食堂采购询价 出入库管理制度
食堂物资出入库管理制度范本
第一章总则第一条为规范食堂物资出入库管理，提高物资使用效率，确保食堂正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于食堂所有物资的出入库管理。
第三条食堂物资出入库管理应遵循以下原则：1. 严格管理，确保物资安全；2. 精细化管理，提高物资使用效率；3. 便捷操作，提高工作效率。
第二章职责分工第四条食堂物资出入库管理实行专人负责制。
第五条仓库管理员职责：1. 负责食堂物资的收发、保管、盘点等工作；2. 负责物资的入库、出库手续办理；3. 负责物资的验收、检查、登记等工作；4. 负责物资的维护、保养、清洁等工作；5. 负责物资的报废、处理等工作。
第六条采购员职责：1. 负责食堂物资的采购计划、询价、比价、议价等工作；2. 负责食堂物资的采购合同签订、履行等工作；3. 负责食堂物资的采购进度、质量、数量等监督；4. 负责食堂物资的采购成本控制。
第七条食堂负责人职责：1. 负责食堂物资出入库管理的监督、检查；2. 负责食堂物资使用计划的制定；3. 负责食堂物资的预算、核算、分析等工作；4. 负责食堂物资的报废、处理等工作。
第三章入库管理第八条物资入库前，采购员应与供应商核对物资名称、规格、数量、单价、金额等信息，确保无误。
第九条仓库管理员应认真验收物资，检查物资的质量、数量、包装等是否符合要求。
第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、数量等进行分类存放。
第十一条入库物资应建立台账，详细记录物资的名称、规格、数量、单价、金额、入库时间等信息。
第四章出库管理第十二条食堂工作人员需使用物资时，应向仓库管理员提出申请，填写出库单。
第十三条仓库管理员根据出库单，核对物资名称、规格、数量等信息，确保无误。
第十四条出库物资应按先进先出、推陈出新的原则发放。
第十五条出库物资的发放，应登记在台账上，并及时更新库存信息。
第五章盘点管理第十六条仓库管理员应定期对食堂物资进行盘点，确保账实相符。
食堂采购进出仓管理制度
食堂采购进出仓管理制度1. 引言食堂采购进出仓管理制度旨在规范食堂采购物资的进出仓流程，并确保物资的安全、准确和高效管理。
本制度适用于所有食堂采购物资的进出仓操作。
2. 目的本制度的目的是：1.确保食堂采购物资的进出仓流程符合相关规定和标准。
2.统一食堂采购物资的进出仓操作，提高物资管理效率。
3.加强食堂采购物资的安全管理，防止物资的损失和浪费。
3. 责任和权限3.1 责任根据职责分工，食堂进出仓管理涉及以下责任：1.食堂管理员：负责食堂采购进出仓管理，并对进出仓操作的准确性和及时性负责。
2.采购人员：负责根据需求编制采购计划，并准确记录采购物资的进出仓信息。
3.仓库管理员：负责对食堂采购物资进行入库、出库和盘点，并确保仓库内物资的安全。
4.食堂领导：负责监督和指导食堂采购进出仓管理工作，确保制度的执行和落实。
3.2 权限根据职责分工，食堂进出仓管理涉及以下权限：1.食堂管理员：有权审核和批准食堂采购计划，并指导仓库管理员进行物资的进出仓操作。
2.采购人员：有权制定采购计划并与供应商进行谈判、签订合同等相关操作。
3.仓库管理员：有权对食堂采购物资进行入库、出库和盘点，并向食堂管理员报告物资库存情况。
4.食堂领导：有权对食堂采购进出仓管理工作进行监督和指导，并可对相关操作提出修改意见。
4. 进出仓流程食堂采购物资的进出仓流程如下：1.采购计划：采购人员根据食堂需求编制采购计划，并提交给食堂管理员审核和批准。
2.供应商选择：食堂管理员根据采购计划选择合适的供应商，并与其签订合同。
3.采购物资验收：采购物资送达食堂后，仓库管理员对物资进行验收，并确认物资的数量、质量和品种是否符合采购合同的要求。
4.入库管理：验收合格的物资被仓库管理员记录并入库，同时进行库存的实时更新。
5.出库管理：食堂管理员根据实际需求向仓库管理员提出物资出库申请，并填写出库单，仓库管理员核实后进行出库操作。
6.盘点管理：仓库管理员定期对物资进行盘点，并与库存记录进行核对，发现异常情况及时报告食堂管理员。
食堂物质进出库管理制度
一、目的与依据为加强食堂物资管理，确保食堂物资供应的及时性和准确性，防止物资浪费和流失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂所有物资的采购、入库、出库、盘点、报废等全过程。
三、职责分工1. 食堂主管：负责食堂物资管理的全面工作，监督和指导物资采购、入库、出库等环节。
2. 采购员：负责食堂物资的采购工作，严格按照采购计划进行采购，确保物资质量。
3. 仓库管理员：负责食堂物资的入库、出库、盘点、报废等工作。
4. 财务人员：负责食堂物资采购的付款和库存物资的核算。
四、管理制度1. 采购管理（1）采购员根据食堂实际需求，制定采购计划，经食堂主管审批后执行。
（2）采购员在采购过程中，要确保物资质量，价格合理，避免浪费。
（3）采购员在采购完成后，及时将采购单、发票等相关资料提交给财务人员。
2. 入库管理（1）仓库管理员在物资入库前，对物资进行验收，确认数量、质量、规格等符合要求。
（2）验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并做好入库登记。
（3）入库物资应按照类别、规格、产地等进行分类存放，确保物资整齐有序。
3. 出库管理（1）食堂主管根据食堂需求，填写出库单，经仓库管理员核对后，办理出库手续。
（2）出库物资应按照出库单上的数量、规格等进行发放，确保物资准确无误。
（3）仓库管理员在出库过程中，要严格执行安全操作规程，确保物资安全。
4. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保物资数量、质量、规格等符合要求。
（2）盘点过程中，要详细记录盘点结果，发现差异及时查明原因，并采取措施纠正。
（3）盘点结束后，将盘点结果上报食堂主管，以便食堂主管了解物资库存情况。
5. 报废管理（1）仓库管理员对过期、变质、损坏的物资进行报废处理。
（2）报废物资需经食堂主管审批后，方可进行处理。
五、奖惩措施1. 对在物资管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资浪费、流失等行为的个人，给予批评和处罚。
学校食堂采购询价管理制度(范文)
学校食堂采购询价管理制度(范文)一、总则1.1 为了规范学校食堂物资采购管理工作，确保采购过程的公开、公平、公正，提高食堂物资采购效率，保障食品安全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于学校食堂所有采购活动。
1.3 学校食堂采购询价管理遵循以下原则：（1）公开透明：采购过程公开、信息公示，接受师生监督。
（2）公平竞争：给予所有符合条件的供应商平等参与竞争的机会。
（3）公正无私：采购工作人员要严格遵守职业道德，确保采购过程的公正。
（4）质量优先：以食品安全、质量为前提，选择优质供应商。
二、采购组织与管理2.1 学校成立食堂采购管理工作领导小组，负责对食堂采购工作进行指导和监督。
2.2 食堂管理部门负责具体实施采购工作，包括采购计划的制定、采购过程的组织、采购合同的签订和履行等。
2.3 采购工作人员应具备以下条件：（1）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德。
（2）熟悉食堂采购业务，具备一定的采购知识和经验。
（3）身体健康，无传染性疾病。
2.4 采购工作人员应当接受培训，提高业务素质和职业道德水平。
三、采购程序3.1 采购计划食堂管理部门根据实际需求，制定年度、季度、月度采购计划，并报领导小组审批。
3.2 询价（1）食堂管理部门根据采购计划，向不少于3家符合条件的供应商发出询价函。
（2）询价函应包括以下内容：①项目名称、采购数量、质量要求等基本信息。
②供应商的资质要求。
③报价截止时间、地点。
④采购联系方式。
（3）供应商在规定时间内提交报价文件。
3.3 评审（1）食堂管理部门组织评审小组，对报价文件进行评审。
（2）评审小组由食堂管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。
（3）评审标准：①价格：合理、优惠。
②质量：符合食品安全、质量标准。
③供应商资质：具备相关资质证书。
④售后服务：及时、周到。
⑤其他因素：如供应商信誉、运输距离等。
食堂采购询价管理办法(2篇)
食堂采购询价管理办法(2篇) 第一篇：食堂采购询价管理办法（基本篇）一、总则1. 为了规范食堂采购行为，确保食品质量，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。
2. 本办法适用于我国各类食堂的采购询价活动。
二、采购询价原则1. 公开、公平、公正原则：采购询价活动应公开透明，为所有符合条件的供应商提供公平竞争的机会。
2. 质量优先原则：在符合价格要求的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 效率原则：采购询价活动应高效进行，确保食堂正常运营。
三、采购询价程序1. 制定采购计划：食堂管理部门根据实际需求，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求等。
2. 发布采购公告：在食堂公告栏及官方网站上发布采购公告，内容包括采购品种、数量、交货时间、联系方式等。
3. 报名及资质审核：供应商在规定时间内报名，并提供相关资质证明材料。
食堂管理部门对报名的供应商进行资质审核，筛选出符合条件的供应商。
4. 询价：食堂管理部门向符合条件的供应商发送询价函，要求供应商在规定时间内提交报价。
5. 报价评审：食堂管理部门组织评审小组，对报价进行评审。
评审小组由食堂管理人员、财务人员、技术人员等组成。
6. 确定中标供应商：评审小组根据报价、质量、信誉等因素，确定中标供应商。
7. 公示中标结果：将中标结果在食堂公告栏及官方网站上进行公示，公示期为3个工作日。
8. 签订采购合同：公示无异议后，食堂管理部门与中标供应商签订采购合同。
四、采购询价管理1. 建立采购询价档案：食堂管理部门应建立健全采购询价档案，包括采购计划、采购公告、供应商资质材料、报价表、评审记录等。
2. 监督检查：食堂管理部门应加强对采购询价活动的监督检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的公开、公平、公正。
3. 责任追究：对在采购询价活动中违反纪律、徇私舞弊、失职渎职等行为，依法依规追究责任。
第二篇：食堂采购询价管理办法（完善篇）一、采购组织架构1. 设立采购询价小组：负责组织、协调、实施采购询价活动。
食堂采购和库存的管理制度
食堂采购和库存的管理制度一、引言食堂作为企事业单位的一部分，提供员工的饮食服务，有着良好的采购和库存管理制度非常重要。
一个高效的采购和库存管理制度可以帮助食堂节约成本、提高效率，并确保员工在工作期间得到合理的膳食供应。
本文将介绍食堂采购和库存的管理制度，包括采购流程、库存管理和盘点等方面。
二、采购流程1. 采购计划编制食堂采购计划是确保提供足够的食品和材料的关键。
采购计划的编制应根据食堂的实际情况，包括员工数量、就餐的人数、食品消耗率等因素。
