环境管理检查表
企业环境检查表
企业环境检查表一、基本信息
- 公司名称：
- 检查日期：
- 检查人员：
- 审核人员：
二、环境管理
- 公司是否有环境管理制度？
- 公司是否有环境保护责任人？
- 公司是否制定了环境保护目标和计划？
- 公司是否对环境风险进行了评估？
三、废物管理
- 公司是否有废物管理制度？
- 公司是否对废物进行分类、储存和处置？
- 公司是否有与废物相关的许可证和证书？四、能源使用
- 公司是否有能源管理制度？
- 公司是否采取了节能措施？
- 公司是否有使用清洁能源的计划或措施？五、水资源管理
- 公司是否有水资源管理制度？
- 公司是否采取了节水措施？
- 公司是否有污水处理设施？
六、大气污染防治
- 公司是否有大气污染防治制度？
- 公司是否采取了减排措施？
- 公司是否有与大气污染相关的许可证和证书？
七、固体废物管理
- 公司是否有固体废物管理制度？
- 公司是否采取了合理的固体废物处理方法？
- 公司是否进行了固体废物的分类和垃圾分类宣传？
八、环境应急管理
- 公司是否制定了环境应急管理制度？
- 公司是否进行了环境应急演练？
- 公司是否有应急处理设施和物资？
九、环境监测
- 公司是否进行了环境监测？
- 公司是否有环境监测设施和设备？
- 公司是否定期进行环境监测报告？
十、合规与整改
- 公司是否存在环境管理方面的违法违规行为？
- 公司是否进行了整改，并有相应的整改记录？
- 公司是否进行了环境合规性审查？
以上内容仅供参考，具体检查事项应根据实际情况进行调整和补充。
(完整版)环境专项检查表
完整版)环境专项检查表一、背景环境保护是我国发展的重要方面，为了确保各类生产经营单位的环境保护工作能够得到有效的监督和管理，特制定本环境专项检查表，对各单位的环境保护工作进行全面检查和评估，及时发现问题，提出改进建议，促进环境保护工作的持续改善。
二、检查内容1.环境管理制度是否建立了完善的环境管理制度？环境管理制度是否与国家法律法规相符？是否制定了环境目标和指标，并进行了有效的落实和监控？2.废气排放管理废气排放口是否设有相应的净化装置，并处于正常运行状态？是否存在废气排放超标的情况，并采取了控制措施？废气排放是否达到国家和地方的相关标准要求？3.废水排放管理废水排放口是否设有污水处理设施，并处于正常运行状态？是否存在废水排放超标的情况，并采取了控制措施？废水排放是否达到国家和地方的相关标准要求？4.固体废物管理是否建立了完善的固体废物管理制度？固体废物的收集、存储、运输、处置是否符合相关要求？是否分类收集和处理固体废物？5.环境应急管理是否制定了环境应急预案，并进行了演练和测试？是否购置了必要的应急设备和物资？是否进行了环境事故的记录、报告和事故处理？6.环境监测与评估是否建立了环境监测方案，并按照计划进行监测？是否对环境监测结果进行评估和分析？是否定期向相关部门上报环境监测数据？7.环境投诉处理是否建立了环境投诉处理制度？是否按照制度要求及时处理和回复环境投诉？是否进行了环境投诉的跟踪和记录？三、检查方法本次环境专项检查采取以下方法：1.文件审查：查阅环境管理制度、监测报告等相关文件；2.现场检查：对排放口、处理设施等进行实地检查；3.询问调查：对相关人员进行问卷调查和面谈。
四、改进建议根据检查结果，针对存在的问题提出以下改进建议：1.加强环境管理制度的落实，确保符合国家法律法规；2.完善废气、废水、固体废物的处理设施，确保排放达标；3.提高环境应急管理的能力，加强应急预案的演练和应急设备的更新；4.加强环境监测和评估工作，提高数据的准确性和及时性；5.健全环境投诉处理机制，提高投诉处理的及时性和满意度。
工厂环境管理专项督导检查表
工厂环境管理专项督导检查表
本检查表用于评估工厂环境管理情况，包括生产设施、废物处理、污染控制和员工健康与安全等方面。
评估结果将用于制定相关
工厂环境管理政策和措施，提高工厂运营效率和员工健康安全水平。
生产设施
- 生产车间设施是否满足国家相关标准，是否定期进行检修和
维护？
- 生产设备是否安全可靠，是否按照相关操作规程进行操作和
维护？
- 生产设备是否定期进行安全性能测试和检测？
废物处理
- 废物是否经过分类和妥善处理？
- 废物运输和处理是否符合国家法律法规，是否存在潜在安全
隐患？
污染控制
- 工厂是否有完善的污染防治设施和措施？
- 工厂是否定期进行环境监测和排放检测？
- 工厂是否与当地环境保护部门进行定期沟通和报告？
员工健康与安全
- 工厂是否制定了相关安全生产规章制度？
- 工厂是否为员工提供充足的安全防护用具？
- 是否进行员工安全培训和定期演？
以上问题的答案将根据实际情况进行打分，最终结合其他因素，制定出改进措施和政策。
作为工厂管理者，应当注重生产安全和员
工健康，积极推动环境管理工作的改进，努力推动企业可持续发展
的目标。
环境管理内审检查表
环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。
2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。
3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。
