两化融合管理体系程序文件
1两化融合文件控制程序
文件控制程序1目的对与两化融合管理体系有关的文件进行有效的控制，确保所有两化融合管理体系活动的场所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作废的文件。
2适用范围本程序适用公司所有两化融合管理体系文件的控制。
3职责3.1综合行政部为两化融合管理体系文件的归口管理部门，负责管理手册、程序文件的制定和控制；3.2品质部负责质量检验类、计量监督管理的制定和控制；3.3品质部负责生产过程工艺、技术类、产品标准类文件。
3.4综合行政部生产综合管理类、生产设备设施管理类、培训计划、岗位任职资格、管理类文件及目标考核类文件的制定和控制；3.5各有关部门负责各自部门内部专用文件、作业指导书及有关文件的控制。
4工作程序4.1文件的分类4.1.1外来文件4.1.1.1国家及有关机关发布的政策、法律、法规等文件；4.1.1.2国家或行业发布的可以直接引用或执行的规范、规则、技术标准等。
4.1.2公司内部文件4.1.2.1公司级文件。
a)管理手册；b)程序文件；c)作业指导书[包括工艺技术类、产品标准检验类、管理类(综合管理类、设备设施管理类、计量节能管理类、生产管理类、安全生产管理类、人事管理类)、其它类]；d)记录。
4.1.2.2各部门内部使用的部门内部文件。
4.1.3受控文件、非受控文件4.1.3.1文件未加盖受控印章为未经批准使用的文件，质量环境职业健康安全管理体系运行现场不得使用。
4.1.3.2外单位的文件为非受控文件。
4.1.4综合行政部建立公司有效文件控制目录，各部门建立本部门《部门受控文件清单》，并于每年年初对文件定期评审，重新整理《部门受控文件清单》。
4.2适用于公司两化融合管理体系有关的管理手册、程序文件、作业指导书、记录的编号，便于对文件和记录的控制管理。
4.2.1职责4.2.1.1各职能部门严格对职责范围内的文件和记录进行编号。
4.2.1.2各文件和记录使用部门有义务对文件和记录的适用性提出意见和建议。
GBT 23020-2013(两化融合)信息化和工业化融合管理体系全套文件(管理手册程序文件)
文件编号：HL/GM/A/01-2018版本号：A/0信息化和工业化融合管理体系两化融合管理手册XXX集团公司信息化和工业化融合管理体系文件文件更改记录前言本手册由XXXXXXX提出，由企管部归口。
本手册主要起草单位：企管部本手册主要起草人：本手册于2018年 01 月 03 日首次发布。
目录前言目录管理手册1 目的、范围及边界1.1 目的1.2 范围及边界1.3 手册的管理2 规范性引用文件3 术语和定义3.1 公司3.2 两化融合4 两化融合管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 最高管理者5.2 管理者代表5.3 以获取与企业战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点5.4 两化融合的方针5.5 两化融合的目标5.6 两化管理体系策划5.7 职责与协调沟通6 基础保障6.1 总则6.2 资金投入6.3 人力资源6.4 设备设施6.5 信息资源6.6 信息安全7 实施过程7.1 总则7.2 策划7.3 业务流程与组织优化7.4 技术实现7.5 匹配与规范7.6 运行维护7.7 数据开发利用7.8 动态调整8 评测和改进8.1 总则8.2 评估与诊断8.3 监视和测量8.4 内部审核8.5 考核8.6 管理评审8.7 改进附录A两化融合管理体系贯标过程图附录B公司组织机构图及体系认证覆盖范围附录C两化融合管理体系过程职能分配表附录D各单位两化融合职能和权限附录E程序文件清单颁布令本公司依据《信息化和工业化融合管理体系要求》，结合公司实际，建立起完整的两化融合管理体系，编制完成了《管理手册》，手册阐明了公司两化融合方针、管理目标和管理体系范围、引用的两化融合管理体系程序文件，表述了两化融合管理体系过程之间的相互作用。
于2018 年 01 月 03 日批准发布，2018年01 月 03 日实施。
本《管理手册》是公司两化融合管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施两化融合管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）两化融合全套文件(手册+程序文件+表单)广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4.1 数据开发利用方案8.4.2 数据的开发利用8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。
新版两化融合所需的体系文件
新版两化融合所需的体系文件在当今信息化快速发展的时代，两化融合已经成为了企业发展的必然趋势。
为了更好地推动新版两化融合，企业需要具备一系列完善的体系文件作为指导和支撑。
本文将对新版两化融合所需的体系文件进行全面评估，并分享个人观点和理解。
