ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序
43紧急放行例外转序管理程序
1 目的对紧急放行/例外转序的产品进行严格的控制，对可能发生的不合格事先作出妥善安排，减轻可能发生的不良后果。
2 范围适用于原材料、配套件和生产（加工）过程中零部件的紧急放行及例外转序的控制。
3 术语无4 职责4.1 原材料、配套件超出正常提前期采购到位而需紧急放行的物资，由采购部门经办人员提出；未超出正常提前期而紧急采购到位的需紧急放行的物资由事业部生产负责人提出。
4.2 例外转序由事业部生产负责人提出。
4.3 紧急放行/例外转序由提出部门负责承诺。
5 控制程序5.1 提出申请a)原材料、配套件超过正常提前期需紧急放行由采购部门提出申请，填写“紧急放行/例外转序审批表”（QJ/08-10/01）。
b)其它情况（包括市场因素）需紧急放行或例外转序均由使用该产品（原材料、配套件、零部件等）计划部门提出紧急放行/例外转序申请，填写“紧急放行/例外转序审批表”（QJ/08-10/01）。
5.2 紧急放行／例外转序5.2.2 作出标记或确定追回办法由使用该产品的事业部生产负责人在“紧急放行/例外转序审批表”上签署意见。
同意紧急放行或例外转序，要对该产品作出标记或确定追回办法，并写在审批表上。
5.2.3 供货质量稳定的原材料、配套件才能办理紧急放行，工序质量稳定的零部件才能办理例外转序。
5.2.4 由使用该产品的事业部签署意见。
5.2.5 事业部生产部门提出的，由事业部部长承诺。
采购部门提出的，采购部门负责人承诺，注：（1）紧急放行物资由仓库保管员凭“紧急放行/例外转序审批表”入库并按批准数量发放，在标识卡，流转卡台帐备注栏中均要注明紧急放行及时间，产品流转按《产品标识和可追溯性程序》（ZSH/QCP/07-09）办理，检验合格后，由采购员填“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）通知本部门仓库保管员和事业部生产部门。
仓库保管员凭“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）在该批产品标识卡、台帐备注栏中注明“紧急放行解除”及时间，事业部在接到“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）后在下道流转时，流转卡备注栏中取消紧急放行，并在台帐备注栏中注明取消紧急放行及时间。
ISO9001-2015程序文件全套最新
一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务文件编号：HT/QP001(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)HT/QP001编制：（2019年05月18日）审核：（年月日）批准：（年月日）版本：A/0受控号：2019年月日发布2019年月日实施一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务文件编号：HT/QP001一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务文件编号：HT/QP001目录第一章文件控制程序 (4)第二章记录控制程序 (7)第三章内外部沟通程序 (9)第四章风险和机遇的应对措施控制程序 (13)第五章人力资源控制程序 (16)第六章生产设施控制程序 (20)第七章监视和测量设备控制程序 (23)第八章供方控制程序 (26)第九章与顾客有关的过程控制程序 (30)第十章产品和服务实现过程的策划程序 (34)第十一章生产和服务控制程序 (37)第十二章顾客满意程度测量程序 (43)第十三章数据分析与评价控制程序 (45)第十四章内部审核控制程序 (47)第十五章管理评审控制程序 (52)第十六章过程和产品的测量和监控程序 (56)第十七章标识和可追溯性控制程序 (60)第十八章客户投诉处理控制程序 (63)第十九章不合格品控制程序 (66)第二十章纠正措施控制程序 (69)第二十一章预防措施控制程序 (72)一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务文件编号：HT/QP001第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。
3 职责和权限3.2 质量部负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。
3.3 各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。
4 工作程序4.1文件编号原则4.1.1 文件编号：文件采用“HT/□□□□□”的方式进行编号。
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序紧急放行和例外转序程序（ISO9001：2015）1、目的确保生产的顺利进行和按时交付产品。
2、适用范围本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。
本文件适用于产品试制、批量生产。
注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。
3、引用文件记录控制程序检验与试验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序4、术语和定义（本公司自定义）紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。
