AS9100D-2016 内部审核全套资料
2016版航空质量管理体系AS9100-D中文版
质量管理体系－航空、航天和防务组织的要求1 范围本标准包括ISO9001：2015质量管理体系要求,并规定了额外的航空,航天和防务的行业要求,定义和注释。
要强调的是本标准所规定的质量管理体系要求是对顾客和适用法律法规（译者注：法律一般指国家立法机关正式制定的，而法规一般是指行业监管机关制定的规章制度）要求的补充（不是取代）。
如果本标准要求和适用法律法规之间有任何冲突,以后者为准。
本国际标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求:a）需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;b）通过对体系的有效应用,包括体系持续改进的过程,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。
本国际标准的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型的、不同规模或者提供的不同产品和服务的组织。
注1：在本国际标准中，术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品的服务。
注2：法律法规的要求可称作法定要求。
2 规范性引用文件下列文件中的全部或部分内容在本标准中并在引用中不可或缺。
凡是注日期的引用文件,仅该版本适用本标准。
凡未标注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准（包括任何修改）。
ISO 9000:2015，质量管理体系–基础与术语ISO 9001:2015 质量管理体系-要求3 术语与定义本国际标准采用ISO9000:2015中的以及下列的 术语与定义。
3.1 假冒的零件通过未授权的复制、模仿、替代或者改装零件的方式（如材料、零件或组件），故意误导这是一个原始或者授权厂家指定的真品。
注：假冒的零件可能包括但不限于:假的标识或标签、等级、序列号、日期代码、文件、或者性能特性。
3.2 关键项目对产品和服务的提供和使用有重要影响的项目(如功能、零件、软件、特性、过程),包括安全、性能、形状、安装、功能,、可生产性、使用寿命等，需要特定的措施以保证能充分地管理。
关键项目举例如安全关键项目、破裂关键项目、任务关键项目、关键特性等。
AS9100D内审检查表
9.3管理评审
管理评审是否有改进项，进度如何？
10.2不合格和纠正措施
10.3
内审检查表
审核部门
采购部
负责人
审核日期
审核员
标准条款
审核要点
审核记录
审核结论
4.1组织及其环境
4.2相关方的需求和期望
6.1应对风险和机遇的措施
1、是否对与部门工作相关的内外部因素进行监控并评审（企业文化、发展战略、质量目标、知识、管理制度；法律法规、行业技术状态、国内外市场现状）
人员构成
6.2质量目标及其实现的策划
公司的质量目标有哪些？
部门的质量目标有哪些？
如何保证质量目标的实现（资源、责任人、完成时间、结果评价）
6.3变更的策划
是否要进行QMS变更？
7.1.6知识
部门知识有哪些？
（标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权）
获取渠道？
7.2能力
7.5成文信息
抽查1~2份文件，查文件受控状态、保管状态
8.1运行的策划和控制
为使部门工作更加顺利有序开展，达到部门工作目标，我们采取了哪些措施，应用了哪些资源，对工作结果是否进行评审？
9.1.3分析与评价
部门需要收集的信息有哪些？
通过什么方法进行收集，多长时间收集一次，有无对其进行分析和评价？
9.2内部审核
公司的质量目标有哪些？
部门的质量目标有哪些？
如何保证质量目标的实现（资源、责任人、完成时间、结果评价）
7.1.6知识
部门知识有哪些？
（标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权）
AS9100D (2016) 标准培训课件 PPT
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引言
0.4 与其他管理体系标准的关系
本标准采用 ISO 制定的管理体系标准框架，以提高与其他管理 体系标准的兼容性（见附录 A.1）。
本标准使组织能够使用过程方法，并结合 PDCA 循环和基于风 险的思维，将其质量管理体系要求与其他管理体系标准要求进行协 调或整合。
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引言
0.3 过程方法
0.3.1 总则 本标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采
用过程方法，通过满足顾客要求增强顾客满意。采用过程方法所需 满足的具体要求见 4.4。
在实现其预期结果的过程中，系统地理解和管理相互关联的过 程有助于提高组织的有效性和效率。此种方法使组织能够对体系中 相互关联和相互依赖的过程进行有效控制，以增强组织整体绩效。 过程方法包括按照组织的质量方针和战略方向，对各过程及其相互 作用，系统地进行规定和管理，从而实现预期结果。可通过采用 PDCA 循环（见 0.3.2）以及基于风险的思维（见 0.3.3）对过程和 体系进行 整体管理，从而有效利用机遇并防止发生非预期结果。
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引言
图 1：单一过程要素示意图
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引言
0.3.2 策划-实施-检查-处置循环 PDCA 循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。
本标准第4 章至第10 章内容在PDCA 循环中的应用如图2 所示。
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大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点
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引言
0.2 质量管理原则 本标准是在 GB/T 19000 所描述的质量管理原则基础上制定的。
每项原则的介绍均包含其释义、该原则对组织的重要性的理论依据， 应用该原则的主要收益示例，以及应用该原则时组织绩效的典型改 进措施示例。
质量管理原则包括： – 以顾客为关注焦点； – 领导作用； – 全员参与； – 过程方法； – 改进； – 循证决策； – 关系管理。
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引言
