稽核部岗位说明书(工作手册)
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门和业务进行全面审计和稽核的专业人员。
他们通过审核公司的财务报表、业务流程、内部控制制度等，确保公司的运营合规、风险控制和内部管理的有效性。
稽核员需要具备扎实的财务、会计、法律等专业知识，熟悉公司的运营模式和业务流程，能够独立分析和评估公司的风险状况，并提供相应的改进建议。
二、岗位职责1. 制定稽核计划：根据公司的风险管理策略和稽核需求，制定年度稽核计划，并与相关部门进行沟通和协调，确保计划的有效实施。
2. 进行稽核工作：按照稽核计划，对公司内部各个部门和业务进行全面稽核。
包括审查财务报表、核查业务流程、检查内部控制制度等，发现问题并提出改进建议。
3. 风险评估和控制：对公司的风险状况进行评估和控制，包括识别潜在风险、分析风险影响、提出风险应对方案等，确保公司的运营安全和合规。
4. 跟踪稽核结果：对稽核发现的问题进行跟踪和监督，确保改进措施的有效实施和问题的解决。
5. 提供咨询和培训：向公司内部各个部门提供稽核咨询和培训，帮助他们提高风险意识和内部控制水平。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先。
2. 专业知识：熟悉财务、会计、法律等相关专业知识，熟悉公司治理和内部控制要求。
3. 工作经验：具备2年以上稽核或审计相关工作经验，熟悉稽核流程和方法。
4. 技能要求：具备较强的数据分析和问题解决能力，熟练运用办公软件和财务软件。
5. 个人素质：具备良好的沟通能力和团队合作精神，具备独立工作和抗压能力。
四、薪资待遇薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现来确定，公司提供具有竞争力的薪资福利和职业发展空间。
五、发展前景稽核员是公司内部控制和风险管理的核心岗位，具有广阔的职业发展空间。
在稽核员岗位上，员工可以通过不断学习和积累经验，逐步晋升为高级稽核员、稽核主管甚至稽核经理等职位。
同时，稽核员也可以选择跨部门发展，例如转向风险管理、内部控制咨询等相关领域。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务记录以及合规性进行审查和评估的专业人员。
他们的主要职责是确保公司的运营活动符合相关法规和政策，并推动公司内部的风险管理和内控体系的建立与完善。
稽核员需要具备良好的分析能力、沟通能力和团队合作精神，以便与各个部门的员工进行有效的沟通和合作。
二、岗位职责1. 履行内部审计职责：负责制定和执行内部审计计划，对公司各个部门的业务流程、财务记录和合规性进行审查和评估，确保公司的运营活动符合相关法规和政策。
2. 风险评估与管理：负责识别和评估公司内部存在的潜在风险，并提出相应的风险管理建议，推动公司内部的风险管理和内控体系的建立与完善。
3. 数据分析与报告撰写：通过对公司内部数据的分析和整理，撰写相应的审计报告，向公司管理层提供专业的建议和意见，以促进公司的改进和发展。
4. 内部合规监督：协助公司建立健全的内部合规制度和流程，监督各个部门的合规操作，确保公司的运营活动符合相关法规和政策。
5. 培训与沟通：负责向公司员工提供相关的培训和指导，提高员工的合规意识和风险管理能力；与各个部门的员工进行有效的沟通和合作，促进公司内部的风险管理和内控体系的落地和执行。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、审计、财务管理等相关专业优先。
2. 专业知识：熟悉财务管理和内部控制相关法规和政策，具备一定的财务分析和风险评估能力。
3. 技能要求：具备良好的数据分析和问题解决能力，熟练运用办公软件和相关审计工具。
4. 经验要求：有相关领域的工作经验者优先考虑，熟悉企业内部审计流程和方法。
5. 个人素质：具备较强的责任心和敬业精神，具备良好的沟通能力和团队合作精神，具备较强的逻辑思维和分析能力。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和工作表现，提供具有竞争力的薪资待遇。
2. 健康保障：提供完善的健康保险和医疗福利，保障员工的身体健康。
3. 职业发展：提供良好的职业发展空间和晋升机会，鼓励员工不断学习和提升自己的专业能力。
稽核部岗位说明书(工作手册)
目录第一章手册的目的第二章稽核部工作职责一、部门概述二、部门岗位设置三、部门职责四、部门权限和责任第三章稽核部工作流程一、稽核检查二、稽核结果处理及落实三、各部门申请稽核程序四、稽核须知五、制定表单稽核部岗位说明书第一章手册的目的为了规范管理，明确责任，使各项工作有序的开展，更有效的推进管理升级，特规范稽核岗位制度，工作内容，制定本手册进行说明。
在今后的实际岗位工作中，将按照公司的发展情况不断完善改进。
第二章稽核部工作职责一、部门概述根据公司战略发展目标，依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子（分）公司的财务稽核审计，监督各部门、子（分）公司的经济业务工作，为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。
部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成；促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理；通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。
二、部门岗位设置稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制，部门人员直接向稽核部主任汇报工作。
三、部门职责3.1主要工作内容3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。
3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。