4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。
5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。
6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。
7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。
8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。
检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。
2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。
3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。
4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。
检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。
2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。
检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。
2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。
以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。
环境管理体系检查表
环境管理体系检查表工程名称：新郑市万达公园里28#楼CFG桩基序号检查项目检查内容考评结果考评标准好中差1 不可回收废弃物（施工垃圾）是否分类归类□□□好：全部分类归堆。
中：基本分类归堆。
差：未分类归堆。
是否及时处理清运□□□好：定期进行清理。
中：超出规定期限3天内进行清理。
差：超出规定3天进行清理。
清运是否有必要的防散落措施□□□好：采取了必要的措施（如洒水、加盖篷布等）。
中：采取了必要的措施但效果不好有散落。
差：未采取必要的措施，造成大量散落，污染环境。
2 可回收废弃物（纸张、金属、玻璃等）是否加以分类收集、存放□□□好：进行了分类收集，存放合理。
中：收集有部分遗漏，未进行合理分类，存放部位基本合理。
差：未进行分类。
3 危险废弃物（废旧电池、日光灯管、墨粉）废旧日光灯管、废旧电池是否回收分类存放□□□好：全部回收并分类存放，存放设施安全有效。
中：基本全部回收，但未分类存放造成二次污染。
差：未进行分类，造成污染。
4 噪声相关施工机具是否班前检查，运转是否正常。
□□□好：经过班前检查，运转正常。
中：运转正常但未经过班前检查。
差：设备异响，未及时检修。
是否按照规定夜间停止或降低施工强度。
□□□好：按规定夜间停止施工。
中：进行了夜间施工但降低了强度，减少了噪音的污染。
差：未按规定进行。
噪声排放是否符合要求。
□□□好：符合要求，未收相关方处罚或投诉。
中：符合要求。
对相关方的投诉未及时给予答复。
差：超标排放，对相关方投诉未答复。
5 污水排放是否按规定进入城市□□□好：排入城市污水管网，出现意外污管网情况时能及时处理。
中：排入城市污水管网，出现意外情况未及时处理，有较大范围的泄露造成局部污染。
差：未排入城市污水管网，有较大范围的泄露造成局部污染。
7 火灾爆炸的应急准备是否按照规定建立了相应的应急准备□□□好：建立相应的应急准备，相关人员经过了有效的培训。
中：建立了应急预案，相关部分人员未经培训或效果不佳。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
环境管理体系审核检查表
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
是否对ISO14001标准与环境管理体系所要求的文件进行操纵?(记录见E4.5-04要求)
1.组织是否建立、实施并保持一个或者多个程序，以便：
2.在文件批准前确认其适宜性；
3.必要时对文件进行评审与修订，并重新批准；
4.确保对文件的修改与修订状态做出标识；
4.本标准要求的文件，包含记录；
5.组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行与操纵所需的文件，包含记录？（4.4.4）
1.是否规定EMS文件的结构？
2.是否规定EMS文件的编制、评审与修订的要求？
3.是否规定EMS文件应描述核心要素及其联系？
4.是否规定提供查询有关文件的途径？
1、已规定。
1.是否获取与识别法律法规与其它要求的程序？
2.是否有法律法规与其它要求的清单？
1、有。
2、有。
E4.3-03
