零件部工作流程十二调货流程
调货及报销流程制度模板
调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。
1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。
1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。
1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。
1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。
1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。
1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。
1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。
1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。
1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。
1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。
1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。
二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。
2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。
2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。
2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。
2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。
2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。
2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。
2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。
2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。
三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。
产品组装与调试步骤
产品组装与调试步骤产品组装与调试是指将各个零部件按照一定的步骤和要求进行组装，并对组装完成后的产品进行调试和测试，确保产品能正常运行和达到设计要求。
下面将按照具体的步骤介绍产品组装与调试的过程。
1. 确认组装材料和工具在开始组装之前，首先要确认所需要的组装材料和工具是否齐全。
根据产品的组装图纸或说明书，确定所需的零部件、螺丝和其他固定件，并确认是否有必要的工具，如螺丝刀、扳手等。
2. 准备工作区域搭建一个干净、整洁且通风良好的工作区域，确保组装过程中不会受到外界环境的干扰。
清理工作台面、桌面，以及清除杂物，确保组装时的安全和整洁。
3. 组装步骤根据产品的组装图纸或说明书，按照指导进行组装。
首先，根据图纸或说明书，将各个零部件按照正确的顺序进行安装。
确保将零部件安装牢固，拧紧螺丝，注意不要使用过大的力量，以免损坏零部件。
其次，对于需要进行接线的部分，按照电路图进行正确的接线操作，确保电路的通断正确，防止短路或接触不良的情况发生。
最后，对于需要使用动力工具进行组装的部分，要正确选择和调整工具的转速和扭矩，以免损坏零部件。
4. 调试和测试在组装完成后，对产品进行调试和测试是非常重要的一步，以确保产品能够正常运行和达到设计要求。
首先，对产品的机械性能进行测试，如转动部位是否灵活、各个零配件是否连接稳固等。
其次，对于需要使用电力或电子元器件的产品，要进行电气性能的测试，如电流、电压、功率等参数的测量。
最后，如果有其他功能或性能要求，也需要进行相应的测试，如温度、湿度、噪音等。
5. 故障排除在测试过程中，如果发现产品有异常或故障，需要进行故障的排除。
