产品的补货采购订单的确认工作流程
产品补货活动策划书3篇
产品补货活动策划书3篇篇一《产品补货活动策划书》一、活动背景随着市场需求的不断增长，我们的产品销售情况良好，但部分产品出现了缺货现象，为了满足消费者的需求，同时提升品牌形象和销售业绩，特策划本次产品补货活动。
二、活动目的1. 及时补充缺货产品，确保货架充足，满足顾客购买需求。
2. 提高顾客满意度，增强顾客对品牌的忠诚度。
3. 促进产品销售，提升销售业绩。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[店铺地址或相关销售区域]五、活动内容1. 确定缺货产品清单：对库存进行全面盘点，明确需要补货的产品种类和数量。
2. 快速补货：与供应商协调，确保缺货产品能够在最短时间内送达。
3. 设立补货专区：在店内显著位置设立补货专区，方便顾客快速找到所需产品。
4. 促销活动：针对补货产品推出一定的优惠政策，如打折、满减等，吸引顾客购买。
5. 宣传推广：通过店内海报、社交媒体、电子邮件等渠道宣传本次补货活动，提高活动知晓度。
六、活动执行1. 活动前准备（1）完成缺货产品的统计和采购订单的下达。
（2）制作活动海报、宣传物料等。
（3）培训员工，确保员工了解活动内容和促销政策。
2. 活动期间（1）确保补货产品及时上架，摆放整齐美观。
（2）员工积极向顾客推荐补货产品和促销活动。
（3）及时处理顾客咨询和投诉，确保顾客购物体验良好。
3. 活动后评估（1）统计活动期间补货产品的销售数据，评估活动效果。
七、活动预算1. 补货采购费用：[具体金额]2. 宣传物料制作费用：[具体金额]3. 员工奖励费用：[具体金额]4. 其他费用：[具体金额]总预算：[具体金额]八、注意事项1. 确保补货产品的质量，避免因质量问题影响顾客满意度。
2. 合理控制活动预算，确保活动的经济效益。
3. 与供应商保持良好沟通，确保补货的及时性和稳定性。
4. 活动结束后及时清理活动物料，保持店铺整洁。
策划人：[姓名][具体日期]篇二《产品补货活动策划书》一、活动背景随着市场需求的不断增长，我们的产品销售情况良好，但部分产品出现了缺货现象，为了满足消费者的需求，同时提高产品的市场占有率，我们决定开展产品补货活动。
仓储补货与拣货作业知识
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补货作业
• 补货作业是指当配送区域的配送物品发生 短缺时，从物品保管区向配送作业区补充 物品的物流活动。
• 补货作业的目的是保证拣货区有货可拣， 是保证充足货源的基础。补货通常是以托 盘为单位，从货物保管区将货品移到拣货 区的作业过程。
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补货时机
补货与拣货作业
主要内容
• 订单处理 • 补货作业 • 拣选作业
2
订单处理——接单作业
• （一）订单处理的含义及内容 • 1、含义 • 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间
的作业阶段，称为订单处理。 • 2、内容 • 包括订单确认、存货查询、单据处理等内
容。订单处理分为人工和计算机两种方式。 人工处理有弹性，但只适合少量的订单。
• 1、批次补货 • 2、定时补货 • 3、随机补货
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用户订货
检查拣货区存货
存货区货品是否充足
补
补货结束
货
流
打印补货标签
补货方式： 1. 整箱补货
程
2. 拆零补货
选择补货方式
把托盘由保管区运到拣货区——搬运
2021/7/1将6新托盘归位
补货上架
补货方式
1.由存储货架区与流动 式货架组成的存货、 拣货、补货系统
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自动化拣选设备
自动拣选设备是指受自动控制
的一套机械拣选装置，它由接受拣 选指令的控制装置、把到达拣选位 置的货物取出的搬送装置、在拣选 位置把货物分送的分支装置和在拣 选位置存放货物的暂存装置等组成。
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人工摘取式拣货流程
领取拣货单 选择拣货设备
卷尺，磅秤， 托盘，手推车等
凭单拣货
补货流程
补货流程一、目的为规范品牌部与直营部及南/北中国销售部对于补货的操作，提高补货的及时性、产品运作效率与店铺销售业绩，制定本流程。
二、适用范围本文档适用于加盟客户、联营客户的产品补货和直营部的产品补货以及品牌部对补货进行采购等管理的相关运作。
三、定义补货流程分为现货补货流程、期货补货流程两种方式。
定义如下：现货补货：指各加盟/联营客户及直营部对品牌部现有库存产品的补货；期货补货：指品牌部对当季销售状况良好且经过分析可以再通过采购订货的产品的补货。
四、流程图《现货补货在科传系统中的操作流程图》《直营、联营与加盟客户产品调配流程图》《期货补货流程图》《期货补货在科传系统中的操作流程图》五、职责1 品牌事业部产品科负责：1.1 全国产品分析、监控。
1.2 加盟部及直营部现货补货事宜的处理。
1.3 新品售罄跟踪、及时提出可进行期货补货的产品。
1.4 沟通协调期货补货事宜，包括收集补货产品各区域的订单量、下采购单及产品的回货等。
2加盟/联营业务人员负责：2.1 加盟/联营客户产品的分析2.2 加盟/联营客户补货产品的跟踪2.3 加盟/联营客户补货产品的发出3直营部区域商品运作人员负责：3.1 紧密跟踪区域产品销售情况，及时向品牌部申请补充区域产品。
3.2 对补货产品及时进行分配4 直营部店铺员工负责：4.1 店铺产品进销存管理。
4.2 针对店铺畅销款进行跟踪分析，及时提出补货申请。
六、详细说明1 现货补货：1.1 加盟客户的现货补货：1.1.1 由加盟客户根据自身需求填写《补货申请单》，传真给加盟业务人员，经加盟业务人员核实并签名确认后交由品牌产品科，产品科物流人员进行科传系统里的流程操作（详见《现货补货在科传系统中的操作流程图》）。