组织是否对其内部各个有关职能与层次，建立、实施并保持环境目标与指标？环境目标与指标是否形成文件？环境目标与指标是否尽可能可测量？目标与指标是否与环境方针相一致，并包含对污染预防、持续改进与遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺？
环境管理体系审核检查表
序号
检查内容
重点审核项目
审核记录
4.1
总要求
E4.1-01
组织是否根据ISO14001:2004的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了如何实现这些要求的？组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件?（4.1）
1.最高管理者获其代表是否签署了EMS文件公布令？
2.EMS文件中是否有要紧针对环境问题的组织简介？
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
办公环境5S管理检查表
指甲不过长，手部清洁
10
女士上班不化浓妆
11
上班时间，办公区域内着工装规范（如不挽袖、不穿拖鞋、凉鞋等）
12
环境卫生
办公桌椅、电脑显示器、主机等物品无沉积灰尘
13
桌椅、电脑等办公设备、用品摆放整齐
14
各类纸质ห้องสมุดไป่ตู้档摆放有序
15
办公区域不放置衣物等私人物品
16
垃圾桶内垃圾清理及时
办公环境5S管理检查表
序号
项目
描述
备注
1
职业素养
电话礼仪规范
2
工作时间不闲聊、不嬉戏、不吃东西、不打闹
3
工作时间内不进行相关娱乐活动
4
文明行为（不说脏话、不训斥埋怨客户、不随地吐痰等）
5
不浏览非法网页、不玩游戏、上班时间不听多媒体等
6
仪容仪表
上班期间着正装或职业装
7
工装整洁、干净
8
男士不留长发，头发清爽
环境管理内审检查表(管理部)
5、查看环境管理体系文件的发放情况，发放的文件能否确保各使用处都能得到相关文件的有效版（查看发放记录)。
6、是否对外来文件进行识别（与环境有关的法律法规和其它要求），是否形成法律法规和其它要求清单，进一步查看法律法规和其它要求的充分性和适宜性。
7、查看作废文件的管理情况，若有作废文件，是否经审批后销毁，需要保留的作废文件，是否进行标识。
3、查看重大环境因素清单，并了解确定依据。
4、查看重大环境因素有无更和其它要求
1、查看法律法规和其它要求的索取渠道和相关法律法规清单。
2、查看法律法规和其它要求向相关部门的发放情况(查看发放记录)。
3、询问部门领导公司法律法规和其它要求如何跟踪最新动态？
（环境管理体系）内审检查表
编号：序号：
受审核部门
管理层
审核日期
审核员
标准条款
审核内容及重点
审核记录
不符合项标记
ISO14001
4.2环境方针
1、和部门领导交谈，了解公司环境方针的制定依据（是否符合企业实际，是否包括了三个承诺，一个框架）。
2、查看环境方针在公司内部和外部及相关方的传达情况。
3、查看环境方针是否成文，是否经评审。
④查看车辆的管理情况；
⑤查看相关废弃物（包括危险废弃物）的处置是否按规定进行记录，回收公司是否有相关资质，并与之签订相关协议。
ISO14001
4.4.7应急准备和响应
1、查看应急准备和相应是否形成文件，文件是否明确规定应急响应措施。
2、抽查《火灾应急计划》是否经演练，演练记录是否完整、齐全。
3、查看火灾应急计划演练记录是否经评审，如果引起文件的更改，是否进行相关更改。
环境管理检查表
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.7.25
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.7.25
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门： 环境 管理检查表E/JL-9.1.1-03
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.5.27
2、是否及时清运
是
3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.5.27
性质不相容的是否混合收集、贮存
是
2018.4.22
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.4.22
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.4.22
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门： 环境 管理检查表E/JL-9.1.1-03
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
施工现场环境管理体系运行检查表
施工现场环境管理体系运行检查表一、引言本环境管理体系运行检查表适用于施工现场环境管理体系的日常运行检查。
通过对施工现场环境管理体系的检查，能够及时发现和纠正环境管理方面问题，确保施工现场环境符合环境管理的要求。
二、环境管理体系运行检查内容2.1 通风系统•检查通风系统是否正常运行，并记录运行时间；•检查通风系统的过滤器是否清洁，是否需要更换；•检查通风系统是否存在泄漏、堵塞等问题。