首先，对于机械部件的异常，需要检查是否有松动、误装或损坏的情况，并进行及时的修复或更换。
其次，对于电气性能异常的情况，需要检查电路连接是否正确，并使用测试仪器进行相应的电气参数测量，找出异常原因并进行修复或调整。
最后，如果故障无法排除，应及时向相关技术人员或厂商报告，寻求进一步的帮助。
零部件各项出、入库流程
7.开具出门证 退回
6.录入电脑，记账
结束
要求记账员当天处 理完当天单据，由待检库保管员放置指定 位置，并依据《送货单》点验数量并录入电脑台账以便备查， 由物流部业务员依据供应商的《送货单》，点验品种、数量并 开具《物资入库单》一式五联：存根、财务、仓库、采购、质 检 ，对缺件物资要做到优先处理。 1.1.“采购订单号”填写批准后的采购订单编号；在“收货类 别”栏选一项划勾。选择“其他”的要在“备注”栏说明。对 于赠送、送样等不收费的零部件另记手工备查帐。 1.2.收料类别是 “自有”(正常采购)的，必须在供应商代码 后边加写“自”字；“代保管”(寄售)的，在供应商代码后边 加写“代”字。 1 .3.依次填写填单日期，库区，物料编码，名称，单位，进 货数量。 2.业务员填写完《物资入库单》后转给SQE/技术工程师报检。 3.SQE/技术工程师检验，在备注栏填写合格、不合格、让步数 量、“免检”、“退货”检验记录，并留下质量联统计检验质 量，同时对缺件物资要做到优先处理。。 4.“实收数量”由合格品库填写，合格品的数量加让步数量作 为“实收数量”。合格品仓库保管员点验实物填写完“实收数 量”后，留下仓库联、财务联，并记录《货位卡》，存根、采 购联转给物流部业务科。 5.若检验发现属不合格物资，则由待检库人员将不合格品隔离 并集中，待办理《出门证》由供应商运走；供应商不在现场 的，立即通知供应商准备退回(或由业务员代理供应商)。 6.物资入库后由仓库保管员将仓库联单据转给记帐员，由记帐 员录入计算机系统的帐目。 7.对检验不合格的物资，由待检库人员，根据质量部签字的《 物资入库单》（不合格）开具《出门证》
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河北御捷车业文件 版本：A0
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河北御捷车业文件 版本：A0
零部件入库流程
销售配件库工作流程
销售配件库本地发货工作流程一、工作流程图配件收货储存备货发交二、工作流程详解1、配件收货配件到货分为直接从厂家采购和销售退货。
厂家到货或销售退货后，销售部采购人员做采购收货单或退货单，仓库管理员根据打印的采购收货单或退货单核对货物的图号、名称、规格、数量、状态等，核对无误后，在采购收货单或退货单上签字确认。
采购人员将签字后的采购收货单或退货单交予记账员，记账员根据签字后的采购收货单或退货单转系统入库单并打印（入库时特别注意入库货位），采购员把入库单交予仓库管理员，仓库管理员再次核对无误后签字确认。
2、储存：仓库管理员根据入库单把货物进行分类放到货位上，码放安全、牢固。
仓库管理员应一边把货物放置到指定货位，一边根据入库单库存量进行盘点。
（存放原则：集中、定置、定量）。
每次出库完毕后对产品进行检查，检查配件是否存在安全隐患、码放是否安全、货物是否集中摆放、高货位货物是否牢固并进行库区整理打扫。
定期对库存盘点，保证库存的准确性。
每月对仓库进行抽查盘点。
每半年进行全部盘点，盘点前应做好盘点准备工作，对物资归类整理。
3、备货单据的准备：根据发货对象不同，一般有仓库调拨单和经销商订单两种单据。
发往进出口公司的要做仓库调拨单，仓库记账员根据销售部打印出的仓库调拨单核对系统中的内容，核对无误后，将该调拨单点完成并交予仓库管理员进行备货；其余厂家一般做经销商订单，销售部根据发货计划做经销商订单，销售员将经销商订单交予记账员，记账员根据经销商订单转仓库出库单并完成，然后交予仓库管理员进行备货。
实物的准备：仓库管理员接到仓库出库单或调拨单后，严格按照出库单或调拨单进行备货，仓库管理员应一边备货，一边根据出库单或调拨单库存量进行实时盘点。
备货时应注意货物的图号、名称、规格、状态、数量，因为很多产品图号、形状有相似之处，所以要特别注意，以免发错货物，影响计划的完成。
每一张仓库出库单必须在一个工作日内完成备货，货物备完后，再次把货物与单据进行核对，避免出现多备货或少备货等现象，保证发货的准确率。
机械制造中的零件装配与调试
机械制中的零件装配与调试机械制造中的零件装配与调试机械制造中，零件装配与调试是保证机械设备正常运行的重要环节。