1.1.2 产品科物流人员将总仓捡货结果反馈给加盟业务人员，由加盟业务人员与客户沟通。
1.1.3 总仓有库存的产品直接由总仓发出，总仓无库存产品但其它区域有可调配的产品由产品科物流人员按照科传操作流程发出调配指令；区域商品运作人员必须与第二个工作日之前反馈调配的结果给到品牌部产品科物流人员，并在三个工作日当中将产品调齐发给加盟客户。
产品补货分销商核心工作流程
衡量： 1、最低订货量的满足率。 2、订单生成时间 3、客户服务水平
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的生成
要素： 应用订单限制
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货
子流程： 要素：
采输购入订单的生成 应—用可订供货货限品制 —建议订货数量
—装载规定（如最低订货量）
分销商（客户服务部）
IDSS
考虑订货
限制பைடு நூலகம்
版本： 1
9
编号：
地点： 总部
输出： 最终的采购订单
版本： 编号： 地点：
1.0 总部
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定 这义 个： 过程是指考虑宝洁可供货品，订单量系化统的要自求动，根在据建宝议订洁单可的供基货础品商产规生格最化终订的单采购订单。
步1．骤：系统自动根据宝洁可供货品规系格统化自订动单根据最小订货数量规格化订单 2． 系统自动根据最小订货量规格化订单。 3．系统自动根据满载量规格化订单
超市资料之商品日常补货标准管理流程
⒉采购主管负责对商品经营权提出建议，负责商品到货率达成；
⒊采购中心经理负责确定商品经营权，负责各采购课到货率达成；
⒋订单员负责按补货日审核门店补货申请，负责提报未到货商品明细，负责收集未到货原因，负责异常问题的及时反馈；
⒉门店营运课长审核《商品补货申请单》时，应在系统中查询该单品的日均销量，库存实际数量（不含残次品）、查看商品陈列排面数、结合在途数量、使用订货公式，科学合理的进行商品的补货工作，审核同意后在《商品补货申请单》上手工签名，根据门店补货申请工作时间表于当天15：00前将已审批的《商品补货申请单》交门店录入员；
三、流程描述
㈠营运人员在补货周期前一天核查商品库存、排面陈列量、在途订单量，手工填写《商品补货申请单》
㈡ 营运课长参照【门店库存周转天数报表（按单品）】确定补货明细，计算补货数量，核查商品库存、排面陈列量、在途订单量审核《商品补货申请单》；
㈢门店录入员在补货周期前一天按手工《商品补货申请单》填写内容在系统内制作补货申请单，核对后审核上传；
2.对于门店上传的订单供应商不送货的，按《供应商送货率管理规定》进行处罚；
⒊因信息默认错误导致供应商未收到订单或无法正常送货，扣采购主管每个单品10元。
㈢物流管理部
⒈物流管理部配送商品到库后，未在规定时间将商品配送至门店,造成门店缺断货,扣配送员每个单品10元；
2.物流管理部需在供应商持网上订单送货当日，完成商品的抽检、验收，未做到班清日结，导致供应商订单过期，扣验收员每个单品10元。
触发事件
门店补货周期前一天订货
结束标志
门店完成验收入机、采购处理未到货
配货、补货、退换货流程
配货、补货、退换货流程第一篇：配货、补货、退换货流程加盟商配货、补货、退换货流程λ加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；λ加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；λ加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；λ加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5 号前）（一）配货．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写“ 进货申请单”，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。
．加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。
．配货流程图：新产品上市选货或配货传真配货单货款充足公司发货（二）补货．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“ 商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。
存货缺乏，调整补货单。
2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)加盟商(填写补货单)传真至公司销售部(调查货源)货款充足（三）退换货．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后，将货品发往公司。
如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
．退换货流程说明图：λ正常货品退换超出退换率填写退换货品申请销售部审核加盟商退货退换货入库财务货值冲销λ残次品退货填写退换货品申请质检员审核加盟商退货质检员检验退货入库财务货值冲销λ货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。
．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。
请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。
采购订单的确认流程图
输出： 订单确认报告
衡量： 确认的方式
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的确认 要素： 无
宝洁（客户服务部）