半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。
成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。
5、职责5.1物控部a) 按采购计划采购原材料和相关配件；b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。
5.2生产部a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。
b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。
c）负责组织并开具随工单安排生产。
5.3质检部a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。
b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。
c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。
d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。
5.4技术部或授权人员a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。
b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。
5.5各生产单位a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。
b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。
c）负责做好相关记录。
5.6销售部a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。
b）负责与顾客沟通反馈信息。
国军标《紧急放行和例外转序的控制要求》通过审查
国军标《紧急放行和例外转序的控制要求》通过审查
丁玉珍
【期刊名称】《航天标准化》
【年(卷),期】2008(000)001
【摘要】国家军用标准《紧急放行和例外转序的控制要求》已于2007年9月通过国防科工委军工产品质量管理标准化技术委员会审查。
“紧急放行和例外转序”是军工产品在研制、生产过程中不可缺少而又举足轻重的一个控制节点，对该项关键环节的把握与控制，
【总页数】1页(P7)
【作者】丁玉珍
【作者单位】七0八所
【正文语种】中文
【中图分类】F273.2
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3.国军标《手工布设武器安全性设计准则》审查会在北京召开 [J], 任丽萍
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ISO9001-2015生产计划异常处理规范
生产计划异常处理规范（ISO9001：2015）1、目的为保证产品部部门间信息交流的准确，规范公司生产计划异常的处理，减少“等待时间”，提高生产效率，特制定本办法。
2、定义本办法所指的生产计划异常，是指生产计划在产品部各部门出现无法执行或进度延迟；由此造成的无效工时，称为异常工时。
生产计划异常可分为以下几种。
2.1 计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。
2.2 物料异常因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。
2.3 设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。
2.4 品质异常因制作过程中出现了品质问题而导致的异常。
2.5 产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常。
2.6 水电异常及其他异常因水、气、电或其他非人为因素等导致的异常。
3、生产计划异常报告发生生产计划异常，且异常时间在30分钟以上时，应填写《生产计划异常报告单》。
3.1 《生产计划异常报告单》一般包括下列几项内容。
（1）生产批号填写发生异常时正在生产的产品的《合同执行单》编号。
（2）生产产品填写发生异常产品的名称、型号。
（3）发生异常单位填写发生异常的制造单位名称。
（4）发生日期填写发生异常的日期。
（5）起讫时间填写发生异常的起始时间、结束时间。
（6）异常描述填写发生异常的详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。
（7）停工人数、影响度、异常工时分别填写受异常影响而停工的人员数量，因异常导致时间损失的影响度，并据此计算出异常工时。
（8）临时对策由发生异常部门填写应当异常的临时应急措施。
（9）填表单位由发生异常的部门经办人员及负责人签核。
（10）责任单位对策由责任单位填写对异常的处理对策。
3.2 异常通报、处理流程3.2.1 计划异常主要由产品部计划员应及时通报产品部部长，由部长同市场部计划协调员、当事销售员进行生产计划异常方面的信息交流，一起研拟对策，对异常进行及时处理。
产品部计划员应根据协调结果及时按本办法要求对生产计划进行调整，并填写《生产计划变更通知单》及《生产计划异常报告单》。
ISO9001-2015特别采用放行控制程序
特别采用放行控制程序（ISO9001：2015）1.0目的对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。
2.0范围适用于本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。