正确进行零件装配和调试，不仅可以提高设备的可靠性和性能，还可以确保工作效率和产品质量。
本文将介绍机械制造中零件装配与调试的主要步骤和注意事项。
一、零件装配在机械制造中，零件装配是将各个零部件按照设计要求进行组合，形成完整的机械装置的过程。
以下是零件装配的主要步骤：1. 零件准备：首先需要将所有零部件按照类别进行分类和整理，确保每个零部件的数量和质量满足要求。
同时，对于有特殊要求的零部件，如轴承、齿轮等，需要进行清洗和润滑处理。
2. 组装前检查：在进行零件组装之前，需要对所有零部件进行检查，确保零件的完整性和尺寸精度。
如果有任何缺陷或偏差，应及时进行修复或更换。
3. 零件组装：按照设计图纸或装配工艺要求，逐步将各个零部件进行组装。
在组装过程中，要注意控制好装配顺序和方向，确保每个零部件的位置和连接方式准确无误。
4. 紧固连接：在零件组装完成后，需要进行紧固连接。
采用适当的螺栓、螺母或销子等连接元件，确保零件之间的连接牢固可靠。
在紧固连接时，要注意控制好紧固力度，避免过紧或过松造成零部件损坏或松动。
5. 检验验证：零件装配完成后，需要进行检验验证。
通过使用合适的测量工具和设备，检查装配后的零部件和装置是否符合设计要求和技术标准。
如有任何问题或不合格现象，需要及时进行调整和改进。
二、零件调试零件装配完成后，需要进行零件调试。
零件调试是通过逐步检查和调整，确保机械装置能正常运行和达到设计要求的过程。
以下是零件调试的主要步骤和注意事项：1. 检查设备：在进行零件调试之前，需要对整个设备进行检查。
检查设备的传动部件、润滑系统、冷却系统等是否正常运行和工作。
如有任何异常或故障，需要及时修复或更换。
2. 单元调试：对于大型机械装置，可以先进行单元调试。
逐个启动和测试每个装配单元，确保每个单元都能正常运行和工作。
调拨初步工作流程
调拨工作流程
1.上午到岗以后，根据昨天与处理间交接的处理计划查对夜班处理物料合同号及规格，按照昨天厂区调拨人员调拨的合同物料急缓程度将物料打包，联系叉车及运输车辆，装车拍照，通知厂区调拨人员接收物料。
开具调出手续，安排调回投入生产。
2.查看工作群内调拨人员安排今天上午调度的物料，联系叉车等待卸车，接到物料后根据调拨人员发送的物料工艺路线对接各相应产线交接相应物料，将相应处理计划报给制造中心计划员安排加工生产。
3.随时接收外协厂商调送的物料零部件，针对物料做初步肉眼查看有无变形损坏，核对数量，查看工作群内物料工艺路线对接相应产线，询问产线卸货位置，联系叉车卸车交接物料。
4.抽空巡视各产线加工进度必要时将进度反馈汇报至工作群以便领导知悉。
5.下午下班前查看工作群针对调拨人员安排今天需要调加工处理的物料核对是否全部收到，对未收到物料给予反馈询问情况。
并将信息反馈至工作群以便领导知悉并解决突发状况。
将收到物料根据工艺路线报送给制造中心计划员给予安排加工处理。
6.下午下班前，收到制造中心计划员下发的加工处理计划后，找各相应产线交接物料。
7.下班。
调拨流程图。
零部件物流管控流程
零部件物流管控流程1. 引言零部件物流是指将各种零部件从供应商处运送到生产线或仓库的物流过程。
为了实现零部件物流的高效率和准确性，需要建立一套完善的物流管控流程。
本文将介绍零部件物流的基本流程以及相应的管控措施。
2. 零部件物流基本流程2.1 供应商管理在零部件物流中，供应商管理是核心环节之一。
合理选择并管理供应商，可以确保供应链的稳定性和零部件及时到达。
供应商管理的具体流程如下：1.供应商选择：根据企业需求和要求，通过市场调研以及与供应商洽谈，选择符合要求的供应商。
2.供应商审批：对选定的供应商进行审核，包括考察其生产能力、质量管理体系、交货准时率等指标。
3.合同签署：与供应商签订合同，明确双方的权责和合作细节。
2.2 订单管理订单管理是零部件物流的重要环节，涉及到订单的下达、跟踪和处理异常情况等流程。
订单管理的具体流程如下：1.订单下达：根据生产计划和库存情况，下达零部件订单给供应商。
2.订单跟踪：监控订单的执行情况，及时与供应商进行沟通，了解订单的进度和交货时间。
3.异常处理：处理订单中出现的异常情况，如供应商延迟交货、零部件短缺等，采取相应措施解决问题，并及时通知相关部门。
2.3 运输管理运输管理是零部件物流过程中不可或缺的环节，直接影响到物流的时效和成本。
运输管理的具体流程如下：1.运输计划制定：根据订单情况和交货要求，制定合理的运输计划，包括运输路线、运输工具选择等。
2.运输过程监控：监控运输过程中的各个环节，包括发货、中转和到达等，确保零部件的安全和按时到达。