一、新版两化融合的背景和意义1. 两化融合的概念和内涵在信息化和工业化的快速发展下，两化融合作为信息技术与制造技术的融合，是推动企业转型升级的重要手段，能够带来生产效率的提升和质量的改善，提高企业的市场竞争力。
2. 新版两化融合的重要性随着新一代信息技术的不断涌现，新版两化融合将成为企业创新发展的重要动力，对于实现智能制造和数字化管理具有重要意义。
二、新版两化融合所需的体系文件1. 两化融合的战略规划文件对于企业来说，制定两化融合的战略规划文件至关重要，这份文件需要明确两化融合的发展目标、路径和措施，为企业的两化融合提供指导。
2. 两化融合的管理体系文件管理体系文件主要包括两化融合管理规定、组织架构和职责分工、信息化投资决策程序等，这些文件对于企业建立健全的两化融合管理体系至关重要。
3. 两化融合的技术规范文件技术规范文件包括信息化技术标准、数据交换格式、信息系统安全规范等，这些文件能够为企业的两化融合提供技术保障和支持。
4. 两化融合的应用案例文件应用案例文件是企业在两化融合过程中的实践经验总结，它能够为其他企业提供借鉴和参考，促进两化融合的良性发展。
三、个人观点和理解在我看来，新版两化融合所需的体系文件不仅仅是一纸文档，更是企业转型升级的有力支撑和保障。
这些文件需要不断地与企业发展的实际情况相结合，不断进行更新和完善，才能真正发挥作用，推动企业的两化融合向更高水平迈进。
新版两化融合所需的体系文件对于企业的发展至关重要，它们能够指导和支持企业在两化融合的道路上不断前行。
希望企业能够重视并加强对这些体系文件的编制和管理，使其成为企业转型升级的得力助手。
随着信息化和工业化的快速发展，新版两化融合的重要性日益凸显。
两化融合管理体系策划控制程序
XXXXXXX有限公司两化融合管理体系策划控制程序文件编号：XXXXX总页数：3版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期：20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了规范公司两化融合管理体系策划工作中各部门的职责以及主要工作流程，识别或建立公司两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理体系，制定本程序。
2范围适用于公司的两化融合管理体系策划过程的控制。
3定义3.1两化融合：是信息化和工业化融合的简称，不仅是技术、设备等等的融合，而且是包括公司的愿景、目标、商业模式、管理体制、文件等的融合。
企业两化融合就是在信息化环境下，企业实现全面现代化的进程。
3.2新型能力：指为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构公司的内外部能力，实现能力改进的结果。
注：新型能力是影响公司全局的，其载体是公司的整体，是在公司成长历程中积累产生的，并随着公司业务发展、环境变化等因素动态改变。
新型能力相对于已有能力，可以表现为量的增长，也可以是质的跨越。
4职责4.1管理者代表：统筹和召集各部门的相关人员，讨论公司建立、实施、保持和持续改进，以及变更两化融合管理体系；确定公司两化融合管理体系的层级关系及文件构成，并审核和批准相关的策划文件。
4.2体系管理部：负责组织各部门实施两化融合管理体系策划、建立、实施、保持和持续改善的具体工作，组织各部门编制或变更两化融合体系文件，负责与第三方认证咨询服务机构沟通。
4.3其他各部门：根据对两化融合管理体系的理解，提出公司如何建立、变更两化融合管理体系的建议，并确认本部门在管理体系中应建立的两化融合程序文件、作业指导书、记录等各类文件化信息的名称和要求，编制、审核、批准并执行相关的文件化信息。
5内容5.1编制策划计划公司最高管理者是两化融合管理体系策划的主要负责人，应指定专人编制《两化融合管理体系策划工作计划》，工作计划至少应包括：a)管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b)策划工作的起始时间和结束时间；c)策划工作的主要形式，关键里程碑；d)策划工作开始前，相关人员应进行的准备工作及提交的成果；e)策划工作过程和决策机制；f)本次策划的预期效果。
两化融合管理体系程序文件
两化融合管理体系程序文件No.:00000000000001 目的和适用范围为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
2 引用文件QB/LHCW01.01—2014《两化融合管理手册》3 术语3.1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。
4 职责4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施；4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；4.3 采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订；4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。
