(完整word版)医院药品医用耗材采购流程图
(完整word版)医务科工作制度及流程(全套)
医务科工作制度1.在院长、副院长领导下，对全院医疗工作和医疗行政工作实施组织管理。
负责组织全院各专业科室正常地进行医疗业务工作，保证各科室间工作紧密联系、密切配合，对病人实施完善的医疗服务，办理日常的医疗事务。
2.经常与上级卫生机关有关部门取得联系，及时做好上呈下达的工作。
3.负责各协作医院及友好医院的合作事务。
处理医疗业务方面的来电来信，对外协作。
组织实施对基层医院的技术指导工作和临时性院外医疗任务。
4.制订、修改院内与医疗相关的制度、指标和文件。
负责发布医院医疗业务的有关通告、通知、会议纪要和有关文件。
配合有关部门修改和制定业务技术指标和考核评定方案。
5.制定医院医疗工作总体计划，经批准后组织实施、督促检查、并总结汇报。
6.深入科室、了解情况。
经常督促、检查医疗工作制度、医疗技术操作规程和医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况。
7.组织重大抢救和公共卫生突发事件及院内外会诊。
收集全院医疗方面的情况及检查各项工作进度和完成状况，提出解决办法。
8.组织和协调医疗投诉、医疗纠纷的处理，重大事故、纠纷应及时采取有效措施，并上报医院和卫生行政主管部门。
9.抓好临床科室的医疗管理和统筹各专业学科建设。
工作制度流程一、日常医疗事务督查内容了解全院病人总数、危重病人分布及病情、急诊收治病人处理结果、有无突发事件。
总结一月内参加的病例讨论数量、内容、发现的问题及整改结果； 总结日常查房中发现的问题、处理意见及整改结果； 总结三级医师查房过程中发现的问题，提出整改意见。
晨会交接班 跟踪查房每月总结每日信息反馈参加科室的疑难、危重、死亡病例讨论，发现病历、流程、诊治、专业设置、医疗制度等方面的缺陷。
病例讨论日常检查内容：交接班记录本记录是否完善、科室值班表排班是否合理（坚决杜绝无照医师值班）、病例书写及时性、各种知情同意书的签署、疑难病例是否需要协助组织会诊及讨论等。
有危重病人：了解危重病人姓名、性别、年龄、单位、病因、生命体征、检查结果、治疗措施、病历书写情况、与家属沟通情况、有待解决的主要问题及是否需要协助组织会诊等。
审批流程图(可编辑修改word版)
合同协议类审批流程说明 1：主办部门根据工作需要确定沟通方式，最终消除疑问达成一致。
说明２：审批单须后附相关材料：合同或协议、请示函、方案、资质证明、建议、律师函等。
各部门须在２个工作日内完成会签、审核或提出反馈意见。
如超过 2 个工作日，须提出书面材料说明原因，无正当理由者，按照制度承担相关处罚。
说明 3：财务部职责：对审批材料中付款方式、期限等与资金有关的事项进行审核。
说明 4：审批完成后，行政与人力资源部、财务部留存相关原件，主办部门留存复印件。
财务资金类审批流程说明 1：主办部门根据工作需要确定沟通方式，最终消除疑问达成一致。
说明２：审批单须后附相关材料：合同或协议、请示函、方案、资质证明、建议、律师函等。
各部门须在２个工作日内完成会签、审核或提出反馈意见。
如超过 2 个工作日，须提出书面材料说明原因，无正当理由者，按照制度承担相关处罚。
说明 3：工程预算部与财务部分别履行审核职责。
说明 4：审批完成后，行政与人力资源部、财务部留存相关原件，主办部门留存复印件。
行政管理类审批流程说明 1：主办部门根据工作需要确定沟通方式，最终消除疑问达成一致。
说明２：审批单须后附相关材料：合同或协议、请示函、方案、资质证明、建议、律师函等。
各部门须在２个工作日内完成会签、审核或提出反馈意见。
如超过 2 个工作日，须提出书面材料说明原因，无正当理由者，按照制度承担相关处罚。
说明 3：行政与人力资源部职责：对审批材料中的事项合理性、合规性和计划性等事项进行审核。
说明 4：审批完成后，行政与人力资源部留存相关原件，其他相关部门留存复印件。
(完整word版)药品采购流程图(word文档良心出品).doc
药品采购流程图责任人：药库管理员工作要求： 1、严格遵守药品采购管理制度；2、严格履行药品采购申请程序；3、准确填写药品申请计划。
责任人：药品采购员工作要求： 1、严格核对采购计划药品是否招标；2、严格核对采购计划药品规格、数量；3、严格核对采购计划药品生产企业；4、严格核对采购计划药品供应企业。
责任人：药剂科主任工作要求： 1、审核药品数量是否符合实际需求；2、审核药品质量是否符合临床治疗要求；3、审核药品是否符合药品集中招标采购规定。