3.运输异常处理：处理运输过程中出现的异常情况，如交通拥堵、运输工具故障等，调整运输计划并及时通知相关部门。
2.4 仓储管理仓储管理是零部件物流过程中的重要环节，涉及到零部件的存储、入库和出库等操作。
仓储管理的具体流程如下：1.仓储设施准备：准备合适的仓储设施，包括仓库、货架、标识等。
2.入库管理：对进货的零部件进行检验和计数，并进行合理的存放和标识，确保零部件的安全和准确性。
调货及报销流程制度范本
调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。
调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。
2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。
审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。
3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。
调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。
调出、调入双方应签字确认货品交接。
4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。
调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。
二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。
2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。
报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。
3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。
审批通过后，财务部门应予以报销。
4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。
支付方式可以采用转账、现金等方式。
6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。
三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。
2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。
3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
汽车零部件仓库管理方案,汽车零部件与原材料进出库流程
仓库动态管理方案——商用汽车零部件原材料库管理规划方案一、入库方案一（计划到货）1、计划到货，根据采购给予的到货信息，提前3-5天得知到货情况，对将要到货的信息提前做好分类，有库区的核算库区是否满足到货需求，如不满足，及时调整，确保物料到货后可以满足存储要求,对无库区的，提前安排好库区，做好入库准备。
2.、人员安排，将到货信息核对后，在物料到货前做好人员工作分配，临时分为四个工作岗位:（1）卸货人员：负责卸货，将车上的物资卸到待检区。
（2）点货员，负责清点数量，核查到货质量和状态，合格的办理入库手续，不合格的予以拒收。
（3）入库员，负责将点货员验收的物料进行入库，并按照要求进行码放，做好账务登记，确保帐卡物一致。
（4）班长，负责协调上述人员工作，根据工作进度及时调整人员占比，确保整个入库可以顺利进行，监督物料清点和账务登记情况，确保入库账务无误，完成手工帐录入，并将单据及手工账发给ERP账务员核对。
3、ERP系统录入员，核对入库单据和账务信息，确保无误后，由部门负责人签字后录入系统。
计划到货流程图：二、入库方案二（临时到货）1、临时到货，未得知任何到货信息（且到货量较大，品种多），立即安排完成当天的配送任务，确保装配线生产不受影响后，组织人员准备卸货。
2、人员安排，到货信息核对后，做好人员工作分配，临时分为四个工作岗位:（1）班长，负责核对到货信息，并安排好到货物料的存放区域,协调好卸货、点货、入库人员工作衔接，跟踪工作进度及时调整人员占比，确保整个入库可以顺利进行，监督物料清点和账务登记情况，确保入库账务无误，并在入库完成后将信息发给ERP账务员。
（2）卸货人员：负责卸货，将车上的物资卸到待检区。
（3）点货员，负责清点数量，核查到货质量和状态，合格的办理入库手续，不合格的予以拒收。