3.0定义特采：指经检验或试验产品质量不符合要求，但不符点不会影响产品的使用安全及性能，而采取降低接收标准的一种方法或行为。
特别放行：指经检验或试验产品质量不符合要求，因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能达到预期质量目标（要求）而接收使用的一种具有风险性行为。
（此行为具有导致退货、索赔或严重性警告的可能）加工使用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。
3.0权责项目提出部门审核/评估审批特采责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部（必要时市场部）相关部门经理特别放行责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部（必要时市场部）相关部门经理会签加工使用责任部门/使用部门生产部、品管部（必要时技术部）品管部、生产部4.0工作程序4.1特采/特别放行提出的时机：在检验或生产活动中，责任部门（或使用部门）可跟据实际状况对经检验或加工后的不合格品提出“特采/特别放行申请，”各相关部门可依照有关规定实施相应之权责：4.1.1外购物料进仓，经IQC检验不合格时；4.1.2生产过程中，经IPQC检验不合格时；4.1.3成品检验，经QA检验不合格时；4.1.4客户退货只能行使特采，不能行使“特别放行”活动；4.2特别/特采放行的提出方式：4.2.1外购物料经IQC检验不合格，但又符合申请特采的条件，由采购科根据《IQC进料检验报告》内容，提出特采申请；符合加工使用条件的，由品管部或采购科提出加工申请。
4.2.2外购物料或成品物料，因紧急出货需要时，由责任部门或使用部门提出申请，并填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》，经相关部门经理会签决定是否可特别放行。
ISO9001-2015生产应急控制程序
3
劳动力短缺，影响生
产和交货
⑵生产部要求人事部紧急招人
市人才交流市场联系人、电话等
⑶采购部将紧急待生产品部分放到相行业 工厂生产,援解厂内人员压力
同行、联系人、电话等
⑴请公司内外技术人员抢修
外委修理联系人、电话等
⑵重新购买相同机器
5
设备故障，影响生产 ⑶请有相同设备的同行业工厂帮助生产 和交货
同行、联系人、电话等
⑴把备份的资料放到有相同设备的同行业 工厂进行生产
自然灾害（火灾、地 ⑵对意外风险进行保险，在受到意外灾害 8 震等），影响生产和 后有能力迅速重新恢复生产。
交货
（3）及时疏散人员保证员工生产安全，确 保灾后恢复生产时有足够的人力。
（1）直接至附近的网吧，上网下载客户最
新的订单信息；
9
电脑，网络受病毒攻 击，系统瘫痪
⑴与货运公司签订协议，要求其出车前检 查车况
(2)要求货运公司制定“应急预案”，以 对应突发情况；
⑵提前告知客户到货时间，并紧跟送货过 程
（1）实时了解供电局供电情况，预先知 道停电时间以便提前预防；
生产部/物料部
（2）技术部每月月底对柴油发电机进行 一次检查，做好维护保养工作，每半年试 用一次，平时常备柴油不得少于4吨。
⑷对关键设备设施做好备品备件的储备和 管理
送货车在运输途中坏 告知驾驶员，公司和客户联系人的电话，
6 掉、出事故等，影响 让驾驶员在第一时间通知相关人员进行及
生产和交货
时处理
（1）生产计划调整,将急需出货产品提前 安排生产
7
停电，影响生产和交 （2）发电机发电 货
（3）请有相同设备的同行业工厂帮助生产
(2)按排员工加班生产,满足客户 10 客户现场批量退货
例外转序规范
4 职责
4.1 公司工程部负责《紧急放行例外转序管理规定》的制（修）定和指导，督促、检 查生产部实施本规定。 4.2 工程部具体负责紧急放行例外转序的控制和审批工作。 4.2.1 需实施紧急放行例外转序的生产部门， 在实施前需向工程部或总经理提出申请 并审批后才能生产。
4.2.2 工程部负责对紧急放行例外转序实施控制和申请是审批。 4.2.3 工程部的工程师、材料设备组按职责分工，分别督促生产部门对实施紧急放行 的物料，例外转序的工序予以标识并做好记录。 4.2.4 工程部（品管部）负责对紧急放行的物资或例外转序的工序实施跟踪验证，一 旦发现不符合规定要求立即向总经理反馈。 4.3 工程部负责督促检查所属项目生产部门，按《紧急放行例外转序管理规定》实施。
产品名称 产品批号 放行 (转序) 原因：
申请时间 规 格
紧 急放 行/例
生产部意见：
外转 序申
批准人：
品保部意见：
产品批号：
请单
编号： 3
分送：一 存档、二生产科、三质计科
产品名称 产品批号 放行 (转序) 原因：
申请时间 规 格
生产部意见：
品保部意见：
产品批号：
批准人：
2 适用范围
适用于所有生产中未经检验、或检验结果未报出发往生产使用的物料。
3 定义
3.1 紧急放行：通常未经验证合格的进货不得投入使用，由于生产急需来不及验证和 试验就发放生产部门使用的物料，但能满足一旦不符合规定要求而能及时追回和更换， 对该产品上予以标识做好记录并经授权人批准的条件时才允许放行的做法。 3.2 例外转序：通常上工序未经检验试验合格，不得转入下道工序，由于生产急需来 不及对上工序进行检验试验而放行，且能满足“例外转序”中相关规定条件时才允许 转序放行的作法。
ISO9001-2015物料紧急放行管理规范
物料紧急放行管理规范（ISO9001：2015）第1条目的为了使“紧急放行”得到合理的利用，并对其进行控制，特制定本规范。
第2条紧急放行的定义所谓紧急放行，即指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
