电运营部审查批准或聘请外部专家协助论证，各发电公司在每年8月15日前将下一年重大变更项目计划及费用概（预）算明细以及变更辅助材料放在1+4费用计划中上报国华公司发电运营部。

变更管理制度附变更表.

变更管理制度1．目的为了对管理变更进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。

2．适用范围适用于对本公司管理变更的适时性动态管理。

3．职责与分工主管部门：安全生产部。

适时的组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。

变更管理制度

目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 管理原则 (1)4 术语定义 (1)5 职责 (3)5.1 各主管部门 (3)5.2 各专业主管单位 (3)5.3 属地区域车间 (3)6 变更程序 (4)6.1 变更申请 (4)6.2 变更初审 (4)6.3 各专业技术审核 (5)6.4 主管部门审批 (5)6.5 设计审查 (5)6.6 变更实施与投用 (6)6.7 变更验收、关闭 (7)7特殊情况 (7)8 管理考核 (8)9 附件 (9)附件一变更管理流程示例 (9)附件二变更管理涉及表单 (9)1 目的为进一步规范变更管理，有效管控生产经营过程中因变更带来的安全风险，预防和减少事故的发生，结合公司实际情况，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于公司生产经营活动中总图、工艺设备技术、电仪专业等的各类变更，不包含以下变更：2.1尚未进行中间移交的新、改、扩建项目的变更，新、改、扩建项目严格按照“三同时”相关规定执行，本制度不再单独规定。

2.2 单独建有制度且含有变更内容的事项不再纳入本变更管理制度范畴，如操作规程、工艺卡片、安全联锁摘除和投用、应急程序、制度、组织人事、承包商等变更执行相应的制度程序，详见《应执行其他程序的变更清单》（表1）。

2.3 不属于变更管理范畴的事项，主要包括同类替换、按设计实施的施工漏项和在设计范围内进行的日常操作和维护作业（如设备的检修和维护，清扫容器、管线或其它设备；日常的设备设施防腐保温处理；修理或重新校验的仪器、仪表；工艺参数、设备运行参数在控制指标范围内的调整等）。

