XXX集团系统上线检查清单V1.0
集团系统上线检查清单V
单据模板、打印模板、查询模板设置分 配正确完整 单现据金编，码应规收则，设应置付正交确易完类整型分配正确完 整 库从存一组级织部，门行到政最组终织一设级置部正门确设完置整正确完 整 工作中心是否设置完整
必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
37
人员类别
38
职务类别
39
职务信息
银行账户、现金账户、银行信息设置正 确完整 业务单元级收支项目设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 业务单元级交易类型设置正确完整 业务单元级资产类别设置正确完整 按资产类别设置账薄信息正确完整
业务单元单据模板、打印模板、查询模 板设置分配正确完整 业务流程配置正确完整 审批流配置正确完整 财现务金会，计应平收台，设应置付正交确易完类整型分配正确完 整 固历定史资所产有参采数购设未置执正行确完完成整订单录入正确 完历整史所有采购暂估期初订单，录入正确 完整
60 61 62 动态数据
检查 63 64 65 66 67 68 69 70
销售期初 库存期初
财务期初
请购单 采购订单 采购发票
销售期初订单
库存期初余额 存货核算期初 固定资产期初 现金管理期初 应收管理期初 应付管理期初 总账期初 请购单维护 采购订单维护 采购发票维护
71 72 73 74 75 76 业务设置 77 检查 78 79 80 81 82 83
必要条件
任务清单确认：
客户方项目经 理：
用友项目经理：
确认日期：
确认日期：
统上线检查清单
计划完成时间
确认时间
文档编号：
进展状态 完成 完成 完成 完成 完成 完成
确认责任人
完成 完成 完成 完成
XX项目_系统上线运行交接单_模板
□
□
3.用户培训手册已提交且内容完整
□
□
4.常见问题清单已提交且内容完整
□
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5.配置管理数据清单已提交且内容完整
□
□
6.发布申请单已提交
□
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知识转移情况
交接培训已完成
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□
系统接收人意见
签字：年月日
系统运行部意见
签字：年月日
XX项目
上线运行交接单
项目基本情况（项目组填写）
系统名称
申请运行交接的系统名称
申请人
项目经理姓名
联系电话
申请人联系电话
承建单位
乙方单位名称
上线切换日期
XXXX年XX月XX日
系统ห้องสมุดไป่ตู้绍
概要介绍申请运行交接的系统功能、建设背景、适用范围、技术架构等内容
正式环境
填写正式环境地址
系统访问账号
初始化密码
测试环境
填写测试环境地址
系统访问账号
初始化密码
项目文档移交
填写项目交付文档清单及文档查看路径
系统源代码
填写系统源代码查看方式及查看路径
设备交接清单
填写移交设备清单，没有填无
建设部门意见
签字：年月日
运维接收情况（运维人员填写）
合规性检查
具体内容
接收
驳回
接收条件
1.系统运维手册已提交且内容完整
□
□
运维手册中需增加系统监控方案内容，7月1日前完成更改并移交
企业安全管理手册：安全检查清单
INSERT YOUR LOGO企业安全管理手册：安全检查清单通用模板Management of all operations in the behavior and management, and require members to abide by the rules or guidelines, so as to play the role of the company team, get the trust of partners, win business opportunities.撰写人/风行设计审核：_________________时间：_________________单位：_________________企业安全管理手册：安全检查清单通用模板使用说明：本管理规范文档可用在标准化管理中规范所有操作的行为和管理，并要求成员一起遵守的规章或准则，从而发挥公司团队的作用，得到合作伙伴的信任，赢得商业机会。