3.1.3按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。
3.1.4参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。
3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。
对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。
3.1.6定期召开稽核案例分析会。
3.1.7定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。
3.1.8促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。
稽核部岗位说明书
稽核部岗位说明书一、岗位背景和职责概述稽核部是组织内负责进行内部审计和风险管理工作的专门部门。
稽核工作旨在评估组织内部控制的有效性和合规性，发现并纠正潜在的风险和问题，确保组织的运营和管理符合相关法律法规和内部政策。
本岗位的责任是执行稽核计划，对组织的各个部门和业务进行相关审计工作，为管理层提供独立、客观的意见和建议。
二、岗位职责1. 制定内部审计计划和程序：负责根据组织的风险状况和管理层的需求，编制稽核计划并确定审计范围和程序，确保稽核工作的全面、有序进行。
2. 进行内部审计工作：执行对组织内部各个部门和业务的审计工作，包括但不限于财务管理、运营管理、风险管理、信息系统管理等方面。
通过审计程序，评估内部控制的有效性和合规性，并发现潜在的风险和问题。
3. 撰写审计报告：根据审计工作的结果，撰写审计报告并提交给管理层。
报告应包括审计过程、发现的问题和风险、建议的改进措施等内容，为管理层提供独立、客观的意见和建议。
4. 跟踪问题整改情况：监督并跟踪审计报告中提出的问题和改进措施的整改情况，确保相关问题得到及时解决并进行适当的后续措施。
5. 提供风险管理咨询：根据业务部门和管理层的需求，提供风险管理咨询服务，帮助组织识别和评估潜在风险，并提出相应的管理建议。
6. 参与内外部合规监察：配合相关部门或外部监管机构的合规监察工作，提供必要的数据和信息，协助组织完成合规审计工作。
三、任职资格1. 学历要求：本科及以上学历。
2. 专业要求：会计、财务管理、审计、风险管理等相关专业优先。
3. 工作经验：具备相关领域内的工作经验优先。
稽核部岗位说明书
稽核部岗位说明书
岗位名称
稽核部经理
职位代码
所属部门
稽核部
职位等级
中层
直属上级
岗位定编
2人
管辖人数
2人
本职概述：
根据公司战略发展目标，依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子（分）公司的财务稽核审计，监督各部门、子（分）公司的经济业务工作，为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。
2、稽核小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
3、稽核小组向稽核部领导汇报稽核审计报告的征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、将稽核审计报告的征求意见稿送分管领导和总经理批阅，并进行相应的沟通。
5、对稽核审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
3、对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。
4、对本部门的正常运作负责。
工作关系：
工作汇报对象
分管稽核部负责人、总经理
监督
子（分）公司财务职能部门。
指导
子（分）及财务人员。
外部关系
外部审计相关各方面公共关系。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
(2)按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计工作底稿。
(3抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复印
(4)根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
(5)在稽核实施过程中，稽核小组要及时向稽核部领导汇报稽核进展和稽核过程中的有关情况。
2、整理汇总稽核实施过程中发现的问题及有关情况
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书【岗位说明书】岗位名称：稽核员一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务报表和内部控制制度进行检查和评估的专业人员。
稽核员需具备扎实的财务和业务知识，熟悉公司内部各项制度和规范，以确保公司的运营符合法律法规和内部规定，并提供稽核报告和建议，帮助公司改进管理和风险控制。
二、岗位职责1. 执行稽核计划：根据公司的稽核计划，制定详细的稽核工作计划，并按照计划进行稽核工作。
2. 进行业务流程稽核：对公司各个部门的业务流程进行全面的稽核，包括流程合规性、效率性和风险控制等方面。
3. 进行财务报表稽核：对公司的财务报表进行全面的稽核，包括准确性、完整性和合规性等方面。
4. 评估内部控制制度：评估公司内部控制制度的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议。
5. 检查合规性：检查公司各项业务活动的合规性，包括法律法规、行业规范和公司内部规定等方面。
6. 编写稽核报告：根据稽核工作的结果，编写详细的稽核报告，包括问题发现、原因分析和改进建议等内容。
7. 提供建议和培训：根据稽核结果，向公司管理层提供改进建议，并组织相关培训，提高员工对内部控制的认识和理解。
8. 跟踪改进措施：跟踪和监督公司管理层对稽核报告中提出的问题和建议的改进措施的执行情况。