3 管理原则3.1 谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则。

按照业务分管、属地管理和岗位职责对各自负责区域的变更负责，审批人对审批的结果负责。

3.2 先评估后批准，先批准后实施的原则。

3.3 降低风险的原则。

变更后不得带来不可接受的风险。

3.4 尽可能减少变更的原则。

能不变更的不变更，尽量减少紧急变更。

变更管理制度模板（三篇）

变更管理制度模板一、目的和范围1.1 目的：为了确保公司变更管理过程规范、透明、高效，提高变更管理的成功率和风险控制能力，制定本变更管理制度。

1.2 范围：适用于公司内部所有项目和业务的变更管理。

二、术语和定义2.1 变更：指对项目或业务进行任何形式的调整、修改或改变的行为。

2.2 变更管理：指对变更进行计划、跟踪、评估和控制的过程。

2.3 变更请求：指对项目或业务进行变更的申请。

2.4 变更评估：指对变更请求进行评估，确定是否需要实施变更。

2.5 变更批准：指对已评估通过的变更请求进行批准。

2.6 变更实施：指对已批准的变更请求进行实施。

2.7 变更记录：指对所有变更请求、评估、批准和实施过程进行记录的文件。

三、变更管理流程3.1 变更请求3.1.1 任何人员都可提出变更请求，包括项目经理、业务负责人、员工等。

3.1.2 变更请求应包含变更目的、内容、影响分析、时间计划等必要信息。

3.1.3 变更请求应提交给变更管理委员会（CMC）负责人。

3.1.4 CMC负责人应定期召开会议，审议变更请求。

3.2 变更评估3.2.1 CMC负责人将变更请求分配给相关评估人员进行评估。

3.2.2 评估人员应在规定时间内完成评估工作，将评估结果提交给CMC负责人。

3.2.3 评估结果包括对变更请求的可行性、风险评估等情况的评估。

3.3 变更批准3.3.1 CMC负责人根据评估结果，对变更请求进行批准或拒绝。

3.3.2 变更批准后，CMC负责人将批准结果通知相关人员。

3.4 变更实施3.4.1 变更实施由项目经理或业务负责人负责组织和执行。

3.4.2 变更实施期间，相关人员应密切配合，确保变更按计划进行。

3.4.3 变更实施完成后，项目经理或业务负责人应编制变更记录，记录实施过程和变更结果。

3.5 变更评估和控制3.5.1 变更实施完成后，应对变更进行评估和控制，确保变更的有效性和稳定性。

3.5.2 如发现变更实施过程中存在问题或风险，应及时采取措施进行调整和修复。

变更管理制度 (2)

变更管理制度1.目的本管理制度旨在根据健康、安全、环保及质量标准,对工厂生产所涉及的每个环节中所有的临时性和永久性变更的全过程实施安全、质量控制和技术保障,以确保运行的安全性、可靠性、一致性和产品质量的达标和稳定。

2.适用范围本制度适用于公司自己生产的所有产品及所有的活动相关的永久的、临时的变更包括:工艺、技术、设备、控制系统（包括软件）、建筑和其他资产。

2.1工艺、技术变更——装置产能的改变;——物料的改变（包括成分比例的变化）;——原料（含化学药剂和催化剂等）组份、供应商等的改变;——工艺控制参数的改变（如温度、流量、压力等）;——产品质量及质量标准的改变;——试验及测试操作;——输送方式的改变;——其他2.2 设备、设施变更——设备、设施负荷的改变;——工艺设备设计依据的改变;——设备和工具的改变或改进;——设备、材料供货商的改变;——装置布局的改变;——设计和安装过程的改变;——其他2.3 控制系统（包括软件）的变更——安全报警设定值的改变;——仪表控制系统及逻辑的改变;——软件系统的改变;——安全设施及安全联锁的改变;——其他3.职责3.1技术中心3.1.1技术中心是变更管理的归口管理部门,负责组织制定、管理和维护本制度,并提供咨询和支持。

3.1.2根据变更内容组织相关专业人员进行会审。

3.1.3负责对变更的审核和实施后的跟踪、评估。

3.1.4负责组织进行变更结果的确认,并将变更申请表、变更评估表、变更结果确认表归档。

3.2生产工厂（事业部）3.2.1负责根据内部的或外部的需求提出变更申请。

3.2.2负责制定变更方案及提供与变更相关的工艺安全信息、工艺危害分析等工艺安全资料。

3.2.3负责变更的实施。

3.2.4负责提出变更结果确认申请并配合技术中心进行变更结果确认。

3.3其他各部门3.3.1配合进行技术中心组织的专业会审。

3.3.2配合进行技术中心组织的变更结果确认。

4.变更程序4.1变更一般原则与分类当变更对安全、健康、环保、能源和质量有一定影响时,需要按变更管理制度对其可能产生的影响进行评估,确保对变更带来的风险有足够的控制措施,并仍然符合安全、健康、环保、能源和质量的有关标准。

变更管理制度MOC附表

变更项目执行表
变更项目名称
变更编号
变更地点
施工负责人
预计开始时间
预计完成时间
执行过程
变更工作内容
完成日期
检查/测试结果
检查人
1.
2.
3.
4.
变更档案
操作文件/图纸名称及编号
更新日期
负责人
1.
2.
3.
4.
5.
验收交接
验收调试结果：
相关专业负责人：
项目负责人
接收负责人
日期
日期
ECO/IMM/QHSE/ZD-809-03a
是否会对安全设施造成影响或者需要增加新的安全设施
是否会对环境/职业健康造成影响
是否违反相关施工、安装、设计标准或规范
改进措施或建议：
其它要求：
项目实施意见（批准/否决）：
确认审批
专业
签名
日期
专业
签名
日期
工艺专业
设备专业
仪表专业
生产操作
电气专业
HSE
审批（专业分管副总经理）
批准（总经理）
ECO/IMM/QHSE/ZD-809-02a
变更评审表
变更项目名称
变更编号
变更地点
危害分析评估（打“√”确认）
评估内容
确认
备注/说明
是否引起温度、压力、流Байду номын сангаас、液位、成分、反应条件等工艺条件的改变，超出设计范围
是否会对变更上游或下游的工艺或设备、管线造成影响或改变
是否需要有资质单位进行设计计算
是否引起操作、维护、维修和应急程序的改变
是否引起电气、仪表设备设施的改变或者造成影响
变更申请表