为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。
企业安全管理手册：安全检查清单管理层责任参考指南：款1.0 是局部否备注1.1 管理层是否已经制订出书面的消防应急计划?1.2 经理、监察及雇员是否受过有关消防程序的训练?1.3 雇员们是否都受过有关消防应急计划的训练?1.4 消防应急训练是否每年至少举行一次?1.5 针对消防应急计划，太平门及应急设备的评估和检查有否进行?1.6 消防程序是否接受检查?1.7 是否已指派协调员来协调整体消防程序和应急计划?1.8 协调员是否受过有关消防应急计划和消防程序的训练?1.9 是否对火灾进行调查研究以确定火灾根源并预防火灾再次发生?1.10 管理层是否实施消防应急计划?1.11 是否有一项规定要求在紧急情况下，立即通知来访者及现场承包商?消防应急计划参考指南：款2.0 是局部否备注2.1 是否有一份书面的消防应急计划?2.2 应急计划是否包括以下各项?a. 设施资料：位置生产类别主要火灾危险因素工人队伍之规模操作小时b. 如何报火警c. 向人们报火警的警钟或信号d. 应急电话号码表：工厂警卫工厂接线员当地消防部门医院及救护车警察部门工厂消防应急组成员应急部门公用事业服务e. 管理层和雇员的反应程序f. 责任/处理火灾的策略g. 火灾侦察及报警系统h. 主要资料图表：撤离路线集合区消防应急计划参考指南：款2.0 是局部否备注灭火器位置急救/医疗箱位置指挥中心报警拉箱位置应急燃料关闭阀位置公用事业(如水电或煤气等)供应阀/开关位置自动消防洒水器阀门位置供水阀位置消防泵站消防大队的消防器材i. 集合区j. 搜索及抢救程序k. 紧急关闭程序l. 恢复策略2.3 是否已将紧急逃生路线公布，并通知全体雇员?2.4 是否已建立紧急关闭程序?如已建立，则雇员们是否已受过有关训练?2.5 在紧急情况之下，表示人们需要采取紧急行动的雇员报警系统，是否可以被人认出而且容易察觉得到?2.6 是否定期护养并测试报警系统及消防设备?2.7 是否定期检讨并修改应急计划?2.8 紧急撤离路线是否已公布，且无挡道之物在其中?2.9 工厂有否进行紧急撤离训练?太平门参考指南：款3.0 是局部否备注3.1 紧急太平门是否有明显的标记?3.2 紧急出口通道和门是否畅通无阻，且有足够的宽度允许雇员安全地撤离?3.3 是否所有紧急太平门都有灯光及出口标记?3.4 可能被人误认为紧急太平门，通道或其他设施是否有如下标记：“不是太平门”，“通往地下室”，“仓库”等等?3.5 紧急太平门是否在边上有铰链并可自由开关?3.6 旋转门、拉门、或头顶门是否被禁止作为紧急太平门?3.7 当大楼内部有人时，紧急太平门是否可以里面往外开，而无须锁匙，特殊知识或力气?3.8 在紧急太平门直接开向街道，小巷，或其他有车辆行驶的区域的地方，是否有足够的栅栏和警告防止雇员步入车辆行驶通道?3.9 紧急太平门，门，和通道是否全部畅通无阻?3.10 是否有至少两个分得很开的紧急太平门以便雇员及时逃生?3.11 在建设及修理工程过程中，是否采取特别预防措施以维持紧急太平门?3.12 出口楼梯是否畅通无阻?3.13 大楼外面紧急太平门通道是否畅通无阻?3.14 紧急照明灯是否已经安装并定期测试，以确保出口通道的明亮?3.15 雇员们是否受过有关从大楼紧急撤离的训练?大楼管理及检查参考指南：款4.0 是局部否备注4.1 是否已制订了一份检查清单以处理火灾危险?4.2 检查是否记录成文?是否采取行动以纠正检查时发现的不足之处?4.3 是否将垃圾存放在适当的容器内并定期将之搬走?4.4 本区域是否没有不必要的可燃物质?4.5 大楼地板区域是否没有溢出物和其他物质?4.6 物料是否妥善地存入在大楼内外?4.7 空货盘是否被妥善地存放在贮存区?4.8 是否已为雇员建立指定的吸烟区?灭火器参考指南：款5.0 是局部否备注5.1 是否有足够的各种类别的手提式灭火器?5.2 灭火器是否灌满并定期接受检查?5.3 需使用灭火器的雇员是否每年接受有关灭火器使用及消防程序的训练?5.4 灭火器位置是否有明确标记?5.5 通向灭火器的通道是否畅通无阻?5.6 如使用Halon式灭火器将灭火液喷进楼内各室，则在灭火器喷液前，雇员们能否撤离?5.7 灭火器是否安放在适当位置，以便在一般性可燃物质区，雇员至多行走75英尺既可拿到灭火器，或在易燃物质区，雇员至多走50英尺便可拿到灭火器?