注塑成型车间内审检查记录表案例
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车间内审检查及记录表
受审部门
注塑成型 车间
审核员
时间
GB/T19001条 GB/T24001 GB/T28001
款
条款
条款
审
核
要
点
检查方法
审
核
记录
1、查危险源识别、风险评价的记录，判断是否
4.3.1 危险 有遗漏和评价不合理的地方。（现场确认是否遗
6.1 应对风 险和机遇 的措施
源辩识、风 险 评价的 充分性
运行
位有无防护设施或警示标志。 2、车间物料存放区、工位操作区是否分布合理，
不影响人体功效并减少运输过程中的消防。
3、人员的劳动防护用品的佩戴情况是否符合规
范要求。
1、车间进行吊车架施工，但没有防护设施和
查 相 应 的 警示标志。
记录
2、车间物料存放区和工位操作区分布合理。
3、各人员按规定佩戴劳动防护用品。
受审部门
注塑成型 车间
审核员
时间
GB/T19001条 GB/T24001 GB/T28001
款
条款
条款
审
核
要
点
8.5.2 标识和 可追溯性
8.1 运行策 4.4.6 划和控制 控制
1、生产现场及仓库使用的各种物料、过程中产 品、成品是否有明确的状态标识。（现场观察） 运行 2、化学品的保管状况怎样？是否按要求使用化 学品？是否有明确的状态标识？
款
条款
条款
审
核
要
点
7.2 能力
7.2 能力
是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明
4.4.2 意 书？如果不能满足能力要求，是否进行了培训或 识、能力和 采取其他措施？以何种形式确认人员达到上岗
培训 能力？
检查方法
审
核wk.baidu.com
记录
交谈 查阅记录
查“上岗证” ，各种工序的员工根据岗位不同 进行培训，培训后能力达到岗位能力要求的持 证止岗。
8.5.1 生产和 服务提供的控 制
8.1 运行策 4.4.6 划和控制 控制
1、查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准 等，及样件等？ 2、查现场是否按产品检验规范进行检验，并有 相应的检具？ 3、查产品检验的结果，包括半成品，按检验规 范。 4、查生产所有设备及环境是否符合工艺要求 5、环氧树脂浇注和铁芯退火过程，查工艺的检 查记录是否符合工艺规范？是否作首件检验？ 运行 是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工 艺检查是否符合新工艺要求？采取的哪些措施 防止人为错误？ 6、观察人员操作是否符合质量工艺、环保和安 全操作的要求。 7、机加工等抽查 2~3 个加工部件与首件、图纸 等进行对比，判断是否符合要求。 8、抽查生产工艺卡等文件和记录，了解生产过 程控制的符合性和稳定性。
漏） 2、查管理制度是否符合相关的规定，对控制重 大环境因素和重要危险源是否充分有效？
3、查是否有环境因素和危险源清单？
6.2 质量目标 及其实现的策 划
1、质量目标是否：与方针一致？是否可测量？
是否定期检查目标完成情况？
6.2 环境目 标及其实 现的策划
4.3.3 目标 和方案
2、本车间的环境目标和指标是什么？是否定期 检查目标完成情况？ 3、本车间的职业健康安全目标是什么？是否定
8.2 应急 4.4.7 应急 准备与响 准 备 与 响 是否有应急预案是否经过培训或演练
应应
与员工，部 门 负 责 人 每年定期参加公司组强的应急培训及演练。 交谈
受审部门
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审核员
时间
GB/T19001条 GB/T24001 GB/T28001
款
条款
条款
审
核
要
点
是否对环境及安全管理的情况进行了监控，是否
查阅记录
不合格品分区域存放，不合格的处置方式有 “让步接收、返工、返修、报废”等到方式。 返工的产品有经再次检验后才送到下工序。 让步接收授权该产品的主管工程签字确认， 不 合格品有标识。
8.1 运行策 4.4.6 划和控制 控制
1、观察操作区域的设置和设备的运转情况，运
转状态是否处于设备的正常状态下进行，运转部
现场观察 人员交谈 查阅记录