责任人：主管副院长工作要求：1、有未经药委会讨论通过的新药采购计划不批；2、不符合临床治疗需求的采购计划不批；3、不符合药品集中招标采购要求的采购计划不批。
责任人：院长工作要求：1、主管院长、药剂科主任意见不明确的不批；2、不符合药品采购管理制度和程序的不批；3、严格约束主管院长和药剂科主任采购行为。
责任人：药品采购员工作要求： 1、严格执行四川省网上药品集中采购管理程序；2、严格执行采购计划上的品名、规格、数量、生产企业、经营企业。
固定计划药库管理员生成采购申请药品采购员核对采购申请并生成采购计划药剂科主任审核主管院长审批院长审批采购员按已审核采购计划在药品采购网上下达采购申请临时计划药库管理员生成药品采购员生成临时采购申请临时采购申请药品采购员登记采购申请药剂科主任审核责任人：药品采购员、库管员工作要求： 1、严格按照采购计划核对随货清单；2、严格按照随货清单验收到库药品；3、严格按照管理制度和程序分区摆放入库药品。
供应商按采购申请配送交货库管员、采购员按“随货同行单”核对、验收到库药品验收合格验收不合格入库退货。
(完整word版)药剂科流程图(全)
目录
目录 (1)
四查十对操作流程 (2)
调剂差错管理流程 (3)
药品召回程序流程图 (4)
门诊处方调剂流程图 (5)
中心药房工作流程图 (6)
模糊医嘱的澄清流程 (7)
住院药房（门诊药房）药品效期管理流程 (8)
药库工作流程图 (9)
药库药品效期管理流程 (9)
假、劣药品，调剂药品导致人身伤害处置流程图 (11)
突发事件药事管理应急预案流程 (12)
突发事件药品供应应急预案流程图 (12)
特殊使用抗菌药物应用流程 (13)
药品采购流程图 (14)
备用药品管理流程图 (15)
麻、精、高危药品管理流程 (17)
科室急救备用药品领用、补充工作流程 (18)
输液反应处置流程 (19)
细菌耐药监测与预警管理流程 (20)
四查十对操作流程
调剂差错管理流程
药品召回程序流程图
门诊处方调剂流程图
中心药房工作流程图
模糊医嘱的澄清流程
↓（药剂师)
↙↘
↘↙
↓
住院药房（门诊药房）药品效期管理流程
药库工作流程图
药库药品效期管理流程
(完整word版)药剂科流程图(全)
假、劣药品，调剂药品导致人身伤害处置流程图
突发事件药事管理应急预案流程
突发事件药品供应应急预案流程图
特殊使用抗菌药物应用流程
药品采购流程图
(全)
用药
品管
理流
程图
麻、精、高危药品管理流程
科室急救备用药品领用、补充工作流程
输液反应处置流程
细菌耐药监测与预警管理流程。
(完整word版)CRF表
研究生毕业课题解毒通络法治疗出血性中风病急性期临床评价病例报告表(Case Report Form )患者编号：患者组别：患者姓名缩写:联系方式：研究者姓名：研究者单位:填写说明在正式填写以下表格内容前，请认真阅读填写说明1、 筛选合格者填写病历报告表。
2、 表中凡有“□”的项，请在符合的条目上划“X”，如：匕不得留空。
3、 填写病例报告表一律使用钢笔或碳素笔，填写数据务必准确、清晰，数据禁止擦 除或涂抹，如有错误发生，可在错误处上方书写正确值，将错误值划上“一”， 修改者签名并加注日期，必要时说明理由。
举例：-99.6 90.4JL 09 07 10。
4、 患者姓名一律以拼音缩写，填写大写字母，四格填满。
四字姓名者，填写每字拼 音的第一个字母；三字姓名者填写三字首字母及第三字第二字母；两字姓名者填 写两字拼音前两字母。
5、 所有检查项目均须填写，因故未查或漏查，请填写 N D ”；具体用药剂量和时间不 明，请填写NK ”。
6、 观察表的每页均须填写患者编号、 患者姓名缩写，观察医生必须签署姓名和日期。
7、 验证期间应如实填写不良事件记录表。
8、 临床验证应严格按照临床验证方案要求进行。
验证不同时期需完成的检查和记录 的项目，请对照临床研究流程图执行。
入组筛选表举例：张红知情同意书尊敬的志愿受试者或委托人：我们正在进行一项中风病中医药治疗的临床研究工作，我们将进行解毒通络方治疗出血性中风急性期临床疗效评价的研究。
医生会跟你详细介绍本研究内容，如果您决定参加该研究，医生将根据研究需要对您进行评估是否符合参加本试验的条件，询问您相关问题，还将对您进行必要的检查，并在治疗过程中的不同时间点对您进行多次评估。
如果您同意，并符合本研究的入选条件，将被随机分到实验组（加用中药解毒通络方）及对照组的其中一组进行治疗观察。
