过程审核实施计划
工程审核实施方案
工程审核实施方案一、背景介绍。
工程审核是工程项目管理中非常重要的一环，其目的是为了确保工程质量、安全和效率。
工程审核实施方案是对工程审核流程和方法的详细规划，是确保工程审核顺利进行的重要保障。
二、工程审核目标。
1. 确保工程质量符合相关标准和要求；2. 确保工程施工过程中的安全；3. 提高工程施工效率；4. 保障工程投资的合理利用。
三、工程审核实施步骤。
1. 制定工程审核计划。
在工程项目启动之初，应当制定详细的工程审核计划，包括审核的时间节点、审核的内容和范围、审核的人员组成等。
确保审核计划的合理性和可行性。
2. 审核前准备工作。
在进行工程审核之前，需要对审核的对象进行充分的准备工作，包括收集相关资料、了解工程的施工过程和关键节点、确定审核的重点和重要内容等。
3. 进行现场审核。
工程审核需要进行现场实地查看和检查，对工程施工过程中的关键环节和关键部位进行详细的审核和记录。
确保审核的全面性和深入性。
4. 审核结果整理和分析。
对审核过程中收集到的资料和信息进行整理和分析，形成详细的审核报告，对审核中发现的问题和不足进行详细的记录和分析。
5. 提出改进意见和建议。
在审核报告中，需要对发现的问题和不足提出改进意见和建议，为工程施工提供有益的参考和指导。
四、工程审核实施方案的保障措施。
1. 确保审核人员的专业素质和审核经验；2. 制定详细的审核标准和审核流程；3. 加强审核过程中的沟通和协调；4. 确保审核结果的客观性和准确性。
五、工程审核实施方案的效果评估。
对工程审核实施方案的效果进行评估，包括审核的全面性和深入性、审核结果的准确性和客观性、审核结果的实际影响等方面进行评估，为今后的工程审核提供有益的经验和借鉴。
六、总结。
工程审核实施方案是工程项目管理中非常重要的一环，其合理性和可行性对工程质量、安全和效率有着重要的影响。
因此，制定合理的工程审核实施方案，对工程项目的顺利进行具有重要的意义。
(TS)过程审核工作计划
等系列的产品诞生过程（包括：产品开发策划与落实、过程开发策划与落实）、批量生产过程（供方/原材料、生产：每一道工序）、服务/顾客满意度（服务过程）。
审核组长
审核组员
具体日程
及
流程安排
详见“过程审核”日程安排计划。
注：
编制批准日期Fra bibliotekHC-FM-07-09 2.0
有限公司
（）年度第（一）次过程审核工作计划
审核目的
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
审核日期
审核依据
及
参考文件
审核依据：过程审核提问表(过程审核清单)；
参考文件：标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。
内部审核的策划和实施步骤
内部审核的策划和实施步骤概述内部审核在企业管理中起着至关重要的作用，它可以帮助企业发现问题、改进流程，并确保企业在法律、道德和质量等方面符合要求。
本文将介绍内部审核的策划和实施步骤，帮助企业进行有效的内部审核。
策划步骤1.确定内部审核的目的和范围：在策划内部审核之前，需要明确内部审核的目的和范围。
目的可能包括发现问题、改进流程、确保合规等等。
范围可能包括某个部门、某个项目或者整个企业。
2.确定内部审核的周期：根据企业的情况和需要，确定内部审核的周期。
内部审核的周期可以是每月、每季度或每年一次。
周期的确定应该考虑到企业的资源和需求。
3.确定内部审核的团队：选取适当的团队成员参与内部审核。
内部审核团队应该由具有相关经验和知识的人员组成，以确保审核的准确性和有效性。
4.制定内部审核计划：根据目的、范围和周期，制定详细的内部审核计划。
计划应包括审核的时间表、流程和所需资源。
实施步骤1.筹备工作：在内部审核之前，需要做一些筹备工作。
首先，向相关部门通知内部审核的时间和范围。
其次，收集和整理有关文件和记录，以供审核使用。
最后，准备内部审核所需的表格、模板和工具。
2.进行审核：在内部审核过程中，按照计划进行审核工作。
具体步骤如下：–开始会议：在内部审核开始前，召集内部审核团队成员和需要审核的部门的代表开会，介绍内部审核的目的和流程。
–访谈：与相关人员进行面谈，了解他们对相关流程和政策的了解和遵守情况。
这可以通过提问、观察和检查记录等方式进行。
–检查记录和文件：检查相关记录和文件，确保其符合规定要求，并遵守内部政策和相关法律法规。
–检查实际操作：观察实际操作，确保其符合流程和要求，并纠正任何不符合的行为。
–提出建议和改进建议：根据审核结果，提出改进建议，并与相关部门一起讨论并制定改进计划。
3.撰写内部审核报告：在内部审核完成后，整理审核过程中收集的信息和结果，撰写内部审核报告。
报告应该包括审核的目的和范围、发现的问题和建议的改进措施。
过程审核实施方案
过程审核实施方案一、背景。
随着企业的不断发展，过程审核作为一种重要的管理工具，对企业的运营和管理起着至关重要的作用。
