_技术文件 方案评审表(内部)
2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表IATF16949内审检查表
是
否是
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
•是否已确定过程的所有人？
V
•
•用什么？（材料，设备）
V
•是否已对过程加以定义？
V
•
■谁做？（技能，培训）
V
•过程是否已文件化？
V
•
•用哪些指标衡量？（测量，测试）
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
•在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
NC
查成品库合格证，有生产批次，进而 可追溯到生产班，生产设备，并从当 天的生产记录可追溯到材料批，生产 现场有合格区、不合格区，仓库也有 相应区域标示。现场正在生产的进气 管产品，提供了其作业指导书，对现 场的操作过程进行监控， 查现场记录， 由刘长卫进行记录。程序文件规定长 时间停止作业后应进行作业准备验 证，但不能提供假期后进行作 业准备验证的证据。
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
♦在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
V
•记录是否保存？
V
顾客导向 的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的 体系文件
IATF
16949:2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价 人
评价
COP5服务信息反
馈与满意度
需求、服务信息 售后服务、顾客 投诉/反馈、退 货、顾客满意度 信息策划/调查
验、工装保养及 使用寿命
工装和设备的采 购、验收、验证记 录、维护和预见性 维护记录、备品备 件清单、易损件更 换方案
维护保养计 划按时完成
新版GSP连锁总部——实施情况内部评审表
连锁总部GSP实施情况内部评审表（一）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：组织机构的管理（00401—01701）、人员的管理（01901—03002）、
记录与凭证的管理（03101—04201）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。
连锁总部GSP实施情况内部评审表（二）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：设施与设备的管理（04301—05601）、计算机管理（05701—
06001）、购进的管理（06101—07101）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。
连锁总部GSP实施情况内部评审表（三）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：收货与验收的管理（07201—08301）、储存与养护的管理（08501
—09001）、出库与运输的管理（09301—12201）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。
内部审核检查表-采购部
管理承诺
5.其是否了解满足顾客、法律法规要求的重 要性。 （2）查看采购部资源是否充足。
5
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
询问 2~3 名采购员，如何看待以顾客为关注焦点， 如何将顾客的要求转 化为相关工作要求并确实实施。
6
质量方针
5.3
质量手册
向采购部经理及 2~3 名采购员询问公司的质量方针是什么？如何为实 现质量方针作出贡献？
小学少先队组织机构 少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特 制定以下方案：
一、成员的确定 1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。 2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共 11 名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队 长各班各小组先选举出一名（共 8 个小组，就 8 名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。 3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀 学生担任。 4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。 二、成员的职责及任免 1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果 皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。 