2.2 废弃物管理•检查施工现场是否设有垃圾箱和垃圾袋，并进行分类收集；•检查废弃物的存储和运输是否符合环境管理要求；•检查废弃物暂存区是否清洁，并有合适的防尘措施。
2.3 水环境管理•检查施工现场是否设有合适的固定沉砂池和排水设施；•检查排水设施是否正常运行，无泄漏情况；•检查施工现场是否存在水污染的源头，如储存液体等。
2.4 噪声管理•检查施工现场是否存在噪声污染源，并采取相应的噪声控制措施；•检查噪声控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有噪声管理的记录和报告。
2.5 粉尘管理•检查施工现场是否存在粉尘源，并采取相应的粉尘控制措施；•检查粉尘控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有粉尘管理的记录和报告。
2.6 其他环境管理要求•检查施工现场是否存在其他环境管理要求，并核实是否符合要求；•检查相关设备和设施的操作是否符合环境管理要求；•检查环境管理的记录和报告是否完备。
三、检查结果与整改措施3.1 检查结果•根据对施工现场环境管理体系的检查，记录问题、不符合项的情况；•检查结果应详细描述问题的性质、位置、原因等信息。
3.2 整改措施•对于检查中发现的问题和不符合项，制定相应的整改措施；•整改措施需要明确责任人、整改时限和整改方法。
四、监督与评估4.1 监督•监督环境管理体系的运行情况，定期检查施工现场环境管理体系的各项措施；•发现问题及时整改，确保环境管理体系的有效运行。
4.2 评估•定期对施工现场环境管理体系进行评估；•根据评估结果，及时调整和改进环境管理体系。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
环境管理检查表(三级公司、四级机构).pdf
2
环境管理制度
建立健全环境管理应急处理制度。
建立健全环境管理责任追究制度。
建立环境管理应急预案。
编制环境管理年度工作计划且目标应明确。
定期开展环境管理检查工作，做好检查记录。
建立对项目的《环境因素识别台账》。
3
过程管理
建立环境管理应急处理和事件台账。
开展环境管理考核评价工作，做好考核评价记录。
做好节能减排计量、统计、分析工作，并定期上报统计报表。
附件 19
单位名称Biblioteka 序号检查内容1环境管理体系
环境管理检查表（三级公司、四级机构）
项目名称 检查标准
建立环境管理委员会。
环境管理委员会每年至少召开一次专题会议，并建立会议记录台账，对重大环境管理事 项进行决策。
明确环境管理部门。
该配备专职环境管理人员。
建立健全环境管理责任制。
建立健全环境管理检查制度。
定期组织节能环保管理相关宣传活动，并留存相关影像资料及总结报告。
本表合计得分
标准分 5 15 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 5 5 5
100
得分 0
ISO14001环境管理体系内审检查表(按条款审核)
ISO14001：2004环境管理体系内审检查表
日期：年月日
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.1总要求
公司是否依据ISO14001:2004标准的要求建立环境管理体系形成文件并加以实施和保持？
是否确定了本公司的环境管理体系的覆盖范围并形成文件？
管理评审的报告是否指出与环境方针、环境目标和指标以及环境管理体系其他要素的可能的变化有关的任何决定和措施并且符合持续改进的承诺？
受审核人员
管理代表
内审员
是否试验上述程序？是否有计划和评估报告？
是否有紧急处理的相关控制文件和相关配套处理物资？
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
4.5检查
4.5.1监视和测量
是否编制对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键性进行例行监视和测量的程序？
是否对环境目标、指标和管理方案的符合情况进行评价和记录？
4.4.1资源、作用、职责与权限
是否为确保建立、实施、保持和改进环境管理体系提供所必需的资源？包括人力资源和专项技能、基础设施、技术以及财力资源。
是否明确了环境管理工作的组织机构、作用、职责、权限并形成文件，并得到沟通？
是否任命环境管理者代表？
环境管理者代表的作用、职责与权限是否明确？是否行使相应的职权？
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
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1次/3月
再利用或送废品回收站处理
查处理记录
1次/月
1次/月
有处理委托合同和处理单位的资质证书为合格
查合同、资质证书（复印件）
1次/月
1次/月
粉尘、扬尘、大气
粉尘检测
空气中无明显悬浮物，
目测
1次/月
1次/月
扬尘检测
场地硬化、绿化，砂石堆场进行覆盖
现场检查
1次/3月
1次/3月