版本： 1.0 编号： 2.1.3
地点： 总部
分销商（客户服务部）
通过 VAN 系统发出的采购订单确认信息
系统下载采购订单的确认信息作为在途库 存
D
精品文档 可编辑的精品文档
9
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的生成 要素： 应用订货限制
版本： 1.0 编号： 2.1.1.3
地点： 总部
分销商（客户服务部）
B
系统自动根据宝洁可供货品规格化订单
系统自动根据最小订货数量规格化订单
系统自动根据满载量规格化订单
C
精品文档 可编辑的精品文档
精品文档 精心整理
精品文档 精心整理
CSR
IDSS
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的生成 要素： 应用订单限制
输入
—可供货品 —建议订货数量 —装载规定（如最低订货 量）
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版本： 1 编号： 2.1.1.3
地点： 总部
考虑订货 限制
IDSS
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输出： 最终的采购订单
定义： 这个过程是指考虑宝洁可供货品，订单量化的要求，在建议订单的基础商产生最终的采购订单。
步骤： 1． 系统自动根据宝洁可供货品规格化订单 2． 系统自动根据最小订货量规格化订单。 3．系统自动根据满载量规格化订单
衡量： 3．最低订货量的满足率。 4．订单生成时间 5．客户服务水平
采购订单补货管理制度内容
采购订单补货管理制度一、概述采购订单补货管理制度是为了更好地管理和补充库存，避免库存不足或过剩而制定的一套规范性文件。
本制度旨在确保采购订单补货的准确性和及时性，以提高企业的运营效率和客户满意度。
二、适用范围本制度适用于所有需要进行采购订单补货的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门和相关领导。
三、补货流程1. 提交补货申请当库存出现不足的情况时，相关部门的负责人应及时向采购部门提交补货申请。
补货申请应包括以下内容： - 商品名称和编号 - 预计补货数量 - 预计补货时间 - 补货原因2. 采购部门审核采购部门收到补货申请后，应对申请进行审核。
审核内容包括： - 核对商品名称和编号是否准确 - 检查补货数量是否合理 - 确认预计补货时间是否符合要求 - 确认补货原因是否正当3. 采购订单生成通过审核的补货申请将生成采购订单。
采购订单包括以下信息： - 供应商名称和编号 - 商品名称和编号 - 补货数量 - 补货时间 - 预计到货时间4. 采购订单确认生成采购订单后，采购部门将发送给供应商确认。
确认内容应包括以下信息：- 确认订单的准确性和完整性 - 确认订单的交货日期 - 确认订单的交货地点 - 确认订单的付款方式和条件5. 采购订单跟踪采购部门应及时跟踪采购订单的进度并记录相关信息。
跟踪内容包括： - 供应商的订单接受情况 - 供应商的订单生产进度 - 供应商的订单发货情况 - 预计到货时间的变动情况 - 采购订单的支付情况6. 到货验收当采购订单的商品到货后，仓储部门应对商品进行验收。
验收内容包括： - 核对商品名称和编号是否与采购订单一致 - 检查商品数量是否与采购订单一致 - 检查商品质量和包装是否符合要求 - 签收确认采购订单完成7. 采购订单关闭当采购订单完成后，采购部门将关闭采购订单，并进行相关记录。
同时，采购部门应将采购订单的信息进行归档存档。
四、责任与义务1. 申请部门的责任与义务•及时向采购部门提交准确的补货申请•遵守补货申请流程•定期检查库存情况，及时提出补货申请2. 采购部门的责任与义务•审核补货申请的准确性和合理性•及时生成采购订单•跟踪采购订单的进度并记录相关信息3. 仓储部门的责任与义务•及时进行到货验收•检查商品的质量和包装是否符合要求•签收确认采购订单完成4. 相关领导的责任与义务•监督和检查各部门执行补货管理制度的情况•协调解决补货管理中的问题和矛盾五、制度执行和改进本制度的执行由相关部门和人员负责。
超市工作流程
各部 门孤 儿商
各部各 组按时 领回本
“ 孤 儿 ” 归 还 所 属 各
" 孤 儿 “ 商 品 处 理
品存
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组
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最新课件
对” 孤儿 值 “商 班 品分 经 析原 理 因， 检 加以 查 改善 稽 减少 核 孤儿 产生
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缺货管理流程
库
检查 咨讯
经
咨讯
存
修改 部每
理
部每
不
订货 日检
每
最新课件
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盘点作业流程
确定盘点时间
盘点前的准备
盘点人员培训 盘点前商品整理
抄写盘点表
最新课件
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盘点作业流程
初盘 复盘 稽核
收单
盘点数据录入列 印盘点差异表
最新课件
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盘点作业流程
查找盘点差异
人工调整 盘点生效 盘点报告
最新课件
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列印促销 计划表
快讯作业流程
制定促销区及 端架计划表
订货 收货
供销双方核对 确认后换货
最新课件
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生鲜处收货流程说明