因此，建立科学、合理的过程审核实施方案，对于企业的持续改进和发展具有重要意义。
二、目的。
过程审核实施方案的制定旨在规范和指导企业内部的过程审核工作，确保过程审核的有效性和效率，提高企业的管理水平和运营质量。
三、内容。
1. 规范过程审核流程。
明确过程审核的流程和步骤，包括确定审核范围、编制审核计划、组织审核小组、开展审核、整理审核结果等。
确保每一个环节都得到充分的重视和落实，避免出现流于形式或者审核不到位的情况。
2. 制定审核标准。
根据企业的实际情况和行业标准，制定相应的审核标准，明确审核的依据和要求，确保审核的客观性和公正性。
同时，及时更新和完善审核标准，以适应企业发展和市场变化的需要。
3. 培训审核人员。
对参与过程审核的人员进行培训，包括审核流程、审核标准、审核技巧等方面的培训，提高审核人员的专业素养和审核能力。
只有具备一定的专业知识和技能的审核人员，才能够保证审核工作的质量和效果。
4. 确保审核结果的落实。
对审核结果进行及时整理和分析，提出改进意见和措施，并确保这些意见和措施得到有效的落实和执行。
只有将审核结果转化为实际的改进行动，才能够真正发挥过程审核的作用，推动企业的持续改进和发展。
四、实施步骤。
1. 制定过程审核计划。
根据企业的实际情况和需求，制定过程审核的计划和安排，明确审核的目标和内容，确定审核的时间和地点，安排审核小组成员。
2. 开展过程审核。
按照审核计划和安排，组织审核小组开展过程审核工作，严格按照审核标准和程序进行审核，确保审核的客观性和全面性。
3. 整理审核结果。
对审核过程中收集到的信息和数据进行整理和分析，提炼出关键问题和改进建议，形成审核报告和总结。
4. 落实改进措施。
将审核报告和总结提交给相关部门和负责人，共同商讨和确定改进措施，明确责任人和时间节点，确保改进措施的有效实施。
工程审核方法实施方案(3篇)
第1篇一、前言为确保工程质量，提高工程管理水平，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本工程实际情况，特制定本工程审核方法实施方案。
本方案旨在规范工程审核流程，明确审核职责，提高审核效率，确保工程质量安全。
二、工程审核方法1. 审核原则（1）合法性原则：审核内容必须符合国家法律法规、行业规范和地方政策。
（2）科学性原则：审核方法应科学合理，确保审核结果的准确性和可靠性。
（3）公正性原则：审核过程应公正无私，确保审核结果的公正性。
（4）效率性原则：审核流程应简洁高效，提高审核效率。
2. 审核方法（1）现场审核现场审核是指审核人员到工程现场进行实地检查，对工程质量、进度、安全等方面进行全面审核。
现场审核应包括以下内容：① 工程实体质量检查：对工程实体进行抽查，检查其是否符合设计要求、施工规范和验收标准。
② 施工工艺检查：检查施工工艺是否符合设计文件、施工规范和验收标准。
③ 材料设备检查：检查材料设备的质量、规格、型号等是否符合要求。
④ 施工现场管理检查：检查施工现场的管理制度、安全措施、文明施工等方面。
⑤ 进度检查：检查工程进度是否符合合同约定和施工计划。
⑥ 安全检查：检查施工现场的安全防护设施、安全措施等是否符合要求。
（2）资料审核资料审核是指审核人员对工程项目的各类资料进行审查，包括设计文件、施工图纸、施工组织设计、施工日志、质量检验报告、验收报告等。
资料审核应包括以下内容：① 设计文件审查：审查设计文件是否符合国家法律法规、行业规范和地方政策。
② 施工图纸审查：审查施工图纸是否完整、准确，是否符合设计要求。
③ 施工组织设计审查：审查施工组织设计是否合理、可行，是否符合施工规范和验收标准。
④ 施工日志审查：审查施工日志是否完整、真实，是否反映了施工过程和存在的问题。
⑤ 质量检验报告审查：审查质量检验报告是否真实、准确，是否符合验收标准。
⑥ 验收报告审查：审查验收报告是否完整、真实，是否符合验收标准。
IATF16949过程审核实施计划
服务/顾客满意
市场部/品质体系部
8.5.5.1/9.1.2
审核/日期：
批准/日期：
REC-QA-73-01
审核时间 10:00~10:30 10:30~11:00 11:00~11:30 11:30~12:00 1:30~14:00 14:00~14:30 14:30~15:00 15:00~15:30 15:30~16:00
REC-QA-73-01
项目
产品开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 过程开发的落实 供方/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/储存/包装 缺陷分析/纠正措施/持 续改进（KVP)/放错
2017/8/12 9:00~9:30am 四楼会议室 2017/8/14 16:00~17:00am 四楼会议室
主持 与会人员 主持 与会人员
冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员 冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员
审核组成员
组长：XXX
组员：XXX
审核要求
1.审核涉及内容包括：各过程的每一道工序 2.具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、料、法环、检验等 重要过程、特殊过程 3.按照“过程日程按排表”的分工,审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查 审 核 日 程 安 排
涉及部门
技术部 技术部 技术部 制造部 采购部/品质系部 行政中心 制造部 仓库 技术部/制造部
审核要素
8.3.2 8.3.3 8.3.2 8.3.3.2/8.3.3.3 8.4 7.1.2/7.2 7.1.3/7.1.3.1/8. 5.1.6 8.5.4 8.7/10.2/10.3
审核员
备注
16:00~16:30
过程审核实施计划表
技术部
10：00～10：30 P3 过程研发的规划
技术部
11：30～13：00 P4 过程研发的实现 B部分 批量生产
技术部
13：30～14：30 P5 供应商管理
综管部（采购）
14：30～15：30 P6 生产过程分析
生产部
15：30～16：30
P7 客户支持，客户满意度，服 务
综管部、物流部
16:30～17Βιβλιοθήκη 00审核小组会议17：00～17：30
末次会议
审核组长
分发部门（人员）
综管部、技术部、生产部、物流部、质量部
编制/日期：
审批 /日期：
审核目的
过程审核实施计划
验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力 并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
审核范围 从产品的诞生到成品入库的整个过程
审核员
审核日期
审 核 活动 安 排
日程
审核过程
受审核部门/现场
09：00～09：30
首次会议
A产品诞生过程
审核员
09：30～10：00 P2 项目管理
IATF16949过程审核实施计划
P3 产品和过程开发的策 划Planning the product
and process development
工程部
P4 产品和过程设计开发
的实现 Carrying out the product and process
development
工程部
2021.05.17 /10:30--11:00
2.7 是否建立和有效实施在事态升级程序？
3.1 是否确定产品和过程开发的的具体要求？
3.2*是否用多功能方法确定产品和过程要求的可行性？
3.3 是否有产品和过程开发的的计划？
3.4 是否考虑产品和过程开发所需的资源？
3.5 质量管理计划是否包括外采购？
4.1 是否制定DFMEA/PFMEA ？在项目过程进展对其更新，并确定纠正措施的？
production
制造部
2021.05.17 11:00--11:30
P7 服务/顾客满意/顾客
服务 Customer support / customer satisfaction /
service
业务部
2021.05.178/9:00～9:30
备注：新产品部份：应 编制：既有产品部
末次会议
ALL
审核目的 审核范围 审核依据 审核日期
过程审核实施计划
编号：QR-MR-09 版本： A/0
为使现行质量管理体系的质量保证能力得到巩固和提高而进行评价。
从原材料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。除产品设计以外的所有的过程及工序、顾客满意度
VDA6.3过程审核标准; 德国大众汽车集团 供应商质量能力评定准则。
/
日期：
审核组长:
审核员:
审核实施计划
时间
活动内容（受审核部门）
审核员
上午
8：00——8：15
首次会议
通知参ห้องสมุดไป่ตู้者
8：15——9：00
技术文件
9：00——10：00
对压铸件的控制与检验
10：00——11：30
机加工（工序1、2、3……）
下午
13：00——14：00
出厂成品的质量
14：00——17：00
生产能力
17：00——17：30
审核组汇总不合格项
17：30——18：00
末次会议
同首次会议人员
编制
审核
批准
日期
日期
日期
审核员：
审核时间：2021年8月10日一天
审核活动安排：
1.审核员于2021年8月10日前负责编制检查表；
2.涉及到生产过程审核的部门：各生产过程车间。各部门负责人应予配合。应提供相关文件和记录资料；
3.审核员发现的不合格项由审核员负责编制；
4.审核过程中要求审核员和被审核部门公正客观，对所发现的不合格项要充分交换意见，取得一致看法，明确责任部门；
审核实施计划
编号：XX-XX-XX-XX
第1页共1页
审核目的：通过生产过程审核，评价“人、机、料、法、环、管”是否需要采取改进和纠正措施，更好地发挥工序质量控制的有效性。