易燃物及可燃物参考指南：款6.0 是局部否备注6.1 雇员们是否受过有关适当处理和使用易燃及可燃及可燃物质的训练?6.2 可燃碎片及废料(如：油腻破布)是否贮存在有盖的金属容器内，并被及时搬离工地?6.3 是否使用政府认可的容器和铁箱来贮存和处理易燃及可燃液体?6.4 易燃液体在未被使用时是否全部放在密封的容器内?是否全部贮存在政府认可的容器内?6.5 整桶散装易燃液体是否接地?分配罐是否有粘合带?6.6 易燃及可燃液体的贮藏室内的电气装置是否有适当的保护：如电灯、开关等?6.7 易燃及可燃液体的贮藏室内是否有机械或重力通风?6.8 是否在可能时使用真空吸尘器，而不是将可燃灰尘吹走或扫走?6.9 易燃或可燃液体的转移/撤离/运输是否由受过训练的人员来进行?6.10 在使用或贮存易燃或可燃物质的地方，是否已贴出并执行“禁止吸烟”的警告?6.11 是否及时并适当地清除所有溢出的易燃或可燃液体?电气设备参考指南：款7.0 是局部否备注7.1 暴露的电线是否处于良好状态，有适当支撑并受到保护，不受物理性危害的影响?7.2 电线是否妥善地与固定装置、插头、电路断路器，以及其他设备相连?7.3 接合箱，插座和控制板是否全部盖紧?7.4 马达上是否有灰尘，污垢，油腻及纤维?7.5 电气设备是否已获准用于危险区域?7.6 经认可的手提加热器是否不带有可燃物质并被置于安全的地方?7.7 工地上是否有一个电气维修计划?7.8 是否有一名电工为工地提供服务?7.9 工地上是否有一个避雷系统?7.10 电气设备是否都有接地或双重绝缘装置?压缩气体及气体瓶参考指南：款8.0 是局部否备注8.1 气体瓶未被使用时，阀门保护器是否一直放在气体瓶上?8.2 气体瓶上是否有明确标记说明瓶内气体之类别，或说明瓶内无气体?8.3 贮存或使用压缩气体瓶的地方是否受保护，可不受外部热之影响?(如：火焰撞击，强辐射热，电弧或高温线)8.4 气体瓶是否被放在不会受损、不会被闲人搬动的地方?8.5 贮存或运输气体瓶的方式是否可防止它们倾倒，滑落或滚动，从而防止它们产生危险?8.6 贮存或运输液态气体瓶时，它们的位置是否可确保安全，减压装置一直是接触瓶内汽雾空间?8.7 工作完成，气体用完时，气体瓶在搬走前，阀门是否全部关闭?8.8 气体瓶是否定期检查，以便发现其有否腐蚀，变形，裂痕，或其他缺陷，及使瓶无用的缺点。
系统上线验收报告模板
发布时间： ____________
版本: ________
作者: ____________
XX 项目从_________开始开辟，于___________发布 UAT 环境。
现已于__________完成UAT。
后台后台用户角色管理
后台用户个人信息管理
会议管理
用户管理
角色管理
字典管理
个人信息修改
修改密码
会议查询-查看
会议添加
会议发布
会议修改
测试通过
关注
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信息查看
信息修改
被邀请人签到
现场签到-选择会议
现场签到-会议签到
未签到会议-会议调查
已签到会议-会议调查
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会议日历
医疗杂志
活动杂志
微信端
测试通过
双方均已确认项目 UAT 阶段测试结果已经达到计划预期目标，根据相关商务合同和计 划实施过程，完成 UAT 该阶段项目合格验收。
验收人: 职位:
验收时间：
添加参会人员 会议删除 文章查询-查看 文章添加
文章修改 文章发布 文章删除 杂志查询-查看 杂志添加 杂志修改 杂志删除 杂志发布 发布测试组 分组选内容 HCP 查询-查看 组添加 组修改 组查询 组添加 HCP 查询 导入
内容管理
杂志管理
HCP 管理
HCP 组管理
CRM 用户管理。
系统上线检查表_cmmt
内部保密
填表日期 填 表 人
系统名称 预计上线日期
序号 工作类型 工作内容 说明 完成日期责任人备注
1 基础硬件 服务器安装
基础硬件 网络设备…
2 基础软件 操作系统
基础软件 数据库…
3 软件安装 功能1… 确认正确的版本
4 软件配置 功能权限… 用户、用户组及权
限分配
5 动态数据 数据导入… 数据导入情况
6 用户培训 操作培训…
7 安装测试 功能1
安装测试 功能2…
8 备份 程序备份
备份 数据备份…
检查人（项目经理）签字：
年 月 日项目指导委员会：
年 月 日
表单名称系统上线检查表