5 内容和要求5.1 工业设备设施管理5.1.1 设备设施投资管理5.1.1.1投资项目需求的识别各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。
5.1.1.2投资项目的计划及目标制定设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ CWⅡ12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
5.1.1.3投资项目计划的评审及批准设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审，具体按照Q/ CWⅡ12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5.1.1.4投资项目计划的实施设备科按照通过评审、批准的投资计划，组织项目签批，并组织实施，具体按照Q/ CWⅡ12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
两化融合文件控制程序
XXX机电股份有限公司文件控制程序受控编号：1 目的为确保与质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）有关的场所使用最新有效版本的文件，特制订本程序以规范管理体系文件的编制、审批、归档、发放、更改、使用、回收、作废等管理活动。
2 适用范围适用于本公司与管理体系有关的所有文件和资料（包括外来文件和资料）的控制。
3 职责3.1总经理——负责制定发布管理方针，批准发布管理手册和程序文件。
3.2管理者代表——负责审核管理手册、程序文件，批准管理体系基础管理类文件。
3.3总经办——负责管理体系管理类文件标准化工作；——负责基础管理类公司级文件的编制、标准化、审核及其过程的控制与评审；——负责管理类、基础管理类文件归档、发放及回收等管理与控制；——负责本程序的归口管理。
3.4品保中心——负责组织质量/环境/职业健康安全体系管理类文件编制及其过程的控制与评审；——负责公司管理体系技术类检验文件的编制、校对、审核及其过程的控制与评审。
3.5技术中心——负责管理体系技术类文件（除检验文件的编、校、审以外）各过程的归口管理与控制。
3.6信息部——负责两化融合管理体系文件编制及其过程的控制与评审。
3.7各职能部门——负责组织本部门专用基础管理类文件的编制、审核、批准及其过程的控制与评审。
4.工作程序4.1文件的分类与保管4.1.1第一层次文件管理手册4.1.2第二层次文件程序文件第一、第二层次文件也称为管理体系管理类文件。
4.1.3第三层次文件公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，包括：⑴基础管理类文件，如：部门职责条例、员工岗位责任制、考核办法/细则、公司/部门管理制度、管理方案等。
⑵技术类文件，如：设计文件、图样、工艺规程、检验文件、技术要求（企业标准）以及外来文件中的法律法规、国家（行业）标准、图样等。
4.1.4第四层次文件各类为管理体系运行有效性、符合性提供的相关证据的记录，记录的控制和管理执行《记录控制程序》。
两化融合程序文件
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
4.7.1文件发放前由质安中心组织有关部门对文件进行评审，不适用进行修改。
4.8文件的更改与更新
4.8.1更改权限
4.8.2修改方式
a.文件的修改应由该文件原制订部门或相关部门人员提出。由原制定部门填写《文件更改申请表》，并说明更改的原因和内容。
4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律、法规保留信息的文件和资料应加盖“作废”印章后方可留存。
4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位，应交回持有的文件。
4.10文件的复制：文件不得擅自复印，如各部门工作确实需要可向质安中心提出增补发放的申请，经主管领导同意，增补发放，按本程序“4.5”规定办理发放签收手续。
4.3.2当公司的活动、检测、过程和服务方式变化时，检测所应及时更新或调整环境职业健康安全目标、指标及管理方案。正常情况下在年度管理评审会上对职业健康安全目标、指标评审一次，并下发评审报告。
5相关文件
5.1《监视与测量管理程序》
5.2《纠正与预防措施控制程序》
6记录
6.1《**目标、指标及管理方案》
4.3文件的编号
4.3.1手册的编号方法：QEHSI/M-×
A C B
A——相关管理体系的代号；
B——文件层、用罗马数字Ⅰ表示；C——手册代号。
4.3.2程序文件的编号方法：CXWJ-×-××
A B C
A——程序文件的拼间缩写；
B——文件层、用罗马数字Ⅱ表示；
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
