商品部工作流程图
商品部入库出库流程图及说明
商品部入库出库流程图及说明一、货品入库、出库流程图以上工作需至少两人在场，且全程在摄像监控范围内进行。
二、图解说明1.到货后确认货品外包装无损，签收。
拆箱取出货品。
如有问题，及时联系相关人员。
如无问题，进行下一步操作。
2.核对商品数量，与随货清单是否一致。
如不一致，立即与供应商联系。
如一致，进行下一步操作。
3.根据商品QC标准检验货品是否合格。
如不合格，单独放置，待全部货品检验完毕，与供应商联系。
4.核对合格货品信息与随货清单数据是否一致。
如不一致，单独放置，待全部货品核对完毕，与供应商联系。
如一致，进行下一步操作。
5.将质量合格、信息无误的货品送相关部门制证。
6.取检后，将出证货品数据录入商品系统，打印入库单（一式两份）。
因金含量不足等质量原因导致不予出证的货品，与供应商联系。
待有问题货品全部处理完毕，将随货单复印件、发票及付款申请提交财务，安排货款。
7.将货品、证书、入库单交给库管，库管按入库单数量清点货品数量和证书数量。
确认无误，在入库单上签字，留存货品。
入库单由采购和库管各留存一份。
8.根据店铺销售情况，分配货品，调拨出库，制调拨单（一式三份）。
9.送货人按调拨单数量清点货品数量、核对证书，确认无误在送货人出签字，调拨单由库管、送货人、接收门店各留存一份。
如邮寄至门店，将快递单号填至送货人处，库管留存调拨单一份（后附快递底单），随货邮寄调拨单两份。
门店收到货品后确认无误，签字后，寄回公司一份，门店留存一份。
正常商品退换货流程图
4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换 货处理；
类别
规定说明
关于下 发正常 商品退 换货管 理规定
1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队 办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合 格；
2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写 人的身份证，无误后方可接收 ；
8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批 按空退空入方式办理。
1、对每天的返配商品合理的分配人员进行归位以及组织人员及
配送中心退货部
时清退退货商品；2、各种异常问题的跟踪处理以及难退供应商 的跟进；3、不定期的对部门退货情况进行总结分析；4、严格按
“6S”要求对库区商品进行整理、整顿及维护
电脑部
1、对退货单据审核及供应商取单的手续；2、单据整理传分公司 财务；3、对退货报表的统计工作
3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货 ，已退货的商品必须在黄线外 区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量；
4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核 ；
5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份 数,供应商签名后和预退货单一起电脑部；
组员工
转换货 流程
连锁公司配 送中心电脑
部员工
流程说明
⑴关于对滞销、破损商品办理退换货的操作流程 相关规定 ⑶分店补货员退货员管理规定
1p/0.5h
退货出库单盖 章，检查放行
正式退货出库单+ 收条传区域财务 1p/0.5h
⑵下发商品报损、退货指标管理办法的通知
1p/2h
超市流程图
商品订单作业检查流程图作业编号：
”表示商品流程，“”表文件流程。
商管收货作业流程图作业编号：
库存更正作业流程图(厂商补损耗) 作业编号：
库存更正作业流程图（商管输入错误）
库存更正作业流程图（库存差异）
库存更正作业流程图（中央厨房）
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