表单编号顺序号
文件名称系统开发管理规定编制部门IT部文件编号版本号01.00 生效日期。
组织系统的检查清单
系统的检查清单：一、必须如实的允许事实1.员工知道公司的财务状况吗？2.公司会让员工知道（关于某些产品/服务的）财务状况为何如此吗？3.会公开谈论危机吗？4.会承认错误吗？5.若有过解雇或高员工离职率的情况，提到以前的员工时会用善意的话语吗？6.会承认“表现”和“成功”吗？7.当公司提到客户时，会带着敬意吗？二、施与受的平衡1.员工都努力让公司成功吗？2.局势紧张的时候，大家会愿意工作量多一点、时间长一点吗？3.员工认为他们的薪资合理吗？4.大家觉得老板有看见他们吗？5.大家是否乐于承担自己范围内的责任？6.团队和小组里的工作量是否有平均、公平的分配？7.经营者在乎员工的需求吗？8.他们会给下属清楚的任务和指示吗？9.劳资双方都认为绩效评估会议是公平的吗？10.公司的高级主管会为公司承担风险吗？11.公司的老板或者大股东是否觉得自己对公司是由责任的？12.有没有把部分的利润投资回公司？13.有把客户当做伙伴吗？14.客户觉得价格和产品效能是相符的吗？三、归属权1.大家知道并承认公司的创立者吗？2.大家知道他们创立公司的历史吗？3.有没有让以前的员工在精神上仍然属于这间公司？4.公司里谈到老板或者同事的时候，态度是尊重的吗？5.是否所有的员工都有同等的归属权？6.是否认为较弱的人或团体也有相同的归属权？7.老板/大股东/董事长/最高层的主管是否感觉是自己属于这里？8.员工认为他们属于这里吗？9.遇到危机的时候，员工和管理团队对公司仍保有忠诚吗？四、先到者位阶优先于后到者1.营运超过20年以上的公司是否有些传统？大家尊重这些传统吗？2.众人常年投入的心血是否受到敬重（例如过年纪念、表扬、或等在公司内部刊物上等）？3.资深员工的经验是否有一定的地位？4.经营团队里后到的成员或新加入的员工会善用先到者的经验吗？5.进行现代化或技术革新之后，是否还看中以前用过的流程/老产品？6.遇到革新、转变、重组时，资深员工/管理团徽会有建设性的携手合作吗？五、对整体投资较多者有优先层级，有行使职权能力者也优先1.老板是否清楚对员工而言，他身为领导者的任务是什么？2.员工是否看重、尊重老板？3.员工是否承认经营者的决策？4.公司领导人是否清楚他对整间公司的责任？5.领导阶级的主管们是否为共同的目标劳心劳力？6.领导阶级的主管们是否公开的支持公司和产品？7.员工是否听得进领导积极的公开申明？员工认为这些声明可信吗？8.公司领导人是否认为自己是为公司和员工服务？9.员工提到公司、产品和自己主管时，态度是正面的吗？10.能力较低的员工会尊重较资深、能力较佳的员工吗？11.在团队里，组长和组员之间的职权有明确的界定吗？。
集团安全检查表格
集团安全检查表格
一、基本信息
1.检查日期：
2.检查人员：
3.检查地点：
4.检查项目：
二、检查内容及结果
1.消防安全
•消防设施是否完好：□是□否
•消防通道是否畅通：□是□否
•消防器材是否定期检查：□是□否
2.电气安全
•电气设备是否符合安全标准：□是□否•电缆电线是否老化破损：□是□否
•电气设备是否有过载现象：□是□否
3.建筑安全
•建筑结构是否稳固：□是□否
•墙体、天花板是否有裂缝：□是□否
•门窗是否完好：□是□否
4.人员安全
•安全培训是否定期开展：□是□否
•安全制度是否完善并执行：□是□否
•员工是否正确佩戴安全防护用品：□是□否
5.其他安全事项
•其他发现的安全问题及建议：
三、整改措施及建议
1.需要立即整改的问题及措施：
2.需要长期整改的问题及措施：
3.其他建议和意见：
四、验收情况
1.检查项目验收情况：由验收人员签字确认。
2.检查结论：合格/不合格，不合格原因及后续处理措施。
3.验收人员签字：验收人员签字确认。
企业内部安全生产检查清单
现场安全标识是 否齐全、清晰
员工是否遵守安 全操作规程
现场安全管理人 员的安全意识是 否到位
员工对安全知识 和技能的掌握程 度
Part Seven
内容：检查企业 是否制定了应急 救援预案，包括 救援流程、人员 分工、救援设备
等。
重要性：应急救 援预案是应对突 发事件的重要措 施，能够减少人 员伤亡和财产损
监督检查的记录和 报告
监督检查的整改和 落实
Part Three
制定安全培训教育计划，明确 培训内容、时间、方式等
定期开展安全培训教育，确保 员工掌握必要的安全知识和技 能