****有限公司
两化融合策划管理程序
两化融合策划管理程序1范围本程序适用于本公司所有两化融合策划运行过程，以确保策划能满足公司可持续竞争优势的需求。
适用于公司两化融合新型能力的相关活动。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GB/T23001-2017信息化与工业化融合管理体系要求。
Q/LM两化融合管理手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总经理负责对公司所有管理策划活动以及所需资源提供进行统筹和监控。
4.2管理者代表负责对两化融合实施过程进行监督和控制。
4.3财务部负责两化融合项目的资金预算及资金投入使用的监管、考核。
4.4总经办负责策划方案的输出及参与落实项目策划、实施活动并负责项目的策划。
5文件控制流程图无。
6管理内容6.1可持续竞争优势需求识别公司管理层或管理者代表应基于企业战略，根据国家政策、适用的法律法规、企业现状、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、国内外行业标杆、技术发展趋势，识别获取可持续竞争优势的需求。
a）责任部门负责国家政策、适用的法律法规的收集分析；b）营销中心负责客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手国内外行业标杆趋势分析；c）生产中心负责技术发展趋势分析。
6.2打造信息化环境下的新型能力公司管理层或管理者代表依据可持续竞争优势的需求、业务需求和目标、企业装备、技术、生产、经营管理、市场营销、市场竞争等状况，明确打造信息化环境下的新型能力的要求，详见两化融合申请相关材料。
6.3公司管理层或管理者代表根据信息化环境下的新型能力，识别拟打造企业的两化融合项目、两化融合目标，并形成《两化融合实施方案》，提交至公司总经理批准。
6.4项目负责部门应根据《两化融合实施方案》，识别两化融合实施过程有关的输入，包括以下内容：a）两化融合目标；b）公司基础条件以及资源现状；c）数据开发利用的现状；d）技术、业务流程、组织结构现状。
6.5项目负责部门应根据策划的输入，形成策划的输出，内容包括：a）满足策划的输入所提出的要求；b）确定业务流程与组织结构的优化需求；c）确定技术实现的需求；d）确定运行维护的需求；e）确定数据开发利用的需求；f）确定基础条件和资源的需求，包括人员需求、资金需求、设备设施需求等；g）明确两化融合实施框架，包括职责、方法和进度，编制项目实施方案。
两化融合体系管理手册及相关程序文件
两化融合体系管理手册及相关程序文件一、两化融合体系管理手册两化融合体系管理手册是企业两化融合管理的纲领性文件，它明确了企业两化融合的方针、目标，以及管理体系的范围、结构和过程之间的相互关系。
1、方针与目标企业应制定明确的两化融合方针，体现对两化融合的重视和推动决心。
方针应与企业的战略方向相一致，例如：“以创新驱动为引领，通过信息化与工业化深度融合，提升企业核心竞争力，实现可持续发展。
”同时，设定可衡量的两化融合目标，如提高生产效率 XX%、降低成本 XX%、缩短产品研发周期 XX 天等。
2、管理体系范围明确两化融合管理体系所涵盖的业务范围和组织单元，包括生产、研发、销售、财务等各个环节，以及总部、分支机构和子公司等组织架构。
3、组织结构与职责清晰界定两化融合管理相关的组织架构和各部门、岗位的职责权限。
成立两化融合领导委员会，负责统筹规划和决策；设立专门的两化融合管理部门，负责日常的协调、推进和监督工作；各业务部门则负责本部门两化融合工作的具体实施。
4、过程管理两化融合管理体系包含多个关键过程，如战略规划、业务流程优化、技术创新、数据管理、风险管理等。
对每个过程进行详细描述，明确输入、输出、活动和资源需求，以及过程之间的相互作用和接口关系。
5、资源管理包括人力资源、财务资源、技术资源、信息资源等方面的管理要求。
确保企业为两化融合工作提供足够的资源支持，如招聘和培养具备信息化和工业化知识的复合型人才，设立专项预算用于信息化建设和技术改造，引进先进的信息技术和设备等。
6、评估与改进建立两化融合绩效评估机制，定期对两化融合的成效进行评估和测量，与设定的目标进行对比分析。
根据评估结果，采取相应的改进措施，持续优化两化融合管理体系。
二、相关程序文件相关程序文件是对两化融合管理手册的进一步细化和补充，为各项具体工作提供操作指南和规范。
1、战略规划控制程序明确企业两化融合战略规划的制定流程，包括内外部环境分析、战略目标确定、战略举措制定、评审和发布等环节。
最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)