气体排放检测
装饰、防水等材料使用环保型，
目测
1次/星期
1次/月
食堂：抽油烟机
定期清洗、更换滤油网
目测
1次/星期
1次/月
垃圾
及时外运
禁：私自焚烧生活垃圾
运输记录
1次/星期
1次/月
其它
污水
各类池、坑：清淤
设专人
现场检查
1次/月或根据实际确定
1次/月
固体废气物
现场垃圾：运输车辆要维护、封闭、覆盖
无遗洒现象
查现场内外道路及运输记录
1次/月或根据实际确定
环境管理检查表
检查项目
项目经理
阶段
名称
检查内容
标准规定
检测方法
频次
检查情况
检查人
项目
分公司
开工前
污水，固体废气物，粉尘、扬尘、大气，
噪音
污水，固体废气物，粉尘、扬尘、大气，噪音申报登记表、备案表
委托合格单位处理、消纳（固体废气物）
查现场污水排放口、备案表、登记表
委托书、合同、委托单位资质证书（复印件）
目测
1次/月
1次/月
办公、生活区
污水
食堂：隔油池、过滤池、沉淀池
经隔油、过滤、沉淀变清后排入城污管网
现场检查
1次/星期
1次/月
生活办公区：化粪池
经化粪池处理排入城污管网
现场检查
1次/星期
1次/月
现场、办公区、生活区：专用废弃物临时贮存场（箱、池、桶等设施）
应标明种类，≥1*1M
会二次污染的单独贮存，设警示标志
PH、目测、现场检查
1次/月
1次/月
搅拌机冲洗污水、大门口运输车冲洗污水、水磨石、水刷（试验）工序中产生的污水
汇入集水坑后经二级沉淀池澄清再入城管网
目测
1次/月
1次/月
粉尘、扬尘、大气
现场道路场地硬化、绿化处理
现场道路场地应做到硬化，不能硬化处均应进行绿化处理
现场检查
1次/月
1次/月
场地、道路洒水降尘
噪声检测仪
2次/月
1次/月
建筑物
封闭施工（如四周挂密目安全网）
1次/月
1次/月
施工现场、道路、场地
污水
排水沟
200*300MM
目测或尺量
1次/月
1次/月
集水坑（即沉淀池）
1000*1000*800MM或根据污水排放量扩减
目测或尺量
1次/月
1次/月
清洗池（小型工器具洗刷用）
禁止冲洗油污工器具、机械配件、有毒、有腐蚀性容器等有毒污染物
施工机械
选用低噪声或有消声降噪设备
维修保养记录
1次/月或根据实际确定
1次/月
强噪声机械（搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）
搭设封闭的机械棚
目测
1次/月
1次/月
文明施工,尽量减少人为的大声喧哗和噪声
1次/月
1次/月
方案
优先采用低噪音的施工工艺和方法
方案
1次/月
1次/月
施工前：成品、半成品加工、制作
尽量在车间完成
1次/月
噪声
位于城市居民区
禁止在12：00~14：00及22：00~6：00进行有噪声的施工作业或取得《许可证》后施工
施工记录或《许可证》、文明施工协议书
根据实际确定
1次/月
注：
1、污水防治检查根据《中华人民共和国水污染防治法》的规定。
2、固体废气物防治检查根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的规定。
3、粉尘、扬尘、大气防治检查根据《中华人民共和国大气污染防治法》的规定。
4、噪声防治检查测量方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524），噪声值标准执行《建筑施工场界噪声限值》，同时还必须遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定。
检查人： 接收人： 检查日期： 年 月 日
查贮存设施及大小、标志，目测
1次/星期
1次/月
固体废气物
办公区：复写纸、打印机墨盒、复印机硒鼓、色带、磁盘、计算器、日光灯管、空涂改液瓶等
集中分类处理
查处理记录
1次/星期
1次/月
旧报纸、杂志等废弃印刷品
定期回收处理
查处理记录
1次/星期
1次/月
粉尘、扬尘、大气
食堂：燃料
使用罐装、管道燃气或用电设备
不允许：燃煤、木材
查材料合格证、检验报告
1次/3月
1次/3月
噪音
土方工程
>75分贝/白天，>55分贝/晚上
噪声检测仪
2次/星期
1次/月
打桩过程
>85分贝/白天，夜间禁止施工
噪声检测仪，施工记录
2次/日
1次/月
结构过程
>70分贝/白天，>55分贝/晚上
噪声检测仪
1次星期
1次/月
装修过程
>62分贝/白天，>55分贝/晚上
清洁
目测
1次/日
1次/月
砂、石、石灰粉、水泥等易飞扬、颗料、散体材料存放
室外堆放有无彩条布等覆盖物，运输时有无压实遮盖或其他措施防止飞扬
储存、运输记录
根据实际情况记录
1次/月
现场大门口：洗车槽
对进出车辆进行清扫
查清扫记录
1次/日
1次/月
噪声
是否搭设围墙(档)及临建设施搭设；
搭设完善
目测
1次/月
1次/月
1次/月
1次/月
工程中
污水
PH值检测
6~9，
用PH试纸
1次/2月
1次/2月
清澈度检测
无明显悬浮物，
目测
1次/月
1次/月
生活污水检测
经化粪池处理才排放，
现场检查
1次/3月
1次/3月
固体废气物
按规定的时间分类处理
无积压垃圾，
现场检查
查垃圾处理记录
1次/月
1次/月
无环境保护部门处理和相关方投诉，
查有无罚款单和投诉单