针对不同岗位和工种，制定个 性化的安全培训教育计划
及时更新安全培训教育计划， 以适应企业安全生产的需求
培训计划：是否制定了详细的培训 计划，包括培训时间、内容、方式 等。
援人员。
未组建应急救 援队伍，也没 有兼职应急救 援人员，但已 与外部应急救 援机构建立合
作关系。
没有组建应急 救援队伍，也 没有兼职应急 救援人员，且 未与外部应急 救援机构建立
合作关系。
应急救援装备清单是否完整 救援器材是否在有效期内 救援车辆、船只等交通工具是否配备齐全 救援通讯设备是否完好可用
危险源的管理措施和应急预 案
危险源的识别和评估
危险源的监测和监控
危险源管理档案的建立和更 新
Part Five
设备设施维护保 养制度是否明确
维护保养工作是 否定期进行
维护保养记录是 否完整
设备设施是否及 时维修和更换
设备设施是否按 规定进行维护保 养
设备设施是否存 在安全隐患
设备设施的安全 技术状况是否符 合相关标准要求
XXX,a click to unlimited possibilities
D01 OA项目上线准备检查清单(参考)
2 系统管理员操作培训是否已完成？
王鹏飞
3 部门关键用户是否已完成部门培训？ 五、文档
1 OA操作手册是否已提供用户？
黄卫东 王鹏飞
2 上线管理办法是否形成？
黄卫东
3 流程方案是否已签字确认？
江莱、张永林
4 流程测试结果是否已签字确认？
江莱、张永林
项目上线试运行准备检查表
检查人
检查时间 检查结果
备注
文档新建、浏览、共享、查询、下载、打印功能正常 会议类型完整、会议室完整、创建会议正常、会议室占用 情况正常
停止旧OA以及纸质操作，OA访问地址，用户名，初始密 码 /clientproduce.do
如苹果系统没有越狱的需要在App store 搜索泛微
OA正式服务器地址 http://？
浏览器需IE8版本以上若操作系统不能安装IE，再考虑采 用谷歌浏览器、360浏览器
检测运行是否正常
使用一台苹果手机，一台安卓手机，分别安装客户端，确 认是否正常访问
随机选择5位普通用户，输入用户名密码，测试是否成功 登录 正常情况下，登录到个人门户，可以正常显示流程中心内 容 流程新建、审批、退回、转发、代办、查询功能正常，流 程图和流程状态可查看
检查事项 一、环境
1 域名切换
2 OA服务器访问是否正常
3 用户浏览器是否符合OA使用条件
4 用户电脑OA控件是否安装完成？
5 移动OA是否正常使用？ 二、功能
1 用户登录是否正常？
2 门户显示是否正常？
3 流程模块功能是Βιβλιοθήκη 正常4 预算功能是否正常？
5 资产功能是否正常？
6 车辆、日程、协作、调查功能是否正常？
项目上线自查文档(Check_list)
15UI、交互测试来自16产品原型、流程图、PRD
17
产品 上线通知
18
产品上线后检验
产品上线自查清单（Check_list）
详细内容
IOS：AppStore Android：小米、360、华为、oppo、应用宝.... 尺寸、logo、根据各个应用时长规格要求确定 闪现审核时要把苹果相关物品和宣传内容进行屏蔽 通用模板 通用模板 代码是否符合上线标准 部署服务器、域名解析等 各个发布渠道要有单独的渠道包 功能相关接口要先上线 确保版本号的连续性 数据统计、推送等服务 与产品需求保持一致 常用机型和系统 根据需求 UI设计师也要参与UI验收 所有文档都与线上功能保持一致 确定上线内容、通知对象等 产品经理自行检验、需求方检验反馈（检验内容：交互、逻辑等）
产品上线自查清单（Check_list）
序号 事项分类
事项说明
1
确定产品发布渠道
2 3
运营
应用商店介绍图 IOS版本的媒体内容管控
4
应用提交文案
5
新版本产品功能介绍
6
代码review
7
上线部署
8 9
技术
渠道包打包 接口上线确认
10
版本号管理
11
第三方服务确认
12
功能测试
13 14
测试
系统兼容测试 冒烟测试、回归测试
跟进人 张三
赵六 小红 小清
责任人 是否完成 张运营
赵技术 小白 小蓝
备注
软件系统上线工作清单
工作分类 1_人员准备
2_环境准备
工作项目 1.1_工作宣贯 1.2_技术人员分工 2.1_服务器环境
2.2_数据库环境
2.3_网络环境
3_应用准备
2.4_终端设备环境 3.1_应用联通性检查 3.2_在用系统完备检查 3.3_终版代准备
5_权限准备 6_系统切换