9. 参与风险管理：参与公司的风险管理工作，包括风险评估、风险控制和风险预警等方面。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业。
2. 专业知识：熟悉财务报表分析、内部控制、审计方法和稽核程序等相关知识。
3. 技能要求：具备扎实的财务和业务知识，熟悉公司内部各项制度和规范，具备较强的数据分析和问题解决能力。
4. 工作经验：有2年以上财务、审计或内部控制相关工作经验，熟悉相关法律法规和业务流程。
5. 专业认证：持有注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等相关专业认证者优先考虑。
6. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各个部门进行有效的沟通和协调。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书岗位说明书：稽核员一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各项业务活动进行监督和评估的专业人员。
主要职责包括制定稽核计划、开展稽核工作、发现问题并提出改进建议，以确保公司的运营符合法律法规和内部规章制度的要求。
二、岗位职责1. 制定稽核计划：- 根据公司的战略目标和风险评估结果，制定年度稽核计划。
- 调研和分析各业务部门的运营情况，确定需要稽核的重点领域和项目。
- 制定稽核工作流程和方法，并确保其符合国际稽核标准和公司内部要求。
2. 开展稽核工作：- 根据稽核计划，组织和实施各项稽核活动，包括内部控制、财务报告、合规性等方面的稽核。
- 采集和分析相关数据和证据，评估业务流程的有效性和合规性。
- 发现问题和风险，并提出改进建议，确保问题及时解决并防止再次发生。
3. 撰写稽核报告：- 撰写稽核工作报告，详细记录稽核过程、发现的问题及改进建议。
- 向上级主管提供报告，并协助解释报告内容，确保相关部门了解并采取相应措施。
4. 提供咨询和培训：- 向各业务部门提供稽核咨询和指导，匡助他们建立和改进内部控制体系。
- 组织内部培训，提高员工对内部控制和合规要求的认识和理解。
5. 跟踪稽核结果：- 跟踪并评估各业务部门对稽核报告中提出的问题和改进建议的整改情况。
- 定期向上级主管汇报整改情况，并提出进一步的建议和措施，确保问题得到解决。
三、任职要求1. 学历及专业要求：- 本科及以上学历，会计、审计、财务管理等相关专业背景。
2. 技能要求：- 熟悉国家法律法规和会计准则，具备较强的财务分析和风险评估能力。
- 熟练运用稽核工具和方法，具备较强的数据分析和问题解决能力。
- 具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别员工有效合作。
3. 工作经验要求：- 3年以上稽核或者审计相关经验，有大型企业稽核经验者优先考虑。
4. 专业认证：- 具备注册会计师（CPA）或者注册内部稽核师（CIA）等专业认证者优先考虑。
5. 个人素质：- 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够承受工作压力。
稽核部岗位说明书
稽核部岗位说明书岗位说明书：稽核部一、岗位概述稽核部是公司内部控制体系之一，是为了保障公司资产的安全和有效性而成立的部门。
稽核部门职责包括对公司各部门的业务活动进行审查、检验和评估，以保障公司各项操作符合法规、规章、制度和规定，并从中找出问题并提出改进建议，以便公司及时调整经营方针和应对风险。
二、岗位职责1. 审计计划制定：制定稽核年度计划，通过对公司业务流程、风险状况的分析及评估，制定年度稽核计划。
审计计划应详情说明各项稽核工作的目的、内容、要求、时间表、稽核程序和可能的风险识别等。
2. 稽核工作实施：根据稽核计划及时开展稽核工作，细化实施程序，收集证据，定期发布稽核发现及稽核结果。
稽核工作的过程中需要详细记录、分析稽核发现和风险识别，提出解决方案并监督执行，以便有效果的发现问题和预防风险。
3. 编制稽核报告：稽核部门必须及时通知公司业务部门的主管、中层管理者和高级管理团队，发现业务问题和风险，并及时向公司高级管理层提供稽核报告并提出改进建议。
4. 稽核后续管理：对整改措施进行跟踪评估，有效性评估并监督执行，核实整改情况及时修改、完善稽核报告，并给出后续建议，以落实稽核工作的效果和全面性。
5. 给公司管理层提供咨询服务：提供咨询服务，以便公司及时优化业务流程、完善内部控制，从而防止因管理疏漏而导致的损失。
6. 新项目审计：对公司新项目、新业务进行稽核，使得公司新业务能够沿袭企业良好的内部控制文化，减少新业务对公司的风险。
三、任职资格1. 本科以上学历，企业管理、经济学、财务管理等相关专业毕业优先。
2. 3年以上审计、财务、风险控制或企业管理相关经验。
3. 熟悉国内外相关法规、会计准则、内部审计准则，了解公司内部控制、审计和风险管理的基本理论、方法和实践。
4. 具有良好的沟通技巧和技能，能够有效地影响并引导被稽核的人员，动员收集到有关证据并正确地表达稽核发现和建议。
5. 具备批判性思维、逻辑推理和对事实深入挖掘的能力。
稽核部职责说明书
组织开展业务培训，培养和提升部门人员专业能力，完善内部人才梯队建设；
在集团绩效管理体系下，结合本部门业务特点，组织落实各级人员绩效的辅导与提升。
文化Байду номын сангаас承
在部门内部建立畅通的沟通机制，营造良好工作氛围；持续发扬与传承“诚信、创新、协同、高效”的企业核心价值观；
负责分公司财务核算方案的优化和提升。
分公司账务稽核管理
负责审核分公司日常会计核算资料；
负责审核分公司每月的财务报表等资料；
负责指导、跟进分公司财务核算问题的处理。
分公司预算管理
负责组织分公司年度预算的整理和编制；
负责审核分公司提交的预算；
负责分析分公司的预算情况。
分公司财务人员管理
配合集团人力行政中心，负责分公司外派财务人员的招聘推荐、面试与派驻；
根据集团的发展战略和规划，组织制定分公司财务核算规划，通过分析分公司日常运营和集团管理数据信息的需求，为提升分公司财务核算提供方向；