1、查生产现场，各工序有相关的操作规程和 生产图样。 2、生产现场有按产品的图样进行检验，并有 相应的计量器具，计量器具在有效期内使用。 3、查半成品的检验结果，符合检验规范的要 求。 4、查生产现场的设备及环境符合工艺要求。 5、车间有环氧树脂浇注，查浇注的记录，符 合工艺规范。但无首件检验的情况。 6、人员操作符合质量工艺、环保和安全操作 的要求。 7、现场加工部件与图样相符。 8、抽查现场生产记录，过程控制符合。
检查方法
审
核
记录
现场观察
1、烘线圈区域的物品没有明确的标识，同时 对物品的使用没有明确要求。 2、化学品的保管有专门的区域存放，关按要 求使用化学品。并有明确的状态标识。
8.7 不合格输 出的控制
如何防止不合格品混淆？如何处置不合格品？ 是否有让步接收？如果有返工，是否再次检验合 格？ 查不合格的原因分析？查不合格的措施？是否 有让步接收？让步的原因？让步批准是否有授 权？不合格品是否有标识？
7.1.3 基础设 施
7.1 资源
4.4.1 资 设施、设备是否得到了维护？ 查设备日保记 源、作用、 录？是否有发生故障并维修及验证合格？ 职 责和权
限
交谈 查阅记录
查“设备日保记录”，有得到维护。 4 月无发 生设备故障和维修记录。
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注塑成型 车间
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时间
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9.1.1 监
对检测装置进行校准控制，有无校准记录。
视、测量、 4.5.1 测量
分析和评 和监控
价- 总则
检查方法
审
核
记录
查 监 控 记 1、有对环境及安全管理的措施进行监控。
录
2、检测装置有进行校准控制，有校准记录。
期检查目标完成情况？
现场观察 查阅记录
交谈 查阅记录
1、查“危险源识别汇总表”，评价合理，没 有遗漏。 2、查“环境和职业健康安全体系运行程序” ， 对控制重大环境因素和重要危险源充分有效。 3、有环境因素和危险源清单。
1、质量目标与方针一致，可测量，能提供定 期检查目标完成记录。 2、本车间的环境目标和指标是固体废弃物分 类达本专业处理和废气、 废水、噪声、粉尘排 放达标，由安全环保部定期进行监测。 3、职业健康安全目标是实现安全零事故，有 定期检查目标完成情况。
受审部门
注塑成型 车间
审核员
时间
GB/T19001条 GB/T24001 GB/T28001
款
条款
条款
审
核
要
点
检查方法
审
核
记录
1、查危险源识别、风险评价的记录，判断是否
4.3.1 危险 有遗漏和评价不合理的地方。（现场确认是否遗
6.1 应对风 险和机遇 的措施
源辩识、风 险 评价的 充分性
运行
位有无防护设施或警示标志。 2、车间物料存放区、工位操作区是否分布合理，
不影响人体功效并减少运输过程中的消防。
3、人员的劳动防护用品的佩戴情况是否符合规
范要求。
1、车间进行吊车架施工，但没有防护设施和
查 相 应 的 警示标志。
记录
2、车间物料存放区和工位操作区分布合理。
3、各人员按规定佩戴劳动防护用品。
受审部门
注塑成型 车间
审核员
时间
GB/T19001条 GB/T24001 GB/T28001
款
条款
条款
审
核
要
点
8.5.2 标识和 可追溯性
8.1 运行策 4.4.6 划和控制 控制
1、生产现场及仓库使用的各种物料、过程中产 品、成品是否有明确的状态标识。（现场观察） 运行 2、化学品的保管状况怎样？是否按要求使用化 学品？是否有明确的状态标识？
款
条款
条款
审
核
要
点
7.2 能力
7.2 能力
是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明
4.4.2 意 书？如果不能满足能力要求，是否进行了培训或 识、能力和 采取其他措施？以何种形式确认人员达到上岗
培训 能力？
检查方法
审
核wk.baidu.com
记录
交谈 查阅记录
查“上岗证” ，各种工序的员工根据岗位不同 进行培训，培训后能力达到岗位能力要求的持 证止岗。
8.5.1 生产和 服务提供的控 制
8.1 运行策 4.4.6 划和控制 控制