相同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
△流程的结束
商品流动文件流动
代销（无商品）作业流程图作业编号：
注：▽流程的开始
厂商退货作业流程图作业编号：
金融室（销退备用金）作业流程作业编号：
个人收集了温度哦精品文档供大家学习
==============================专业收集精品文档=============================
表示文件流程”表示操作流程（含支票）
==============================专业收集精品文档=============================。
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
服装商品采购流程图
商品部采购流程一、说明一、公司产品分类公司商品分为经销、寄售和联柜商品。
公司经销代理产品按功能分为3类：二、公司产品进货渠道分类分销和寄售商品分为定制生产和现货工厂（或市场）采购渠道采购；联营柜台商品由联营商户提供。
3、采购流程分类代销、代销产品采用季节性批量采购，老式补货采购；加盟专柜的商品由加盟商自行组织采购。
4、采购负责部门采购产品进行配送和寄售，由商品部负责人负责，在运营部门店的协助下。
5、采购工作主管采购工作主管由分管商品部的公司副总经理（或总裁）领导。
2.经销代理产品的季节性大宗采购流程 一、采购工作流程图前期准备（系统数据分析）制定合理的订单计划和交货日期（包括分销和代销，以及定制和现货采购） 订单的自主评估，公司商品部负责人的批准，最终订单的批准, 寻找供应商, 询价比价, 洽谈现货工厂或市场采购(现货采购产品) 或产品设计及采购样品(定制产品) 原型取样(定制产品) 面料、辅料及厂家选择(定制产品) 采购和销售及加工条件 经公司分管商品部领导批准（定做产品） 购销及生产加工合同（定做产品） 生产加工过程控制（定做产品） 材料、半成品-成品及成品检验验收（定制产品） 现货采购定制 产品运输至公司配送中心、仓库配送中心，按计划配送至各门店 二、筹备阶段的工作内容服装消费市场调研，时尚元素周期分析，流行趋势整体分析，参考公司年度发展计划，下单时间及阶段分析（季节性因素），了解公司门店定位，了解当前公司整体产品结构、过去同期数据分析、竞争对手分析、订单理由和可行性分析。
制定开票及库存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构：3.制定合理的订单计划和交货时间 本阶段主要工作流程：衡量季节性订单总量 衡量订单结构（类别）衡量系列结构 衡量订单宽度和深度 确定采购数量 带上市数量和交货期 确定最终订单生成 1) 季节性订单总量的计算 A 、考虑因素：a 全年总销售额预测和季节性份额预测（决定因素）。
大宝元系统作业流程教材.pptx
五.其它
1.样赠出库管理 2.借出返还管理
一、物流部分 1、零售店铺铺新货管理
1）流程图
2）角色与责任
3）流程KPI指标
分货： 1、商品部收到品牌公司到货通知后，一个工作日内完成分货。 2、需要二个工作日内完成分货的，商品主任必须提前一个工作日内 告知商品主管，经商品部主管确认后，由商品主任以邮件或书面 方式通知仓库与销售部。
标 店柜临时调拨：
双方调拨需求确认后，1个工作日内完成。
拨出方配货：
店柜接受到商品部的调拨指令内1个工作日内完成配货作业。
取货：
送货到该店柜时，验收调往其他店柜的货品。
拨入方收货：
当场点大数，24小时内验收明细并提报差异情形。原则上以拨入方验 收为基准入库。
责任归属：
收到差异报告的一个工作日内处理完成。
收货：
1、当场点大数。 2、平常回货24小时内验收明细并提报串码。 3、季节性回货二个工作日内完成验收明细并提报串码。
责任归属：
发生差异的一个工作日内完成。
4）系统管理
店柜收到商品部指令二个工作日完成《调拨申请单》的输入。 店柜每月10日完成残次品《调拨申请单》的输入。 《调拨出库单》必须随同货品一同发出。 仓库货品验收完毕后一个工作日内确认完《调拨入库单》
配货： 接到仓库的新货配货通知后一个半工作日，仓管完成配货。须保障A级店铺 的优先配货权.