采购计划应当根据一定的周期进行编制，通常为每周或每月。
2. 供应商选择选择合适的供应商对食堂的采购管理至关重要。
供应商应具备合法的营业资质、良好的信誉和稳定的供货能力。
食堂可以通过招标、询价等方式选择供应商，以获取价格合理、品质可靠的食品和材料。
3. 采购订单生成与审核在确定供应商后，食堂需要生成采购订单，并对订单进行审核。
采购订单应包括采购日期、物品名称及数量、供应商信息等。
审核过程主要包括核对订单信息的准确性、物品的价格比较和供应商的可靠性等。
审核通过后，采购订单生效。
4. 采购执行和跟踪采购订单生效后，食堂需要及时与供应商联系，确保按照规定的时间和数量进行配送。
同时，食堂应跟踪采购的整个过程，确保供应商按时交货、并且物品质量符合要求。
5. 采购结算采购结算是食堂采购流程的最后一步。
食堂应根据实际采购的物品和价格，与供应商进行结算，并将结算记录进行归档。
结算的准确性和及时性对食堂的财务管理非常重要。
三、库存管理1. 原料入库管理食堂的原料入库管理是确保原料的质量和数量的重要环节。
原料到货后，应及时进行验收，并与采购订单进行核对。
同时，食堂应建立原料存储区域和合理的存储方式，保证原料的保存和使用条件。
2. 原料出库管理食堂的原料出库管理是确保原料按照需求进行配送的重要环节。
在原料出库前，食堂应对出库的物品进行核对，并记录出库数量和时间等信息。
同时，食堂应建立出库记录和相关报表，以便进行盘点和统计。
食堂出入库管理制度范本
食堂出入库管理制度 1一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。
二、妥善保管好食堂所有的.物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。
三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。
对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。
四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。
五、加强仓库的安全管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在安全隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。
同时做好闲杂人员不得入内的工作。
六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，避免造成浪费；加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。
七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。
食堂出入库管理制度 21、做好食品数量、质量、进、发货登记、易坏先用，先进先用。
2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。
3、散装易霉食品要勤晒、贮存容器要加盖密封。
4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏贮存。
5、食品与非食品不混放，不与消毒药品、有强烈气味的食品同库贮存。
6、仓库经常开窗通风，保持干燥。
7、冰箱、冷柜经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。
8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等要及时处理。
9、落实防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂措施。
10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。
食堂出入库管理制度 3为了加强食堂仓库食品管理工作，明确职责，贯彻“后勤保障、杜绝浪费”的方针，特制定本制度。
食堂出入库管理制度
食堂出入库管理制度一、引言食堂作为企事业单位及教育单位为职工、学生提供餐饮服务的场所，其物资的安全和质量的保证是保障战斗力和职工、学生身体健康的重要保障之一。
为了保证食堂的物资安全和质量标准，进行出入库物资的监管和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企事业单位及教育单位的食堂物资管理。
三、制度规定1.出入库管理1.1 食堂物资采购申请食堂物资采购申请由食堂管理员根据食堂实际需要提出，并应有一定证明材料，如物资需求清单、物资供应商推荐、物资报价等，申请人应于每月月初提交申请，申请内容应包括物资种类、数量、价格和适用期限等基本信息。
1.2 食堂物资采购审批食堂物资采购申请主要由财务部门审批，并决定采购人员及具体采购时间、地点及采购目标，审批过程中要特别关注物资价格。
1.3 食堂物资收货登记采购人员应根据采购目标，到指定的采购地点购买物资，并及时将物资送至食堂后，食堂管理员应及时检验并确认物资的种类、数量、质量等，并在收货单上进行签字确认，交给财务部门进行财务处理。
1.4 食堂物资发放登记食堂管理员应根据实际需求，合理安排物资发放，并在发放单上进行登记，并进行二次确认确保发放的物资信息准确无误。
1.5 食堂库存管理食堂管理员对食堂库存进行实时监控，并主动提出有效的库存处理建议，如定期下架过期物资、合理安排进货、定期盘点等工作。
2.物资质量管理2.1 检验工作为了保证食堂物资安全和质量标准，应对所有进口商品进行质量检验，对于国产商品可进一步采取抽样检验方法；对于到期或者质量瑕疵明显的物资，应及时妥善处理，同时也要对食品进行近源检测。