无论是否使用解毒通络方对您的治疗我们都保证是及时、全面、合理的。
解毒通络方是我们在治疗中风病过程中长期总结的经验方，为更好的研究其临床疗效，仍需临床进一步评价，故非常感谢您对我们研究的配合与支持。
公立医院物资采购的流程与控制
公立医院物资采购的流程与控制蒋宇庆;朱祯;曹缨;翟晓玲【摘要】针对目前医院在医院药品、耗材、器械等采购几方面的管理现状，指出了存在的普遍问题，并提出了相应的内部控制流程和措施。
【期刊名称】《江苏卫生事业管理》【年(卷),期】2016(027)004【总页数】3页(P89-91)【关键词】药品;医疗耗材;设备采购流程;内部控制【作者】蒋宇庆;朱祯;曹缨;翟晓玲【作者单位】常州市卫计委常州市 213000;常州市第二人民医院常州市 213000;常州市第二人民医院常州市 213000;常州市第一人民医院常州市 213000【正文语种】中文医院物资采购是医院运营的开端，是开展各项工作的基础，其贯穿医院诊疗活动的全过程。
医院物资采购成本的高低直接决定在市场中的竞争力，实现医院资金的最大化利用成为医院物资采购部门研究的重大问题。
医院内部审计人员依据法律法规及医院内部制定的相关政策制度，对医院物资采购各环节的跟踪审计，使采购风险在萌芽状态下得到有效防范和化解，从而不断提高医院物资采购的抗风险能力[1]。
医院物资采购包括药品、医疗器械与设备、后勤生活用品等等，具有涉及品种多、采购分散、采购方式多样化及管理协调难等特点。
医院物资采购的支出占医院总支出的70%，是医院成本的重要组成部分，而且现在医院物资采购领域的案件频发，给医院财产和个人都造成了不小的损失，也暴露了医院物资采购环节存在内控制度不健全、管理环节存在监管不严的问题。
随着新医改的深入，医院规模逐年扩大，确保医院有限的资金得到合理使用并收到预期效果和效益，对医院发展起较大的促进作用，精细化成本管理越来越被重视，内部控制要求也越来越高，所以医院药品、耗材、器械等采购的内部控制将成为重中之重。
因此，加大对采购环节的管理和监督，健全管理制度和岗位责任制，概、预、决算制、招标控制制度；强化授权、规范流程，实行科学可行的抽查评审制度，运用内部与外部监督力量加强内部控制评审，设立有很强独立性的内部审计机构，以加强对内部控制的检查与评价，并纳入绩效考核体系，强化内控责任追究。
(完整word版)军队采购流程图
(完整word版)军队采购流程图军队采购流程图以下是军队采购流程的流程图：1. 需求确认需求确认- 军队部门确定需求，并向采购部门递交采购申请。
- 采购部门对申请进行评估，确认需求的合理性和紧急程度。
2. 采购准备采购准备- 采购部门准备采购文件，包括采购公告、投标文件、合同模板等。
- 采购部门制定采购计划，并征求相关部门的意见和建议。
- 采购部门确定采购方式，如招标、谈判等。
3. 招标公告发布招标公告发布- 采购部门发布招标公告，向潜在供应商公开征集投标。
- 招标公告必须包含采购项目的基本信息、要求、截止日期等。
4. 投标投标- 供应商在截止日期前提交投标文件。
- 投标文件必须包含供应商的资质证明、技术方案、报价等。
5. 评标评标- 采购部门组织评标委员会，对投标文件进行评审。
- 评审标准包括供应商的资质、技术方案的可行性、报价合理性等。
6. 中标和谈判中标和谈判- 采购部门确定中标供应商，并通知中标结果。
- 如果需要，采购部门与中标供应商进行谈判，商议合同细节。
7. 合同签订合同签订- 采购部门与中标供应商签订采购合同。
- 合同中包含采购项目的详细要求、交付期限、付款方式等。
8. 履约监督履约监督- 采购部门对供应商履行合同情况进行监督和评估。
- 如有必要，采购部门可以进行验收和质量检查。
9. 结算付款结算付款- 采购部门根据合同约定进行最终结算和付款。
- 合格的供应商将收到相应的款项。
以上便是军队采购的基本流程图。
军队采购流程的具体细节可能根据实际情况发生变化，但总体流程大致相似。
请注意，本文档仅供参考，具体的军队采购流程可能会根据不同部门、不同采购项目的需要而有所调整。
(医疗药品)医院药剂科各岗位职责及流程图
药品、耗材购销管理专项整治各岗位工作职责及流程单位：叶县中医院日期：2017年12月药械科主任职责一、在院长领导下，组织贯彻执行《药品管理法》及其他相关药政法规，负责制定本科室业务建设规划，年度工作计划和质量监控方案的制定、实施、检查和总结。
二、负责督促本科室人员履行职责，认真执行技术操作常规和各项规章制度。