第3条紧急放行的条件1．对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录。
这样，一旦发现不符合规定的物料，能及时追回和更换。
2．一般在下述情况下才允许紧急放行。
（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。
（2）来料若不合格，在经济上不会发生较大损失。
（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。
第4条在物料验收程序中应对紧急放行作出规定：规定紧急放行情况的审批人、责任人；规定可追溯性标识的标记方法；规定识别记录的内容及记录由谁保存等。
第5条紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。
第6条当来料进厂后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人填写“物料紧急放行申请表”，报经授权人审批。
物料紧急放行申请表第7条对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称及所提供的证据。
第8条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
第9条应设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织授权批准，不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，在接到证明该批产品合格的检验报告后，才能将来料放行。
第10条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，及时、快速地将不合格品追回。
第11条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。
ISO9001-2015突发紧急事故防范和应急处理程序
突发紧急事故防范和应急处理程序（ISO9001：2015）1.目的1.1确保公司能对生产经营中的突发紧急事故进行防范和应急处理。
2.适用范围2.1适用于本公司生产经营过程中在人力资源、设备运行、物料供给、运输、产品质量、工伤、火灾、自然灾害、环境等方面突发的紧急事件的防范和应急处理。
公司遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则开展应急准备和响应工作。
3.职责3.1 PMC部负责按照本办法组织、制定并实施各种意外事件的应急措施计划，如供应中断，建立安全库存，对因出现偶发事故影响交货期时，PMC部应及时联络市场通知顾客并协商处理。
3.2人力资源部负责火灾、突然停电等意外情况的应急措施的确认与实施。
3.3生产部、设备工程师负责关键设备出现异常时的应急措施的确定与实施。
3.4人力资源部和生产部负责劳动力短缺时的应急措施的准备与实施。
4.定义：5.工作程序：5.1 材料短缺应急措施5.1.1 PMC建立关键物料（采购周期长、加工困难等）安全库存。
5.1.2若供应商内部发生批量严重不良时不能按期交货，供应商应立即通知我公司的采购部，共同商量对策，必要时我公司可派员协助解决以确保正常生产。
5.1.3若供应商物料在我司发现大批量严重不良时，采购部应紧急与供应商联系，供应商应立即与我司的品质部、工程部共同商量对策，若影响供货时要求供应商立即采取最快的运输方式（如省外供应商采用空运方式）发运合格物料。
5.1.4若发生某种材料出现临时供货中断时，PMC应根据供货情况与生产部调整生产计划，将影响减到最低。
5.1.5当找到可替代的潜在供方，而原有供应商短期无法供货时，采购可向执行副总或以上人员申请，从潜在供货商直接采购，回厂物料按正常流程执行检验、判定。
5.2人员短缺应急措施5.2.1 PMC部依据市场部订单，制作生产计划，确认下月人员需求量，如需增加人员，经批准后由人力资源部负责组织招聘事宜。
5.2.2生产部进行多能工培养，对工人进行一人多岗培训，并确认其任职岗位资格。
ISO9001-2015过程检验规范
过程检验规范（ISO9001：2015）1．目的为对生产过程中的产品质量进行检验、把关，避免不合格品转序，特制定本程序。
2．范围适用于本公司内所有产品生产过程中的检验和试验。
3．引用文件《不合格品控制程序》《纠正与预防措施管理程序》《记录管理程序》4．术语和定义计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。
计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。
计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。
不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。
质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。
）5．职责质量部负责过程检验、试验。
6．工作流程和内容6.1 通则6.1.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工。
6.1.2 检验人员按过程作业指导书进行检验,试验人员按试验室工作手册对产品进行试验。
6.1.3 检验试验过程出现不合格品时，由检验试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。
6.1.4 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。