PDCA 循环可以简要描述如下： • 策划：建立体系及其过程的目标、配备所需的资源,以实现与
顾客要求和组织方针相一致的结果； • 实施：实施所做的策划； • 检查：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监
视和测量（适用时），并报告结果； • 、管理外包
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引言
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图 1：单一过程要素示意图
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引言
0.3.2 策划-实施-检查-处置循环 PDCA 循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。
本标准第4 章至第10 章内容在PDCA 循环中的应用如图2 所示。
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引言
在质量管理体系中应用过程方法能够： a) 理解并持续满足要求； b) 从增值的角度考虑过程； c) 获得有效的过程绩效； d) 在评价数据和信息的基础上改进过程。 单一过程各要素的相互作用如图 1 所示。每一过程均有特定的 监视和和测量检查点，以用于控制，这些检查点根据不同的风险有 所不同。
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AS9100D-2016质量管理体系-对于航空、航天以及国防组织的要求
质量管理体系-对于航空、航天以及国防组织的要求AS9100D理论基础本标准已经根据ISO 9001：2015的新条款结构及内容进行了修订。
此外，应ISO 9001修订及相关利益方的需求，行业要求、定义及注释也做了相应修订。
前言为了确保顾客满意，航空、航天和国防组织必须提供并持续改进安全及可的产品和服务，以满足并超越顾客和适用的法律法规要求。
该行业的全球化，各区域及各国要求和的多样性，使这个目标更为复杂。
从世界及供应链的各级外部供方处采购产品和服务，对于组织来说是一项挑战。
向具有不同质量要求和期望的各类顾客交付产品和服务，对外部供方来说也是一项挑战。
行业建立了国际航空质量组织（IAQG.，代表来自美国、亚太和欧洲的航空、航天及国防的公司，来推进质量方面的重大改进和整个价值流中成本降低。
本标准由IAQG编制。
本文尽最大可能使质量管理体系要求标准化，以适用于全世界组织的供应链上的各级公司。
通过减少或者消除组织的特殊要求，质量管理体系的有效执行，以及良好实践的广泛应用，本标准的应用可以带来质量、成本和交付表现上的改进。
尽管主要是为航空，航天和国防行业开发的，当需要超越ISO 9001之上的要求的质量管理体系时，本标准也可应用于其他工业部门。
本标准包含了ISO 9001：2015质量管理体系要求，并规定了航空、航天和国防行业的附加要求、定义和注释，该内容以粗斜体字表示。
预期应用本标准适用于设计、开发、或提供航空、航天和国防产品和服务，以及提供售后服务的组织，包括给自己的产品提供维修，备件，或材料的组织。
注：产品是交付软件，或包含交付软件的组织在策划和评估组织的软件设计、开发或者管理活动时，应当使用IAQG开发的9115标准（见参考目录）。
9115标准在希望在9100质量管理体系范围内增加“软件”时提供了针对9100标准要求的指南。
主要业务是给民用和军用航空项目和产品提供维修或者持续适航管理服务的组织；以及独立地进行维护，修理和大修操作，或者明显不同于他们自己的生产操作的原始设备厂家，应当采用IAQG开发的9110标准（见参考目录）。
最新AS9100D：2016全套程序文件及表单
最新AS9100D：2016全套(程序文件+表单)质量记录清单说明：在使用过程中可根据实际情况进行调整和修订。
当顾家有保存期限要求时，按顾客要求执行。
市场开发与产品要求评审控制程序2017-1-1发布2017-1-1实施股份有限公司发布前言本标准由股份有限公司提出并归口。
本标准主要起草单位：股份有限公司本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2017年1月1日首次发布修订记录表市场开发与产品要求评审控制程序1 目的为确保顾客的需求和期望得到充分地理解、确定和满足，特制定本程序。
2 适用范围适用于市场开发以及对顾客要求的识别、确定和评审，签订合同和合同执行管理。
3 职责3.1 销售部负责与市场开发和产品要求确定、评审的归口管理。
a)负责公司及产品宣传，与潜在客户群体接触，收集顾客需求信息。
b)负责识别、确认顾客的需求和期望，组织对产品要求进行评审，根据评审结论与顾客签订合同。
c)对合同执行情况进行跟跟和管理。
d)就售前、售中和售后与顾客进行沟通。
3.2 生产中心a) 参与产品要求的评审，负责生产能力的评审和交期风险的识别。
b) 负责产品生产，按时完成合同约定的产品生产。
3.3 技术中心a) 参与产品要求评审，负责技术能力的评审和技术风险的识别。
b) 负责产品过程中就技术问题与顾客进行沟通。
3.4 品质二科a) 参与产品要求评审，负责质量保证能力的评审和质量风险的识别。
3.6 供应部a) 参与产品要求评审，负责采购/外协产品的交货能力的评审和采购/外协周期的风险识别。
3.7 财务部负责对价格的评审和财务风险的识别。
4 工作程序4.1 市场开发销售部市场人员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、邮件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的能力、产品和服务，技术中心技术人员对市场需求进行调研，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），及时回答顾客的征询，初步确定客户意向。
AS9100D内部审核报告(按过程方法)
AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、ISO9001：2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期： 2017年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核综述：本次审核是本公司按照AS9100D：2016质量管理管理体系以来的第一次内部审核，审核小组共6名内审员按照计划对本公司质量管理体系所覆盖与涉及的部门，依据标准要求、体系文件规定进行了内部审核，现将审核情况报告如下：1、自从本公司ISO9001和AS9100D:2016质量管理体系建立以来，已编制完成了以质量手册为中心，以程序文件和作业指导书等为支持的比较完整的文件化新管理体系，基本符合标准要求，同时也适应本公司管理工作的实际需要。