督促检查麻醉药品、精神药品和医疗毒性药品的使用和管理，进行安全教育，预防事故和差错。
三、组织拟定药品（医用耗材）预算和采购计划，经院领导批准后组织实施。
四、督促检查全院药品的供应、保管、使用、管理，深入临床科室，了解供需动态，推荐新药，加强与临床科室的协作往来，定期协助组织召开药事委员会会议。
五、制定、健全岗位责任制，加强考核，落实以岗定责、以责定酬，合理分配的原则，并制定奖金分配、及科室奖惩制度。
六、负责本科室人员业务学习、人才培养和技术考试工作；安排人员进修、实习人员的培训，并担任教学。
七、负责本科医德医风建设，掌握全科人员的思想、业务能力和工作表现，提出考核、晋升、奖惩和培养使用意见。
八、负责院领导交办的其他工作任务。
药械科质量管理小组负责人岗位职责一、在院长、副院长领导下，认真贯彻、执行《药品管理法》等有关法律法规，全面负责药品质量工作。
二、组织起草本机构药品（医用耗材）质量管理制度等质量体系文件，并指导、督促、定期检查有关制度的落实与执行情况，并记录在案。
三、负责药品（医用耗材）采购质量审核工作。
四、组织建立本机构所使用药品（医用耗材）并包含质量标准等内容的质量档案，收集和分析药品质量信息。
五、负责药品（医用耗材）质量的查询和药品（医用耗材）质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。
六、负责指导和监督药品（医用耗材）的进货验收、保管、养护和运输中的质量管理工作。
七、负责质量不合格药品（医用耗材）的审核，对不合格药品（医用耗材）的处理过程实施监督。
八、负责指导开展药品（医用耗材）不良反应的监测和报告工作、临床药学等工作。
(完整word版)详细设计文档范例
系统名称
书写人:
时间：
八“系统详细设计修改说明
""系统详细设计
目录
1 系统概述 (4)
2系统结构图 (4)
3系统功能说明 (4)
3.1功能一 (4)
3.1.1功能说明 (4)
3.1.2流程图 (5)
3.1.3涉及表 (5)
3.1.4与其他功能及表关联 (5)
3.1.5解决方案 (5)
3.2功能二 (5)
3.2.1功能说明 (5)
3.2.2流程图 (5)
3.2.3涉及表 (5)
3.2.4与其他功能及表关联 (5)
3.2.5解决方案 (5)
4 时间安排 (5)
3 / s
系统详细设计1系统概述
2系统结构图
3系统功能说明
3.1功能一
3.1.1功能说明
原仃功能说明
改造说明
4/5
""系统详细设计3.1.2流程图
3.13涉及表
3.1.4与其他功能及表关联
3.1.5解决方案
316界面图
3.2功能二
32.1功能说明
3.2.2流程
3.2.3涉及表
3.2.4与其他功能及表关联
325解决方案
3.2.6界面图
4时间安排。
(完整word版)化手册模板格式
编制说明（字体为黑体三号加粗）【编制目的】(字体为黑体小三加粗）正文为宋体五号，不加黑. 首行缩进为2；《XX手册》为XX公司的XX管理提供促销流程、规范、表单。
【使用范围】正文为宋体五号,不加黑。
首行缩进为2;本手册仅供XX公司XX部门的XX人员作为工作手册阅读、参考。
【手册制度】1.字体为宋体五号，不加粗，编号为“1”，且编号数字字体为宋体五号，每行对齐；《XX手册》由XX公司统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建权.为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。
2.《XX手册》由公司总部实行编码管理，并统一记录在案,故请妥善保管，不得遗失.3.各岗位人员对手册的培训学习，应由经理或经理指定人统一安排、集中学习。
【使用说明】正文为宋体五号，不加黑. 首行缩进为2，行距为1.25倍；《XX手册》内容包括XX等内容。
《XX手册》是XX公司人成功的操作经验，也是XX公司人智慧的结晶。
正是这些工作流程和操作规范的长期坚持和积累，才铸就了XX公司连锁门店强大的经营竞争力，希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《XX手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧,XX公司辉煌的发展期待您宝贵的建议!编写小组成员:注意页眉页脚，页眉有客户标示且靠左对齐，“XX手册"靠右对齐，字体为宋体小五；页码字体为宋体小五号，靠右对齐,封面不编辑页码,编制说明为第1页，目录为第2页1一级标题，黑体三号，加黑二级标题，黑体小三，加黑1.1.1三级标题，黑体四号，加黑1.正文，字体为黑色，大小为宋体五号,不加黑,行距为1.25倍，句末“；”最后一个小分项用“。