审核性质：按年度计划执行的过程审核。
审核范围：汽车用铝压铸产品几机加工等件制造过程审核。
审核依据：过程审核评分标准，程序文件，图纸，管理控制文件等。
5.本次审核安排了首、末次会议，会议的时间已在下表中规定，地点在公司会议室，参加人员如下：
6.审核后由审核员提交审核报告，审核报告的发放范围应为受审部门负责人或责任人；
过程审核实施计划-OK
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100301
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100601
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
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过程审核检查表
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过程审核检查表
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过程审核检查表。
产品过程审核实施计划
产品过程审核实施计划一、背景介绍随着产品质量意识的提高，产品过程审核逐渐成为了企业质量管理的重要环节。
产品过程审核是指对产品开发、生产、销售等各个环节进行审核，以确保产品符合相关标准和法规要求，提升产品质量、增强消费者信任度。
为了有效实施产品过程审核，制定合理的实施计划是必不可少的。
二、目标与目的1.目标：完善产品过程审核制度，确保产品质量符合标准和法规要求，提升消费者满意度和信任度。
2.目的：建立科学的产品过程审核流程和方法，贯彻执行产品过程审核工作，提高产品生产和运营的效率和质量。
三、实施计划1.制定产品过程审核制度-成立审核管理小组，明确各个成员的职责和工作要求。
-分析现有产品过程审核流程的不足和问题，制定改进措施。
-根据相关标准和法规要求，制定产品过程审核制度的具体内容和要求。
2.建立产品过程审核流程-根据产品开发、生产、销售等各个环节，设计产品过程审核流程图。
-在流程图中明确每个环节的审核内容和审核要求。
-针对每个环节的特点，设立适当的审核指标和考核标准。
3.制定产品过程审核计划-根据产品的生产和运营周期，制定产品过程审核的时间安排。
-细化每个环节的审核内容和审核方式，明确审核人员和审核依据。
-对于关键环节和重点产品，增加审核的频率和深度。
4.实施产品过程审核-将产品过程审核计划纳入日常管理，并按计划进行审核工作。
-审核人员应具备相应的专业知识和技能，并进行相关培训。
-审核过程中要及时记录和整理审核结果，形成产品过程审核报告。
5.分析审核结果和实施改进-对审核结果进行定期分析，评估产品过程的合规性和效果。
-针对发现的问题和不足，分析原因并制定改进措施。
-将改进措施纳入产品质量管理体系，做到持续改进。
6.评估审核效果和总结经验-对产品过程审核的效果进行定期评估，检查质量目标的达成情况。
-总结产品过程审核工作的经验教训，形成改进报告和经验分享。
-根据总结的经验，优化产品过程审核制度和流程。
工程项目实施过程审核内容
工程项目实施过程审核内容嘿，朋友！咱今儿就来好好唠唠工程项目实施过程审核这档子事儿。
你想想啊，一个工程项目就像一场漫长的马拉松，审核就是在这个长跑过程中给运动员检查身体、调整状态的环节。
要是不审核，那可就像闭着眼睛往前跑，能不出岔子嘛？先说这项目的目标和范围，这可得搞清楚！就好比你出门旅游，总得知道要去哪儿、能去哪儿吧？要是目标都不明确，范围也稀里糊涂，那不是瞎折腾嘛？万一原本要盖个五层小楼，结果盖成了三层小平房，那不得哭死？然后是项目计划。
这计划就像是行军打仗的地图，得详细、得靠谱！啥时候干啥事儿，谁负责啥，都得明明白白。
要是计划乱七八糟，那这工程不就跟没头的苍蝇似的，到处乱撞？到时候进度延误，成本超支，那可就惨喽！接着说说资源管理。
人力、物力、财力，哪一样都不能少，哪一样都得管得妥妥的。
这就好比做饭，米、面、油、盐、菜都得准备齐全，还得合理搭配，不然怎么做出美味佳肴？要是资源分配不合理，有人累死累活，有人闲得发慌，那这工程能顺利？再看看质量控制。
这质量可是工程项目的生命线啊！就像买衣服，谁不想买件质量好的，能穿得长久？工程也是一样，要是质量不过关，今天这儿漏水，明天那儿裂缝，那不是给自己找麻烦嘛？还有风险管理。
这就像天气预报，得提前知道可能会有啥风风雨雨，做好应对的准备。
要是遇到风险就傻眼，那不是等着被拍在沙滩上？合同管理也很重要哦！合同就是规矩，大家都得照着来。
要是有人违反合同，那还不乱了套？就像玩游戏不遵守规则，能好玩吗？进度监控更是不能马虎。
这就像看着时钟，得知道时间走到哪儿了，有没有按时完成任务。
要是进度失控，那不是要火烧眉毛？成本管理也得盯紧了！钱可不是大风刮来的，每一分都得花在刀刃上。