7_运行跟踪
4.2_数据确认 4.3_数据导入 4.3_数据检验 5.1_权限数据检查
6.1_留单试车 6.2_后台进程 6.3_试车结果确认 7.1_过程监测
主要任务描述 上线切换工作宣讲 明确切换支持人员职责 在用应用服务器（代码）备份 生产服务器最终调试 在用数据库备份 生产环境最终调试 网络可用性调试 本地可用性调试 设备调试 所有系统联通检查 在用系统完备 上线版代码检查 …… 静态数据（系统运行主数据）准备 动态数据准备 权限数据准备 “试车”准备 数据导入前确认 静态数据（ 数据导入后确认 权限数据传输检查 用户权限分配 主流程试运行 生产环境后台作业进程启动 确定是否可以上线 单据流完成情况监测
执行人
2月
3月
业务负责人 技术负责人 30 31 1 2 3 4 5 6 7
状态 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始 未开始
备注
检查清单模板
检查清单模板一、引言检查清单是一种常用的工具，用于确保工作流程的顺利进行和任务的准确完成。
它可以帮助我们系统地记录、跟踪和核实工作中的各项细节，以便在需要时进行查阅和审查。
本文将介绍一种简单而实用的检查清单模板，以帮助读者更好地管理和执行各项任务。
二、检查清单模板的基本结构检查清单模板通常包含以下几个基本部分：1. 任务描述：清单中每个任务都应有明确的描述，以确保执行者能够准确理解任务的要求和目标。
2. 任务状态：任务状态可以分为已完成、进行中和未完成等几种状态，以便执行者和管理者了解任务的进展情况。
3. 负责人：每个任务都应指定一个负责人，以确保任务能够得到及时执行和跟踪。
4. 任务截止日期：清单中的每个任务都应设定一个截止日期，以便执行者能够合理安排时间和优先级。
5. 备注：清单中的每个任务都可以附加一些备注信息，以便记录和提醒执行者在执行任务时需要注意的事项。
三、检查清单模板的使用方法使用检查清单模板可以帮助我们更好地组织和管理各项任务，提高工作效率。
以下是一些使用检查清单模板的基本方法：1. 制定清晰的任务描述：在填写清单时，务必确保每个任务都有清晰明确的描述，以便执行者能够准确理解任务的要求和目标。
2. 设定合理的任务截止日期：在设定任务截止日期时，需要考虑任务的紧急程度和执行者的实际情况，以确保任务能够在合理的时间内完成。
3. 更新任务状态和进展情况：在执行任务的过程中，执行者需要及时更新任务状态和进展情况，以便管理者了解任务的实际进展情况并作出相应的调整。
4. 定期审查和更新清单：定期审查和更新清单是确保任务执行顺利的重要环节，可以帮助我们及时发现和解决问题，确保任务的准确完成。
四、检查清单模板的优势和适用范围使用检查清单模板有以下几个优势和适用范围：1. 提高工作效率：检查清单模板可以帮助我们更好地组织和管理各项任务，提高工作效率，减少遗漏和错误。
2. 适用于各种任务：检查清单模板适用于各种任务，无论是日常工作任务还是特定项目任务，都可以通过检查清单模板进行管理和执行。
完整的系统管理检查清单-1.0
审核使用IAO或NSO系统扫描,利用Retina工具来检 测漏洞 确认修复工具正确的修复了漏洞 在文件系统上执行文件查询检查文字包含例如 'password', 'passwd', 'pwd', 等的文档 核查系统的无线设备和访问 同主服务器同步系统时钟 参考 检查系统运行的不必要的运行的服务
核查技术清单的任何更改 运行最新的安全核查工具 导入结果到漏洞管理系统 (VMS)
审查适当的安全技术实施指南stig审查每年更新的恰当stig可能的情况下参加stig交流会tim在tim参与进而交换相关stigs的更新信息测试patches和hotxes安装补丁和hotxes创建维护用户和群组帐户系统配置更改以后
完整的系统管理检查清单
日检查
内容
检查审计日志
执行/检查每日备份
跟踪/监视系统的性能和活动
核查硬件并对比清单 核查软件并对比清单 如适用更新VMS 运行(或者确认 IAO 团队已经做过了)一个密码破解 工具来检查密码的脆弱性 向IAO团队提供输出
运行或验证已经完整执行了系统和数据文件的成功 备份 运行工具验证用户帐户配置 验证和/或删除IAO 批准的休眠账户 向IAO团队提供输出
恢复备份文件来测试系统进而验证流程和文件
- Windows时间服务