（4）入库员，负责将点货员验收的物料进行入库，并按照要求进行码放，做好账务登记，确保帐卡物一致。
3、ERP系统录入员，核对入库单据和账务信息，确保无误后，由部门负责人签字后录入系统。
冲差、折让、调货工作流程与要求
培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。
2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。
A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。
二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。
3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。
中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。
三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。
当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。
业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。
货物调货制度范本
货物调货制度范本一、调货背景随着市场经济的快速发展，企业规模不断扩大，多家店面及仓库的运营模式已经成为常态。
为了满足各店的销售需求，整合库存资源，提高货物周转效率，降低库存成本，制定一套科学、合理的货物调货制度至关重要。
二、调货原则1. 销售优先原则：优先满足销售业绩较好的店面或仓库的货物需求，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行调货。
2. 运输便捷原则：尽可能在地理位置相邻的店面或仓库之间进行调货，降低运输成本，提高调货效率。
3. 分散消化原则：对于库存量较多的货品，适当分散到多个店面或仓库进行销售，避免库存积压。
4. 合并同类原则：对于库存量较少的货品，集中到某几个店面或仓库进行销售，提高库存周转率。
5. 结构配置原则：根据各店面或仓库的销售特点，调整货品结构，使各店面或仓库的货品品种保持合理配置。
6. 重视码数原则：确保调货过程中，关注货品的码数齐全，满足消费者购物需求。
三、调货流程1. 需求申请：各店面或仓库根据销售情况，向总部提出调货需求，包括货品名称、数量、规格、调货原因等。
2. 调货审批：总部根据调货原则，对申请进行审批，确定调货方案。
3. 调货通知：总部通知调货双方店面或仓库，确认调货信息，包括货品名称、数量、规格、调货时间等。
4. 调货执行：调货双方按照确认的调货信息，进行货品的实物调配。
5. 调货确认：调货双方在货物调配完成后，进行确认，确保货品数量、规格无误。
6. 调货跟进：总部对调货情况进行跟进，了解调货效果，对调货方案进行优化。
四、调货管理1. 建立调货数据库：收录各店面或仓库的货品信息，便于调货时快速查询。
2. 定期分析销售数据：了解各店面或仓库的销售情况，为调货决策提供依据。
3. 优化调货方案：根据市场变化，不断调整调货策略，提高调货效果。
4. 加强调货培训：提高员工对调货制度的认识，提高调货执行效率。
5. 建立调货考核机制：对调货情况进行评估，激励员工积极参与调货工作。
冲差折让调货工作流程与要求
冲差折让调货工作流程与要求一、冲差折让调货的工作流程1.盘点后计算差异：进行库存盘点后，根据实际库存与系统记录库存进行比较，计算出差异量。
2.确定差异原因：对差异量进行分析，确定差异的原因，如进货差异、销售差异、损耗差异等。
3.确定调货方向：根据差异的原因和调整需求，确定需要进行调货的方向，是从仓库调出货物还是调入货物。
4.制定调货计划：根据调货方向和数量确定调货计划，包括调货数量、调货日期、调货地点等。
5.调货安排：根据调货计划，与相关部门或供应商进行沟通，安排调货事宜，包括货物的提货、送货等环节。
6.调货操作：根据调货计划，进行实际的调货操作，包括货物的配送、入库、出库等环节。
7.更新系统记录：在调货操作完成后，及时更新系统的库存记录，确保库存数据的准确性。
8.调货确认：经过调货操作后，进行调货确认，对调货过程进行核对，确保调货操作的准确性。
9.折让处理：对调货过程中的损耗、库存过度等情况，进行折让处理，即将减少的价值从相关部门或供应商的账户中扣减。