2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班 的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各 中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。 3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队 长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。 4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。
ISO9001-2015审核资料清单
ISO9001-2015审核资料清单1、一阶段审核申请资料确认：公司名称，地址，设计责任，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等顾客资料：顾客清单、合同/协议、至少连续3个月的订单；体系策划：程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：体系审核（包括内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认）管理评审：评审计划、评审报告、改进决议；质量目标指标：质量目标清单、至少连续3个月的质量目标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、改进表）、顾客满意度调查及评价；2、二阶段审核1、管理层（总经理、管理者代表等）公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施风险和机遇分析：风险和机遇应对措施表；经营计划/质量目标：按照公司总体战略目标制订本年度公司级经营计划并落实到各部门，建立公司各部门的质量目标指标，按规定周期收集和统计目标达成结果，提出改进措施。
需提交至少连续3个月的质量目标统计结果及纠正措施单；管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→生产计划→生产指令→生产统计；生产过程控制：交接班记录、作业指导书、特殊过程确认、生产异常单；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备、工装台帐→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→报废记录新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历→易损件清单；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； 特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
外来技术文件评审表
版面是否清晰？
√
2
尺寸是否齐全，是否都可以评价？
√
3
外文文本是否经过翻译？
√
4
材料与引用标准是否一致？引用标准是否具备？
√
5
关键或配合尺寸（公差）是否标注清晰？
√
6
产品类别（安全件或其它）是否注明？
√7Biblioteka 产品是否具有功能要求？√
8
产品是否具有外观要求？
√
9
产品是否能识别它的特殊特性？
√
B
标准/规范/协议
10
字迹是否清晰？
√
11
文件版本是否最新？
√
12
文件是否齐全？
√
13
文件是否为中文版？
√
14
产品材料的各项性能指标是否清晰、齐全？
√
15
我们现所用的材料是否与之相同？
√
16
对该文件我们是否能够生产？
√
说
明
顾客的外来技术文件：顾客的工程图样、技术协议、标识协议、物流方案、更改通知单、PR&R协议、服务协议….必须在二个工作周内评审，如有异议或不清楚应尽快与来文单位沟通，以获得一致的要求。
外来技术文件评审表
JD/ZJ-4.2.3-08 NO:
产品名称
JL465Q5曲轴
文件来源
长安公司发动机制造厂技术处
来文日期
2003.11.05
图号
1005022A10(G)
评审人员
康卓芬雍建
日期
2008.1.5
批准
刘旭峰
日期
2008.1.6
NO
评审内容
是
否
评审意见和所要求措施
ITSS-2022体系情况自查评审表(内审检查表)
1
被审核部门
工程运维部、技术支持中心、采供中心、综合部
日期
审核组成员
地 点
公司会议室
标准条款号
成熟度要求
内审情况说明
符合性情况说明
GB/T 28827.1-2012
5.2策划
除达到四级要求外，还应满足以下要求：
a) 制定服务目录的管理流程，包括服务目录管理的相关角色和职责，明确服务目录管理流程与其他流程的关系，如SLA等；
除达到四级要求外，还应满足以下要求：
建立、使用和管理服务台，并重点关注以下方面：
a) 制定服务台的职能说明、服务台管理制度、服务流程、操作手册，并保存用户评价记录；