"结束;每行对齐；2.XX3.XX1.1.1.1四级标题,黑体小四，加黑1.正文，字体为黑色，大小为宋体五号，不加黑，行距为1.25倍，句末“;”正文，字体为黑色，大小为宋体五号,不加黑，行距为1.25倍，句末“；”2.XX3.晨会规范1)正文中的下一级，编号用“1）”字体为宋体五号不加粗，为1.25倍行距为1.25倍,句末“；"2)晨会流程；➢提前2分钟播放早会音乐（正文中的下一级，编号用“﹥”字体为宋体五号不加粗，行距为1.5倍，句末“；”)此正文中的第二行不缩进2；➢店长指定同事迎接伙伴上班并道早安(注：声音够大，开心的气氛）;➢准备班前会内容与管理人员开碰头会；➢播放集合音乐。
(完整word版)医药公司采购部流程图111
广东沣泽医药有限公司采买部工作流程目录一、首营资料采集流程二、产品采买操作流程三、发票核销和结算流程四、产品损坏办理流程五、采买退货办理流程首营资料采集流程首营公司资料：营业执照、药品生产（经营）允许证（采买器材：医疗器材允许证）、 GSP 证或GMP 证、质保协议，法人拜托书，销售员的身份证和上岗证、销售合同首营品种资料：药品注册证、药质量量标准、药品查验报告书、物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样．注：■以上资料所有需加盖公司原印章,合同可用复印件。
■拜托书应有法人代表印章，并明确受权范围和拜托限期。
电脑录入客户资料：在采买系统的＂基础资料＂界面增添供给商资料录入、产品资料录入。
、注：■保证输入以上资料的所有内容。
制作并提交首营公司＼首营品种审批表：1、在质量系统增添并提交首营公司审批表和首营品种审批表2、首营品种提交后，还需在Word 做一张首营品种审批表格，录入有关内容后连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。
首营公司审批审查：首营公司审批表需：采买部经理、质量部经理、质量负责人．首营品种审批审查：首营品种审批表需：采买部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人．注：■以上须部门经理审批后方可发生业务来往。
采买合同的管理：供给商采买合同需独立归档并成立目录，目录每季度交部门经理汇总．注：■需在合同目录上填写合同有效期或品种、数目等内容备注：1、正常业务状况下，按电脑系统提示每个月对所有客户资料进行检查，能否出现部分资料过期，如过期应实时更新，不可以准时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可从头进行业务。
新，保证所有资料的完好性。
产品采买操作流程依据每个月部门经理下达的采买依据部门经理每天下达的平台计划，每个月 15 日前按采买计划计划，联合购销存状况，做采日期将月计划所有做上系统。
购订单。
生成采买订单：在采买系统的”采买决议平台”,将所需要采买的品名输入,在这个界面能看到该品种的所有信息,包含:最后供给商 .采买单价,该商品在途数目,库存数目．依据这些信息在要采买的品名前打勾而后选择＂生成采买订单＂注： 1、履行订单前先打电话给客户落实该品种有没有货，价钱有没改动．2、确立客户的证照和合同都合格、齐备。
(完整word版)医疗器械质量管理程序全文
可编辑修改精选全文完整版医疗器械质量管理程序一、医疗器械的采购程序a、目的：建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序,以保证采购行为的规范。
b、范围：适用于医药商品采购的环节与行为。
C、责任：采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。
d、程序：（一)、采购计划的制定程序1、采购部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。
2、采购计划提交采购小组(采购部、营销部、质管部、财务部人员组成）讨论、修改、审定。
3、质量管理机构对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。
4、采购部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。