1.生鲜商品质量及验货由生鲜营运人员负责，严格按 各部门质量标准进行。数量、规格、包装、等级按订 单要求进行。
2.对商品检查：通过商品的外观、颜色、气味等感官 手段来判断是否合格，检查外包装、生产日期、保质 期等是否符合收货、卫生检疫标准。
3.如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除 ，以净重为准。
品 ， 通 知
15日内未 拉退货
直退 物流
与厂商洽谈转赠品事宜
上报商品明细至总部商 品部采购
上报厂商明细至总部 商品部
理货补货的流程与库存管理
理货、补货的流程一、理货员的岗位职责1.保证商品销售;及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货；2.补货时应遵循先进先出的原则;即保质期看守的产品或先进货的产品陈列在前端;保证期长的产品或后进货的产品补在后端；3.按照规范要求贴价格标签和条形码;价格标签必须放在排面的最左端;商品的店内条形码应贴在规定的位置；4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货;应及时填写补货单据至主管;同时将两侧商品向中间拉开陈列;但中间应留有15厘米左右空隙;并必须保留商品货价卡；5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；保证商品和价格标签一一对应；6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌;剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁;不得散落排面；7.新商品须在到货当日上架;所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期；8.及时补货;不得出现在有库存的情况下有空货架的现象；9.做好理货工作;按要求码放在排面;达到整齐、美观的效果；10.保持销售区域的卫生包括货架和商品;保持购物通道的畅通;及时清除空卡板、垃圾等；11.控制商品的损耗;对特殊商品进行防盗处理;及时收回零星散货;妥善处理破损包装商品；12.整理货架库存区和仓库;做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序；13.执行“先进先出”原则;并检查保质期；14.事先整理好退货;填写退货单据；15.负责相关的安全操作;包括使用刀具、铝梯;搬运货物等；16.树立防盗意识;对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注；17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域内的消防安全工作；18.按主管安排的时间和内容做市场调查;市场资料要真实、准确、及时、有针对性；19.劝导顾客遵守超市的店规;如不要随意拆包;不要进入仓库等；20.参加月度盘点和年度盘点；二、理货员日作业流程营业前1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班;按员工手册和考勤制度的要求打卡;更换制服;正确佩带工号牌;从员工通道进入卖场;参加晨会;打扫排面卫生;参加开店迎宾；2、检查商品质量;发现变质、破损、超过保质期的应立即撤下货架尤其是鲜货、牛奶、面包等日配品、生鲜制品；3、了解当日进行的促销活动和所辖商品价格变化情况;及时调整标价包括POP；营业间一营业低峰期1、做好商品的“前进陈列”即当前面一排商品出现空缺时;要将后面的商品移到空缺处；2、做好商品的“饱满陈列”；做好低峰补货的计划;准确预估领货量;及时补充商品的货量;保证商品的正常销售；3、检查、核对商品的标价签;确保商品标价签完整、售价正确、促销商品、特价商品的POP齐全..4、随时保证排面卫生、进行现场整理工作;维护卖场清洁、整齐；5、加强商品的养护;发现被拆包、破损商品应及时整理或撤柜、减少不必要的损耗；6、及时向主管汇报商品销售情况;库存情况特别是缺货情况;并做好缺货登记;随时提醒主管追踪缺货、防止订货时被遗漏..二营业高峰期1、巡视排面;留意顾客购物的需求..主动及时地为顾客提供咨询和服务；2、紧急补货;如遇部分出现大宗购物致使陈列量减少应紧急补货；3、跟进全员防损措施、安全措施;在排面巡视;特别注意对死角、僻静的角落及易失窃的商品的巡视和保护;降低失窃率..三营业结束1、做好商品排面的整理;补货工作：1商品的“整齐陈列”、“前进陈列”;预估第二天的正常销售;做到饱满陈列；2满足“显而易见”的陈列原则；3清理残损、变质、过期的商品；4清理退货商品并及时归位；2、做好营业设备和营业用具的整理归位工作登高车、手推车、购物篮、叉车车等；3、地面的清理、清洁;将地面扫清;不留纸屑、包装袋等杂物;用清洁的拖把将地面擦干;并保证擦干后不再遭污；4、做好第二天调价商品的POP准备;牌价卡调整；三、理货作业规范理货员必须随时保证排面的整齐;商品的清洁..1理货区域的先后次序是：端架——堆头——货架；2所理商品品项的先后次序是：DM商品——主力商品——易混乱商品——一般商品；3理货的顺序：自左向右;自上向下：4随时做好“前进陈列”;保持排面整齐;理货不得改变商品陈列位置和陈列面大小如缺货时;应立即向主管报告;再按主管意见调整商品陈列；5每日营业前、销售高峰前后、打烊后;须进行全面理货；6零星物品、“孤儿”顾客遗弃商品要收回并归位；任何人发现生鲜“孤儿”必须第一时间送回生鲜部；7生鲜理货员要随时注意冷藏冷冻柜库温度变化;定时做好记录;发现异常立即向主管汇报会；8随时检查商品包装尤其是复合包装是否完好；条码是否完好；及时整理好被顾客拆包的商品;减少商品损耗;发现损坏商品立即撤柜；9理货的同时做好标价签、POP的检查保证其齐全、完好、货物和标价签相对应、保质期检查、补货计划等到了补货时间;就按此计划去仓库取货、缺货登记等工作；10每日营业前理货时;须做好商品卫生的清洁；营业期间随时保持商品和区域内的地面卫生；11保证通道畅通;不妨碍顾客购物；12随时注意顾客的需求;为顾客提供咨询服务；13加强本责任区域内的巡视;保证商品安全；14叉车、货梯、手推车、购物车、购物篮、清洁工具等营运工具;要按规范安全使用;并按指定位置存放..