内部质量考核管理制度.doc

YH-PM-003_内部质量考核管理制度1

1. 目的:

质量考核是质量控制流程的重要环节，它不仅是对工作成绩的反馈，也是区分优劣、严明奖惩的依据，更是在工作中形成你追我赶、创优争先良好气氛的重要手段；通过内部质量异常反馈、内部质量稽核、外部质量稽核，对问题进行分析，找出原因和明确责任人，并予以纠正、处罚、指导和预防，以提高执行力，达到内部管理的不断完善。

2. 适用范围：

适用于全公司范围的内部质量问题的处理。（此考核制度不包括客户投诉、退货的管理）

3. 职责：

3.1质量部：负责对各部门定期内部稽核，质量部对内外部反馈的所有质量事故进行追踪，查核原因和明

确责任人，同时找出有效防范措施，并给出对不符合项的处理和处罚意见；

3.2总经理：负责对提出的不符合项的处理和处罚意见进行审批签署；

3.3各部门：对公司内部任何质量异常及时提出，并对相应问题进行纠正和预防。

4.定义：

4.1质量问题：涵盖两方面的意义，

一是产品质量问题：产品从设计开发、来料、制作、检验过程中出现质量问题，

二是行为质量问题：违背了公司体系文件的要求，甚至造成公司损失。

5.公司内部质量稽核程序：

5.1 内部质量异常的反馈：

5.1.1 各部门对所有发现、出现的质量事故以《异常问题反馈表》或其它形式及时反馈给质量部；

5.1.2 质量部对所有的质量事故进行追踪，查核原因和明确责任人，并一同给出纠正和预防措施，直至问

题关闭。

5.2 不定期质量稽核：

5.2.1 每月制定第二个月的稽核计划，报告总经理，并发至相关部门；稽核计划可跟进之前出现的问题、

客户的反馈、我司薄弱环节进行；要求每个月至少稽核1个部门或2个以上环节的问题；

5.2.2 稽核方法：按程序文件、流程、指导书进行稽核；当发现质量异常时，在三个月内至少稽核三次以

上，直至该问题已彻底关闭；

5.2.3 稽核责任：质量部门人员；

5.2.4 除按稽核计划进行稽核外，质量部可随时对任何质量问题进行稽核。

5.3 定期内部审核：

5.3.1 由管理者代表组织，每年1~2次的内部审核；

5.3.2 内审员及质量部对审核发现跟进、改善。

5.4 外部审核：

5.4.1 外部审核有：审核机构对我司进行的ISO认证或监督审核、客户对我司进行的验厂审核、安规就够

对我司进行的工厂审查；

5.4.2 质量部对外部审核发现（指不符合项和建议项），并跟进改善结果。

5.5 质量目标考核：

5.5.1 公司在质量手册里已定有质量目标，并明确了统计部门和责任部门；

5.5.2 各统计部门要按时对质量目标进行统计、反馈，并给责任部门分析原因和给出对策，同时发至给质

量部；

5.5.3 质量部对统计数据、分析和对策进行审查。

6. 内部质量稽核处罚制度：

6.1 在该制定推行前期，主要以教导、改善为目的；

6.2 当稽核发现的问题第二次出现时，质量部发出通报，将予以20~200元的处罚；情节严重的，将予以导

致公司损失的相应赔偿。

7. 质量问题举例：（仅是举例，不是全部）