2.2 物资保存食堂管理员应合理保存各类物资，特别是易受污染的物资，应分开存储，同时对于质量保质期的物资要经常查看，进行适时、适量处理，对于过期物资和质量问题严重的物资要及时淘汰，避免给学生和工作带来不必要的危害。
2.3 物资回收食堂管理员应严格执行”先进先出”的原则，并根据库存情况和物品质量状况采取相应的退库措施，以及对于质量白蚁的物资要及时回收。
食堂采购出库管理制度范本
一、目的为了规范食堂采购出库管理，确保食品及物资的质量、数量和安全，降低成本，提高食堂运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂所有食品及物资的采购出库管理。
三、职责分工1. 采购部：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物资的验收和出库管理。
2. 仓库管理员：负责仓库的日常管理、物资的收发、保管和盘点。
3. 食堂管理员：负责食堂物资的使用和消耗，及时向采购部反馈物资需求。
四、管理制度1. 采购计划：采购部根据食堂需求制定采购计划，包括采购品种、数量、规格、价格等，并报相关部门审批。
2. 采购合同：采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
3. 物资验收：采购部在物资到货后，组织验收，确保物资的质量、数量、规格符合要求。
4. 出库管理：（1）出库申请：食堂管理员根据食堂需求，填写出库申请单，注明出库物资的名称、规格、数量、用途等。
（2）审批流程：采购部对出库申请单进行审批，确认出库物资的合理性和必要性。
（3）出库操作：仓库管理员根据审批后的出库申请单，办理出库手续，核对物资数量，确保出库物资与申请单相符。
（4）出库记录：仓库管理员在出库后，及时更新库存信息，并做好出库记录。
5. 保管与盘点：（1）仓库管理员负责仓库的日常管理，保持仓库清洁、整齐、有序。
（2）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数量相符。
（3）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等情况，应及时上报采购部处理。
6. 退库管理：（1）食堂管理员发现退回的物资，应填写退库申请单，注明退回原因。
（2）采购部对退库申请单进行审批，确认退库物资的合理性。
（3）仓库管理员根据审批后的退库申请单，办理退库手续，将退回的物资入库。
五、奖惩措施1. 对采购部、仓库管理员和食堂管理员在采购出库管理工作中表现突出的，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资浪费、损坏或流失的，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等。
六、附则1. 本制度由采购部负责解释。
食堂采购询价、出入库管理制度
食堂采购询价、出入库管理制度一、食堂采购询价制度为了保障食堂采购的合理性和经济效益，同时防止因为议价不当而给企业造成损失，制定食堂采购询价制度，规范采购工作。
以下是该制度的主要内容：1.采购需求确认餐厅采购应先进行需求确认，确定采购物品品种、数量、质量标准要求等。
同时应在内部留下记录。
2.策略选择供应商期货,股票,现货价格波动，对餐厅中科学采购，应明确选择采购策略：集中采购、框架协议等合同采购形式。
合同采用时应与供应商多方面商谈，明确认定货期、执行标准、质量检查、发货时间等，并要求供应商以书面形式确认。
3.询价方式和范围采用比价、询价和直接采购等方式购买物品。
询价范围应包括多家供应商，并且要确定聘用负责人员的标准和承担的职责。
4.价格确定供应商的价格应按照科学合理的价格确定，具体可以通过对市场的研究、政策的了解以及竞争情况的掌握等方式确定。
对于同一品种不同的报价，应进行合理比较和评估。
5.合同签订与执行餐厅执行由采购聘用的负责人员模板处罚合同的采购制度，合同采用时，合同双方应当签署书面合同，并在合同中明确交货期、品质标准、质量检验、运价等一系列。
在合同执行过程中，双方应当以书面形式和形式交流，并及时解决存在的问题。
二、食堂出入库管理制度食堂出入库管理制度是为规范食堂出入库工作，保障食品安全质量，为空间管理者制定的一套重要制度。
1.存货管理原则食品进仓库前，必须对其品种、数量、质量标准、保质期等核对，对货物进行分类，分品名、分产地、分保质期、分入库时间进行编码，并编排存放位置。
进货时，应注意货物的保存期限，先进者先得，在超期或次品入库后尽快处理。
2.进、出货管理制度到货单据是重要的进货凭证，必须实现检验、批准、验收、名单、理货、入库、复核等一系列流程，进货管理负责人应主管收入和价格的审核。
供应商应进行销售计划及货源调度，双方爱惜利用，要不断进行措施改进，确保物品及时到货，减少损失。
出货时，要在规定的出货时间出货，并严格按照出货单据进行出货。
食堂采购询价管理办法(3篇)
食堂采购询价管理办法(3篇) 第一篇：食堂采购询价管理办法概述一、引言为规范食堂采购行为，提高采购效率，保证食品质量，降低采购成本，制定本办法。
本办法适用于我国各类学校、企事业单位、社会团体等食堂的采购询价活动。
二、采购询价原则1. 公开透明：采购询价过程应公开、公平、公正，确保所有潜在供应商有机会参与竞争。
2. 竞争择优：通过竞争性询价，选择性价比最高的供应商。
3. 合规合法：采购询价活动应遵守国家法律法规，确保采购行为的合规性。
4. 质量优先：在保证价格合理的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