变更安全管理制度

变更安全管理制度1目的为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，结合公司的实际情况，特制定本制度。

2适用范围本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。

3变更管理定义变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

变更管理失控，往往会引发事故。

4变更管理的分类4.1工艺、技术的变更：4.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；4.1.2原料介质变更；4.1.3工艺流程及操作条件的重大变更；4.1.4工艺设备的改进和变更；4.1.5工艺参数的变更；4.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等。

4.2设备设施的变更：4.2.1设备设施的更新改造；4.2.2安全设施的变更；4.2.3更换与原设备不同的设备或配件；4.2.4设备材料代用变更；4.2.5临时的电气设备等；4.2.6监控、测量仪表的变更；4.3管理的变更：4.3.1法律法规和标准的变更；4.3.2人员的较大变更；4.3.3管理机构的变更；4.3.4管理职能的变更；5变更管理职责5.1项目或技改部门负责新建、改建、扩建项目的变更管理；5.2工艺部门负责现有工艺设备，原料介质，操作条件，工艺参数等变更管理；5.3 设备、动力部门负责现有设备设施、安全设施、公用工程的水、电、气、风等的变更管理；5.4劳动人事部门负责机构和人员的变更管理；5.5相关部门负责相关安全法律法规、标准、规范的变更管理。

6变更程序6.1变更申请。

变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

6.2在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《安全变更申请表》并由专人负责管理。

6.3变更审批。

《安全变更申请表》填好后，应报主管部门和分管公司领导审批。

6.4变更实施。

变更批准后，各相关职责的主管部门负责实施。

任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

设计变更管理制度(附设计变更联系单)

设计变更管理制度1 范围规定了设计变更的提出、接收、审核、批准和实施过程的管理。

2 职责2.1 项目工程部负责设计变更的归口管理，负责设计修改的内容、工作量确认，批准小型设计变更。

2.2监理单位收到设计变更的通知或变更设计的请求后，负责对变更的必要性和可行性进行确认。

2.3 工程部专业工程师负责对设计变更（变更设计）的原因、内容、工作量的审核，以及收发和最终实施结果的封闭管理。

闭环后提交项目部文秘登记存档。

2.4 项目总经理负责一般设计变更的批准和重大设计变更的审核，按合同的约定审批执行。

2.5项目财务部负责因设计修改而发生的合同约定认可的费用变化的确认。

3. 管理要求3.1 设计变更的提出条件设计变更一般由以下原因引起：3.1.1 设计图纸有差错或设计内容深度不够,而不能按图施工。

3.1.2 由于其他原因需要变更设计。

3.1.3 现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求，经有关部门审查、批准确需变更材料。

3.1.4 业主要求的变更设计。

3.1.5 施工错误造成有关图纸需要修改。

3.1.6 为节约投资、改善运行等原因要求修改。

3.1.7 技术改进和合理化建议。

3.2 设计变更的分类3.2.1 第一类：小型设计变更修改后不涉及到原来设计的原则，不影响质量与安全经济运行，不影响环境保护、整洁美观，不增减结算费用的修改事项。

3.2.2 第二类：一般设计变更工程内容有变化，但还不属于重大设计修改的项目。

3.2.3 第三类：重大设计变更改变了技术标准和原设计方案，即：变更设计原则，变更系统方案，变更主要结构、布置、修改主要尺寸和主要原材料以及设备的代用等设计修改项目，或者费用超过30万元的变更。