指导分公司开展本中心/部门的财务规划和管理工作，及时给予帮扶和指导，确保分公司的财务核算与集团的发展需求相匹配。
业务运营
分公司财务核算的优化管理
优化与完善分公司财务信息平台；
稽核部职责说明书
一、基本信息
部门名称：稽核部
部门负责人岗位名称：稽核部副经理
部门上级主管岗位名称：财务管理中心副总监
部门使命与定位：
根根据集团业务发展需要，专注于分公司财务发展规划、致力于财务核算、分析、监督能力的提升，为集团战略发展及分公司的运营提供财务支持。负责指导分公司财务核算体系、内控管理体系的建立健全；制定和完善分公司财务管理制度、流程，并定期回顾；培训、管理和考核分公司财务人员；监督、指导分公司财务核算；为集团发展提供及时、准确的数据决策依据。
稽核部岗位说明书
稽核部岗位说明书稽核部岗位说明书一、岗位概述稽核部是企业管理层的监督者。
稽核部门的核心职责是对企业内部各项业务活动进行核查、审计和监督，以确保各项业务活动的合法性、合规性和规范性，保障公司利益和稳健发展。
稽核部门要求稽核人员熟悉公司业务和法律法规，对公司业务流程、内控制度进行全面的熟悉，采取专业性、独立性和客观性的态度，对公司的经营活动进行审计和监督。
稽核部门也是公司风险管理的核心部门之一，监督公司各部门遵守公司规章制度、遵循管理制度和政策，提高公司运营效益，展现公司责任感和担当。
二、岗位职责1.制定、完善企业的稽核和内部控制制度。
2.开展企业的稽核业务，包括风险评估、审计程序和内部控制效力评估等，确保企业的合规经营和管理。
3.根据审计工作需要，策划并组织对企业部门的风险评估、业务流程审查和内部控制评估等。
4.对内部管理、财务等方面的细节进行核查，确保相关业务流程符合公司制定的各项规定和体系要求。
5.制定处理措施和建议意见，提高公司内部控制体系的有效性和健全性，并对公司内部控制体系进行持续改进。
6.对上述工作结果进行总结，编制相关报告并向管理层进行汇报，并根据业务需要，向公司开展相关培训和沟通工作。
三、岗位要求1.具备本科及以上学历，会计、财务、审计、法律等相关专业背景优先，具备有关专业的专业技能知识。
2.熟悉企业法律法规、管理制度和公司业务流程，熟练运用稽核理论和方法，具备独立完成稽核工作的能力。
3.良好的合作和沟通能力，团队协作精神，具备高度的责任感和事业心。
4.具备较强的分析和解决问题的能力，能够承受较大的工作压力，具备良好的抗压能力。
5.精通统计学、财务管理软件等工具及相关领域的专业英语。
四、职业发展趋势随着经济全球化的不断发展和相关管理制度的不断完善，企业对内控管理和风险控制的要求也越来越高。
稽核部作为企业内控机制的重要组成部分，其发展前景非常广阔。
在公司的职业晋升体系中，稽核部门的岗位是一个非常重要的职业发展轨道。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书岗位名称：稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的运营情况进行审核和评估的专业人员。
他们通过检查和分析公司的财务记录、政策和流程，确保公司的运营符合法规要求和内部控制标准。
稽核员需要具备良好的分析能力、沟通能力和团队合作精神，以确保公司的运营有效性和合规性。
二、岗位职责1. 执行稽核计划：根据公司的稽核计划，制定详细的稽核工作计划，并按时完成计划中的任务。
2. 进行稽核调查：通过检查公司的财务记录、政策和流程，评估公司的内部控制体系的有效性和合规性。
3. 发现问题与风险：发现并记录稽核过程中的问题和风险，并提出改进建议，以提高公司的运营效率和风险管理能力。
4. 编写稽核报告：根据稽核调查的结果，撰写详细的稽核报告，包括问题和风险的描述、影响程度和改进建议。
5. 跟踪问题解决：与相关部门合作，跟踪和监督问题的解决进展，确保问题得到及时解决并采取适当的纠正措施。
6. 提供培训支持：为公司员工提供关于内部控制和合规性的培训支持，提高员工的意识和知识水平。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备2年以上稽核或相关工作经验，熟悉稽核流程和方法。
3. 专业知识：熟悉财务报表分析、内部控制和合规性要求，了解相关法律法规。
4. 技能要求：- 出色的分析能力和问题解决能力，能够准确识别问题和风险。
- 良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
- 熟练使用办公软件和稽核工具，如Excel、Word、稽核软件等。
5. 语言要求：良好的英语读写能力，能够阅读和理解相关的国际财务和稽核标准。
四、工作环境稽核员主要在办公室工作，需要与公司内部各个部门的员工进行沟通和协作。
稽核员可能需要进行一定的出差，以开展对分支机构或合作伙伴的稽核工作。
五、职业发展稽核员可以通过不断学习和积累经验，逐步晋升为高级稽核员、稽核经理等职位。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是指负责对公司内部各个部门的运营情况进行检查和评估，以确保公司的运营活动符合法规和内部规定的专业人员。
稽核员需要具备一定的财务、法律和业务知识，能够独立进行调查和分析，并提供有效的建议和改进方案。
二、岗位职责1. 制定稽核计划：根据公司的稽核需求和风险评估，制定年度稽核计划，并与相关部门进行沟通和协调，确保计划的顺利执行。
2. 进行稽核活动：根据稽核计划，对公司内部各个部门的运营情况进行稽核，包括财务报表、业务流程、内部控制等方面的检查和评估。
3. 收集证据和数据：通过与相关人员的沟通和文件的审阅，收集相关的证据和数据，以支持稽核结论的准确性和可靠性。
4. 分析稽核结果：根据收集到的证据和数据，对稽核结果进行分析和评估，发现问题和风险，并提出相应的建议和改进方案。
5. 撰写稽核报告：根据稽核结果和分析，撰写稽核报告，包括问题和风险的描述、建议和改进方案的提出，并及时向相关部门和管理层汇报。
6. 跟踪稽核进展：对稽核报告中提出的问题和风险进行跟踪，确保相关部门采取相应的措施进行改进，并及时进行反馈和汇报。