三、采购询价程序1. 制定采购计划：根据食堂运营需求，制定详细的采购计划，包括采购项目、数量、规格、预算等。
2. 发布采购公告：在食堂公告栏、单位网站等渠道发布采购公告，邀请潜在供应商参加询价。
3. 收集供应商资料：对报名参加询价的供应商进行资质审核，收集相关资料。
4. 组织询价：组织专家对供应商的报价、产品质量、售后服务等方面进行综合评估。
5. 确定中标供应商：根据询价结果，确定中标供应商，并将结果公示。
6. 签订采购合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
四、采购询价管理措施1. 建立采购询价小组：成立由食堂管理人员、财务人员、采购人员等组成的采购询价小组，负责采购询价活动的组织与实施。
2. 加强采购过程监督：对采购询价过程进行全程监督，确保公开、公平、公正。
3. 定期评估供应商：对供应商进行定期评估，及时调整供应商名单。
4. 建立采购档案：详细记录采购过程，包括采购计划、供应商资料、报价单、中标通知书等，以备查阅。
5. 加强内部培训：提高食堂采购人员业务素质，确保采购活动的合规性。
五、违规处理1. 对违反采购询价原则和程序的，一经查实，严肃处理。
2. 对涉及贪污、受贿、串标等违法行为的，移交司法机关处理。
第二篇：食堂采购询价管理具体措施一、采购计划管理1. 采购计划应结合食堂实际需求，合理预测采购数量、品种和规格。
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购、出入库管理制度一、前言食堂是我们常去的一个场所，也是很多人日常生活中必不可少的一个部分。
食堂物资采购和出入库管理是食堂正常运营不可或缺的环节。
本文针对该环节，总结出采购和出入库流程管理制度，以及实施方法，旨在确保食堂物资采购和出入库管理的准确性、规范性，提高工作效率和管理水平。
二、采购管理制度采购是指食堂为了满足日常生活和工作的需要，通过购买一定数量和品种的物品的行为。
为了确保采购的品质和价格，必须严格按照采购管理制度执行，具体内容如下：1. 采购计划的制定为了满足日常生活和工作的需要，食堂应根据历史销售情况及未来预测，制定一个合理的采购计划。
采购计划涉及到采购的时间、品种、数量、价格等。
在采购计划制定阶段，应充分考虑以下因素：（1）供应商的实力和信誉度（2）物资的质量和价格（3）库存管理情况（4）需求量的预测2. 采购程序（1）询价：询价应在至少三家供应商之间进行，询价内容包括物品名称、规格型号、数量、价格、交货期等。
询价应于采购货物的时间和数量相关，根据采购计划的制定，询价时间可以是每季度、每月定期询价，或者采购计划确定后立即进行询价。
（2）比价分析：应对收到的联系人及价格进行比价分析，最终确定供应商。
（3）签订合同：在选择好供应商后，签署购销合同，并依据合同要求进行付款。
（4）入库验收：货物到达后应第一时间进行入库验收，确认物品数量、品质和规格是否符合订单。
3. 采购的管理措施（1）联合厨房管理：食堂聘请专业的联合厨房管理机构，将采购、库存、入库验收、核对发票、质量检测等工作委托给该单位进行。
（2）质量检查：把货物送入专业机构进行质量检查，检查结果符合标准后，方可进行下一步交易。
（3）健全的报销制度：建立健全的报销制度，规定所有采购必须使用财务单据，每笔采购都要有发票和票据传递，这样可以更好地控制食堂采购成本。
三、出入库管理制度出入库管理是指对食堂进出库流程的管理，记录进出库货物的数量、品种、规格等信息，以便于查询、统计和管理。
食堂食品采购、出入库管理制度
食堂食品采购、出入库管理制度该制度的制定是为了规范食堂的食品采购、出入库管理过程，保障师生员工的身体健康和食品安全。
采购管理采购流程1. 食堂管理员根据食品物料清单编制采购计划。
2. 采购部门按计划制定采购方案，明确采购物品、数量、质量标准等。
3. 采购人员着手采购程序，负责与供应商联系洽谈。
4. 采购合同达成后，货物进入食堂库房。
采购准入控制1. 食堂管理员对供应商的资质和信誉情况进行审核，确保供货商合法、资信状况良好。
2. 采购人员必须择优选择符合质量、价格、配送等标准的供应商。
3. 采购人员应当严格按照合同规定的价格、数量进行采购。
采购文件管理1. 采购人员应当建立供应商档案，及时更新供应商资质和信誉等级。
2. 采购人员应当妥善保管采购文件，注意保密工作。
出入库管理入库管理1. 食堂管理员检查采购的货物外包装，质量合格后入库，并将货物信息保存至库存清单中。
2. 采购物品应当按规定放置，分类储存，严禁混杂。
3. 食堂管理员对进库物品进行质量检查，确保货物符合国家相关规定和食品安全标准。
出库管理1. 出库申请人填写出库单，需注明出库物品名称、数量等信息；2. 当外借、发放等需要出库时，需书面申请并经过上级审核批准后方可出库。
3. 出库时应当进行记录，包括出库数量、领用人、领用日期等信息。
4. 食堂管理员应当在保证资金安全前提下，尽可能减少库存量，定期清理过期及变质物品。
辅助制度安全防范措施1. 食堂管理员应当加强对库房的保管，确保库存物品安全。
2. 食堂管理员应当认真执行食堂的各项制度和规定，切实做好食品安全管理工作。
3. 食堂定期对库房进行消毒工作。
文件管理1. 食堂应当建立各类相关资料和档案，并进行规范化管理。
2. 食堂管理员应当做好各种文件、资料等信息的保密工作。
以上是食堂食品采购、出入库管理制度的内容，食堂相关人员应当认真执行相关制度，做好各项安全管理工作。
食堂出入库管理制度
食堂出入库管理制度食堂物资管理制度第一章概述为了提升食堂的物资管理水平，确保我们所用的每一项物资都能安全合规且高效地被使用，这个制度应运而生。