2、从管理体系策划、建立和实施，本公司领导自始至终参与其中，并对质量管理体FM1804 A/0。
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1. 范围
本标准包括 ISO 9001:2015 质量管理体系的要求并规定了对于航空， 航天和防御工业的质量管理体系的一些特定的补充要求、定义和备注。
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引言
0.3 过程方法
0.3.1 总则 本标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采
用过程方法，通过满足顾客要求增强顾客满意。采用过程方法所需 满足的具体要求见 4.4。
在实现其预期结果的过程中，系统地理解和管理相互关联的过 程有助于提高组织的有效性和效率。此种方法使组织能够对体系中 相互关联和相互依赖的过程进行有效控制，以增强组织整体绩效。 过程方法包括按照组织的质量方针和战略方向，对各过程及其相互 作用，系统地进行规定和管理，从而实现预期结果。可通过采用 PDCA 循环（见 0.3.2）以及基于风险的思维（见 0.3.3）对过程和 体系进行 整体管理，从而有效利用机遇并防止发生非预期结果。
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4. 组织环境
4.4 质量管理体系及其过程
4.1.1 组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系， 包括所需过程及其相互作用。
组织的质量管理体系应包括了客户和相关法律法规的质量管 理体系要求。
组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用，且应： • 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
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2018年度AS9100D-2016质量管理内审管理评审全套资料
2017~2019 年度AS9100内审计划编制：批准：FM1801 A/0一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期：2017年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排：拟制/日期：2017-06-07批准/日期：会议/培训记录FM0402 A/11.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/01.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/01.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：销售部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：销售部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：销售部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：GM/MR陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：GM/MR陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：GM/MR陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：品质部/生产部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：体系陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：体系部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：人力资源部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：生产部/IE部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：物控部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：品质部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：生产部/仓库陪同人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：品质部陪审人员：内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：品质部陪审人员：内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2017-6-22审核员：被审核部门：销售部陪审人员：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0会议/培训记录不符合项报告AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
最新AS9100D：2016全套文件(手册+程序文件+表单共475页)
最新AS9100D：2016全套文件(手册+程序文件+表单)前言本质量手册依据汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016、航空、航天及国防组织质量管理体系AS9100D/EN9100：2016、中华人民共和国国家军用标准GJB9001C-2017编制，其适用范围包括本公司生产、安装和服务的各类产品及其质量形成的过程，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册中引用的国家标准，本公司自行编制的标准及相关受控文件均为现行有效的版本。
本手册分为“受控文件”和“非受控文件”两种，“受控文件”是发给本公司管理体系内的各级领导指导、实施质量管理体系运行使用的文件，也包括提供给第二方认定或第三方认证的《管理手册》。
“非受控文件”是发给顾客了解本公司质量有关活动的保证能力，宣传提高本公司社会知名度及信誉的文件。
“受控文件”在发放时由质量部统一编号登记，并在修改时予以更改，保证所用部门使用有效版本；“非受控文件”只在发放时一次性登记，更改时不再另行通知。
本手册由质量部负责组织制定、修订、换版及解释协调，其它任何人无权擅自修改、换版。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件和资料控制程序》实施。
