技术文件管理规定

1.目的

对技术文件进行有效的控制和管理，以确保各个部门都能得到并使用技术文件的有效版本，防止失效文件的非预期使用。

2.范围

本规定适用于产品工程部、模具工程部、品质部负责编制的技术文件的管理。

3.职责

3.1商务部负责收集、翻译、传递或发放外来技术文件（包括书面和电子文件）和其它相关重要信息给产品工程部。商务部把产品图纸等文件发给有关项目工程师时，应同时抄送给产品工程部经理。

3.2 品质部品质工程师负责编制品质部用检验指导书。

3.3产品工程部项目工程师负责编制内部设计的专用检具操作指导书和产品生产工艺文件。

3.4 模具部负责审核顾客3D文件，并负责保存顾客3D文件、产品3D文件和所有相关模具设计图（包括3D和2D图纸）。

3.5 采购部负责对供应商相关技术文件的收发和有效性管理。

3.6 相关部门负责本部门技术文件的收发和日常管理。

4. 操作要求

4.1技术文件的编号标识方法

4.1.1技术文件编号

A．产品工艺或检验卡通常情况下按下面方法编号：

QW-XX-XX-XXXX-XX

文件顺序号（唯一性时可省略，序列号从01开始按顺序递增。）

内部零件编号

主控部门代号（产品工程部PGC ，品质部PZ ，下同）

质量管理体系三级文件

内部零件编号由客户缩写+产品序列号组成，每个客户的产品序列号都从01开始按顺序递增。

客户缩写按照商务部确定的客户代码执行。

例如QW-XX-PGC-TSL01.01，表示特斯拉01号产品的生产作业指导书。

QW-XX-PZ-TSL01.01，表示特斯拉01号产品的检验作业指导书。

B．通用类技术文件、专用检具操作指导书的编号按照《文件控制程序》5.4.3条款执

行。

C．外部标准、顾客标准编号：国际标准、国家标准和顾客标准，就直接采用其标准号。

D．内部/企业标准编号：

QB-XX-XX- XXXX

年份号

标准顺序号

XX企标代号

4.1.3工装夹具、检具、刀具、辅具、冲模文件编号

夹具、刀具文件编号分别同夹具、刀具的编号；

检具/检具辅具文件编号同检具/检具辅具的编号。

冲模文件编号：CM－内部零件编号－序列号，序列号从01开始，每增加1副冲模序列号按顺序递增。

4.1.4包装物料文件编号

包装箱文件编号：BZX－序列号，序列号从01开始，每增加1种包装箱序列号按顺序递增。

木托文件编号：P－序列号，序列号从01开始，每增加1种木托序列号按顺序递增。

衬板文件编号：CB－BZX序列号－序列号，BZX序列号（即包装箱序列号）表示衬

板从属于哪个包装箱，后一个序列号从01开始，每增加1种衬板序列号按顺序递增。

隔板文件编号：GB－内部零件编号－序列号，序列号从01开始，每增加1种隔板序列号按顺序递增。

周转箱隔板文件编号：ZZGB－内部零件编号－序列号，序列号从01开始，每增加1种隔板序列号按顺序递增。

4.1.5技术文件版本号：所有技术文件（有版本号的产品图纸除外，但包括没有版本号的产品图纸）版本号从A00开始，每修改一次版本号按顺序递增。

4.2 文件的格式要求

4.2.1内部文件格式：技术文件格式一律采用通过批准的且有正式文件编号的格式文件。无文件编号的技术文件被视作无效文件。需要新增的文件格式在使用前须得到批准。工艺文件和检验指导书、APQP/PPAP文件、产品图纸以及工装检具设计图纸等技术文件格式均按公司规定格式编写。

4.2.2外来产品图纸的转换：当需要将顾客的产品图纸发给供应商前，须把顾客产品图纸上图框和标题栏都去掉，与此同时不能丢失顾客产品图纸上的有用信息，然后套上我公司的产品图框，并须得到产品工程部经理批准。严禁将未转换的外来产品图纸、工程规范等技术文件直接发给供应商。