b) 建立服务请求的流程，包括服务请求的操作规程、跟踪和反馈方法；
c) 建立用户评价记录产生的流程、主要内容、评价结果与考核的关系；
d) 监督管理服务台的日常工作。
查看相关文档，检查是否适宜和全面性、服务质量报告是否包括服务满意度、服务检查记录等；抽查项目实施计划、运维方案、服务报告，阶段性服务总结报告、会议纪要、高层会议纪要。
符合
GB/T 28827.1-2012
5.5改进
除达到四级要求外，还应满足以下要求：
a) 建立运维服务能力管理改进机制；
b) 运维服务能力管理改进机制至少包括改进流程、改进策略，以及对发现的问题和不符合项处理的相关制度；
是否建立服务台管理机制？查看服务台管理程序文件和考察管理流程是否有专人负责服务请求处理？抽查运维项目故障记录表。
符合
GB/T 28827.1-2012
7.4备件库
根据服务目录及服务级别协议，对于其中明确要求提供备品备件的，应建立备件库，并要求：
专业技术职务任职资格评审表
专业技术资格评审表
单位
姓名
现任专业
技术职务
评审专业
技术资格
填表时间：年月日 中华人民共和国人事部制 浙江省人事厅翻印
填表说明
（一）本表供申报专业技术资格使用。1—6页由申报者填写，7—10页由人事（干部）部门填写。填写内容应 经人事（干部）部门审核认可。
（二）一般用钢笔或毛笔填写，内容要具体、真实，字迹要端正、清楚；也可打印，但涉及签名、签意见和日 期部分须用笔填写。
（三）如填写内容较多，可另加附页。
（四）“最高学历”的“毕（肄、结）业时间”，应将非选择项用笔划去；“懂何种外语，达到何种程度”，应写明掌 握外语的读、写、听、办公室、单位人事（干部）部门和本人业 务考绩档案各一份。 任现职前主要专业技术工作业绩登记 任现职后主要专业技术工作业绩登记 著作、论文及重要技术报告登记 考试成绩及考核情况 推荐意见 下一级评审组织推荐意见 评审审批意见
研发项目结项评审表
研发项目结项评审表文件编码：CSDP定制软件项目开发平台项目管理计划变更履历目录1文档介绍 (3)1.1 文档目的 (3)1.2 文档范围 (3)1.3 读者对象 (3)1.4 参考文献 (3)1.5 术语与缩写解释 (3)2项目介绍 (4)2.1 项目说明 (4)2.2 项目目标和内容 (4)2.3 项目环境资源要求说明 (5)2.3.1 项目开发环境要求 (5)2.3.2 项目测试环境要求 (5)2.4 注意事项 (5)3项目过程定义 (7)3.1 项目类型 (7)3.2 项目过程定义 (7)4项目主要里程碑 (9)5人力资源计划 (10)5.1 项目组织结构 (10)5.2 项目人员情况 (11)6培训计划 (12)6.1 项目需要的技能一览表 (12)7项目跟踪管理计划 (13)8成本预算 (13)9提交的工作产品清单 (14)10方法与工具 (15)11附属计划 (16)12附录干系人介入规约 (17)1文档介绍1.1文档目的介绍“定制软件项目开发平台”（以下简称“开发平台”项目）的基本情况，制定项目的主要里程碑和总体项目计划，并定义和裁减本项目的管理过程和环节。
通过本项目管理计划，指导民政平台项目研发和过程监管，让项目组成员了解项目总体安排，保证项目各项工作有序进行。
1.2文档范围开发平台项目管理计划的主要内容包括：项目介绍、项目过程定义、项目主要里程碑、人力资源计划、项目跟踪管理计划、提交的工作产品清单、开发方法与工具等。
1.3读者对象项目组成员（包括项目经理、开发人员、测试人员、配置管理人员等）、项目监管部、项目干系人、公司领导等。
1.4参考文献1.5术语与缩写解释2.1项目说明开发平台是通用的电子政务登记、审批类软件项目开发平台，提高应用软件的开发效率，逐步将业务实现由研发向实施转移，使定制类项目研发更注重产品平台的功能，实施更注重业务的配置实现，从而实现定制类项目产品化，业务配置化，分工精细化。
内部审查表
8.5.6.1.1
8.6
8.6.1
查料件6月7月份交付达成率100%。能够按照顾客的要求进行及时的沟通，查与顾客的电话记录，电子邮件，传真符合要求。
OK
内审检查表
过程名称
顾客满意度调查（C6）
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已文件化？
√
是否已对过程的接口加以定义？
生产件批准控制程序
产品安全性控制程序
文件控制程序
内外部沟通控制程序
APQP全套文件
8.1
8.1.1
8.2
8.3/8.3.1
8.3.1.1
8.3.2
8.3.2.1
8.3.3
8.3.3.2
8.3.3.2
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2
8.3.4.3
8.3.5
8.3.5.1
8.3.5.2
8.3.6
8.3.6.1
OK
内审检查表
过程名称
数据分析控制（M4）
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已文件化？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查（NR）
改进的机会（OI）
不符合（NC）
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
过程名称