最新两化融合一整套程序文件01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序02两化融合实施策划管理程序03两化融合文件控制程序04两化融合记录控制程序05两化融合人力资源管理程序06两化融合设施设备管理07两化融合信息资源管理程序08两化融合信息安全管理程序09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序10两化融合实现过程技术实现管理程序11两化融合匹配与规范管理程序12两化融合实施过程运行维护管理程序13两化融合数据开发和利用管理程序14两化融合动态调整管理程序15两化融合评估、测量与考核管理程序16两化融合内部审核控制程序17两化融合管理评审控制程序18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序19两化融合管理体系评价激励管理程序20两化融合财务管理制度21两化融合信息化投资项目管理程序版本号：A/0FYFY/QP 2001-2017 版本号：A/0内外部环境和相关方要求控制程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。
2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3．职责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；4．定义4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
5．程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时，可考虑：a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等；d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等；e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等；f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等；5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时，可考虑：a. 公司使命：如愿景、目标、义务；b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备；c. 公司管理：如组织架构、决策过程；d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
两化融合体系管理手册及相关程序文件
北京佳佳木木有限公司两化融合管理手册文件修订履历目录0概述 (3)0.1公司介绍 (3)0.2手册颁布令 (4)0.3管理者代表任命书 (5)1范围 (6)2规范性引用文件 (6)3术语和定义 (6)4可持续竞争优势 (7)4.1总则 (7)4.2识别公司的内外部环境 (7)4.3以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点 (7)4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需求 (7)4.3.2获取可持续竞争优势 (7)4.4两化融合管理体系 (9)4.4.1确定两化融合管理体系的范围 (8)4.4.2两化融合管理体系及其过程 (8)4.4.3文件化信息 (9)5领导作用 (10)5.1最高管理者 (10)5.2两化融合方针 (11)5.3管理者代表 (11)5.4职责与协调沟通 (12)5.4.1职责与权限 (12)5.4.2协调与沟通 (15)6策划 (15)6.1新型能力的识别与确定 (15)6.2新型能力目标的确定 (15)6.3两化融合实施方案的策划 (16)6.3.1总则 (16)6.3.2策划的输入 (16)6.3.3策划的输出 (16)6.3.4评审、批准、更改与控制 (17)7支持 (17)7.1总则 (17)7.2资金投入 (17)7.3人才保障 (18)7.4设备设施 (19)7.5信息资源 (19)7.6信息安全 (19)8实施与运行 (20)8.1总则 (20)8.2业务流程与组织结构优化 (20)8.2.1业务流程与组织结构优化方案 (20)8.2.2业务流程与组织结构优化的执行 (20)8.3技术实现 (22)8.3.1技术方案 (21)8.3.2技术获取 (21)8.3.3技术实现的监督与控制 (21)8.4数据开发利用 (22)8.4.1数据开发利用方案 (22)8.4.2数据的开发利用 (22)8.4.3数据开发利用的监督与控制 (22)8.5匹配与规范 (22)8.5.1数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整 (22)8.5.2数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化 (24)8.6运行控制 (23)9评测 (23)9.1总则 (23)9.2评估与诊断 (24)9.3监视与测量 (24)9.4内部审核 (24)9.5考核 (26)9.6管理评审 (25)9.6.1总则 (25)9.6.2输入 (26)9.6.3输出 (26)10改进 (26)10.1不符合、纠正措施和预防措施 (26)10.2持续改进 (27)附表两化融合管理体系职能分配表 (29)附件程序文件 (32)0概述0.1公司介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………公司组织架构图：0.2手册颁布令颁布令本公司依据《信息化和工业化融合管理体系要求》编制了《两化融合管理手册》。