3.3 设计变更的提出3.3.1设计变更的提出可以由业主工程部和设计、施工、调试、设备、监理等单位等提出。

运行单位提出的变更设计均通过项目工程部提出。

3.3.2 业主、施工、调试、监理单位等提出设计变更，均须以《设计变更建议联系单》形式提交项目部。

公司(工厂)变更管理制度

公司（工厂）变更管理制度1目的变更管理是指企业内部任何与过程安全相关的扩建、改造、停用、拆除或非同类替换的改变。

包括工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等方面进行改变而采取的一系列措施，达到控制变更风险的目的。

2变更范围公司所有涉及工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、危险化学品、材料、生产组织方式、人员安排、组织机构等方面发生变化。

3变更内容及责任部门变更内容分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及责任部门见下表：4变更管理的分级4.1根据变更带来的工艺危害、安全健康、设计复杂程度、环境影响、财务影响等多方面因素可将变更分为一般变更和重大变更。

4.2重大变更：可能导致生产工艺不稳定、风险等级提高，带来事故发生、出现人员伤害、造成严重环境污染,或者企业不能接受的财产损失等潜在后果的变更;如：工艺变更、主要原辅材料的变更、重要设备设施及重要辅助设备设施的变更、重要环保设备设施的变更；关键装置重点部位人员变更、主要技术负责人和技术人员变更；4.3一般变更：不属于重大变更的变更；如：不涉及修改操作规程、不影响企业人员安全健康、不涉及环境影响的变更，或者涉及修改操作规程但不涉及重要工艺变化、变更对人员安全和健康的影响轻微并可控统称为一般变更。

5变更程序5.1变更申请：任何部门单位在变更前都要办理申请手续；通过预评估后，由变更单位申报变更申请单；写明原因、目的、变更类别、预计实施时间、变更内容及实施方案、变更后预期达到效果、需要更新文件资料等。

5.2风险评估：变更风险包括变更实施过程中风险和变更实施后风险；变更实施过程风险评估可在作业管理中进行辨识和管控。

变更实施后风险应从变更带来的潜在后果严重性和可能性两个方面；后果严重性包括：①变更后系统中物质危害特性；②变更后系统内最严苛的工艺运行条件；③变更后对系统上下游的影响或相关设备运行的影响。

2024年化工企业安全生产变更管理制度(二篇)

2024年化工企业安全生产变更管理制度为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度，本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。

1、管理职责1.1、变更申请人负责提出书面变更申请经部门负责人确认；1.2、分管经理负责归口部门的变更审核；1.3、总经理负责变更的审批；1.4、分管副经理负责对变更情况进行验收。

2、变更分类2.1、工艺技术变更2.1.1、生产主要原料变更2.1.2、工艺流程和主要生产条件的重大变更2.1.3、工艺设备的改进和变更2.1.4、操作规程的重大变更2.1.5、工艺参数的变更2.1.6、公用工程的水、电、气等的变更2.2、设备设施变更2.2.1、设备设施的更新改造2.2.2、安全设施的变更2.2.3、更换与原设备不同的设备和配件2.2.4、设备的材料变更2.2.5、临时的电气设备变更2.2.6、监控、测量仪表的变更2.2.7、设备运行程序软件的变更2.3、管理变更2.3.1、法律、法规和标准规范的变更2.3.2、公司人员的变更2.3.3、组织机构的重大变更2.3.4、管理职责的变更2.3.5、安全标准化管理的变更等3、工作程序3.1、变更申请人提出书面变更申请，说明变更的具体情况及相关依据，并对变更存在的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。