附录1 16949各部门不含开发 运行的点检表 (1)
8. 供方二方审核（风险、供货业绩、体系开发、过程审核、产品审核）
9、供方对二方审核、三方认证等改善行动；
10、供方PPAP提交要求
11、供方PPAP资料（新产品或零件要及时重新提交）
10、供方PSW的批准
合格供方名录
定期对供应商进行再评价：（1－6）
供应商监控、第二方审核
接到的顾客每月/批订单；电子档订单等各种形式；订单需评审；
以销售计划/入库需求（传递给生产部门)
交付及交付后的管理：
销售部 黄龙凤
产品发货信息（可以借用仓库的记录）
供货业绩监控记录（主动监控）
顾客对供应商的评价和质量信息记录PPM/或公司自我评价的外部故障指标
顾客投诉和抱怨登记
顾客满意度调查计划（有多家客户或每年多次满意度评价需做）
供应商质量问题或退货的通知
供方质量情况汇总报告（月/季）
过程检验基准书（指导书）
控制计划规定的检验频次
合理的检具（配置的精度适宜1/10公差带原则） 品保部 覃才兵 首检记录和首件的管理、标识
过程检验的记录
控制图，例如：X-R图或P图
使用的通用或专用检具是合格的（检定或校准的证书、合格证、有效期）
成品检验基准书（指导书）
MSA分析报告（控制计划规定的检具）
品保部 覃才兵
专用检具的内部校准规程，及检定记录
人员资格证书（检验员、量具校准、实验员等）
内部实验室范围/能力清单
内部实验室操作规程（汇编）
产品性能监测仪器的校准记录和校准规程（综合测试台等）
外委监测的项目要收集监测报告
外部实验室的资质证明
帐物卡相符，台帐方便查找
各部门 文件和记录的销毁记录
工程类技术标综合评审表填写范例
公司有类似工程 项目经理同类项目业绩是***项目 公司在本地区近三年业绩：
公司有类似工程：有4个相关类似项目经 验，看不到相关证明文件 项目经理同类项目业绩是***项目 公司在本地区近三年业绩：
5
模块综合量化评分
评价规则详附表说明
50%
90%
65%
6
工期目标及保证 措施
1、节点工期是否响应招标文件要求； 2、施工进度计划是否科学、合理； 3、保障措施是否全面、详实。
项目组织架构空白、无显示，无法确认各专 工员4人，给排水施工员4人，质检员5人， 仅有项目组织架构，缺少各专业岗位及人员
业岗位及人员配置情况。
造价员6人，安全员4人，各专业岗位及人员 配置情况，不符合招标文件要求。
配置均符合招标文件要求。
20%
项目经理、技术 负责人素质
1、基本素质，包括从业经验、持证情况等； 2、对项目的熟悉程度； 3、对项目的管理思路。
仅简要阐述。无地下室及主体阶段施工分 区，过于简单。
第 1 页，共 3 页
建筑施工总承包工程技术标综合评审表（示例样表）
序号 模块 权重
施工组织 20%
评审内容
12
施工进度计划
13
模块综合量化评分
14
重、难点分析
15
技术方案
技术方案 20%
16
样品样板管理
17
成品保护措施
评审要点
投标单位1 标书内容
2、流水作业是否科学合理； 3、主要施工机械及劳动力安排是否满足工期要求；
平面布置科学、合理，总平面布置图内容详 实，含临水临电、加工场地布置，出入口、 场内交通、塔吊布置等信息。按照地下工程 、上部土建、机电设备安装和装饰施工等阶 段分别规划施工总平面图。
新版GSP连锁总部——实施情况内部评审表
连锁总部GSP实施情况内部评审表（一）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：组织机构的管理（00401
—01701）、人员的管理（01901—03002）、记录与凭证的管理（03101—04201）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。
连锁总部GSP实施情况内部评审表（二）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：设施与设备的管理（04301
—05601）、计算机管理（05701—06001）、购进的管理（06101—07101）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。
连锁总部GSP实施情况内部评审表（三）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：收货与验收的管理（07201
—08301）、储存与养护的管理（08501—09001）、出库与运输的管理（09301—12201）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。
内审检查表表填写范例
Q3/—03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03 审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门： 负责人： 审核员：审核日期： 年 月 日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门： 负责人：审核员： 审核日期： 年 月 日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日。