涂改处应加盖印章,印章管理由质量部统一归口管理。
6.1.5 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。
6.1.6 质量记录的归档和保存按《记录管理程序》执行。
ISO9001-2015紧急放行作业指导书
紧急放行作业指导书（ISO9001：2015）一、目的：为满足客户要求，避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。
二、范围：凡与生产有关的物料，委外加工品等均适用。
三、权责单位：1.配套部：负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧急放行申请。
2.品质部：负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定。
3.仓库：负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。
四、名词定义：（无）五、作业流程图：附件一六、作业说明：1.紧急放行申请时机：1.1.现有物料不充足，新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。
2.紧急放行申请之原则：2.1.同一供应商上批次到货零部件，如存在安全、环保性能等项目（即国家强检项目）不合格情况，不予办理紧急放行。
3.紧急放行申请之处理：3.1.当生产计划与零部件到货情况发生时间冲突时，若符合紧急放行申请的时机和原则，由配套部提出紧急放行申请，填写“紧急放行申请单”并说明紧急放行理由，经配套部经理签字确认，交品质部判定。
3.2.品质部接到“紧急放行申请单”后，核查到货批次零部件质量状态及前期供货批次质量状态，对紧急放行的可行性进行审定。
3.3.经核准紧急放行物料，由品质部经理在“紧急放行申请单”签字确认后通知仓储部办理紧急放行发料生产。
3.4.若最终判定不予紧急放行的物料，按“进料检验程序”规定办理正常检验、试验程序。
3.5.紧急放行的申请及其物品的发放全过程由配套部跟踪、协调处理。
4.紧急放行物料之处理：4.1.若紧急放行之物料检验/试验无不合格项，则按照正常“进料检验程序”、“仓储管理程序”办理入库。
4.2.若紧急放行之物料存在不合格项，则按照“不合格品管制程序”及“特采管制程序”等相关规定处理；如存在安全、环保性能等项目（即国家强检项目）不合格情况，必须对已装成车进行重工处理。
5.程序书相关记录之保存依“质量记录管理程序”规定办理。
印刷行业 ISO9001 2015 成品出货放行规定-1K
二.适用范围：适用于公司成品出货。
三.职责：
3.1生产部负责加工并组织实施本程序；
3.2包装部检查产品质量，包装及装箱；
3.3品管部监督检查产品是否符合客人要求，以保证产品质量。
四.定义：无
五.工作程序
5.1品管部人员对所有产品进行工序检验，根据检验指导书，并填写相关记录
6.3《报废单》
6.4《成品检验列表》
6.5《特采报告》
5.3.2紧急放行的审批
A.对紧急放行的产品由生产部提出书面申请，报品管部。
B.品管部接到紧急放行申请报告后，进行调查并签署意见，同时报总经理审批；对紧急放行的产品要做出明显标识，并进行跟踪记录，（出具《特采报告》）当发现该产品不合格时，应予以追回和更换。
六.相关记录
6.1《巡检报告》
6.2《成品检验报告》
5.2包装前品管要对成品进行抽检，并填写《后工巡检报告》及《成品检验列表》若检验不合格，需要填写《纠正预防措施报告》，提出相应的解决办法。
5.2.1成品中存在瑕疵点的产品为不良品，所有不良品返工后要品管部门人员重检合格后才能包装入箱，记录于《返工全检表》，如不良品的瑕疵点无法修复，须报废的必须填写“报废单”，由相关的人员追踪确认后正式报废产品，所有报废产品必须当天清理出车间。
5.2.2品管部须对已装箱的产品再进行一次拆箱抽检，检查所有配件是否齐整，产品是否符合客人要求，检验结果填写于“《成品检验报告》”。
5.2.3拆箱标准按AQL标准及《成品检验程序》及《成品检验标准》执行。
5.2.4如检验为不合格须全部返工，重新抽箱检验才能出货。
5.严重影响货期，接到客人投诉要求出货。
ISO 9001：2015 不合格品控制程序C0(2016.12.30)
3。7 偏离许可:
产品实现前,偏离原规定要求的许可。通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。
3）对不合格品的处置一般可分为:
A.纠正；
B。隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；
C.告知顾客；
D。获得让步接收的授权；
E。允许在制品继续流转，但需进行标识和跟踪,通过最终产品质量检验来验证是否达到规定要求。
F。报废。
注：1。军用产品或用于军用产品的材料不得降级使用、让步接收或改作它用。
2。当顾客要求时,不合格品审理结论应通报给顾客.
b.生产过程中,连续三批良率低于《合格率控制作业指导书》中异常良率标准。
c。顾客退货且经复检成批不合格.
d.经品质管理中心认定的严重不合格品。
e。造成严重后果的；
-—金额损失达到十万元；
——顾客取消订单影响市场声誉；
—-顾客重大投诉或给顾客造成重大损失.
B.一般不合格:
除严重不合格品外的其它不合格品。
2）不合格品审理小组主要工作:
A.对提交的严重不合格品进行审理;
B.仲裁部门提交的有争议的一般不合格品；
C.审核严重不合格品责任部门制定的纠正措施并对其实施情况进行有效性评价.
3）品质管理中心是不合格品审理小组的常设联络机构,其职权是:
A.负责不合格审理小组人员的资格确认，报总经理审批.