这个制度是基于国家的相关法律法规、行业的标准以及我们公司内部的规定制定的，目的是为了让食堂的物资采购、入库、出库及库存管理都更加规范，从而让我们的食堂运营更加顺畅。
第二章适用范围这个制度适用于我们公司所有食堂的物资管理，涵盖了原材料、辅料、一次性餐具以及其他相关物资。
所有参与这些工作的同事都需要遵循这个制度。
第三章制度目标我们制定这个制度的主要目标有几个：- 确保采购的物资合理合法，减少浪费和损耗。
- 规范物资的入库和出库流程，提高工作效率。
- 加强库存管理，确保物资充足且不过期。
- 建立有效的监督机制，确保制度落实和可持续。
第四章管理规范1. 物资采购采购的时候，要根据食堂的菜单和用量做出合理的判断。
采购员需要和供应商建立良好的关系，确保我们购买的物资在质量和价格上都能达到预期。
每次采购前都必须填写《物资采购申请单》，并且要经过部门负责人的审核。
2. 入库管理所有到达的物资都需要进行验收，确保数量和质量符合我们的采购合同。
验收员会根据《入库验收单》来核对，如果验收合格，才能将物资入库。
入库的物资需要按类别和日期进行分类存放，以便于今后的查找。
3. 出库管理出库物资是根据实际需求进行的，必须填写《物资出库申请单》，然后由部门负责人审批。
出库员在放行前需要核对物资的数量和种类，确保没有错误。
出库记录要及时更新，以便于我们管理库存。
4. 库存管理我们需要定期对库存进行盘点，确保账面和实际相符。
库存要设定安全库存量，以免物资短缺影响食堂运作。
过期或变质的物资要及时处理，并做好记录。
第五章操作流程1. 采购流程- 根据菜单和实际需求，制定采购计划。
- 填写《物资采购申请单》，提交审批。
- 采购员根据审批结果进行采购，并保留相关票据。
2. 入库流程- 采购员在物资到达时进行验收，填写《入库验收单》。
食堂采购出入库管理制度
一、总则1.1 为了加强食堂采购出入库管理，确保食堂食品安全，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
1.2 本制度适用于食堂的采购、出入库、验收、储存、使用等各个环节。
1.3 食堂采购出入库管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
二、职责分工2.1 食堂主管：负责制定食堂采购出入库管理制度，监督执行情况，协调解决相关问题。
2.2 采购员：负责食堂物资的采购、验收、出入库等工作。
2.3 验收员：负责对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
2.4 保管员：负责食堂物资的储存、保管、盘点等工作。
2.5 使用部门：负责食堂物资的使用，并及时反馈使用情况。
三、采购管理3.1 采购计划：采购员根据食堂需求，制定采购计划，经食堂主管审核后报请审批。
3.2 供应商选择：采购员根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。
3.3 采购价格：采购员在保证质量的前提下，争取最优价格。
3.4 采购验收：验收员对采购的物资进行验收，确认质量符合要求。
四、出入库管理4.1 入库：采购的物资经验收合格后，由保管员办理入库手续，填写入库单，并做好登记。
4.2 出库：使用部门需填写出库单，经食堂主管审核后，由保管员办理出库手续。
4.3 库存管理：保管员定期盘点库存，确保库存准确。
五、验收管理5.1 验收标准：验收员根据国家相关标准和食堂要求，对采购的物资进行验收。
5.2 验收程序：验收员在采购员陪同下，对采购的物资进行验收，确认质量符合要求。
5.3 验收记录：验收员填写验收记录，并由采购员、验收员、保管员签字确认。
六、储存管理6.1 储存环境：食堂物资应储存在干燥、通风、防潮、防鼠、防虫的环境中。
6.2 储存分类：根据物资性质，合理分类存放。
6.3 储存期限：食堂物资应按照规定的储存期限进行储存。
七、使用管理7.1 使用部门应合理使用食堂物资，避免浪费。
7.2 使用部门在使用过程中，如发现物资质量问题，应及时反馈给食堂主管。
食堂采购询价、出入库管理制度
营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。
二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。
询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。
2、询价流程管理。
两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。
第二节采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。
2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。
3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。
4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。
二、验质、检斤环节管理1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。
餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。
食堂采购询价、出入库管理制度【最新范本模板】
食堂采购询价、出入库管理制度营口港营集营食堂采营营价、出入营及考核管理制度第一营营价管理制度一、食堂主副食物品按照营营口港营集营食管理委营、营口港营集营伙会有限公司招营营营小营、港口服营公司食招营小营共同营的中营营位营行供营。