施工组织设计(方案)评审表
施工组织设计（方案）评审表
评审人（签字）： ××× ×年×月×日
说明：
1、在评审时，若按照设计要求，不涉及某项内容的，则在备注中注明，此时的应得分小于100分，所得分数的计算为：得分=
应得分
实际得分
×100
2、在评审时，评审表的内容均包含了施工组织设计（方案）的内容时，得分就是实得分的总和
3、将所有参加评审的实得分相加后取平均值，作为最终评审得分的分数。
4、最终得分≥90分，上报公司总工审批，若最终得分<90分，则对施工组织设计（方案）重新进行调整，再进行评审，达到最终得分≥90分后，上报公司总工审批。
房地产工程技术方案评审表
房地产工程技术方案评审表
项目名称：XXXX房地产工程项目
评审日期：XXXX年XX月XX日
评审组成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
评审目的：对XXXX房地产工程项目的技术方案进行全面评审，确保项目的科学性、可行
性和安全性。
评审标准：根据国家相关标准及行业规范，项目设计要求，工程技术先进性等方面来对技
术方案进行评审。
评审内容：主要评审技术方案是否符合相关法规法规、结构是否合理、工程施工是否可行、是否满足环保要求等。
评审结论：在评审讨论的基础上形成的结论，对技术方案的合格性进行认定。
项目概况：（简要介绍项目的基本情况，包括项目规模、地点、工程内容等）
技术方案汇总：（概括性地介绍技术方案的内容，包括设计方案、施工方案、环保方案等）
评审过程：
1.项目背景
（介绍项目的背景及意义）
2.设计方案评审
设计方案的技术创新性、质量可控性等
3.施工方案评审
施工方案的先进性、施工方案的可操作性、安全性等
4.环保方案评审
环保方案的合规性、强制性、可行性等
评审结论：
1.设计方案
（简要陈述评审结果，对设计方案合格情况进行结论）
2.施工方案
（简要陈述评审结果，对施工方案合格情况进行结论）
3.环保方案
（简要陈述评审结果，对环保方案合格情况进行结论）
4.总结
（针对整个技术方案进行总结评价）
评审组成员签字：（评审组成员依次签字）
评审报告编制：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日
以上内容为XXXX房地产工程项目技术方案的评审报告，请各位评审成员认真阅读并签字确认。
技术检查标准表
10分
应按大纲相关要求和内容编写施工组织设计初稿，并进行初步审查,写完毕后，未整理形成施工组织设计初稿扣2分。
2、项目经理未主持施工组织设计初稿讨论会议扣2分，未形成会议纪要扣1分；
3、未按会议纪要修改完善施工组织设计扣2分；4、送审稿未经项目部各专业技术人员签署内部审核单扣3分。
建筑施工项目技术资料检查评价表
项目名称
项目经理
施工单位（部门）
检查日期
检查人员
序号
检查项目
价准得下评标应分
检查内容和方法
评价
检查扣分标准
应扣分
实得分
1
组织机构
5分
组建项目管理班子，制定项目技术管理制度。
1、项目部未制定项目技术管理制度扣2分；
2、组织机构管理人员与现场不符扣1分；
3、技术管理人员出现无证上岗，扣2分
严格按规范做好现场测量定位、测量报验、测量控制点的移交和接收,并及时填报相关测量资料。
1、现场未进行基坑监测、沉降观测、垂直度观测，包括施工单位自测和第三方检测，如有一项未记录扣10分
2、楼层定位放线和标高观测等相关测量记录，扣1・2分；
3、相关测量记录未进行及时报验，或手续不完善扣1-2分。
9
技术核定和技术复核
2.试块、试件未编号、台账不齐等扣1分：
3.试验、检验资料相关手续未完善扣1-2分；
4.资料未与施工进屐同乐收集齐全扣1-2分；
5.检查时发现提供的试验、检测资料为虚假资料•，扣10分。
5
施工技术标准规范管理
5分
严格遵守、贯彻国家和地方颁布的技术标准规范要求进行施工,并按规定及时进行更新。
1.项目部未建立技术标准和规范有效目录清单，扣3分；
四级文件（质量记录）及内审范本
质量记录文件清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门受控文件清单质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06编制：日期：批准：日期：编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书客户试用报告供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单返修记录周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表编号：ZG-7.6-04 序号：销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
内审检查表编号：ZG-8.1.2-03 共页 第 页不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表。
初步设计管理流程
1.目的1.1.保证初步（扩初）设计阶段的质量、进度、投资目标的达成。
2.适用范围2.1.本流程适用于初步设计，包括可能进行的技术性扩大初步设计（扩初）。