3.2、变更申请部门负责人将变更报告送交分管副经理审核。

3.3、分管副经理审核后报总经理批准。

3.4、变更审批后，变更申请部门组织人员进行变更的实施。

3.5、变更实施前，实施部门要对变更的实际过程进行风险分析，制定相应的措施后，实施变更。

3.6、分管副经理负责对变更的的实施结果进行检查验收。

2024年化工企业安全生产变更管理制度（二）一、背景随着现代工业的发展，化工企业在推动经济增长的同时，也面临着安全生产风险的挑战。

为了保障员工的生命安全和财产安全，提高化工企业的安全生产管理水平，确保化工生产过程中的安全运行，需要制定并逐步完善化工企业的安全生产变更管理制度。

软件系统变更管理制度范本（3篇）

软件系统变更管理制度范本一、范围本制度适用于公司内所有软件系统的变更管理工作。

二、定义1. 变更：指对软件系统进行修改、添加、删除或配置调整等操作。

2. 变更请求：指对软件系统进行变更的要求，包括Bug修复、新功能添加、性能优化等。

三、变更管理流程1. 变更请求提出：软件开发团队或用户向变更管理团队提出变更请求。

2. 变更请求审核：变更管理团队对变更请求进行评估和审核，包括变更的必要性、影响范围、资源需求等方面的考虑。

3. 变更计划制定：根据变更请求的审核结果，变更管理团队制定变更计划，包括变更内容、实施时间、实施人员等。

4. 变更实施：根据变更计划，由变更管理团队指定的人员进行变更实施，确保变更过程的可控性和稳定性。

5. 变更评估：在变更实施完成后，变更管理团队对变更结果进行评估，确认变更是否达到预期效果。

6. 变更记录和报告：变更管理团队对每次变更进行记录和报告，包括变更内容、实施情况、评估结果等。

四、责任与权限1. 软件开发团队：负责提出变更请求和配合变更管理团队进行变更实施。

2. 变更管理团队：负责变更请求的审核、变更计划的制定、变更实施的监督和评估。

3. 用户代表：参与变更请求的审核和变更评估，提供用户的需求和反馈。

5. 项目经理：负责变更计划的执行和变更实施的协调工作。

六、变更管理工具变更管理工具用于支持变更管理流程的执行，包括变更请求的提出、审核和跟踪等功能。

七、变更控制1. 变更管理团队有权决定是否接受或拒绝变更请求。

2. 变更请求应当按照严格的优先级进行处理。

3. 变更请求应当经过充分的评估和测试，确保变更不会引入新的问题或风险。

八、变更管理优化1. 变更管理团队应当不断总结和优化变更管理流程，尽量减少变更的复杂性和风险。

2. 变更管理团队应当与软件开发团队和用户代表保持良好的沟通和合作，及时解决问题和反馈。

3. 变更管理团队应当对变更结果进行评估和学习，以改进软件开发和变更过程的质量和效率。

变更管理制度

变更管理制度(一)：为了规范变更管理，清除或者减少由于变更而引起的潜在事故隐患，建立，对管理制度、操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警等永久性或者暂时性的变化进行有计划的风险辨识和控制。

一、职责1 技术员负责对操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警等变更实施管理。

2 办公室负责对管理制度等文件变更实施管理。

3 其它各部门负责其职责范围内有关变更的管理。

二、程序1 变更管理要求明确变更资料；规定实施变更的程序；对由于变更可能导致的风险进行评价；根据评价结果，制定控制措施；将变更的资料，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。

2 变更类型工艺、技术变更，主要包括 :新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料介质变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改善和变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；公用工程的水、电、汽、气的变更等。