两化融合 全套程序文件 2019年度最新版
XX有限公司程序文件全套受控编号：XX有限公司文件清单XX有限公司文件控制程序受控编号：1 目的为确保与质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）有关的场所使用最新有效版本的文件，特制订本程序以规范管理体系文件的编制、审批、归档、发放、更改、使用、回收、作废等管理活动。
2 适用范围适用于本公司与管理体系有关的所有文件和资料（包括外来文件和资料）的控制。
3 职责3.1总经理——负责制定发布管理方针，批准发布管理手册和程序文件。
3.2管理者代表——负责审核管理手册、程序文件，批准管理体系基础管理类文件。
3.3总经办——负责管理体系管理类文件标准化工作；——负责基础管理类公司级文件的编制、标准化、审核及其过程的控制与评审；——负责管理类、基础管理类文件归档、发放及回收等管理与控制；——负责本程序的归口管理。
3.4品保中心——负责组织质量/环境/职业健康安全体系管理类文件编制及其过程的控制与评审；——负责公司管理体系技术类检验文件的编制、校对、审核及其过程的控制与评审。
3.5技术中心——负责管理体系技术类文件（除检验文件的编、校、审以外）各过程的归口管理与控制。
3.6信息部——负责两化融合管理体系文件编制及其过程的控制与评审。
3.7各职能部门——负责组织本部门专用基础管理类文件的编制、审核、批准及其过程的控制与评审。
4.工作程序4.1文件的分类与保管4.1.1第一层次文件管理手册4.1.2第二层次文件程序文件第一、第二层次文件也称为管理体系管理类文件。
4.1.3第三层次文件公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，包括：⑴基础管理类文件，如：部门职责条例、员工岗位责任制、考核办法/细则、公司/部门管理制度、管理方案等。
⑵技术类文件，如：设计文件、图样、工艺规程、检验文件、技术要求（企业标准）以及外来文件中的法律法规、国家（行业）标准、图样等。
4.1.4第四层次文件各类为管理体系运行有效性、符合性提供的相关证据的记录，记录的控制和管理执行《记录控制程序》。
01两化融合文件控制程序
xxxxxxx两化融合文件控制程序编号：HL/GX/B/01-2014 版本：第一版，第0次修改1.范围本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
文件:指信息及其承载的媒体，如：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。
4.职责4.1.两化融合联合工作组——统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。
4.2.企管部——负责文件控制的归口管理部门；——负责建立并保持两化融合管理体系文件清单；——负责管理体系文件的档案管理；——负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。
ff——负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。
4.3.公司各部门——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。
通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。
5.1.2相关要求（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。
（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。
（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。
（4）确保在各工作场所，能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。
（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。
（6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。
两化融合-匹配与规范控制程序v20-20150203
两化融合-匹配与规范控制程序v20-20150203两化融合管理程序文件 匹配与规范控制程序1 目的对优化后的业务流程与组织结构、技术实现要及时进行试运行，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配，达到业务需求与既定目标的相关要求，特制定本程序。