7. 提供培训和指导：根据公司的需求，为员工提供稽核方面的培训和指导，提高员工的稽核意识和能力。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：具有相关稽核工作经验者优先考虑。
3. 知识技能：- 熟悉财务报表和财务分析的基本原理和方法；- 熟悉企业内部控制和风险管理的基本理论和实践；- 具备良好的数据分析和问题解决能力；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的人员进行有效的合作和沟通；- 具备较强的责任心和抗压能力，能够独立完成工作任务。
4. 专业认证：持有相关的稽核、审计、会计等专业认证者优先考虑。
四、工作环境稽核员主要在办公室内工作，需要使用电脑和办公软件进行数据分析和报告撰写。
在进行稽核活动时，可能需要到各个部门进行实地调查和检查。
稽核岗位职责说明书
稽核岗位职责说明书一、岗位概述稽核岗位是企业内部控制体系中的重要组成部分，主要职责是对企业内部各项业务活动进行监督、检查和评估，确保企业运营活动的合法性、规范性和有效性。
稽核岗位需要具备较高的专业素质和严谨的工作态度，是企业内部控制体系的重要保障。
二、岗位职责1. 制定稽核计划稽核岗位需要根据企业内部控制体系的要求，制定稽核计划，明确稽核的目标、范围、方法和时间，确保稽核工作的全面性和有效性。
2. 进行稽核检查稽核岗位需要对企业内部各项业务活动进行检查，包括但不限于财务、人力资源、采购、销售等方面的业务活动，确保企业运营活动的合法性、规范性和有效性。
3. 发现问题并提出建议稽核岗位需要在稽核检查中发现问题，并提出相应的建议和改进措施，帮助企业改进内部控制体系，提高企业运营效率和风险控制能力。
4. 编写稽核报告稽核岗位需要根据稽核检查的结果，编写稽核报告，向企业管理层提供稽核结论和建议，帮助企业管理层了解企业内部控制体系的状况，及时发现和解决问题。
5. 跟踪稽核结果稽核岗位需要跟踪稽核结果的执行情况，确保稽核建议和改进措施得到有效落实，帮助企业持续改进内部控制体系，提高企业运营效率和风险控制能力。
三、任职要求1. 具备相关专业知识和技能，如财务、审计、风险管理等方面的知识和技能；2. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与企业内部各部门进行有效沟通和协作；3. 具备较高的责任心和工作积极性，能够承担较大的工作压力和工作量；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够独立思考和分析问题，并提出相应的解决方案。
四、总结稽核岗位是企业内部控制体系中的重要组成部分，需要具备较高的专业素质和严谨的工作态度。
稽核岗位的职责包括制定稽核计划、进行稽核检查、发现问题并提出建议、编写稽核报告和跟踪稽核结果等方面。
稽核岗位需要具备相关专业知识和技能、较强的沟通能力和团队合作精神、较高的责任心和工作积极性、较强的分析和解决问题的能力等方面的要求。
稽核部岗位说明书
稽核部岗位说明书稽核部岗位说明书一、岗位概述稽核部是公司内部控制和风险管理的重要部门，负责评估公司业务运作的合规性和风险管理情况。
稽核部门的工作内容包括对公司各项经营活动的监督、内部控制体系的建立和完善，以及发现和解决潜在的风险问题。
二、岗位职责1、制定和执行稽核计划：根据公司风险管理需求，制定年度和季度稽核计划，并进行计划的执行和监督。
2、进行风险评估和控制：对公司各个业务领域进行风险评估和控制，确保风险得到合理的控制和管理。
3、实施内部控制审计：对公司内部控制体系进行审计，评估其有效性和完整性，并提出改进建议。
4、跟踪监督稽核事项的整改：对稽核过程中发现的问题和不合规行为进行跟踪监督，确保问题得到及时解决和整改。
5、提供风险管理建议：根据稽核结果，向公司管理层提供合规和风险管理方面的建议，帮助公司提高运营效率和风险防控能力。
6、参与内外部合规审查：协助公司内外部合规审查的开展，提供相关稽核资料和报告。
7、建立和维护稽核相关的文件和记录：建立和维护稽核相关的文件、记录和档案，确保稽核过程的可追溯性和有效性。
8、掌握相关法律法规和行业标准：密切关注相关法律法规和行业标准的变化，确保稽核工作符合要求。
三、任职要求1、本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景。
2、具备较强的风险管理和内部控制知识，熟悉稽核理论和方法。
3、具备较强的分析和解决问题的能力，善于发现问题和提出改善措施。
4、具备良好的沟通和协调能力，能够与各个部门有效合作。
5、具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力。
6、熟练运用办公软件和稽核工具，具备较强的数据分析能力。
法律名词及注释：1、内部控制体系：指企业为实现经营目标，通过读书管理经济活动和操作过程的一系列规则、方法与制度的总称。
2、合规性：指企业在经营活动中按照相关法律法规、政策和内部规章制度进行合法行为的程度。
3、风险管理：指企业为实现经营目标，在面对各种风险时采取的预防、应对和控制措施。
稽核部岗位职责说明书
稽核部岗位职责说明书第1篇：稽核岗位说明书稽核岗位说明书大全篇11.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。
审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。
篇21、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。
主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门及业务流程进行稽核和审查的专业人员。
其主要职责是确保公司的运营活动符合法律法规和内部规定，匡助公司管理层评估风险和改进业务流程。
稽核员需要具备严谨的思维能力、良好的沟通技巧和高度的责任心。
二、岗位职责1. 制定稽核计划：根据公司的风险管理需求和内部控制要求，制定年度稽核计划，并与管理层进行沟通和确认。
2. 进行稽核工作：根据稽核计划，对公司内部各个部门和业务流程进行稽核。