10.冲差处理：根据调货确认的结果，对差异进行处理，即将差异量从相关部门或供应商的账户中扣减或增加。
11.统计与分析：对冲差折让调货的情况进行统计与分析，包括调货的数量、差异的原因、折让金额等，并根据分析结果，制定相关措施以减少差异出现的可能性。
二、冲差折让调货的要求1.系统记录准确性：确保系统对库存的记录准确无误，及时更新库存信息。
2.盘点准确性：进行库存盘点时，要严格按照规定的方法和程序进行操作，确保盘点结果准确可靠。
3.调货计划合理性：制定调货计划时，要根据库存差异的原因和调整需求进行合理规划，确保调货计划符合实际情况。
4.调货操作严谨性：调货操作时，要确保操作的准确性和规范性，注意货物的包装、配送、入库、出库等环节，防止货物的丢失、损坏等情况发生。
5.实时更新记录：对调货过程中的库存变动，要及时更新系统的库存记录，确保记录的及时性和准确性。
货品-调货流程
货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。
（2）总仓补货到店面。
（3）不同地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。
（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。
（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。
（4）各地区分公司补货。
3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。
（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。
（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。
（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。
（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
（5）调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单系统导出应季货品新款销售较好正价店面刚打折新款老款销售较好特卖场一般正价店面清理库存；减少SKU为下一季到货做好铺垫。
零部件工作流程
零件部工作流程一、采购1．零部件、油料采购A．定期采购为达到广州本田规定的零部件服务率而进行的库存采购。
只能向广州本田零件科进行采购。
B．紧急采购指待修车辆需用而无库存时的采购。
尽可能向广州本田紧急采购，特殊情况下，也可向其它广州本田汽车特约销售服务店调剂。
2．辅料采购A．重要辅料：对维修质量有直接影响的辅料（特征：该材料将作为完整车辆的组成部分）如：标准件、油漆、焊条等。
只能在公司确定的合格辅料供方处采购。
B．一般辅料采购：除重要辅料以外的其它辅料，其对维修质量无直接影响的辅料。
如：砂纸、砂布、铁丝、擦尘布、劳保品等。
由采购员以“货比三家”的方式选购。
二、采购计划及执行1．零部件、油料的定期《采购合同》由零件计划员按照广州本田规定进行制定。
定期采购单必须明确零部件件号、零件名称和采购数量，经材料主管审核，经售后服务经理批准后，通知网络管理员用DSC数据传向广本零部件科。
2．零部件紧急《采购合同》由材料主管根据前台接待员的业务需求，按广州本田零部件科规定制作订单，经前台业务员确认后，及时通知网络管理员用DSC数据传向广本零部件科。
3．辅料采购由采购员根据库存量及生产需求制订《采购申请单》，明确材料名称、型号（规格、等级、品牌）和采购数量，经材料主管审批后，采购员根据辅料类别在合格供方处执行采购。
三、采购物资的验证1．零部件、油料的验证从广州本田采购回来的零部件、油料由材料管理员根据广州零部件科随货的《销售清单》或开箱清单对其名称、件号、数量、外观进行验证，验证合格后由库管员入库，并在《入库单》上签字。
2．辅料的验证在本地采购回来的辅料，由材料库管员根据《采购申请单》对其名称、型号（规格、等级、品牌）质保期、采购数量和包装进行验证，合格后由库管员入库，并在《入库单》上签字。
四、零部件、辅料标识零部件、辅料到货后，由库管员将其放置于待检区。
经库管员验证合格后，根据其种类、大小放置在相应的零件货架上，有仓位的放在相应的仓位内，明确零部件名称、零件件号、入库单价、数量、仓位等内容。
仓库零件、成品、设备、工具出入库流程,货品进出库步骤