2 范围本程序规定了技术、业务流程、组织结构的匹配与规范过程的职责和步骤，适用于本管理体系内所有部门或单位。
3 术语文件名称 管理单位 文件编号 文件版本 A/00版 文件管理员分管领导文件签发人 制/修订情况制/修订次数制/修订主要内容 发布日期 实施日期 A/00 首次建立业务流程：企业（或企业的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的企业活动的部分有序集。
组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。
4 职责4.1 信息化领导委员会4.1.1 负责审核信息化管理中心提出的《试运行技术调整方案》。
4.1.2 负责审核《试运行报告》。
4.1.3 负责审批《试运行方案》。
4.2 信息化管理中心4.2.1 负责系统试运行期间部门的各项准备工作。
4.2.2 负责制定《试运行方案》。
4.2.3 负责涉及技术层面规范性文件的批准。
4.2.4 负责制定《试运行技术调整方案》。
4.3 项目组4.3.1 负责制定培训计划。
4.3.2 负责实施培训。
4.3.3 负责编写和汇总《试运行评审报告》。
4.3.4 负责编写《试运行报告》。
4.4 项目领导小组4.4.1 负责涉及组织结构方面规范性文件的批准。
4.5 相关部门4.5.1 负责确认修订后的新业务流程、组织结构和信息系统的规范性文件。
4.5.2 负责配合试运行的各项相关工作。
5 流程图主责部门流程图形成文件/记录信息化管理中心《试运行方案》各部门信息化管理中心各部门《规范性文件修订计划》制定《试运行方案》讲解《试运行方案》调整部门间职责、部门内岗位职责准备试运行数据制定《规范性文件修订计划》NY审批YN评审项目组《培训记录表》《培训签到表》《培训通知》各部门信息化管理中心《试运行技术调整方案》相关方信息化领导委员会信息化管理中心组织试运行培训执行、监督流程并记录召开周例会、发现偏差并及时纠正现场检查执行情况并协调处理问题制定《试运行技术调整方案》YN审核实施《试运行技术调整方案》NY确认项目组《试运行报告》信息化领导委员会项目组《培训记录表》《培训签到表》《培训通知》《试运行评审报告》信息化领导委员会编写《试运行报告》NY审核制定培训内容人员培训并监督编写《试运行评审报告》准备评审工作NY评审6 程序内容6.1试运行准备：6.1.1信息化管理中心制定《试运行方案》，并召开动员会：6.1.1.1方案应包括试运行时间计划、试点范围、人员安排、新旧业务流程/组织结构/系统/业务权限的切换方案、业务流程的转换方式等，确保试运行期间企业业务的正常运转。
两化融合管理体系程序文件
两化融合管理体系程序文件一、引言随着信息技术的快速发展和广泛应用，企业的信息化和工业化融合已成为提升竞争力的关键。
两化融合管理体系程序文件作为规范和指导企业两化融合工作的重要文件，对于确保企业两化融合的顺利推进和持续优化具有重要意义。
二、两化融合管理体系程序文件的目的和范围（一）目的两化融合管理体系程序文件的主要目的是建立一套规范化、系统化的管理流程和方法，以有效地推进企业的信息化和工业化融合，实现企业战略目标，提升企业的创新能力和核心竞争力。
（二）范围本程序文件适用于企业内部涉及两化融合的所有部门和业务流程，包括但不限于研发、生产、销售、供应链管理等。
三、两化融合管理体系的组织架构与职责（一）两化融合领导委员会由企业高层领导组成，负责制定两化融合的战略方针和目标，审批重大决策和项目。
（二）两化融合管理办公室作为日常管理机构，负责协调各部门的工作，组织制定和修订两化融合相关的制度和流程，监督执行情况，并进行绩效评估。
（三）业务部门各业务部门是两化融合的实施主体，负责按照两化融合的要求开展具体工作，并及时反馈问题和需求。
四、两化融合的策划与实施（一）现状评估对企业的信息化和工业化现状进行全面评估，包括技术应用水平、业务流程效率、数据管理能力等方面，找出存在的问题和差距。
（二）目标制定根据企业战略和现状评估结果，制定两化融合的短期和长期目标，明确具体的指标和时间节点。
（三）项目策划针对两化融合的目标，策划具体的项目和任务，确定项目的范围、预算、进度计划和责任人。
（四）实施过程管理在项目实施过程中，建立有效的沟通机制，及时解决出现的问题，确保项目按照计划推进。
五、数据管理与应用（一）数据采集明确数据采集的来源、方法和频率，确保数据的准确性和完整性。
（二）数据存储建立安全可靠的数据存储系统，对不同类型的数据进行分类存储和管理。
（三）数据分析与应用运用数据分析工具和方法，对数据进行深入分析，为企业的决策提供支持。
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两化融合管理体系程序文件
1 目的和适用范围
为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
引用文件
QB/LHCW01.0—2014《两化融合管理手册》
术语
设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线3.1