四、补货作业规范补货作业是理货员将商品;依照商品各自既定的陈列位置;定时不定时地将商品补充到货架上的作业..一、商品上柜之前的检查1、检查商品外包装的标识是否齐全;符合规定：A、食品类：商品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期、生产许可证、卫生许可证、厂名厂址；B、百货类：商品名称、生产许可证、厂名厂址；2、商品受损包括外包装破损、商品破损、商品缺件不允许上柜..3、商品有质量问题过保质期、期内变质、有明显异物不允许上柜..4、订货单上的零售价与标价签不符的应查明原因;进行调整;未确认前不得上柜销售..5、商品条码不符不能上柜销售..6、价格未定的新品不能上柜销售..二、补货作业：1、补货必须补在商品陈列图所确定的陈列位置;未经商品主管批准;不得擅自调整陈列位置;扩大或缩小陈列面;即使缺货时;也要向主管报告后;按主管要求作特殊处理；2、检查核对补货陈列位置的标价签是否和要补的商品售价一致；3、补货区域先后次序：端架——堆头——货架；补货品项先后次序：促销品项——主力品项——一般品项；4、将原陈列商品取下;清洁货架后;将补充的新货放在后面;再将原陈列商品补在前面;保持商品“前进陈列”、“整齐陈列”..注意商品陈列的“先进先出”尤其是有保质期的商品;如：食品、百货类的洗化和纸巾等商品;防止商品过期、变质、老化、褪而报损..5、对冷冻食品和生鲜食品的补货要注意时段投放量的控制;一般在销售高峰前补足；6、非货架类特殊陈列要注意商品堆放高度1.4M为宜;所有陈列都要注意不要超过陈列工具的范围..7、补货时;同一通道的放货栈板同一时间内不能超过三块;且要放在同一侧;未上架的商品也要放在通道的同一侧;应尽量可能避免影响顾客购物;补货结束应立即清场;将陈列用具及纸箱整理归位；8、原则上实行“时段补货”;每天进行两次补货;分别在中午交接班前、打烊后进行..库存的维护一、系统库存的维护一、系统库存维护的原则：基本原则：系统中的库存数据必须与实际商品的库存数据一致..二、影响系统库存的原因及应对措施：1、原因:收货部门点数错误..应对措施:◆散货和包装不规则的商品要逐一清点；◆数量多、包装规则的商品可先进行有规律性的整齐陈列;再进行清点、累计.2、原因:收货部门所收的商品中混有其他此商品的物品..应对措施:◆在对贵重商品收货时;做到100%进行检查；◆一般商品的收货按照公司规定的比率进行抽查3、原因:索赔组未能及时扣除索赔商品..应对措施:◆及时做好索赔单据;异常情况做好备案工作并及时通知相关部门;以便及时跟踪解决4、原因:商品被盗窃或损坏而未被发现或发现后未执行商品库存调整程序..应对措施:◆要求及时做好相关手续并进行相应处理5、原因: 在盘点时的错误点数..应对措施:◆对外包装相似的商品应注意检查;是否为同一信息的商品；◆对非原装箱的箱装品应检查是否为同一信息的商品；◆应检查每一个陈列位是否为同一种商品；◆不合格商品被隔离仍需清点；◆散货应及时归位；存货或陈列应按要求;实行规范陈列;便于寻找；◆点数建议按一定空间顺序逐一进行；例如：基本货架→端头→路售→加高层→仓库→收货区/索赔区等6、原因:员工将条形码贴错;导致商品库存错误..应对措施:◆贴码商品应检查粘贴码的信息是否正确;是否与原商品相符;位置是否正确;有无遮盖原条形码7、原因:收银员在结帐时;在多个同类商品过机时;发生扫描错误..应对措施:◆边扫描边核对商品信息;确保正确;尽可能逐一扫描..8、原因: 收银员在结帐使用数量键时;发生错误..应对措施:◆注意核对数量;一般建议按实物进行扫描;特殊情况除外;应按公司规定使用数量键;在使用数量键时;应确认是同一条形码..9、原因: 无条形码商品在销售时;导致的错误..应对措施:◆建议先确认正确的商品信息并贴上相应的条形码再进行陈列10、原因:相关单据未录入或已录入未审核生效;如调拔单据、收货单据、报损单据等..应对措施:◆督促收货部门做好相关手续;相关部门应按规定时间内把单据生效..11、原因:商品间混卖;如一品多码等..应对措施:◆发现库存差异及时调整;通知相关采购员做好商品信息的管理..12、原因:赠品充当商品应对措施:◆指定地点存放;并做好赠品标识;与商品隔离;如果把赠品当商品销售;应事先调整库存..三、系统库存的更正程序发现库存差异→确定库存差异与原因→库存更正申请→库存更正的审核→店经理批准→信息部执行电脑更正程序解释：◆发现库存差异：商店管理层通过电脑系统系统警告或营运盘点等手段发现某些商品品项的库存异常;即该品项电脑系统的库存数据与实际库存数据不相同..◆确定库存差异与原因：对发现的库存差异;必须通过非营业时间的盘点来确定此差异是否真实存在;并查找造成差异的原因在哪里..◆库存更正申请：在一个工作日内;营运部门填写库存更正申请表..◆库存更正的审核：所有的库存更正必须经过店经理的批准..◆信息部执行电脑更正：信息部在接到库存更正申请单后;核查批准的权限无误后;在规定的时间内;进行系统的库存更正四异常库存的处理营运组对于商品库存的异常情况必须进行处理;以解决由此而暴露的营运失误..对系统中的异常库存报告、盘点的异常库存报告必须进行及时处理;对于一时不能发现原因的重大库存差异;必须上报到防损部门;进行查证..二、商品库存结构管理无论是仓库空间;还是资金;都是有限的..如何使这些有限的空间和资金取得更大的效益;加强商品库存结构管理是非常重要的..商品库存结构管理的最常用的方法是ABC管理法..ABC商品分类..公司可以根据统计数据;对每类商品的销售额进行分析比较;确定各自的销售比重;分出A、B、C三个级别;以不同级别进行不同的管理..一、进行ABC商品分类可分为两个步骤：1、排列和分类排列是指将每种商品按销售额多少进行列表;其内容包括商品代号、销售额、销售额占总销售额比重如下表分类是根据所列各类商品销售额的比重;确定它们属于哪个类别;或A;或B;或C;填入ABC分析表格之中如下表..