财政项目绩效评价报告

2016年财政项目绩效评价报告

——禁毒工作经费

一、项目概况

（1）项目单位基本情况

屏南县公安局禁毒大队是根据《中共屏南县委机构编制委员会关于同意县公安局内设机构调整的批复》文件屏委编[2015]6号规定成立的，下设毒品犯罪侦查中队、情报中队，人员编制由公安专项编制内部调剂，核定股级领导职数2名，现有民警3人。主要职责：（1）、负责对本县种植、生产、加工毒品犯罪打击；（2）、负责对本县毒品犯罪的侦破；（3）、负责对本县吸毒人员的打击和帮教；（4）、负责监控本县易制毒化学品的生产、经营、运输，对违规行为进行处罚；（5）、负责对本县公共娱乐场所的缉毒、检查，对场所涉毒违法违规行为进行打击处理；(6)、负责协助、指导基层公安派出所对毒品知识信相关法律法规的宣传。

（2）项目基本情况

禁毒工作经费主要包括打击各类毒品违法犯罪经费、开展各类型的禁毒宣传活动经费、打击处理公共娱乐场所的缉毒、检查，对场所涉毒违法违规行为经费、吸毒人员的打击和帮教经费等。主要保障以下几个方面工作开展：一是对本县种植、生产、加工毒品犯罪打击；二是对本县毒品犯罪的侦破；三是对本县吸毒人员的打击和帮教；四是监控本县易制毒化学品的生产、经营、运输，对违规行为进行处罚；五是对本县公共娱乐场所的缉毒、检查，对场所涉毒违法违规行为进行打击处理；六是协助、指导基层公安派出所对毒品知识信相关法律法规的宣传。

总体目标：提高戒毒效果，减低复吸率，控制新吸毒人员的滋生；禁绝非法种植罂粟等毒品原植物；最大限度把毒品堵在境外和查获在边境地区；加大禁毒宣传教育力度，提高全民的禁毒意识；加强禁毒队伍建设，不断提高执法水平，理加有力地打击毒品违法犯罪活动。

二、项目实施的基本情况

（1）项目的组织管理情况

1、合理编制绩效目标

我局结合2016年市禁毒委对县禁毒工作绩效考评方案和2016年的工作计划，与相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，参考前三年的平均值、当年数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2、建立项目责任制

屏南县公安局成立屏南县公安局预算绩效管理工作领导小组，局长为组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，下设办公室依托在财务室，负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3、加强项目运行管理

一是项目管理制度建全。已有保证项目实施的制度、措施，如《中华人民共和国禁毒法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《福建禁毒条例》等等。

二是项目质量可控。总体任务有分解，制定了《屏南县公安局禁毒大队2016年工作计划》，明确目标、落实责任。具体项目实施有制定了相应的项目质量和标准，项目实施有部署、有检查、有考核、有情况通报、人数据分析报告，有半年分析点评、有情况报告。

4、开展绩效动态监控

按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

（2）项目财务管理状况

2016年县财政预算批复禁毒工作经费30万元。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，经费纳入屏南县财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

三、项目绩效分析

（1）项目绩效评价工作开展情况

根据禁毒工作的具体要求和特点，我们选用评价指标共有二类（包括业务评价指标和财务评价指标），分投入、产出与效益、项目管理情况等三个大项14个细化项目（详见评分表）。选用评价方法为比较法、公众评判法，对2016年各项公安工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目评价等次为优秀。

（2）项目绩效目标完成情况

2016年以来，县公安局在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下，坚持以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的十八大精神，把维护稳定作为第一责任，把服务发展作为第一要务，忠实履行打防管控职能，全面加强公安队伍建设，实现了业务工作和队伍建设全面发展，为全县各项事业发展、百姓安居乐业创造了和谐、稳定、安全的社会环境。通过毒品违法犯罪的打击，有效提升了有效控制新吸毒人员的滋生，取得了明显成效。2016年，全县共办理涉毒刑事案件13起，查处18人，查获吸毒人员83人，强制隔离戒毒7人，社区戒毒45人，社区康复11人，提高戒毒效果，复吸率明显减低。

（3）项目绩效分析

投入类指标满分30分，自评分29分。项目立项得满分10分；资金落实满分20分，资金使用率未能达标得19分。

过程类指标满分30分，自评分30分。业务管理得得满分10分；财务管理得满分10分；会计信息管理得满分10。

产出与效益类指标满分40分，自评分33分。

（4）项目存在的问题和改进措施

我县禁毒工作虽然取得了一些成绩，但也存在不容忽视的问题。一是专职禁毒力量不足，工作方法和措施有待进一步改进。二是禁毒委成员单位对禁毒工作开展力度不平衡，有待进一步全面推进。三是情报工作和隐蔽力量建设有待加强，情报来源单一，获取深层次、内幕性的情报不多；尖子特情不多，隐蔽力量发挥作用不是很好。五是合成毒品危害呈蔓延之势，打零工作、毒品预防宣传教育的针对性、实效性有待进一步提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

屏南县公安局禁毒大队

2017年10月18日