伙确二、食堂采营营算价格按照同营物品海天市营零价格中营营位申营的售与下浮后比率营行营算。
三、营价管理。
1、营价营营管理。
采营营价分营同营营行～机营各营能部营作营公司采营营督管理部营～每天安两排人营营到海天市营营价~食堂作营主副食物品具使用部营～每天安排两体两真确真人营营到海天市营营价～营价人营要营营待营价工作~保所营价格营市营营零价格。
售营价人营营价每天营价营营不做具营定～以营营价人营中价格低者营定营体两确算价格的依据~营价营在营价营上需营署营价人姓名、营价日期、营价营营～天当所营价格营第二天营算价格依据。
2、营价流程管理.两将营营价人营～在每日下班前所营价格营交公司客服中心～由客服中心营营比营后以营价格中营低者营营算价格~制作采营营算价格表～营由公司安两营部营理、营营部营理、餐营部营理营字及公司分管副营营理营字后~于次日午后2,00前在OA上营行公布.第二营采营、营营、营斤管理制度11、采营营营管理1、安营部按餐营配送部营营营核后的采营营通知供营商营行主副食商品划供营。
2、安营部营营低营易耗及营公用品～营取得供营营位营具的原营票。
3、安营部营营食堂采营营票、或自行制的营营营按营定的程序营批后由营填营营营。
4、安营部营营供营商核营营款～由安营部营营收集各供营商营算收据～制与作付款明营表～营批营字后~每月营一支付供营款.二、营营、营斤营营管理1、安营部作营采营主管部营～营供营商所供商品营量营营～营在商品供营营程中出营的以次充好或提供劣营商品行营～有营依据方营营合同营行营营；营金双在履营保营金中除，。
餐营配送部营营所营物品的营量营营工作～营所采营物品扣营量低劣不到加工要求的有营拒收～通知采营部和营营核算。
食堂出入库登记管理制度
一、制度目的为了规范食堂物资的出入库管理，确保食品质量、数量的准确与安全，防止物资流失、损坏或过期，提高食堂管理效率，保障师生的饮食健康，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂所有物资的出入库管理。
三、职责分工1. 食堂管理员：负责食堂物资的出入库登记、验收、保管等工作。
2. 采购人员：负责采购物资，并按照规定程序办理入库手续。
3. 仓库保管员：负责物资的储存、保管、盘点等工作。
四、出入库管理要求1. 物资入库（1）采购人员将采购的物资送至食堂仓库，由食堂管理员进行验收。
（2）验收内容包括：物品名称、规格、数量、生产日期、保质期、合格证等。
（3）验收合格的物资，由食堂管理员登记入库，并填写《食堂物资入库登记表》。
（4）入库物资应按照类别、规格进行分类存放，并做好标识。
2. 物资出库（1）食堂管理员根据食堂实际需求，填写《食堂物资出库登记表》。
（2）出库物资应严格按照“先进先出”的原则进行发放。
（3）出库物资由食堂管理员进行登记，并签字确认。
（4）出库后，食堂管理员应及时将《食堂物资出库登记表》送至仓库保管员处。
3. 仓库保管（1）仓库保管员负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完整。
（2）仓库内物资应按照规定要求进行分类存放，并做好标识。
（3）仓库保管员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（4）发现物资短缺、损坏、过期等问题，应及时上报食堂管理员。
五、监督检查1. 食堂管理员负责对食堂物资的出入库情况进行监督检查。
2. 采购人员、仓库保管员应积极配合食堂管理员的监督检查工作。
3. 对违反本制度的行为，应予以纠正，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度由食堂管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
七、特殊情况处理1. 在特殊情况下，如自然灾害、突发公共卫生事件等，食堂管理员可根据实际情况，对物资的出入库管理进行临时调整。
2. 临时调整措施应报请食堂负责人批准后实施。
3. 特殊情况解除后，食堂管理员应立即恢复本制度的执行。
食堂出入库管理制度范文
食堂出入库管理制度范文食堂出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范食堂出入库管理工作，确保食堂运营的正常、有序进行，制定本规定。
第二条食堂出入库管理主要包括采购、入库、库存管理、出库、库存盘点等环节。
第三条食堂出入库管理应严格按照国家相关法律法规、公司规定进行操作。
第四条食堂出入库管理应坚持经济、科学的原则，合理安排食材采购、库存储备，确保食堂正常运营和食品安全。
第二章采购第五条食堂采购应按照公司采购管理制度执行，实行定点、定向、定量采购，确保食材质量安全和食堂运营需求。
第六条采购人员应具备一定的专业知识和采购经验，严格按照公司制定的采购程序进行采购操作。
第七条采购人员应与供应商建立长期稳定的合作关系，确保食材质量稳定可靠，并且能够及时更新供应商资料。
第八条采购人员应认真审核供应商的合法资质，购买合法商品，不得购买假冒伪劣产品。
第九条采购人员应根据食堂运营需求，科学制定采购计划，避免过度采购或不足采购。
第十条采购人员应及时向财务部门提交采购申请，并按照公司规定的审批程序进行审批。
第三章入库第十一条食堂入库操作应由经过培训的入库人员进行，确保操作规范、准确。
第十二条入库人员应检查所购买的食材是否存在问题，如有问题应及时通知采购人员进行处理。
第十三条入库人员应按照公司制定的仓库布局，将食材存放到指定位置，并对食材进行标志、分类、编码等操作。
第十四条入库人员应及时向财务部门提供入库单据，确保财务账目准确。