不然预算超支，那可就亏大了！最后啊，咱得综合起来看，各个环节是不是相互协调，有没有拖后腿的。
这就像一个乐队演奏，每个乐器都得配合好，才能奏出美妙的乐章。
总之，工程项目实施过程审核可真是个精细活儿，每个方面都得照顾到，不能有丝毫马虎。
过程审核方案
过程审核方案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：过程审核方案是组织内部进行审核评估和监视相关过程的指导文件。
通过过程审核方案的执行，可以确保组织内部各项工作符合规定标准和要求，提高工作效率，降低风险，提升管理水平。
下面将详细介绍过程审核方案的制作内容。
一、编制目的1.明确审核的目的和意义，确保审核的准确性和有效性；2.规范审核的流程和程序，以保证审核工作的规范和有序进行。
二、编制依据1.依据相关法律法规和标准规范；2.依据组织内部的质量管理制度和程序文件。
三、审核范畴1.明确审核的范畴和对象，确定审核的具体内容和要求；2.确定审核的时间节点和周期。
四、审核方式1.确定审核方式，包括文件审核、现场检查、访谈等；2.确定审核的具体操作流程，确定审核人员和审核责任。
五、审核程序1.制定审核计划，包括审核的目的、范围、对象、评价准则等；2.确定审核人员，包括审核组长、审核员、记录员等；3.进行审核准备工作，包括文件准备、通知被审核部门等；4.进行审核活动，包括文件审核、现场检查、访谈等；5.制定审核报告，总结审核结果和存在问题，并提出改进建议；6.审核报告的批准和发布。
六、审核记录1.记录审核过程中的重要信息和数据，确保审核的真实性和可追溯性；2.妥善保存审核记录，以备查阅。
七、审核结果1.对审核结果进行分析和评估，提出改进建议；2.对审核结果进行汇总和归档，为持续改进提供参考。
八、审核报告1.编制审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和建议等；2.审核报告的批准和发布，确保审核结果的准确性和完整性；3.将审核报告纳入质量管理体系的管理体系文件中。
以上是关于过程审核方案的详细介绍，通过对过程审核方案的制作和实施，可以提高组织内部工作的规范化和标准化水平，保证质量管理体系的稳定性和可持续性。
过程审核方案也是组织内部持续改进的重要手段，有助于发现问题和弱点，及时采取有效措施进行改进，保持组织的竞争优势和持续发展能力。
过程审核实施计划(13)
过程或工序
对应要素（过程审核表）
首次会议
受审部门/现场
审核员
2013.6.25 12:30~14:00
采购部 生产现场；检验现场；企管办
A A A
生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库 生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库
B
20136.25 10:30~11:30 2013.6.25 20136.25 11:30~12:00 12:30~14:30
炼胶 午餐 骨架处理
B
生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库 生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库
B
2013.6.25 第二日 2013.6.26
14:30~17:00
硫化工序
B
9:30~10:30
整理工序
生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库 生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库 生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库
生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库 生产现场；检验现场；企管办 物料仓库、工装仓库 供销部
B
A A
13:30~14:30 14:30~15:00 15:00~16:30
审核小组会议 末次会议 企管办、生产部、技质部和供销部
分发部门（人员）
管理者代表：
审核组长：
制定：沈国荣
日程安排
审核时间
2013.6.25 9:00 采购 模具制作 设计开发 2013.6.25 9:30~10:30 配料 5.供方/原材料 4.1人员/素质；4.2制模/开发。 6.1人员/素质；6.2设计装备；6.3设计/ 评审/更改；6.4设计/缺陷、分析/纠正 措施；6.5持续改进。 6.1人员/素质；6.2生产设备/工装；6.3 运输/搬运/贮存/包装；6.4缺陷分析/纠 正措施/持续改进 6.1人员/素质；6.2生产设备/工装；6.3 运输/搬运/贮存/包装；6.4缺陷分析/纠 正措施/持续改进 6.1人员/素质；6.2生产设备/工装；6.3 运输/搬运/贮存/包装；6.4缺陷分析/纠 正措施/持续改进 6.1人员/素质；6.2生产设备/工装；6.3 运输/搬运/贮存/包装；6.4缺陷分析/纠 正措施/持续改进 6.1人员/素质；6.2生产设备/工装；6.3 运输/搬运/贮存/包装；6.4缺陷分析/纠 正措施/持续改进 6.1人员/素质；6.2生产设备/工装；6.3 运输/搬运/贮存/包装；6.4缺陷分析/纠 正措施/持续改进 6.1人员/素质；6.2生产设备/工装；6.3 运输/搬运/贮存/包装；6.5缺陷分析/纠 正措施/持续改进
