上海浦东改革与发展研究院2016单位决算

上海市浦东改革与发展研究院2016年度单位决算第一部分上海市浦东改革与发展研究院概况

一、主要职能

上海市浦东改革与发展研究院成立于1993年10月，是浦东新区政府直属的事业编制科研单位。浦东改发院向政府、企事业单位提供形势分析、决策咨询和政策研究，开展经济学研究，促进社科发展。我们坚持以立足浦东、研究浦东、服务浦东为己任，根据浦东改革开放各个阶段的不同特点、重点和难点，精心组织和参与一系列重要课题的研究，为政府领导和相关部门提供决策咨询意见，努力发挥参谋助手作用。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东改革与发展研究院设4个内设机构，包括：办公室、综合经济、金融航运、经济社会3个研究室。

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第二部分上海市浦东改革与发展2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

4

2016年度财政拨款收入支出决算总表

5

6

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东改革与发展研究院2016年度单位

决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1690.26万元、支出总计为1632.29万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加542.08万元、617.48万元。主要原因：增加2015、2016年房租、物业费及搬迁费。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1690.26万元，其中：财政拨款收入1395.77万元，占83%；其他收入294.49万元，占17%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1632.29万元，其中：基本支出1065.77万元，占66%；项目支出566.52万元，占34%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算为1395.77万元、1337.8万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加612.97万元、681.92万元，增长78%、103%。主要原因：增加2015、2016年房租、物业费及搬迁费。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1337.80万元，占本年支出合计的82%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.92万元，增长103%。主要原因：增加2015、2016年房租、物业费及搬迁费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1337.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1248.20万元，占93%；社会保障和就业支出50.7万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出19.48万元，占1.5%；住房保障支出19.41万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1197.08万元，支出决算为1337.80万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：增加了房租、物业费、搬迁费及人员变动等因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）1248.20万元。主要用于：人员、公用及项目支出。年初预算为1149.48万元，支出决算为1248.20万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：增加了房租、物业费、搬迁费。

2、社会保障和就业支出（类）50.7万元。主要用于：事业单位离退休人员费用、单位基本养老金支出及职业年金支出。年初预算为4.06万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的1248%。决算数大于预算数的主要原因：单位基本养老金及职业年金支出调整至社会保障中开支。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）19.48万元。主要用于：单位医疗保障支出。年初预算为26.6万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、住房保障支出（类）19.41万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为16.93万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.77万元，包括人员经费453.19万元，公用经费612.58万元。基本支出中：

1、工资福利支出430.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出608.89万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭补助23.13万元，主要用于：离退休人员费用、职工公积金等。

4、其他资本性支出3.68万元，主要用于：电脑设备购置

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.68万元，支出决算为8.77万元，完成预算的82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.57万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用大幅减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.42万元，增长38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.87万元，降低15%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.57万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，增长（或降低）75%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要