第四章库存管理第十五条食堂库存管理应以先进的管理思想和管理手段为基础，科学制定库存策略，确保库存数量合理，不过度积压。
第十六条库存管理人员应根据食堂运营需求，制定库存警戒线和重点监控品种，及时进行补充性采购。
第十七条库存管理人员应定期进行库存盘点，确保实际库存数量与账面库存数量相符。
第十八条库存管理人员应及时处理库存过期或损坏的食材，防止影响食品质量和食堂运营。
第五章出库第十九条食堂出库操作应由经过培训的出库人员进行，确保操作规范、准确。
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营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度
第一节询价管理制度
一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。
二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。
询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。
2、询价流程管理。
两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。
第二节采购、验质、检斤管理制度
一、采购环节管理
1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。
2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。
3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。
4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。
二、验质、检斤环节管理
1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。
餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。
2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行。
采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。
3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货数量接收。
第四节出、入库管理制度
一、入库管理。
1、餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。
2、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。
3、已检斤入库物品要及时填制入库单。
入库单一式三联，一联保管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。
财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。
4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字）
5、保管员每月末上报库存物资盘点表。
财务部核算每月不定期进行库存抽查盘点，每季度末必须进行彻底盘点。
6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。
二、出库管理。
1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购计划申报、验收入库明细表。
由计划申报员、采购员、保管员、核算员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依据。
2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理办法中规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。
出库单一式四联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交由具体使用人留存。
3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存情况，以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的合理购进与使用。
4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各自的消耗水平。
第四节分管经理指标负责制
餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的经营管理工作，对如下指标负责：1、直接成本毛利率、2、间接可控成本收入率、3、应收账款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。
该指标为日考核指标。
2、间接可控成本收入率
各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成本无法考核到各班次，该指标为月考核指标。
3、应收账款回收率
各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发生应收账款应及时清回，最迟在次月末收回，回款率100%，该指标为月考核指标。