过程审核实施计划
首次会议（审核员、生产部经理及组长）
生产部绞线工序 M6 生产 6.1 过程人员/ 素质
11:00-12:00
生产部押出工序
6.2 生产设备/工装 6.3 运输/搬运/贮存/包装 6.4 缺陷分析/ 纠正措施/改持续改进
1 日 12:00-13:30
13:30-17:30 17:00-18:30 18:00-21:00 20:30-21:00 21:00-21:30
某某电子上海有限公司
moumou ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD
过程审核实施计划
审核依据 审核范围
ISO/TS16949:2009 标准； VDA6.3 ； 审核日期 质量体系文件 汽车线制造过程
组长：陈 ） 组员：刘 审 核 活 动 安 排 地 点
2012 年 8 月 1 日
午餐时间 继续过程审核 晚餐时间 继续过程审核 审核组会议 末次会议（审核员、生产部经理及组长）
审核组长： 表格编号：QA-034A
陈
批准：
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1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）
1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）
5.3.6检查设备的维修记录，和故障分析记录，是否制定相应的应急计划和预见性维护方案。
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
5
生
产
过
程
5.3.7询问操作工人是否经过培训，并持证上岗，观察其操作是否符合规定。
5.4运输/搬运/贮存/包装
客户服务控制程序
10
末次会议
18:00
大会议室
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100601
审核目的：
通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。
审核范围：
车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。
5.4.3废品/返修件和调整件以及车间内的剩余材料是否坚持分别贮存并标识？（隔离库/区、标识、过程不合格品的分离与返修工位）
5.4.4整个物流是否确保不混批、不混料并保证可追溯？（零件标识、状态标识、批号标识、有效期）
5.4.5模具/工装/工具/检验试验设备的贮存管理？（防损贮存、整齐清洁、定置存放、发放手续、环境影响、标识、状态）
3.5是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA）
3.6是否开展了PFMEA并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输）
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
分值
审核记录
10
8
6
4
0
5
生
产
过
程
5.1.7原材料库存量，库存状态是否适合于生产要求？（看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出）
5.1.8对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制？（包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如：防损伤/污染/混批/混料）
5.1.9员工是否得到相应培训？（产品/规范/顾客要求/标准/法规/包装/加工/评价方法/质量技术/因果图等）
5.5.4是否定期进行产品审核和过程审核？（审核计划、审核记录、工艺流程、过程参数/过程能力、符合性）
5.5.5对产品和过程是否进行持续改进?（成本优化、减少浪费、更改过程、改进记录等）
5.5.6是否确定了产品和过程的目标值？是否对目标值的完成进行监控？（出勤率、计划完成率、趋势分析、监控记录、过程绩效指标与统计）
5.1.5批量供货的产品是否得到了批量生产认可？（样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路）