稽核的内容包括但不限于财务报表、合规性、内部控制、业务流程等。
稽核员需要熟悉相关法规和内部规定，进行全面、客观、独立的稽核工作。
3. 发现问题并提出建议：在稽核过程中，发现违反规定的行为、不合理的业务流程或者存在的风险等问题，及时向管理层汇报，并提出相应的改进建议。
4. 跟踪改进措施的执行情况：对稽核发现的问题提出改进措施，跟踪相关部门的改进发展，并向管理层报告改进的情况。
5. 提供培训和指导：为公司员工提供相关的培训和指导，提高他们对内部控制和规定的理解和遵守程度。
三、任职要求1. 学历背景：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先。
2. 专业知识：熟悉国家法律法规和财务会计准则，熟悉内部控制和风险管理的理论和实践。
3. 专业技能：具备良好的财务分析和判断能力，熟练运用审计工具和技术，熟悉数据分析方法和工具。
4. 沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够与各个部门和层级的员工进行有效的沟通和合作。
5. 严谨细致：工作态度认真，具备严谨的思维能力和细致的工作作风，能够准确把握细节。
6. 责任心强：具备高度的责任心和职业操守，能够独立思量和独立工作，能够承受工作压力。
四、发展前景稽核员是公司内部控制和风险管理的重要角色，具有广阔的发展前景。
在稽核员岗位上工作一段时间后，有机会晋升为高级稽核员、稽核主管或者内部控制经理等职位。
同时，稽核员也可以通过不断学习和提升自己的专业技能，转向外部审计、风险管理等领域发展。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务状况、合规性等进行审核和检查的专业人员。
岗位要求稽核员具备扎实的财务和法律知识，能够独立进行稽核工作，并提供准确的报告和建议，以保障公司的合规运营。
二、岗位职责1. 完成稽核计划：根据公司的稽核需求和风险评估，制定稽核计划，并定期进行更新与调整。
2. 进行稽核工作：按照稽核计划，对公司各个部门的业务流程、财务状况、合规性进行稽核，包括但不限于内部控制、成本管理、财务报告等方面。
3. 收集证据和数据：通过查阅相关文件、询问员工、抽样检查等方式，收集与稽核相关的证据和数据。
4. 分析稽核结果：根据收集的证据和数据，进行分析和评估，发现问题和风险，并提出改进建议。
5. 撰写稽核报告：根据稽核结果，撰写详细的稽核报告，包括问题描述、原因分析、风险评估和改进建议等内容。
6. 提供建议和培训：根据稽核报告，向相关部门和员工提供解决问题的建议和培训，以提高公司的内部控制和合规水平。
7. 跟踪稽核结果：对稽核报告中提出的问题和建议进行跟踪和监督，确保问题得到及时解决和改进。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先考虑。
2. 专业知识：熟悉财务管理、内部控制、审计等相关知识，具备扎实的财务分析和风险评估能力。
3. 工作经验：具备一定的稽核或审计工作经验，熟悉稽核流程和方法，能够独立完成稽核工作。
4. 技能要求：具备良好的数据分析和问题解决能力，熟练使用办公软件和财务软件，如Excel、SAP等。
5. 语言能力：具备流利的口头和书面沟通能力，能够准确表达稽核结果和建议。
6. 个人素质：具备良好的团队合作精神，具备较强的责任心和抗压能力，能够独立工作并承受工作压力。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇。
2. 健康保障：为员工提供完善的医疗保险和意外保险，保障员工的健康和安全。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对企业内部各项业务活动进行审核和检查的专业人员。
他们通过审查企业的财务报表、内部控制流程以及各项业务活动，确保企业的运作合规、风险可控，并提供改进建议。
稽核员需要具备扎实的会计、财务和法律知识，能够熟练运用各种稽核工具和技术，具备较强的分析和沟通能力。
二、岗位职责1. 执行内部稽核计划：根据公司的内部稽核计划，制定具体的稽核工作计划，包括稽核范围、稽核方法和稽核时间等。
确保稽核工作按照计划有序进行。
2. 进行稽核工作：根据稽核计划，对公司的各项业务活动进行稽核。
包括财务报表、内部控制流程、业务流程等的审查和检查。
通过抽样、数据分析、文件审查等方式，发现问题和风险，并提出改进建议。
3. 编写稽核报告：根据稽核工作的结果，编写详细的稽核报告。
报告应包括稽核的目的、范围、方法、结果和建议等内容。
确保报告的准确性和完整性。
4. 跟踪稽核结果：对稽核报告中提出的问题和建议，跟踪整改情况。
与相关部门进行沟通和协调，确保问题得到及时解决，并有效改进相关业务流程和内部控制制度。
5. 提供咨询和培训：为公司的管理层和员工提供稽核相关的咨询和培训。
帮助他们理解和遵守公司的稽核政策和程序，提高稽核意识和能力。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先。
2. 专业知识：熟悉国家相关法律法规和财务会计准则，熟练掌握财务报表分析和内部控制流程。
3. 技能要求：具备较强的数据分析和问题解决能力，熟练运用Excel等办公软件和稽核工具。
具备较强的沟通和协调能力，能够与各级别的员工进行有效的沟通和协作。
4. 经验要求：有稽核、审计或相关工作经验者优先考虑。
5. 诚信要求：具备良好的职业道德和诚信意识，能够保守稽核工作中获取的信息和数据。
四、薪资待遇根据个人的学历、工作经验和能力水平，公司将提供具有竞争力的薪资待遇。
并根据员工的工作表现和发展潜力，提供晋升和加薪机会。
稽核员岗位说明书
稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对企业内部各项业务活动进行审核、评估和监督的专业人员。
他们通过审查财务记录、执行内部控制程序以及评估风险管理措施，确保企业的运营活动符合法规和内部政策。
稽核员还负责发现和纠正违规行为，并提供建议以改进业务流程和内部控制。