3.术语和定义3.1.初步（扩初）设计：为产品实现提供符合顾客和适用法律法规要求的，在技术上可行，经济上合理的工程安排，并为施工图设计做出原则性规定的过程活动。
3.2.民用建筑工程一般分为方案设计，初步设计和施工图设计三个阶段；对于技术要求简单的民用建筑工程，经政府有关主管部门和公司总经理同意，可在方案设计审批后直接进入施工图设计。
4.职责4.1.造价部4.1.1.提供成本限额指标作为设计输入条件；4.1.2.评审《初步设计任务书》；4.1.3.评审《初步设计文件》，进行成本优化。
4.2.开发部4.2.1.评审《初步设计任务书》。
4.3.技术部4.3.1.编制《初步设计任务书》；4.3.2.组织《初步设计任务书》的评审；4.3.3.组织确定设计供方；4.3.4.负责设计单位的设计过程管理，控制设计质量、进度、投资；4.3.5.负责《初步设计文件》的部门内评审；4.3.6.组织《初步设计文件》的跨部门评审；4.3.7.复核设计单位设计修改的完整性和准确性。
4.4.工程部4.4.1.评审《初步设计任务书》；4.4.2.评审《初步设计文件》。
4.5.项目部4.5.1.按《项目计划管理流程》组织确定初步设计进度计划（进度目标）；4.5.2.评审《初步设计任务书》；4.5.3.评审《初步设计文件》。
4.6.市场部4.6.1.评审《初步设计任务书》；4.6.2.评审《初步设计文件》。
4.7.客户中心4.7.1.评审《初步设计文件》。
4.8.物业公司4.8.1.评审《初步设计文件》。
4.9.市场副总4.9.1.审批《初步设计任务书》；4.9.2.审批《初步设计文件》。
4.10.总经理4.10.1.备案《初步设计任务书》。
5.工作程序5.1.编审设计任务书5.1.1.项目部按《项目计划管理流程》组织确定初步设计进度计划（进度目标）；5.1.2.造价部按《项目目标成本管理流程》提供造价限额指标（成本目标）；5.1.3.技术部按《方案设计管理流程》整理前期方案设计文件（质量目标）；5.1.4.技术部汇总以上要求，编制《初步设计任务书》；5.1.5.技术部组织《初步设计任务书》的评审；5.1.6.造价部评审《初步设计任务书》，审查成本要求是否得到全面准确的体现；5.1.7.市场部评审《初步设计任务书》，审查产品定位要求是否得到全面准确的延续；5.1.8.项目部、工程部评审《初步设计任务书》，审查基础工程及主体结构对后续施工的影响；5.1.9.技术部汇总《初步设计任务书》的评审意见；5.1.10.技术部按评审意见修改《初步设计任务书》；5.1.11.市场副总审批《初步设计任务书》，并向总经理报备。
内部审核检查表
审核主题诚信要求体系方针、目标审核部门/人员管理者/董长青标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符合1.1目的、运行状况⏹本公司建立诚信管理体系有什么目的？是否在本公司中得到实施？⏹是否对诚信管理体系实施的过程制定了运行和控制的准则？⏹是否对诚信管理体系实施了监视、测量和纠正预防？⏹是否实施了必要的检查改进，以实现对诚信管理体系的良好运行？☆通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道建立诚信管理体系的总目的，做了哪些工作？√建立诚信管理体系的目的明确：六个有利。
建立诚信管理体系，经策划准备，实施运行，检查改进到评价声明，每一个环节，都必须精心准备，诚心对待，不弄虚作假，严格按程序办事。
2.1体系文件⏹本公司建立的诚信管理体系文件包括哪些?标准要求的文件是否都得到了满足? ☆查核文件清单及要求出示具体的文件，以了解本公司已制定了哪些文件。
√诚信管理体系文件有：诚信方针、目标、程序文件、评价、审核报告、作业指导书、制度、计划书、各种记录3.1管理者诚信要求⏹最高管理者对其实施和运行诚信管理体系的承诺和检查改进诚信管理体系的承诺能够提供那些证据？⏹最高管理者如何认识适用诚信管理体系法律、法规要求的重要性？⏹最高管理者采取了那些相应措施将适用诚信管理体系的和法律要求的重要性传达给组织的成员？⏹组织的成员如何认识这种重要性？☆通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否有诚信意识,是否知道适用诚信管理体系法律、法规要求的重要性。
在诚信管理体系中是如何体现的？如对适用诚信管理体系法律法规的识别评价、产品要求的评审、诚信绩效、重大失信影响的监视和测量、数据分析以及持续改进等方面的要求。
√总经理提供以下承诺：传达适用诚信管理体系法律法规要求的重要性，制定诚信方针、目标、进行内部评审、确保诚信体系运行，要求社会、公司内部对自己随时监督、检查。
审核主题诚信目标职责和权限管理者代表内部沟通审核部门/人员最高管理层/董长青标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符合4.1 原则⏹本公司建立诚信管理体系有什么依据？⏹本公司建立诚信管理体系最终目的是什么？⏹采取了什么模式，以持续改进诚信管理体系？⏹是否对财务也纳入诚信管理体系要求？要建立什么机制才能完善诚信管理体系？☆通过与最高管理者、公司高中层领导座谈，了解诚信体系建立依据，建立模式。