本手册的附件是手册的附录。
本手册由质量部归口管理。
本手册适用范围：XXXXXXXXXXXXXXXXX。
颁布令XXXXXX有限公司(以下简称公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016、GJB 9001C-2017、AS9100D/EN9100：2016及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
为了进一步适应市场经济的需求，满足军民顾客对产品质量和管理的要求，提升产品自身竞争力，与国际汽车行业市场接轨，加强预防缺陷，减少在供应链中的变差和浪费，公司不但建立了适应公司生产经营的铝镍钴永磁、钐钴永磁、钕铁硼永磁、磁性器件、软磁及半硬磁性材料系列产品的管理体系，并在体系运行过程中本着持续改进的思想，不断完善不足及不适应之处。
ISO-IATF16949：2016-AS9100D-GJB9001C四质量管理体系整合
质量管理体系-要求Introduction引言0.1 General 总则The adoption of a quality management system is a strategic decision for an organization that can helpto improve its overall performance and provide a sound basis for sustainable development initiatives.The potential benefits to an organization of implementing a quality management system based on this International Standard are:a) the ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements;b) facilitating opportunities to enhance customer satisfaction;c) addressing risks and opportunities associated with its context and objectives;d) the ability to demonstrate conformity to specified quality management system requirements.管理体系应该是组织的一项战略性决策，可以帮助组织改进其整体绩效，并为可持续发展计划提供良好的基础。
对于根据本标准实施质量管理体系的组织来说，潜在的收益是：a) 稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务的能力；b) 获取增强顾客满意的机会；c) 应对与组织环境和目标相关的风险；d) 证实符合质量管理体系特定要求的能力。
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XXXX 检测有限公司 XXXX 年 XX 月 XX 日
XXXX 年度内部审核计划
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内审目的 内审性质 内审形式 内审依据 审核范围
要素
4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 检测/或校准分包 4.5 服务和供应品采购 4.6 合同评审 4.7 申诉和投诉 4.8 纠正措施,预防措施及改进 4.9 记录 4.10 内部审核 4.11 管理评审 5.1 人员 5.2 设施和环境条件 5.3 检测和校准方法 5.4 设备和标准物质 5.5 量值溯源 5.6 抽样和样品处置 5.7 结果质量控制 5.8 结果报告
完成情况、内审报告
管理评审
管理评审
查管理评审计划、会议记录、签 到表、评审输入、输出和评审报 告及输出的措施的执行情况
审核记录
要素序号
审核内容
审核方法
5.1
人员
5.1.1 人员合同
查阅人员档案
5.1.2 人员有相应的资格并持证上岗，其 查阅人员档案，是否有检测员证
专业技术人员和管理人员符合相 书
关法律法规要求。
业务室
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
编制人：
批准人：
日期：
日期：
XXXX 年第一次内审实施计划
内审组长 内审组员 目的 方式 范围 依据 审核日期
日 时间
期
日程安排 工作内容
备注
制定人：
日期：
批准人：
日期：
会议类别 日期 首
内部审核会议签到表
参加人员
姓名
查阅监督档案
的监督。 实验室应保存人员的资格、培训、技能
AS9100D内部审核管理程序(范本)
内部审核管理程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (5)2. 范围 (5)3. 参考文件 (5)4. 定义 (5)5. 职责 (5)5.1. 管理者代表 (5)5.2. 适航与质量部 (6)5.3. 审核组长 (6)5.4. 内审员 (6)6. 过程策划和记录图 (6)7. 工作程序 (8)7.1. 总则 (8)7.1.1. 审核原则 (8)7.1.2. 审核准则 (8)7.1.3. 审核范围和频次 (8)7.2. 内部审核准备 (8)7.2.1. 审核的策划 (9)7.2.2. 编制审核计划 (9)7.2.3. 组建审核组 (9)7.2.4. 审核组工作准备 (9)7.2.5. 通知审核 (9)7.3. 现场审核 (9)7.3.1. 首次会议 (9)7.3.2. 现场审核 (10)7.4. 末次会议 (10)7.4.1. 末次会议准备 (10)7.4.2. 末次会议 (11)7.5. 内部审核报告 (11)7.5.1. 审核报告的编制 (11)7.5.2. 审核报告的批准和分发 (12)7.6. 审核后续活动 (12)8. 附录 (12)附录1内部审核流程图 (13)附录2年度内部审核计划表 (14)附录3内部审核实施计划表 (15)附录4不符合项报告单 (16)附录5内部审核报告 (17)1. 目的通过实施内部监督审核，以确定公司的设计保证系统和质量管理体系是否符合策划的安排、CCAR-21-R4的要求、AS9100D标准的要求以及确定的质量管理体系要求，并确认设计保证系统和质量管理体系是否得到有效的实施与保持。
2. 范围适用于公司内部设计保证系统、质量管理体系审核、过程审核以及产品审核。
3. 参考文件AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21 AP-21-04 《航空产品和零部件合格审定规定》《生产批准和监督程序》4. 定义审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