等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。
4 职责
4.1 设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施；
4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；
4.3采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订；
4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。
5 内容和要求
5.1 工业设备设施管理
5.1.1 设备设施投资管理 5.1.1.1 投资项目需求的识别
各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。
5.1.1.2 投资项目的计划及目标制定
设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ CW n
12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
5.1.1.3 投资项目计划的评审及批准
设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审，具体按照Q/ CW n 12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5.1.1.4 投资项目计划的实施
设备科按照通过评审、批准的投资计划，组织项目签批，并组织实施，具体按照Q/ CW n 12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5.1.1.5 投资项目的验收
设备科根据投资项目的实施情况，组织相关人员进行项目验收及后评估工作。
5.1.2 设备设施的维护及升级改造 5.1.2.1 设备设施保养
设备使用部门按照设备设施的保养规范，组织人员开展设备设施
的日常保养、月末保养及二级保养工作。
设备科组织人员对设备设施
的保养情况进行验收。
5.1.2.2 设备设施计划修理
为保证设备设施的可靠性和安全性，设备使用部门根据设备设施
的使用情况进行有针对性的月度计划检修、设备项修、设备大修工作。
设备科组织人员对设备计划修理进行管理、验收。
5.1.2.3 设备设施日常维修
为保障设备设施的正常运转，降低设备设施故障风险，设备科建立设备设施维修流程及应急预案；设备使用部门按照设备设施管理制度的要求，及时组织人员开展操作人员的自主维修和维修人员的专业维修，如需外委，须经设备科审核、批准，并由设备科组织实施、验收等工作。
5.1.2.4 设备设施现场持续改善
为持续提升设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，设备科组织各业务单位推进现场设备DNC、MDC 建设，逐步开展设备联网、设备数据采集分析，初步构建设备网络化平台；设备使用部
门根据设备设施使用情况，组织人员积极开展设备防止故障再发生活动、设备改善等工作；设备科根据现场持续改善活动开展的情况，进行验收和评估。
5.1.2.5 设备设施备件管理
为保证设备维修的需要，提高设备使用的可靠性、维修性，设备使用部门根据设备设施的使用情况，提出月度设备备件需求计划，具体按照Q / CW n 14 .02—2012《设备备件采购工作流程》执行。
5.1.2.6设备设施预见性维护
为提升设备设施的可靠性，避免造成非计划性停机、停产，设备科通过对设备设施的实际使用情况观测，借助设备点检、专业仪器以及工序CPK等分析方法，收集设备设施过程数据，并对数据进行分析, 将总结出的规律或经验纳入设备维护保养计划中实施，提升设备设施网络化监控管理能力，降低设备设施非计划性停机风险。
制定应急措施，保障突发事件的及时响应。
5.1.2.7设备设施资产管理
设备科负责设备固定资产全寿命的综合管理。
借助信息化手段，联合企管部，组织开发、不断优化生产设备管理系统，实现生产设备的监控、设备地图、设备保养信息的采集、设备资产管理、设备报废等信息化管理，提升公司设备设施协同管理能力。
5.1.3设备设施适宜性评价
设备科负责每年对设备设施满足两化融合目标的适宜性进行评价，保存评价记录，并根据适宜性评价结果，确定设备设施的投资、
维护及升级改造等需求。
5.2 计算机和服务器等信息化设备设施管理
5.2.1 计算机及其局域网管理
企管部按照Q / CW n 03 .16—2015《非涉密计算机及信息系统安全保密管理办法》、《涉密计算机安全保密管理办法》对计算机及其局域网进行管理，并按照Q/CW m QG.11—2014《重庆潍柴中心机房应急预案》、Q/CW m QG.10-2014《重庆潍柴网络及硬件系统应急措施》对计算机及其局域网维护进行快速响应。
5.2.2 服务器管理
企管部按照Q/CW n 03 .13—2014《服务器管理办法》对服务器进行管理。