eEye Retina Scanner McAfee 公司修正 Tool Tools - UNIX eEye Retina Scanner McAfee 公司修正Tool
John-the-Ripper L0phtCrack Tools - UNIX Crack
检查空闲的硬盘空间
系统的物理检查
周检查
存档审计日志 执行/检查每周的备份 更新反病毒signature 文件 运行反病毒扫描所有的硬盘驱动器 检查厂商网站的 Patch 信息 依据基准对比系统配置文件的变化
项目管理系统_生产上线前检查清单_v1
完成情况说明上线影响程度双方签字上线标准完成高用户可正常使用完成高用户可正常使用完成高用户可正常使用完成高双方接口连通并可以使用
完成高用户可正常使用完成高用户可正常使用完成
中
手册全面便于工作移交完成高用户可正常使用，未改造完成的需有过渡方案完成
高用户可正常使用，未改造完成的需有过渡方案
完成高用户可正常使用完成高用户可正常使用完成高用户可正常使用完成高用户可正常使用完成高用户可正常使用完成
高需使用的要准确录入
配置及接口检查
统配置检查
化、专题改造。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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整个集团的人员类别设置正确完整 整个集团的职务类别设置正确完整 整个集团的职务信息设置正确完整 整个集团的人员基本信息设置正确完整 客商管理信息设置正确完整 仓库信息设置正确完整 物料BOM清单 生产成本核算要素、成本动因、成本中 心等 银行账户、现金账户、银行信息设置正 确完整 业务单元级收支项目设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 业务单元级交易类型设置正确完整 业务单元级资产类别设置正确完整 按资产类别设置账薄信息正确完整 业务单元单据模板、打印模板、查询模 板设置分配正确完整 业务流程配置正确完整 审批流配置正确完整 财务会计平台设置正确完整 现金，应收，应付交易类型分配正确完 整 固定资产参数设置正确完整 历史所有采购未执行完成订单录入正确 完整 历史所有采购暂估期初订单，录入正确 完整 历史所有销售出库未开票的销售订单， 录入正确完整 录入正确完整（需由单价、金额） 录入库存期初正确完整，期初记账成功 录入固定资产原始卡片正确完整 现金管理期初余额录入正确完整，复核 成功 录入正确完整 录入正确完整 录入正确完整，期初建账成功 录入正常完整 录入正常完整；打印正常 录入正常完整；打印正常 录入正常完整； 生成下游单据（会计平台）正确； 录入正常完整； 对账数据正确 录入正常完整；打印正常 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整； 报表查询正确 录入正常完整 录入正常完整
Hale Waihona Puke 应付付款情况查 应付付款情况查询 询 应付对账单 应收日常业务 收款日常业务 应收单录入 应收单管理 收款单录入 收款单管理
应收收款情况查 应收收款情况查询 询 应收对账单 付款结算管理 收款结算管理 现金管理业务 划账结算 现金缴存 产品成本处理 产品成本报表 现金支取 产品成本计算 产品成本汇总查询 产品成本明细汇总查询
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 生产日常业务 业务设置 检查 采购报表 入库业务 库存存量查询 销售订单 销售发票 销售结算 销售报表 出库业务 请购单 采购订单 采购发票 采购结算 动态数据 检查 采购期初
服务器运行正常，无异常报错信息 服务器运行环境 应用服务器运行是否正常 检查 WAS中间件运行正常，无异常报错信息 服务器网络连接是否正常 业务单元启账完成 集团参数设置完成 服务器网卡状态正常 NC客户端可访问NC系统 模块显示正常，会计平台正常，功能节 点正常打开 设置正确完整