一般地说;销售额比重在11%以上的商品为A类;又称为主力商品；在5%—10%之间的商品为B类;又称辅助性商品；在5%以下的商品为C类;又称附属性商品..A类常处在商品生命周期的成长后期和成熟期过程中;B类处于成长和衰退的前期;C类则处于导入期或衰退后期..2、ABC商品管理ABC分类的目的在于管理;对贡献度不同的商品进行不同的管理;有利于有效地控制专柜销售;确保专柜商在销售旺季时能合理或优先考虑本门店的供货;以提高效益..3ABC管理的一般原则A 类商品销售量较大;虽然品种不多;却占用库存资金较多;是重点管理与控制的对象;超市公司应对其经常进行具体品种、库存期限和库存数量等方面的监控..要常根据销售周转情况;采取定期进货方式;每次进货则依据实际库存量和最高库存量的定额..B类商品销售量居中;各类品种资金占用情况不一;一般采取定期进货与定量进货相结合的方式..对资金占用较多的商品可采用定期进货方式；对资金占用较少的商品可采取定量进货方式..C 类商品销售量较小;占用资金不少;包括辅助性商品和应淘汰商品;一般采取定量不定期的进货方式;根据不定期的进货批量安排进货周期..4、ABC管理的趋势分析一种商品属于ABC的哪一类;不是固定不变的..今天畅销的商品;明天就可能滞销..为使ABC管理法切实起到管理库存的作用;必须进行一段时间的连续分析;调查每种商品销售趋势;商品管理和订货决策之用二、库存周转的控制1、库存控制的指标◆课别库存金额、库存周转；◆部门库存金额、库存周转；◆整个门店库存金额以及年库存周转的控制..所有的指标以公司的预算指标为标准2、库存控制的措施◆商品订货的控制;特别是对不能退货商品的控制..每一个SKU多订一件的结果是什么食品的订货量的周转要求;非食品的周转要求◆做好节假日销售的预算;特别是的特价商品和节日商品;以避免存货量过大..◆减少积压库存、滞销商品的库存◆改变商品的陈列..◆对商品进行促销..◆加强对季节性商品的过季处理..◆对新商品采取谨慎订货的方式..3、高库存异常的处理◆库存过大的不利因素▲库存过大;导致超市的库存空间被占用;不利于库存空间的周转；▲库存过大;导致资金的周转下降；▲库存过大;导致浪费更多的人力来进行库存维护和整理；▲库存过大;导致商品被损坏的程度加大；▲库存过大;导致商品被清仓销售而造成损失..◆库存过大的原因▲系统的库存数据不准确;导致订货不准确而造成库存过大；▲营运人员的实物库存管理不当;未找到库存;造成重复订货；▲商品促销的预计数量与实际销量相差比较远;导致商品库存过大；▲季节性商品过季后滞销商品；▲商品属于滞销商品；▲商品的陈列空间与商品的周转不成比例;导致商品的库存数量过大；▲商品的最小订货数量与商品的周转不成比例;导致商品的库存数量过大；▲商品的陈列存在缺陷;导致商品的库存过大..◆库存过大单品的控制▲库存过大的定义：正常情况下;对于销售面积10000平方米左右的卖场;若基本的送货周期可以维持在每周一次;干货食品以及百货季节性商品除外商品的库存不能超过三周的销量;否则为库存过大;周转的时间超过90天的为异常库存..▲库存过大处理将所有库存过大的商品列出清单；对库存过大的原因进行分析;如商品滞销、订货过多、过季等；采取降低库存的措施;如退货、降价、改变陈列位置等..◆库存周转异常的商品大类和小类：库存周转的比例超过公司的预算标准、公司的平均标准以及整个门店的去年同期的周转标准..库存异常的商品大类;必须进行分析;将库存过高的异常单品及时处理;若所有商品都维持在正常的库存水准;需要加大商品的促销来提高周转。
药店补货,接货操作流程
药店补货,接货操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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商品采购流程1
商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品 。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
外贸公司订单处理与出货流程指南
外贸公司订单处理与出货流程指南第1章订单接收与确认 (2)1.1 订单信息的录入与审核 (2)1.1.1 订单信息录入 (2)1.1.2 订单信息审核 (3)1.2 订单有效性确认 (3)1.2.1 审核客户信用 (3)1.2.2 核实订单真实性 (3)1.3 价格与付款条款核实 (3)1.3.1 价格核实 (3)1.3.2 付款条款核实 (3)1.4 客户需求分析与反馈 (3)1.4.1 分析客户需求 (3)1.4.2 反馈客户需求 (3)第2章产品备货与库存管理 (4)2.1 库存量查询与分配 (4)2.2 产品备货流程 (4)2.3 缺货处理与替代方案 (4)2.4 库存预警与补货策略 (4)第3章生产计划与安排 (5)3.1 生产订单 (5)3.2 生产进度跟踪 (5)3.3 生产资源调配 (5)3.4 生产质量控制 (6)第4章物流与运输安排 (6)4.1 运输方式选择 (6)4.2 运输成本核算 (6)4.3 货物打包与标识 (7)4.4 物流跟踪与监控 (7)第5章商检与报关 (7)5.1 出入境检验检疫 (7)5.2 报关单据准备 (8)5.3 税费计算与缴纳 (8)5.4 海关放行与查验 (8)第6章质量控制与检验 (8)6.1 质量标准制定 (8)6.2 生产过程质量控制 (9)6.3 成品验收与抽检 (9)6.4 不良品处理与追溯 (9)第7章订单变更与取消 (9)7.1 订单变更流程 (9)7.1.1 当客户因需求变化等原因需对已下订单进行变更时，外贸公司应遵循以下流程进行处理： (9)7.2 订单取消条件与流程 (10)7.2.1 以下情况下，客户可以申请取消订单： (10)7.2.2 订单取消流程如下： (10)7.3 已生产货物处理 (10)7.3.1 订单取消或变更后，已生产的货物处理方式如下： (10)7.4 客户沟通与协商 (10)7.4.1 在订单变更与取消过程中，外贸公司应保持与客户的良好沟通，保证双方在以下方面达成共识： (10)7.4.2 外贸公司应积极与客户协商，争取达成双方满意的解决方案，保证公司利益和客户满意度。
