四川江油华坪办事处

四川省江油市华坪办事处

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

江油市华坪办事处主要工作职责是负责宣传党的方针政策及华坪辖区和原双马集团改制后的社会事务、离退休管理、计划生育和社会稳定工作，属行政机构。人员编制20人，其中：行政5人、事业15人。现有在职职工17人，其中：行政5人，事业12人，退休职工6人（其中进入社保的行政退休1人、事业退休5人）。所辖有3个社区，有华坪、八五七厂江油基地、双马、双马矿山4

个居民生活小区，有农贸市场1个，并负责这些地方的绿化、环境卫生整治和安全保卫。有办公地点2个，即办事处主要办公地（原八五七厂生活区，文胜镇江村）和双马工作站(原四川双马集团生活区，二郎庙镇明镜村)。为满足原国有企业离退休和下岗职工的文化生活需要，保持社会稳定，下设有便民服务中心1个，劳动保障所1个，居民文化活动中心2个，居民文化活动室5个，小区门岗6个，生活区供水站1座，维修站1个。现聘用原企业下岗职工共42人（原八五七厂生活区服务人员31人，双马生活区11人）从事一般公共服务工作。代管原国营企业离休人员19人，企业遗属22人，离休干部遗孀、遗孤3人，工伤残人员7人。

江油市华坪办事处作为市政府的行政机构，主要任务是负责华坪辖区及原双马水泥厂改制后的生活区的社会性事务管理和社会稳定，主要工作职责是：宣传、贯彻、执行国家省市的方针政策；调解民事纠纷；组织失业人员再就业培训工作；负责辖区内的离退休职工和退养职工的管理、工伤残及其它劳动保障和低保工作；负责本辖区内的物业管理及计划生育和精神文明建设工作；保障水电气供应，确保两地区的社会稳定。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，华坪办事处在中共江油市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实上级会议精神，不断加强党的建设；扎实深入推进“单元化联户共建共享工

程”，进一步加强了辖区内社会治安管理和矛盾纠纷排查；认真开展了辖区环境综合整治工作，对辖区进行了“三乱”专项治理，使辖区环境得到根本改善；扎实开展双拥工作、计划生育宣传工作和精神文明建设工作；加强了安全管理，及时排除事故隐患；加强了离退休人员管理；深入开展精准扶贫和“双联”工作，认真落实帮扶措施；认真做好原国营“八五七”厂职工家属生活区“三供一业”改造分离移交工作；坚持民生优先，不断加强各项社会事业建设，努力维护辖区和谐稳定，各项工作开展有序。

二、部门概况

江油市华坪办事处是行政单位，主要负责原核工业国营八五七厂企业破产和原四川双马投资集团有限公司企业改制后的社会事务管理服务工作。内设5个股室，下设华坪社区服务中心1个事业单位，管辖3个社区。

三、收支决算总体情况说明

2017年江油市华坪办事处本年收入合计1037.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1007.14万元，占97.09%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占2.89%；其他收入0.21万元，占0.02%。

收入决算结构图：

2017年江油市华坪办事处本年支出合计1037.35万元，其中：基本支出419.6万元，占40.45%；项目支出617.75万元，占59.55%。

支出决算结构图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1037.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加97.7万元，增长10.4%。

财政拨款收、支决算总计变动情况：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1007.14万元，占本年支出合计的97.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加67.7万元，增长7.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1007.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出349.71万元，占34.72%；教育支出1.33万元，占0.13%；社会保障和就业支出441.77万元，占43.87%；医疗卫生与计划生育支出30.64万元，占3.04%；城乡社区支出183.69万元，占18.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为203.33万元，完成预算100%；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为8

4.38万元，完成预算100%；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为60.00万元，完成预算100%；

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年决算数为1.33万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为0.19万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年决算数为102.56万元，完成预算100%；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：2017年决算数为20.86万元，完成预算100%；

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2017年决算数为280.81万元，完成预算100%；

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴★（项）：2017年决算数为0.05万元，完成预算100%；

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2017年决算数为30.86万元，完成预算100%；

12.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：2017年决算数为1万元，完成预算100%；

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2017年决算数为1.44万元，完成预算100%；

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2017