AS9100D-2016 内部审核全套资料
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2018~2020 年度AS9100内审计划
编制：批准：
一、目的
1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；
2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；
3、检查公司质量管理体系的运行效果；
4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；
2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据
1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；
2、公司质量管理体系文件；
3、相关法律、法规、标准规范等；
4、合同。
四、审核日期：2018年6月21~22日（共2天）
五、审核组成员：
审核组长：XX（A）
审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）
(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)
六、审核要求：
1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；
2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排：
拟制/日期：批准/日期：
会议/培训记录
内 部 质 量 审 核 检 查 表
审核时间：2018-6-22 审核员： 被审核部门：销售部 陪审人员：
备注：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0
内部质量审核检查表
审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：工程部陪审人员：
备注：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0
内部质量审核检查表
审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：生产部陪审人员：
备注：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0
内部质量审核检查表
审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：
备注：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0
内部质量审核检查表
审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：
备注：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0
内部质量审核检查表
审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：
备注：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0
内部质量审核检查表
审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：GM/MR 陪审人员：
备注：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0
内部质量审核检查表
审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：GM/MR 陪审人员：
备注：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审
前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核
时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0