B.严重不合格品提交不合格品审理小组。
d.按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。
应急准备和响应控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001
应急准备和响应控制程序1.0 目的确定公司潜在的安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随产生的质量环境职业健康安全风险。
2.0 适用范围适用于公司内部可能发生的质量环境职业健康安全事故、事件和紧急情况的处理。
3.0职责3.1生产部为事故及紧急情况的处理归口管理部门，并负责对紧急情况发生后，采取的纠正措施进行验证。
3.2生产部负责对事故进行调查、分析，并配合相关部门做好善后工作。
3.3生产部负责现场的救护工作。
4.0工作程序4.1本公司可能发生的质量环境职业健康安全事件和紧急情况有：a、触电、交通事故、火灾事故、物体打击、机械伤害等b、特殊气候引起的紧急情况（暴雨、洪水、沙尘暴）c、人员伤害。
4.2应急准备及预防措施1生产部对防火设施进行定期检查，主要的用电、用水设施的检查，组织各部门相关人员及员工组成义务消防队，进行消防技能培训并进行消防器材的操作练习。
2作业现场及库房内严禁烟火，库房门口应有标识。
3设备生产人员、电工应经常观察设备运行的安全情况，电工应每周检查线路完好情况、安全用电情况并做好相应记录，老化的电线电缆应及时更换，操作人员应注意安全用电，非专业人员不允许做电气作业。
4.3应急响应1发生紧急情况时，发现部门应立即采取救护措施，同时通知其它部门组织救灾，义务消防队及时切断电源，分工灭火，疏散人员，物资，尽可能减少损失，同时通知消防队报警，联系医疗单位进行紧急救护。
2当作业中突然停水、停电时，首先进行自我防护。
3当发生人员伤害时，应首先进行现场救护，并迅速送医院救治。
4.4纠正与完善1事件发生后，生产部应组织分析原因，填写《意外事故、事件调查表》，针对导致意外事故、事件的原因，采取纠正和预防措施，交管理者代表审批后予以实施，并将《应急预案评审记录》交生产部备案，以对其实施效果进行监督验证。
2事件发生后，生产部组织对本程序进行评审修改，按《文件控制程序》执行。
4.5当遇到特殊气候、自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境带来的影响，并事后总结，完善程序。
ISO9001产品放行管理程序
产品放行管理程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
建立产品的放行程序，防止不合格产品的接收和发运。
2.0适用范围
适用于公司销售产品的管理。
3.0定义
无。
4.0工作程序
4.1采购外包产品的放行
4.1.1采购外包产品进库后，运营部跟单员应取样检验。
4.1.2检验合格后，保留检验合格报告单。
无合格报告单的产品一律不得接收。
4.2交付产品的放行
4.2.1发运产品前，跟单员应核查有无此批产品的合格检验报告单，并在相关单据上签字放行。
4.2.2无合格报告单的产品一律不得发运顾客。
4.3紧急放行
4.3.1除非得到顾客批准，所有交付顾客的产品不得实施紧急放行。
4.3.2实施紧急放行的产品，应由跟单员负责跟踪交付产品的质量反馈。
若在随后的产品检验中，发现紧急放行的产品不符合要求，应及时通知顾客，并按《不合格输出控制程序》执行。
4.4让步放行
4.4.1拟向顾客交付的产品如果存在一般性缺陷，除非得到顾客批准，不得向顾客交付。
4.5产品放行信息的保留
运营部负责保存授权产品放行的相关证据，执行《记录控制程序》相关规定。
5.0相关文件
《不合格输出控制程序》
《记录控制程序》
6.0记录表单
《检验报告单》
《产品放记记录》。
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紧急放行和例外转序程序
（ISO9001：2015）
1、目的
确保生产的顺利进行和按时交付产品。
2、适用范围
本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。
本文件适用于产品试制、批量生产。
注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。
3、引用文件
记录控制程序
检验与试验控制程序
不合格品控制程序
纠正和预防措施控制程序
4、术语和定义（本公司自定义）
紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；
例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。
半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。
成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。
5、职责
5.1物控部
a) 按采购计划采购原材料和相关配件；
b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。
5.2生产部
a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。
b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。
c）负责组织并开具随工单安排生产。
5.3质检部
a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。
b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。
c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。
d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。
5.4技术部或授权人员
a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。
b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。
5.5各生产单位
a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。
b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。
c）负责做好相关记录。
5.6销售部
a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。
b）负责与顾客沟通反馈信息。
c）负责记录紧急放行产品的相关记录。
6、工作内容与要求
6.1原材料紧急放行
一旦出现因生产急需而来不及检验和试验而放行使用的原材料外购外协件，在可追溯的前提下，由生产部申请并填写《紧急(例外)放行申请单》，经授权人员批准后方可生效，一旦发现不合格时可以追回，予以补救。
《紧急(例外)放行申请单》应一式三份，一联留存，一联交质检部，一联交仓库。
紧急放行和例外转序应该根据物资性质及过程特点，严格控制范围。