设备设施的变更，主要包括 :设备设施的更新改造；安全设施的变更；更换与原设备不一样的设备配件；设备材料代用变更；暂时的电气设备等。

管理变更，主要包括 :法律法规和标准的变更；人员的变更；管理机构的较大变更；管理制度和操作规程的变更；管理职责的变更；安全标准化管理的变更等。

3 变更程序管理制度、操作规程、法律法规和标准等文件变更按、执行。

其它变更按以下变更程序执行 :变更申请。

在实施变更前，变更申请人应填写，并由专人负责管理。

变更审批。

应逐级签署意见，并经主管领导审批，以确定是否需要进行变更及对变更进行风险评价，制定控制措施。

变更实施。

变更批准后，由相关职能部门负责实施，实施过程严格按制定的风险控制措施进行风险控制。

变更验收。

变更实施后，变更主管部门应组织有关人员进行验收。

验收合格，投入使用前，应将变更状况书面告知相关人员，并对其进行教育培训。

设备设施的更新改造应满足、和等规章制度的要求。

变更完成后，实施变更部门将复印一份交安全处备案。

三、引用标准文件控制程序安全有关法律法规的获取及贴合性评价管理程序安全教育培训制度设备管理制度安全检维修管理制度安全废弃和处置管理制度(二)：1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或者暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。

变更管理制度

变更管理制度1 目的避免对健康、安全、环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康、安全、环境方面的风险，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号），特制定本制度。

2 范围本制度适用于公司生产过程中工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面永久性或暂时性的变化。

3术语3.1工艺技术变更包括以下内容：生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面的改变等。

3..2 设备设施变更包括以内容：设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等。

3..3管理变更包括以下内容：主要包括人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变化等4 职责4.1.监察审计部（人力资源部）负责对工作程序、管理体系等管理方面的变更进行管理和控制；负责对组织机构和人员变化等管理方面的变更进行管理和控制。

4.2.党政办公室负责对法律法规等管理方面的变更进行管理和控制。

4.3.生产技术部负责对以下管理方面的变更进行管理和控制。

具体包括：(1)对原料介质变更；(2)工艺流程及操作条件的重大变更；(3)工艺技术改进引起的变化；(4)操作规程的变更；(5)工艺参数的变更；(6)公用工程的水、电、气、风的变更等。

4.4.战略发展部负责新建、改建、扩建项目引起的技术变更及技术标准等进行管理和控制。

4.5设备工程部负责对设备设施的变更进行管理和控制，具体包括：(1)设备设施的更新改造；(2)安全设施的变更；(3)更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备或配件；(4)设备材料代用变更；(5)临时的电气设备、配管、接头等；(6)新增加的设备、容器、储罐。

变更管理制度流程、变更管理记录、风险分析、评价

变更管理制度1总则1.1为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。

4变更管理的分级按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：公司级和车间级。

分级标准如下：5变更程序5.1变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。

5.2变更审批5.2.1公司级变更的审批⑴《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。

主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。

⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。

⑶变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。

任何⑴由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。

⑵变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

⑶变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。

5.3.2车间级变更的验收⑴变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，由二级单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。

⑵单位领导应及时将变更结果通知相关部门和人员。

⑶单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录，并报有关主管职能部门备案。

6附则6.1公司规章制度的变更以及对管理机构、管理职责的变更，以公司文件形式进行。

变更管理制度

为了规范变更管理，消除或者减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。

合用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或者暂时性变化的控制。

3.1 总经理负责公司管理变更的批准。

3.2 安全部负责安全管理体系的变更，是本程序的归口管理部门。

3.3 生产、质管、技术部负责工艺、技术标准的变更。

3.4 设备部负责机械、设备、电气仪表、设施变更。

3.5 人力资源部负责人员的变更。

3.6 行政厂务负责建造、锅炉、高压配电等设施的变更。

3.7 各部门负责本部门的变更提出申请并实施。

4.1 定义4.1.1 变更(改变)：指任何在公司范围内技术上的 (如工艺、设备、设施等)或者组织管理上的(如程序、人员或者机构等)修改 , 或者不属于整体替代(RIK)的替代单元；4.1.2 整体替代(RIK)：是指一个单元(设备, 化学品, 程序等), 它满足需替代单元的设计规范。