采购补货管理制度
采购补货管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购补货管理工作，提高采购补货效率，保障企业正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在采购补货管理过程中的操作和管理，包括但不限于采购计划、供应商选择、采购合同管理、采购订单执行、采购结算以及采购报表分析等环节。
第三条公司遵循公平、公正、透明、规范的原则开展采购补货活动，维护公司的利益，提升公司的采购补货管理水平。
第四条公司采购部门负责制定和监督采购补货管理制度的执行，各部门负责人则负责具体的落实工作。
第二章采购计划第五条公司每年定期制定采购计划，根据公司的生产经营情况、库存情况、市场需求等因素确定采购目标和数量。
第六条采购部门根据采购计划制定采购方案，包括供应商选择、价格谈判、采购合同签订等具体操作。
第七条采购部门应当及时调整采购计划，根据市场变化、企业需求等情况进行灵活的调整。
第八条采购部门应当及时向相关部门沟通采购计划，了解相关部门的需求情况，并根据其需求制定相应的采购方案。
第三章供应商选择第九条采购部门应根据公司的采购标准和要求，对潜在的供应商进行综合评估，确定合格的供应商名单。
第十条采购部门应定期对已有的供应商进行评估，包括但不限于质量、价格、交货期、服务等方面的评估，并对供应商的绩效进行排名。
第十一条在确定供应商时，采购部门应采取公开、公平的方式，遵循合同法相关规定，确保供应商选择的合理性和公正性。
第十二条对于新的供应商，采购部门应进行全面的尽职调查，包括但不限于资质、信誉、生产能力等方面的调查，确保供应商的合法性和可靠性。
第四章采购合同管理第十三条采购部门应根据采购方案与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同的合法性和有效性。
第十四条采购合同应包括但不限于货物名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、支付方式等重要条款和细则。
第十五条采购部门应对已签订的采购合同进行及时归档和备份，确保合同的安全和完整。
第十六条在执行采购合同过程中，采购部门应严格按照合同约定执行，并及时与供应商沟通和协商解决合同执行中出现的问题。
进货的管理流程有哪些
进货的管理流程有哪些 商品进货是商场主要业务活动之⼀，那么你知道进货应该如何管理呢?下⾯为您精⼼推荐了进货管理流程，希望对您有所帮助。
进货管理流程 补货作业流程 补货作业是指门店依据商品的具体销售⾛势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。
补货作业的步骤⼀般有：存货检查、填写补货单、传真或通过⾃动订货系统向公司提出申请。
存货检查连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库⾥的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动⽽使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。
同时，在进⾏存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进⾏补货，⽽且分公司或办事处也不可能随时接受补货单⽽随时发货，⼀般都有固定的补货时间。
如果过了某⼀补货时间就视为逾期，要次⽇才能安排补货。
所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误⽽造成缺货，影响正常销售。
适量补货确定适当的补货量也是⼀个⽐较复杂的过程，要求门店相关⼈员必须考虑到以下因素：产品每⽇的销售量;补货申请⾄送达门店的前置时间;商品的最低安全存量;商品的规定补货单位等。
在实际操作过程中，门店店长还要根据⾃⼰的经验和实际情况预测补货量。
进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中⼼将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序;各个门店应先办理退货⼿续，再办理进货⼿续，以免让需退换的商品占⽤门店的仓位;验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存⼊内仓登记后再上柜;进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”⼀致，拒收不符合要求的商品;还要注意有否赠品搭配，有的话要⼀并查收。
退换货作业流程 退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中⼼的进货作业流程相配合，利⽤进货回程顺便将退货带回。
项目十五配送中心补货作业
（2）盘点时间的决定。 一般性物品就货账相符的目标而言，盘点次数越多 越好，但因每次盘点要耗费大量的人、物、财，所以也 难经常实施。配送中心物品流动速度很快的情况下，既 要防止过久盘点对公司造成的损失，但又碍于可用资源 的限制，因而最好能视配送中心各物品的性质制定不同 的盘点时间表，例如，在有建立产品别 ABC管理的公司， 建议A类主要物品每天或每周盘点一次，B类物品每二、 三周盘点一次，C类不太重要的物品每月盘点一次即可。
3.盘点的方法有哪些？ (1) 账面盘点法 账面盘点的方法系将每一种货品分别设帐，然后将 每一种货品的入库与出库情况详加记载，不必实地盘点 即能随时从计算机或账册上查悉货品的存量。通常量少 而单价高的货品较适合采用此方法。