二、岗位职责1. 审核程序管理：负责制定和更新稽核程序，确保其与企业的战略目标和法规要求相一致。
制定稽核计划，并确保计划的执行和监督。
2. 财务稽核：审核企业的财务记录，包括财务报表、账目凭证和银行对账单等，确保其准确性和合规性。
发现并纠正任何财务违规行为。
3. 内部控制评估：评估企业的内部控制体系，包括风险管理、业务流程和信息系统等。
提供改进建议以加强内部控制，预防和减少潜在风险。
4. 合规审查：根据法规要求，对企业的合规性进行审查。
确保企业遵守相关法律法规，包括财务报告准确性、税务合规和劳动法规定等。
5. 数据分析：利用数据分析工具和技术，对企业的数据进行分析和解读。
发现异常模式和趋势，提供对业务流程和内部控制的改进建议。
6. 报告撰写：编写稽核报告，详细记录稽核过程、发现的问题和建议的解决方案。
向管理层和相关部门提供稽核结果和建议，确保问题得到及时解决。
7. 培训和指导：提供培训和指导，匡助员工理解和遵守内部控制和合规要求。
解答员工的疑问，提供专业意见和建议。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计或者相关专业优先考虑。
2. 技能要求：- 熟悉财务管理和审计理论，了解相关法律法规和国际会计准则。
- 具备扎实的财务分析和数据处理能力，熟练运用数据分析工具。
- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和层级的人员有效合作。
- 具备较强的问题解决能力和分析能力，能够独立思量和提出解决方案。
- 具备较高的责任心和保密意识，能够保护企业的财务和业务信息。
3. 工作经验：有相关稽核工作经验者优先考虑，熟悉企业内部控制和合规要求。
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目录
第一章手册的目的
第二章稽核部工作职责
一、部门概述
二、部门岗位设置
三、部门职责
四、部门权限和责任
第三章稽核部工作流程
一、稽核检查
二、稽核结果处理及落实
三、各部门申请稽核程序
四、稽核须知
五、制定表单
稽核部岗位说明书
第一章手册的目的
为了规范管理，明确责任，使各项工作有序的开展，更有效的推进管理升级，特规范稽核岗位制度，工作内容，制定本手册进行说明。
在今后的实际岗位工作中，将按照公司的发展情况不断完善改进。
第二章稽核部工作职责
一、部门概述
根据公司战略发展目标，依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子（分）公司的财务稽核审计，监督各部门、子（分）公司的经济业务工作，为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。
部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成；促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理；通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。
二、部门岗位设置
稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制，部门人员直接向稽核部主任汇报工作。
三、部门职责
3.1主要工作内容
3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。
3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。
3.1.3按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。
3.1.4参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。
3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。
对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。
3.1.6定期召开稽核案例分析会。
3.1.7定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。
3.1.8促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。
3.1.9完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。
3.2具体职责的实施
3.2.1准备阶段
1、对被稽核单位，进行必要的了解和调查。
主要了解该单位经营性质、经营范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)。
2、确定稽核工作重点，制订稽核工作计划方案，并经领导审阅批准。
3、编制稽核通知书，被稽核单位承诺书，并经领导审阅批准。
4、下发稽核通知书，填写送达回证书。
5、将稽核通知书抄送财务处，由财务处提供被稽核单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
3.2.2实施阶段
1、对被稽核单位财务部提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。
（1）按账户中明细项目和分类项目汇总财务收支情况，并编制审计工作底稿。
（2）按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计工作底稿。
（3）抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复印
（4）根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
（5）在稽核实施过程中，稽核小组要及时向稽核部领导汇报稽核进展和稽核过程中的有关情况。
2、整理汇总稽核实施过程中发现的问题及有关情况