设置正确完整 业务单元模块参数设置完成 用户、职责、角色设置正确完整 用户及权限设置完成 客户端准备情况 NC客户端 基础数据 公司目录 组织机构 客商信息 物料信息 结算账户 结算方式 收付款协议 账龄区间设置 会计科目 收支项目 集团静态数据准 备 现金流量项目 税种税率 财务会计平台 凭证类别 交易类型 资产类别 资产账薄信息 属性控制 模板设置 单据编码规则管理 财务会计交易类型分配 组织机构 部门信息 工作中心 网络连接稳定正常，登陆NC速度和节点 正常，安装NC客户端（操作手册） 币种，会计期间设置正确完整 设置正确完整 采购组织、销售组织、库存组织、质检 组织设置正确完整 地区分类、渠道分类、客商基本信息设 置正确完整 物料分类、计量单位、物料基本信息 银行账户、现金账户、银行信息设置正 确完整 设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 （设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 （设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整，入账规则设置完善 设置正确完整 （设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整 （设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整 设置正确完整 科目表属性控制设置正确完整 单据模板、打印模板、查询模板设置分 配正确完整 单据编码规则设置正确完整 现金，应收，应付交易类型分配正确完 整 库存组织，行政组织设置正确完整 从一级部门到最终一级部门设置正确完 整 工作中心是否设置完整
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成
确认责任人
必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
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存货核算账务处 成本计算 理 报表表样 企业报表设置 报表数据查询 最终用户培训 最终用户培训 支持体系制度 运行支持体系 操作手册 上线动员会议 任务清单确认： 客户方项目经 理： 确认日期： 支持体系制度下发 操作手册检查 操作手册下发 上线动员会议
用友项目经理： 确认日期：
统上线检查清单
文档编号： 计划完成时间 确认时间 进展状态
人员类别 职务类别 职务信息 人员基本信息 客商信息 仓库信息 BOM信息 核算要素 结算账户 业务单元静态数 据准备 收支项目 会计科目 辅助项设置控制规则 交易类型 资产类别 资产账薄信息 模板设置 流程设置 审批流定义 财务会计平台 财务会计交易类型 固定资产参数设置 采购期初订单 采购期初暂估 销售期初订单 库存期初余额 存货核算期初 固定资产期初 财务期初 现金管理期初 应收管理期初 应付管理期初 总账期初 请购单维护 采购订单维护 采购发票维护 采购结算单 暂估应付处理 综合日报表 采购入库单 现存量 存量表 销售订单维护 销售发票维护 销售费用单维护 暂估应收处理 综合日报表 销售出库单 流程生产订单维护
XXX集团有限公司NC系统上线检查清单
项目名称： XXX集团信息化项目 序号 检查大 类 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 静态数据 准备 上线软硬 件环境准 备
检查类型
检查项目
数据服务器运行是否正常
预期结果
服务器运行正常，无异常报错信息 Oracle运行正常，无异常报错信息
上线条件
必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
流程备料计划维护 生产报告 投入产出分析 应付单录入 应付单管理 付款单录入 付款单管理
录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 生成产品成本正确 对账数据正确 对账数据正确 生成存货成本正确 表样设置正确 对账数据正确 最终用户应知会培训范围80%以上 支持体系、问题管理、应对措施 下发相关具体职能部门，通知到位 直观、全面、具有指导性 下发相关具体职能部门，通知到位 上线动员，明确上线要求，发布运行制 度，问题处理机制
销售期初 库存期初
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 上线运行 113 规范制度 114 115 财务设置 查询
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