包装： 配货完毕时，包装必须在二个小时内完成。
出货： 二个工作日内必须将新货发至店柜。
备注：A级店铺从配货到出货两个工作日完成，其他级别店铺从配货到出货可四 个工作日完成。
确认收货： 当场点大数，24小时内验收明细并提报差异情形。原则上以收货方验收为基 准入库。
服装公司商品部流程图
参照
规范
文献资料
直营店货品明细表
直营店店铺选货表
责任部门
及负责人
商品部库房零售部
调度库房主管录账员司机店长
流程名称
货品调整流程
流程编号
002
使用部门
商品部
关联部门
库房直营店
不相容责任部门/负责人的职责分工与审批权限划分
阶段
零售部
库房
直营店
商品部
D1
D2
D3
流程描述:
货品调整流程
控制事项
控制事项
具体描述及说明
阶段
控制
D1
1.直营店提出特卖活动申请。
2．了解特卖活动的日期,时间,货品类别,货品数量等信息。
D2
3.根据库存数据按照上述规定制调拨出库单。
4．.录账员打单后交由库房配货。对于实货和系统数据不符的货品要根据实际情况进行调整,增减款式或数量。
4. .录账员打单后交由库房配货。对于实货和系统数据不符的货品要根据实际情况进行调整，增减款式或数量。
4．.录账员打单后交由库房配货。对于实货和系统数据不符的货品要根据实际情况进行调整，增减款式或数量。
D3
5.对于店铺特别需求的货品,需从其他店调货的,进行库存整理,形成调货单,发至各店。
6.库房安排司机下店调货，并送至特卖场。
7.特码活动结束后，进行货品分流。
相关规范
应建
规范
店铺活动流程规范
参照
规范
2．计算已到货品直营店货品数量。
D2
3.根据直营店铺订货货号制单配货。
4.非直营店铺订货款根据各店库存款式数据进行分派。
4．非直营店铺订货款根据各店库存款式数据进行分派。
物流操作流程图
物流操作流程图
1、供应商（厂家）→出库通知→商品部→入库通知（反馈物流部）→物流部通知仓库接收→仓库对商品核对检验→仓库与供应商清点交接→签收确认→商品分类入库；
2、发货流程：技术部导出平台数据→交财务核对库存数据→发送到商品部→商品部查订货数量→给供应商下单发货→交给物流部发货通知单→物流部根据通知单安排接货提货（跟进商品入库情况）→供应商送货的通知仓库接收（上门提货的联系供应商安排提货）→商品入库归拢→物流部根据各市县发货单给仓库发出发货指令→仓库收到发货指令安排人员按单分拣→分拣完后仓管核对数量→通知物流干线接货（或安排司机装货派送）→仓库与物流干线交接商品；
3、物流到货通知→各市县管中心→了解到货数量→沟通物流接送情况→接收（提货）验货清点→清点验货无误与物流交接签收（有问题的马上联系物流部，根据指示处理）→各市县根据乡镇体验店订单分拣→与乡镇物流中心清点交接。
淘宝天猫京东电商组织架构岗位职责与业务流程图
季度营销计划制定流程
运营总监 运营主管 运营专员 策划 头脑风暴讨论小组
u流程说明
l运营将季度营销计划提交给运营主管及运营总监进行确认，通过后便组织运作。
l策划跟进季度营销计划制定季度初稿提交给运营进行确认，确认通过后运营总监、运营主管、运营、策划组成头脑风暴讨论小组对计划的可行性进行讨论提出合理建议，由策划进行修改优化。
ü定期组织部门培训，
ü考核部门人员绩效评分，
ü加强与上级领导、相关部门协作配合，
ü每期营销活动必须有关联性。
u
策划岗位职责：
l行政隶属：
ü直接上级：策划主管
l主要职责：
ü协助主管策划文案的撰写，
ü负责店铺宝贝产品的文字的策划、创意、撰写，
ü制定个人年、季、月计划
u
销售主管：
l行政隶属：
ü直接上级：运营总监
ü客服个人月指标自我统计表，
ü客服个人服务统计表，
ü客服顾客问题登记表，维护顾客和信息的及时反馈
ü熟悉掌握销售产品的属性（面料成分特点、面料纹路、尺码特点、板型、颜色、适合人群第一时间找到最佳搭配的产品推荐，
ü跟踪物流查单（售后下班时间），
ü维护好VIP老顾客并第一时间做出老顾客的判断并区分新顾客的欢迎用语。之前的购买信息的收集备注，以更好的服务老顾客，
l推广和策划根据计划制定其方案，将制定出的方案提交给项目运营进行确认。
l确认通过后的方案交给美工确定完成时间，然后开始作图，做出的图进行组PK，最终的促销图提交给策划、推广进行确认，通过后交给项目运营进行审核。
l审核通过后的图片上传到网店进行测试，对劣势的设计项目运营进行下架，并将此信息反馈给美工。
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容家乐福业务操作流程一、 业务操作流程图及说明（一） 业务操作流程图（二） 流程图说明① 首先需与商品部接触，协商谈判后签定合同。
商品部包括位于##总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部 CCU 。
全国商品部负责全国供应商，城市商品部负责地区供应商。
② 各门店向康佳订货，康佳送货到各门店仓库，送货同时取得验收单。
验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印，由系统自动编号。