3、稽核小组向稽核部分管领导汇报稽核过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。
4、实施相关的追加审计程序。
5、稽核部向上级领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在稽核审计报告中反映的问题和需披露的事项。
3.2.3编写稽核审计报告
1、稽核小组归集稽核审计工作底稿、并编制稽核审计报告初稿，并将稽核报告初稿和稽核工作底稿提交稽核部分管业务的领导进行审核。
2、稽核小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
3、稽核小组向稽核部领导汇报稽核审计报告的征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、将稽核审计报告的征求意见稿送分管领导和总经理批阅，并进行相应的沟通。
5、对稽核审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
7、正式出具定稿后的稽核审计报告。
8、向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
3.2.4档案管理
1、稽核部按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。
2、将整理好的审计档案装订成册。
3、按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
3.2.5稽核后期监督
1、在出具了正式的稽核审计报告后，稽核部门应关注被审计单位对审计结果及公司总经理\分管副总经理对相关事项处理决定的态度。
2、在认为合适的一段时间以后，由审计人员对被审计单位实施后续审计，确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决。
3、对于暂时无法解决的问题是否告知并得到了公司总经理\分管副总经理的批准，并将后续审计的结果报告总经理和分管副总经理。
四、部门权限和责任
4.1部门权限
4.1.1对公司各部门、各子公司财务管理运作的监督权、检查权。
4.1.2被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。
4.1.3对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。
4.1.4公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。
4.2部门责任
4.2.1对稽核部门的规章制度的执行负责。
4.2.2对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。
4.2.3对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。
4.2.4对本部门的正常运作负责。
五、核心工作目标
对公司财务管理进行稽核，审计，并出具审计报告，监督各子公司和部门的经济业务工作，关注稽核中出现问题的部门或子公司解决进展情况，为公司提供稽核问题的解释，协助部门解决相关问题。
第三章稽核部工作流程
一、稽核检查
1.1稽核专员根据上级指令或《稽核任务书》所安排任务到相关部门稽核；
1.2稽核专员要求被稽核部门提供相关证据以供稽核专员检查；
1.3稽核专员将稽核事实客观的填写在《稽核检查表》上，稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等；处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、处罚建议的须有相关资料、证据）；
1.4《稽核检查表》必须由被稽核单位相关责任人员签名确认，如责任人拒绝签字的，由其直接上司确认属实后签字生效；
1.5对于处理结果中有整改要求的，由稽核专员填写《整改通知书》并请总经理签名后，交被整改部门责任人签名确认，然后第一联交被整改部门负责人实施整改，第二联稽核专员存档备查；稽核专员在整改要求到期后应再次进行跟踪稽核，并将整改结果进行确认。
1.6在稽核过程中，发现违纪情况稽核专员可当场开具《稽核奖罚单》，并由当事人签字确认。
当事人拒绝签字的，由其一级或二级上司确认后签字，并对拒绝签字、违规属实的当事人加倍处罚；
1.7在稽核巡查中,稽核专员发现相关人员确实有突出表现时，可向公司报请给予奖励,但需提供相关证据证明。
二、奖罚结果处理及落实
2.1稽核专员将有效的《稽核奖罚单》（一式二联）在当日交总经理审批后转行政部，同时稽核专员将第一联存档备查，并于月底交财务部核查；
2.2行政部根据生效的“奖罚单”在一个工作日内发出公告（当事人签署）公布，并将“奖罚单”进行统计并存档备查，统计表于下月2号前转交财务部。
2.3财务部根据行政部提供的《稽核奖罚汇总表》同稽核专员转交的“奖罚单”对照复查，无误后对被处罚人进行扣款，并将《稽核奖罚汇总表》存档备查；2.4稽核专员根据《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核奖罚单》建立《稽核汇总表》、《稽核奖罚汇总表》归档备查。
三、各部门申请稽核程序
3.1公司各部门负责人有检查下属工作以及部门间相互协调工作的责任，不得将本人职责内的工作及协调沟通工作提交稽核专员稽核；
3.2部门可填写《稽核申请单》申请稽核事务，经总经理批准后，由稽核专员协助解决。
四、稽核须知
4.1稽核专员在进行稽核时，要认真细致，认真检查，有效沟通，发现问题及时纠正；
4.2在稽核工作中重事实、讲依据，对照相对应的规章制度、程序文件、作业流程进行检查；
4.3稽核时涉及公司保密信息的，由稽核专员向总经理提报，依据上级指令确认是否稽核；
4.4经稽核例会讨论决定后成立专项稽核的，按正常稽核程序处理。
五、制定表单
5.1《稽核任务书》
5.2《稽核检查表》
5.3《稽核奖罚单》
5.4《稽核奖罚汇总表》
5.5《稽核汇总表》
5.6《整改通知书》
5.7《稽核申请单》。