5、临时调整采购计划、审批程序同1—4条。
6、每月召开采购部门与营销部门、质管部、配送中心的联合会议，沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。
(二）、合格供货单位的选择程序1、采购部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案.2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。
3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力.4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。
5、根据购货计划表，以“合格供货方"档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。
6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。
(三）、采购合同的签订程序1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度.2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证;产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。
3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。
4、要求供货方提供相应的产品质量标准，并明确产品的批号、生产日期、有效期、负责期、包装标志、包装要求等合同条款.5、按《经济合同法》签订一般合同条款。
医院采购流程
XX医院药品、耗材、办公用品采购制度及流程(2020年6月修订版）一、药品采购制度以及流程（一）药品采购管理制度1、根据相关法律法规的规定，医院内使用的药品、医用消毒剂和所用的试剂应由药剂科负责统一计划、采购和供应。
其它科室不得擅自购销药品。
2、医院根据医院临床使用药品情况及《基本医疗保险用药目录》制定《院内基本采购药品目录》，并符合当地政府的药品集中采购要求及设定院内药品库存7天安全库存数量。
医院根据临床情况每半年对《院内基本采购药品目录》进行一次维护。
医院严格按照采购目录进行采购。
3、集团供应链依据《院内基本采购药品目录》进行三方以上询价，商务谈判后，确定合作供应商，签订相关供应合同。
4、药剂科药品的采购需求统一由药剂科填写《医院药品/耗材需求计划审批表》，经院内医务科、副院长、院长签批。
签批后直接提交供应商进行配货。
5、采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收受各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自留用。
6、药品采购必须从具有资质的正规药品经营企业购入。
应将有业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。
7、凡临床需要使用超出《院内基本采购药品目录》外的药品或新药时，必须由临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提交医院药事管理委员会审批后，经医务科，药剂科，院长，集团公司签批后，方可进行采购。
8、特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定执行。
9、临床特需或急救的一次性采购药品，应由临床医师申请填写《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。
采购目录内，院内按采购流程直接采购。
超出采购目录，报集团供应链备案后，方能进行采购。
9、药剂科按月进行盘点，对药品实物和系统记录进行核对，做到账实统一。
盘点完成后向医务科、院长，集团供应链提供相关近效期药品情况报表。
（近效期药品包含过期，30天内、60天内，90天内，180天）。
10、药剂科对入库45天内的药品使用情况进行跟踪，对于库存量大和滞销的药品，需填写《医院退药/换药审批表》，报医务科、副院长、院长批准后，直接与供应商对接退货，当日内完成系统退货处理。