验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。
③ 发票直接送交（或邮寄）区域财务中心。
家乐福在##、##、##、设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。
④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统，通过系统传输到##付款中心。
错误发票将退回康佳。
⑤ 付款中心位于##，统一支付货款，并在供应商上公布财务数据，以便供应商对帐。
二、 商品出库、验收、退机流程（一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。
合同每年度签订一次，有效期从每年1月 1日到 12月 31日。
当年年度合同，不论在哪一天签定，其有效期均追溯到当年 1月 1日。
未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。
（二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品、名称、条码、规格、价格等。
在产品进入系统以后，门店可以开始订货。
只有商品部有权限增加新的单品。
任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一致。
（四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容，下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司)、价格（正常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。
互联网公司-工作流程图大全
案
视
觉
主
质检不合格
管
出具质检报告
退回供应商
及
商品出库
发货体验馆/分仓调拨 家
商品清单转交企划部
具
运
营
部
图片拍摄
图片整理
图片转交商品部
商 品
专
员
文案视觉部
文案策划 视觉设计
商品编辑 上传
商品编辑 检查
商品上架
通 知 商 客 服 缺 货 商 品 到 货
客户下单
商品专员 接收订单
文案策划 视觉设计
商品编辑 上传
开发结束
活动策划流程图
活动前五个星期 活动目的
依据活动计划 目标人群/地区
活动时间
品类运营出活动方案
运营管理中心
平 台 商 品 要 求
参与部门
事项明细
商品清单 推广方案及预算
商品部
参与部门评审
评审不通过
上级部门审批
审批不通过
活动前三个星期 商品准备
界面设计
申请推广预算
仓储物流部
活动前两个星期 程序开发及调试
商品编辑 检查
审核订单 无 货
联系客户
有货
客服确认订单
更换有货商品 等待商品 退款
物流发货
订单挂起 退款单
申请换货
有 售 后
申请退货
客户收货
通知缺货 上级审批
提交资料
客服审核
不符合换货 与客户沟通 符合换货
客户妥协 客服妥协
提交资料
客服审核
不符合退货 与客户沟通 符合退货
客户妥协 客服妥协
无售后
订单结束
商品筛选
详细商品清单
我爱我家建材超市流程图
收银员通过POS机收取全款，收银员在销售单4联上加盖“银台收讫”章
“销售单”商品部联 “销售单”顾客联与收银 交相关商品部保存 原始订金小票一起交顾客
留存。
“销售单“送货联由 服务台员工完成采 购订单
“销售单”主控联 按制单日期归入 “主控”档
服务台员工打印采购订单，并传真给 供应商按 （主管应审核部分采购订单）
前台登记顾客小票号打印送货单（标注暂存） 顾客凭送货单来提货，前台通知商品部送货到前台
防损凭顾客小票验货，并盖章确认 顾客带商品离开，销售完成
现货商品办送货销售流程
顾客挑选商品并要求送货 理货员填写“商品配货单”交顾客
顾客持“商品配货单”至收银台交全款， 并打印小票
顾客持小票和配货单到前台办理送货， 前台确定送货日期和方式并打印送货单
（黄）。
b、“商品退厂单”一式三联；第一联收货部（白），第二联财务部（蓝）， 第三联供应商（粉）。
④注意事项：a、代销商品查库存；经销商品查供应商货款余额，避免结算出现负数。 余额
不足的不能退货，须等供应商再次送货有货款扣除时方可退货。
b、退货数量必须和商品退场单一致，因商品退场单确认后无法修改。 ⑤特单退货：a、店内循环的按现货单退货流程操作。
b、店外循环的供应商确认后做形式退货，收货文员将商品退场单“供应 商联”传真给供应商，盖“已传真章”后归档。
赠品发放流程
客服赠品管理员在发放赠品时，请顾客出示购物小票，核对顾客所购买的商品 在购物小票上加盖“已发赠品”章，并注明赠品名称、数量， 同时还在《赠品发放表》上记录日期、银台号、交易号、购买 商品名称、所赠商品名称、数量，让顾客确认签字
供应商退货：供应商持传真件来退货，到保安处登记，领取号牌 投单，收货文员确认商品退场单打印，盖退货章后交收货员