5.1.6对顾客提供的产品，是否严格按与顾客商定的方法进行管理？（质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求）
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
09
成品入库
生产部
17:00
仓库
仓储管理制度
10
服务/顾客满意
销售部
17:30
大会议室
顾客满意度控制程序
客户服务控制程序
10
末次会议
18:00
大会议室
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
5
生
产
过
程
5.5缺陷分析/纠正措施/持续改进
5.5.1是否完整的记录质量数据/过程数据并具有可评定性？（原始记录、缺陷收集卡、控制图、数据分析、运行记录、停机记录、参数更改）
5.2人员责任
5.2.1是否对员工规定产品质量和过程质量的职责和权限？（岗位描述、自己要求、过程确认、点检卡、X-R、停止生产的权利）
5.2.2是否明确了员工对设备/生产环境进行管理的职责和权限？（整齐清洁、运行记录、维修与保养、零件储备、设备规程和校正）
5.2.3是否确保员工具有完成任务的能力素质？（上岗证书、培训记录、资格证明、处理质量问题的知识、安全生产知识等）
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
5
生
产
过
程
5.2.4是否有顶岗人员的配置计划？（生产班次计划、素质证明）
5.2.5是否采用了提高员工工作积极性的方法？（质量信息、合理化建
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
6
服
务/
顾
客
满
意
度
6.1发货时产品是否满足了顾客的要求?（质量协议、发货审核、试验报告、功能检验、检验设备的合格状态）
6.2如何保证对顾客的服务？（顾客询问记录、产品使用说明、产品故障知识等）
生产部
10:30
大会议室
工艺流程图、作业指导书、APQP
04
供方/原材料
采购部
11:30
大会议室
仓储管理制度
05
加工段
生产部
13:00
生产车间
加工作业指导书
06
组装段
生产部
14:00
生产车间
组装作业指导书
07
调试段
生产部
15:00
生产车间
调试作业指导书
08
包装段
生产部
16:00
生产车间
包装作业指导书
5.4.1产品数量/生产批次的大小是否按需求确定？是否有目的运往下工序？（运输器具、定制库位、最小库存、看板管理、准时化生产、先进先出、全库管理更改状态、向下道工序只供合格品、产量记录/统计表、信息流）
5.4.2产品是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否根据产品的特性确定？（贮存量、防损伤、零件定制、场地、贮存周期、环境影响）
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100301
审核目的：
通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。
审核范围：
车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。
审核依据：
ISO/TS16949：2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。
2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
3
过
程
开
发
的
策
划
3.1是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）
2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）
2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）
2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具）
10
8
6
4
0
1
产
品
开
发
的
策
划
1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）
1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）
1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)
5.3生产设备/工装
5.3.1是否在操作现场提供了设备的操作规程和维护保养规程？
5.3.2现有的设备能否满足质量和生产能力的要求？
5.3.3是否对设备进行了点检，检查设备的点检记录？
5.3.4检查设备的运行状态是否良好，各种辅助功能是否有效。
5.3.5检查设备的维护保养状况是否符合规定，包括润滑和清洁？