（2）现货盘点（实地盘点）法 现货盘点依其盘点时间频度的不同又分为“期末盘 点”及“循环盘点”。期末盘点是指在期末一起清点所 有货品数量的方法，而循环盘点则是在每天、每周即作 少种少量的盘点，到了月末或期末则每项货品至少完成 一次盘点的方法。 ①期末盘点法 由于期末盘点是将所有品项货品一次盘完，因而必 需全体员工一同出动，采取分组的方式进行盘点，一般 来说，每组盘点人员至少要三人，以便能互相核对减少 错误，同时也能彼此牵制避免作弊。
期末盘点法与循环盘点法的比较
期末盘点法 时间 所需时间 所需人员 盘差情况 对营运的影响 期末、每年仅数次 长 全体动员(或临时雇用) 多且发现得晚 需停止作业数天
循环盘点法 平常、每天或每周一次 短 专门人员 少且发现得早 无
对品项的管理
盘差原因追究
平等
不易
A类重要货品：仔细管理 c类不重要货品：稍微管理
地板至货架的整托盘补货 ：
保 管 区 ： 地 板 堆 叠
补 货： 叉 车
零售业部内部工作流程
零售业部内部工作流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：随着消费需求不断增长，零售业在现代社会扮演着至关重要的角色。
在一个零售企业的内部，工作流程的高效性和顺畅性对于企业的发展和竞争力至关重要。
在这篇文章中，我们将探讨零售业部内部工作流程，从采购到销售再到售后服务，一步一步地了解零售业部的运作方式。
1. 采购流程零售业的采购流程通常是从供应商处收集产品信息，确定需求，与供应商进行谈判以获取合适的价格和产品质量。
一旦确认采购需求，采购部门会与供应商签订采购合同，并安排物流和库存管理。
这一过程需要高效地处理大量的信息和文件，以确保采购商品的及时交付和库存可控。
2. 库存管理零售业的库存管理工作主要包括库存计划、补货和调拨。
库存计划是通过对商品销售数据和市场需求进行分析，确定销售趋势和库存需求，以有效地控制库存水平。
补货和调拨是根据库存计划，及时补充商品和调拨库存，以保证各销售点的供应充足和满足客户需求。
3. 销售流程销售是零售业最核心的工作流程之一。
销售流程包括零售点的订单处理、支付和物流配送。
订单处理是通过零售系统或者人工处理客户的购物需求，然后进行订单确认和核对。
支付是客户付款的环节，包括线上支付、线下支付和货到付款等方式。
物流配送是确保商品能及时送达客户手中，需与物流公司协调配送安排，并跟进物流状态，以保证顾客满意度。
4. 售后服务售后服务在零售业中占有重要地位。
售后服务包括商品退换货、维修和客户投诉处理。
对于商品退换货，零售部门需要了解客户的需求并及时处理。
维修是针对商品出现问题时的技术支持和处理。
客户投诉处理是及时处理和解决顾客的抱怨和问题，以建立良好的客户关系。
在这些流程中，信息系统的支持起着至关重要的作用。
零售业内部将信息系统分为供应链管理系统、库存管理系统、销售系统和客户关系管理系统等多个子系统，这些系统协同工作，实现流程之间的信息共享和协调。
员工的培训和绩效考核也是零售业部内部工作流程顺畅进行的重要保障。
产品补货合同范本
产品补货合同范本甲方（供应商）：_____________________乙方（采购方）：_____________________鉴于甲方为合法注册的供应商，乙方为合法注册的采购方，双方本着平等互利的原则，就产品补货事宜达成如下合同条款：第一条产品信息1.1 产品名称：_____________________1.2 产品规格：_____________________1.3 产品数量：_____________________1.4 产品单价：_____________________1.5 产品总价：_____________________1.6 产品交付标准：_____________________1.7 产品包装：_____________________1.8 产品保质期：_____________________第二条补货订单2.1 乙方根据市场需求向甲方发出补货订单。
2.2 甲方在接到补货订单后，应于____个工作日内确认订单并回复。
2.3 甲方应保证补货订单中的产品数量和质量符合本合同第一条的规定。
第三条交货时间和地点3.1 甲方应在确认订单后的____个工作日内完成交货。
3.2 交货地点为乙方指定的仓库或地点。
第四条运输和保险4.1 甲方负责将产品运输至指定交货地点。
4.2 运输过程中的保险由甲方负责。
第五条付款方式5.1 乙方应在甲方交货并提供有效发票后____个工作日内支付货款。
5.2 付款方式为：银行转账/支票/现金。
第六条质量保证6.1 甲方保证所提供产品符合国家相关质量标准。
6.2 如产品存在质量问题，乙方有权要求退货或换货。
第七条违约责任7.1 如甲方未能按时交货，应向乙方支付违约金，违约金为未交货产品总价的____%。
7.2 如乙方未能按时付款，应向甲方支付违约金，违约金为未付款金额的____%。
第八条争议解决8.1 本合同在执行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
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步骤： 1． 宝洁通过 VAN 发出采购订单的确认信息。 2．分销商的系统下载采购订单的确认信息作为 IDS 中的在途库存。
衡量： 确认的方式13 Nhomakorabea宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的确认 要素： 无
版本： 编号： 地点：
1.0 2.1.3 总部
宝洁（客户服务部）
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品的补货 子流程： 采购订单的确认 要素： 无
版本： 1 编号： 2.1. 3 地点： 总部
输入
订单分货信息
采购订单 的 确认
输出： 订单确认报告
定义：
接收从宝洁传来的采购订单的确认信息。
分销商（客户服务部）
通过 VAN 系统发出的采购订单确认信息
系统下载采购订单的确认信息作为在途库 存
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