最新AS9100D-2016内审全套资料(都是填写好的模板)
最新AS9100D-2016内审全套资料（内含审核计划、首次会议记录、内部审核检查表、审核报告、末次会议记录、不符合项报告）都是填写好的模板，供参考用！AS9100D:2016质量管理体系内部审核计划（2019年）一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期：2019年6月20~21日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排：拟制/日期：批准/日期：首次会议记录内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：销售部陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间： 审核员： 被审核部门： 陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB ＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间： 审核员： 被审核部门： 陪审人员：MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：内部质量审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：陪审人员：AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
新版AS9100D 内审检查表(全套)
I) 1、顾客要求（合同/ 订单） 2、法律法规 3、特殊特性
输出有效性
资源情况及管理 电话机、传真机、E-mail、网络等资源配备充分。 1、客户交期达成 率≥95% 《合同订单评审程 序》 8.2 过程管理者及 执行者 该过程的管理者与执行者为：营销总监，业务工程师
C1合同评审过程
(O) 1、满足顾客要求的 订单 2、生产计划
文件运作
建立了《合同订单评审程序》规定相应的流程和订单评审要求。
关键准则 绩效结果 备注： 1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成； 2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写； MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)
内 部 质 量 审 核 检 查 表
审核时间：2017-6-22 1）过程有关问题是否已经明确？ 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是 √ √ √ 审核员： 否 下述有关过程的问题是否已经明确 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 被审核部门：销售部 是 √ √ √ √ 否 陪审人员：
规定了“客户交期达成率≥95%”为该过程指标要求，实际达成75%，未 达标，但有实施纠正预防措施要求。
FM1803 A/0
是否已经明确了过程的相关接口？ √ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ √ √
2）被审核的过程名称
3）输入(I)/输出(O)
4）过程绩效指标
5）适用的质量管 理体系文件
6） AS9100D条 款 输入有效性
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2018~2020 年度AS9100内审计划编制：批准：一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期：2018年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排：拟制/日期：批准/日期：会议/培训记录内 部 质 量 审 核 检 查 表审核时间：2018-6-22 审核员： 被审核部门：销售部 陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：工程部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：生产部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：销售部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：GM/MR 陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：GM/MR 陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：GM/MR 陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0 内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：品质部/生产部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：体系陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：体系部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0 内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：人力资源部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：生产部/IE部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：物控部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：品质部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-21 审核员：被审核部门：生产部/仓库陪同人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项) FM1803 A/0内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：品质部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)内部质量审核检查表审核时间：2018-6-22 审核员：被审核部门：品质部陪审人员：备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)。