4.3文件的编制、审核、会签和批准

4.3.1项目工程师负责编制工艺文件、与产品相关的工程技术标准、设计产品包装等，并负责编制、检查、汇总APQP/PPAP文件，APQP/PPAP文件的编写职责分工按《产品先期开发控制流程责任分配矩阵》执行；工装设计工程师负责夹具检具设计、专用检具操作指导书编写、工装技术标准制订；文件的签名顺序是编制、审核、会签、批准，产品工程部经理负责审核，产品工程部编制的文件由项目工程师找使用单位进行会签，产品工程部经理负责批准技术文件。

4.3.2品质部工程师负责编制本部门用的检验指导书，产品工程部项目工程师会签，品质部经理批准。

4.4 文件的变更管理

4.4.1更改条件

发生下列情形时，需要更改文件：（1）顾客用书面或电子邮件形式提出的更改要求（包括顾客公司名称变更）（2）公司内部在产品试制、生产过程中发现问题而需要进行的更改（3）公司内部持续改进的需要而进行的过程更改。

产品工程部编制的文件的任何更改均需项目工程师填写《技术文件（设计）变更通知书》，项目工程师把更改后的文件和经审核、批准后的《技术文件（设计）变更通知书》一起交给相关部门人员。

有些技术文件的更改要考虑同时更改其它相关技术文件，使相关技术文件里技术要求保持一致性（例如过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、刀具图、刀具清单等），若涉及检验指导书、外购或外协件技术要求的变更，产品工程部相关工程师以书面或电子邮件形式通知相关部门。

4.4.2 更改形式

技术文件不允许划改，但是产品图纸允许划改。

文件更改形式是划改、换页、换版。当顾客有更改要求而无新图时，项目工程师在得到客户书面通知后要及时对产品图纸进行划改，划改时不改版本号。换页和换版时都要更改版本号。产品图纸划改标识：①—1 、①—2 、②—1、②—2 ；圆圈里数字表示划改次数序号，横杠后面数字表示同一次划改的处数序号，处数序号按1，2，3…依此类推。划改时应在被改文件的同页更改记录栏内记录更改信息（即更改标记、更改处数、更改文件号、更改日期、更改人签名用全名），记录须准确清晰；项目工程师负责划改，划改完的文件和修订完的文件由产品工程部文员负责去相关部门换页、换版。

4.5 文件的发放

所有外文技术文件商务部须翻译后才能发放，若未经翻译其它部门可拒收。

商务部把产品图纸等书面技术文件发给产品工程部文员，同时负责把相关信息及时通知给有关项目工程师。产品工程部文员负责技术文件发放, 技术文件的发放必须按照《文件/图纸发放控制表》执行。下发的每页文件上必须盖有红色的受控章、部门章和发放日期章，其中产品首次样件的生产作业指导书上要加盖红色的试制章，产品工程部文员负责盖章。文件发放时发文、收文部门文员要分别做好发放和接收记录。

4.6 文件的作废管理

4.6.1商务部负责把顾客的停产信息通知产品工程部文员和项目工程师，产品工程部文员负责回收、作废相关技术文件。

4.6.2 对拟作废或失效的文件，由项目工程师及时列出清单，经产品工程部经理批准，由产品工程部文员牵头相关部门文员配合按照已登记的《文件发放/回收登记表》执行回收工作，相关部门文员须在新文件或相关通知下发时立即上缴作废或失效的文件，以确保如数收回作废或失效文件，否则被视作文件遗失处理；被收回的作废或失效文件的每一页统一由产品工程部文员负责盖上红色作废章。产品工程部文员负责处理已收回的作废或失效文件，其中产品图纸、工艺文件、过程流程图、PFMEA、控制计划、内部技术标准须用碎纸机处理，其它技术文件可作为公司内部使用的非正式技术文件的复印用纸，禁止所有作废或失效的技术文件在公司外使用。

4.7 文件的保存

4.7.1各部门文员须建立本部门文件清单和台帐，严格保管文件；做到标识清晰、摆放有