这可以是统一的替代, 或者在设计规范中特定的选择性设计, 只要这种选择性设计不会以任何方式对该单元的或者与该单元相关单元的使用产生负面的影响；4.1.3 暂时变更：是指为短期使用或者试验性质的安装或者修补, 期望的使用期少于六个月；4.1.4 紧急变更：是指在某些情况下需要的变更, 如果按照正常的 MOC 程序, 需要的时间很长 , 会导致不可接受的安全危（wei）险 , 严重的环境事故或者严重的设备损坏以及工厂停工；4.1.5 危（wei）险评估：是指利用工艺安全分析技术识别要解决的潜在的问题, 还指建立在变更先后要实施的控制和管理手段；4.1.6 危（wei）险分析的资质人员：是指通过培训或者实践经验能够为危（wei）险评估带来特殊知识的人；4.1.7 开工(机)前安全审核(PSSR)：是一种格式化的调查, 能确保与工艺安全(包括硬件, 程序和控制软件)相关的所有要素在开工 (机) 前就已到位, 而且所有受到关注的问题都已解决；4.1.8 关闭审核：是一种审计机制, 用来核实与变更相关的所有任务已经完成；4.1.9 工艺：任何一个用以生产或者影响生产过程所设计的或者要求的活动；4.1.10 受影响的员工：任何一个员工，在可能受变更影响的操作、控制、维修工艺、生产设备维修工作，他是受影响的员工；4.1.11 授权的工厂员工(变更起草人)：认为需要一个变更，并提出变更的员工；4.1.12 设计的标准和具体要求：书面的文件、导则、设计极限用于保证设备和工艺能够安全地施工、改造和操作；4.1.13 责任人： MOC 实施对象(设备、工艺)的责任人，具体保证 MOC 的实施和关闭；4.1.14 批准人： MOC 实施对象(设备、工艺)部门负责人，具体批准相关MOC 的核准。

(完整版)4M变更管理制度

4M 更改管理制度1目的：在生产过程中，对影响产质量量的4M 因素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的改动，进而保证产质量量的稳固和提升。

2合用范围：合用于生产过程中4M（人、机、料、法）因素的管理。

3术语：4M 更改：是指在生产过程中因作业者、工装设施、资料、工艺方法的改动给产品质量带来必定影响的更改，即我们常说的人员、机器、资料、方法更改。

人：是指生产过程中的操作人员。

机：是指生产过程中的设施、工装、模具等。

料：是指生产过程中的加工原物料。

法：是指生产过程中的加工工艺方法。

44M 更改管理程序：4.1 人的更改：作业者因少勤、调动、辞职时，由另一个新作业者取代进行作业时，所产生的更改 ,该更改由人员所在的管理部门成立有关管理制度进行控制。

4.1.1 一般工序的操作者一定熟习本岗位的操作要乞降质量要求。

而重要工序的操作者除熟习本岗位的操作要乞降质量要求外，一定认识设施性能及有关工序之间的影响。

4.1.2 质控点工序人员一定定人定岗，人员不准任意调动，确需调动时，一定填写《质控点人员更改申请单》并由车间领导赞同。

4.1.3 车间工艺员依据作业指导书对新更改的职工进行培训考评，班组长连续一周每 2 个小时对新职工加工的产品质量进行检查确认，并填写《 4M 更改记录表》。

操作工自检记录连续一周每 1 个小时进行记录确认 ,车间对此职工的作业质量要点查验，直到新职工培训合格为止。

4.1.4 车间应成立《 4M 更改台账》备查。

写明更改时间、原由，保存人员的培训记录。

4.2 设施、工装、模具等辅助工具的更改：4.2.1 主要指设施工装、模具等因暂时替用、增添而对产品质量可能造成影响时的更改。

4.2.2 车间应成立国产设施保护、大修台账，已归入一览表的国产设备工装保护、更改台账，并确认设施、工装在上述更改后的质量检测数据。

按要求填写附表3、附表 4。

4.2.3 装备部应成立外机的设施保护、大修台账，已归入一览表的外机工装保护、更改台账；装备部辅助，车间确认外机在上述更改后的质量检测数据。

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变更管理制度
1．目的
为了对管理变更进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。

2．适用范围
适用于对本公司管理变更的适时性动态管理。

3．职责与分工
主管部门：安全生产部。

适时的组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。