1、查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准 等，及样件等？ 2、查现场是否按产品检验规范进行检验，并有 相应的检具？ 3、查产品检验的结果，包括半成品，按检验规 范。 4、查生产所有设备及环境是否符合工艺要求 5、环氧树脂浇注和铁芯退火过程，查工艺的检 查记录是否符合工艺规范？是否作首件检验？ 运行 是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工 艺检查是否符合新工艺要求？采取的哪些措施 防止人为错误？ 6、观察人员操作是否符合质量工艺、环保和安 全操作的要求。 7、机加工等抽查 2~3 个加工部件与首件、图纸 等进行对比，判断是否符合要求。 8、抽查生产工艺卡等文件和记录，了解生产过 程控制的符合性和稳定性。
漏） 2、查管理制度是否符合相关的规定，对控制重 大环境因素和重要危险源是否充分有效？
3、查是否有环境因素和危险源清单？
6.2 质量目标 及其实现的策 划
1、质量目标是否：与方针一致？是否可测量？
是否定期检查目标完成情况？
6.2 环境目 标及其实 现的策划
4.3.3 目标 和方案
2、本车间的环境目标和指标是什么？是否定期 检查目标完成情况？ 3、本车间的职业健康安全目标是什么？是否定
8.2 应急 4.4.7 应急 准备与响 准 备 与 响 是否有应急预案是否经过培训或演练
应应
与员工，部 门 负 责 人 每年定期参加公司组强的应急培训及演练。 交谈
受审部门
注塑成型 车间
审核员
时间
GB/T19001条 GB/T24001 GB/T28001
款
条款
条款
审
核
要
点
是否对环境及安全管理的情况进行了监控，是否
查阅记录
不合格品分区域存放，不合格的处置方式有 “让步接收、返工、返修、报废”等到方式。 返工的产品有经再次检验后才送到下工序。 让步接收授权该产品的主管工程签字确认， 不 合格品有标识。
8.1 运行策 4.4.6 划和控制 控制
1、观察操作区域的设置和设备的运转情况，运
转状态是否处于设备的正常状态下进行，运转部
现场观察 人员交谈 查阅记录
1、查生产现场，各工序有相关的操作规程和 生产图样。 2、生产现场有按产品的图样进行检验，并有 相应的计量器具，计量器具在有效期内使用。 3、查半成品的检验结果，符合检验规范的要 求。 4、查生产现场的设备及环境符合工艺要求。 5、车间有环氧树脂浇注，查浇注的记录，符 合工艺规范。但无首件检验的情况。 6、人员操作符合质量工艺、环保和安全操作 的要求。 7、现场加工部件与图样相符。 8、抽查现场生产记录，过程控制符合。
检查方法
审
核
记录
现场观察
1、烘线圈区域的物品没有明确的标识，同时 对物品的使用没有明确要求。 2、化学品的保管有专门的区域存放，关按要 求使用化学品。并有明确的状态标识。
8.7 不合格输 出的控制
如何防止不合格品混淆？如何处置不合格品？ 是否有让步接收？如果有返工，是否再次检验合 格？ 查不合格的原因分析？查不合格的措施？是否 有让步接收？让步的原因？让步批准是否有授 权？不合格品是否有标识？
7.1.3 基础设 施
7.1 资源
4.4.1 资 设施、设备是否得到了维护？ 查设备日保记 源、作用、 录？是否有发生故障并维修及验证合格？ 职 责和权
限
交谈 查阅记录
查“设备日保记录”，有得到维护。 4 月无发 生设备故障和维修记录。
受审部门
注塑成型 车间
审核员
时间
GB/T19001条 GB/T24001 GB/T28001
9.1.1 监
对检测装置进行校准控制，有无校准记录。
视、测量、 4.5.1 测量
分析和评 和监控
价- 总则
检查方法
审
核
记录
查 监 控 记 1、有对环境及安全管理的措施进行监控。
录
2、检测装置有进行校准控制，有校准记录。
期检查目标完成情况？
现场观察 查阅记录
交谈 查阅记录
1、查“危险源识别汇总表”，评价合理，没 有遗漏。 2、查“环境和职业健康安全体系运行程序” ， 对控制重大环境因素和重要危险源充分有效。 3、有环境因素和危险源清单。
1、质量目标与方针一致，可测量，能提供定 期检查目标完成记录。 2、本车间的环境目标和指标是固体废弃物分 类达本专业处理和废气、 废水、噪声、粉尘排 放达标，由安全环保部定期进行监测。 3、职业健康安全目标是实现安全零事故，有 定期检查目标完成情况。