仓库零件/成品/设备/工具出入库流程一． 零件及设备入库流程物料到货（统一登记后仓库签字领取）→仓库点料（核对名称，规格，型号，数量）→ 开单（按采购单价，做进货单）→ 审批入库（依次由申购人，采购人，仓库，项目负责人，财务审核签字） PS:如果是外协加工的机械零件，需由仓库提交报检单，通知检验人员，经检验合格后才能入库二． 零件出库流程生产部或研发部需提前一天通知仓库准备，仓库开单（根据生产或者研发项目，按BOOM 表开出库单）→审批（由仓库负责人签字，确认出库明细无误）→配单出料（仓库根据出库单，按名称、数量、规格配料）→出库（将零件出至生产线由项目负责人签收，遇到整盘出料的，做好物料的回收工作）三． 成品入库流程调拨单（生产部生产完工后由仓库点清数量，根据完工性质从生产仓转入至成品库或不良仓库），制单人开单，由项目负责人，仓库负责确认签字入库四． 成品出库流程生产部开具送货单→仓库备货（根据送货单，整理产品打包）→仓库开单（仓库根据送货单，对应系统客户的订单，核对数量、名称、规格、开具销售单）→出库审核（由生产部负责人，仓库负责人、财务确认签字后方可出货）→发货2.成品抵返修出库返修品无法维修，用成品直接发货（仓库需确认收到的返修品数量，规格与冲抵的货物品数量、规格一致），开具其它出库单，由维修部负责人，生产部和仓库负责人签字后方可发货，同时将相同数量的产品从返修返还仓调拨至返修可销售仓借用人填写好产品借用单，写清借用产品名称，数量，归还日期，借用理由→由袁总批准签字（如袁总出差可电话确认回来后补签字）→仓库负责人根据袁总的签字的借用单，安排仓库开单出货→借用人必须按填写的日期准时归还。
需要延用则再申请→所借产品归还，由仓库点清数量后开单入库PS: 仓库每个月25号统计产品借用情况，发给相关借用人员对帐，并抄送给袁总，如果确认无法如期归还，需办续借手续！如果货物遗失，无法归还，经袁总批示后，财务有权按成本价格从工资内扣款！五．返修品出入库1. 所有返修品统一退至仓库，由仓库登记名称、规格、数量、型号2. 仓库开具其他入库单，入返修返还仓，并通知生产二部领取修理3. 生产部返修完毕重新入至仓库，由仓库负责清点名称、规格、数量、型号4. 仓库开具其他出库单，由生产二部负责人，仓库负责人签字确认，返还给客户六．设备、工具领用1. 借用人填写好借用单，写清借用设备或工具名称，数量，归还日期，借用理由2. 有项目的需项目负责人签字，无项目的需由袁总签字才能出库（如袁总出差可电话确认回来后补签字）3. 仓库负责人根据袁总的签字的借用单，安排仓库开单出货，4. 借用人必须按填写的日期准时归还。
调货流程(1)
调出方收货区电脑员 按商品数量做调拨 单，并在单据中备注 调往分店的店名。 （如“调往某某店” 字样）
调出方收货区统计审核 调拨单，并打印四联调 拨单
需调拨的商品与四联 调拨单一同收调货人 带回调入方收货区
由调入方收货区质检员收货 核点，确认数量无误后签名 盖单
调入方留调拨单的红 联做凭证；其余三联 调拨单盖章后三个工 作日内返回调出方收 货区
分店间相互调拨ห้องสมุดไป่ตู้品的操作流程
由调入分店提出申 请，出具工作联系 单，部门经理、店长 在工作联系单上签 名，注明所需商品条 码、品名、数量 调出分店收到工作联系 单后，交由调出店店长 及相关部门经理确认反 传调入分店，并通知收 货区备货 调入分店调货人持调 入店开具的证明及工 作联系单到调出分店 调货 调出方收货区质检员、柜组 负责人、调货人、防损员一 同清点商品
调出方收货区负责跟踪 三联调拨单，收回后及 时上交财务部
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零件部工作流程七零件调拨暂借管理流程
各区域同事
调拔/暂借总表/销 售单
品牌部单据
4、每月 25 日前整理并核对各 部门零件调拔/暂借情况，将 复印件送给相关部门主管确 认；对归还的零件作记录并销 单。
5、将品牌部处理好的每张单 回传给各区域内务（备注货交 谁\货已寄什么特快单号多少 等处理情况）
主管/经理/总经理 各区域同事
内部调拨/暂借单/ 改车单
内部调拨/暂借单/ 改车单(省内单据 直接放在收银台, 每天上班由单据 保管人去拿单)
2、部门经理在 1000 元(含)范 围内给予审核批示，金额或高 于核决权限，应呈上级主管审 批。 3、出货人和领货人必须签名, 由区域负责业务同事办理,并 交借件部门负责同事;并收存 好单据交予单据保管人手上， 以备次日将调拔单开为电脑 单上交财务，负责人要跟踪相 关货物在指约定的时间内归 还（特别改车、暂借）
零件部工作流程七：/暂 借受理
23、审 零核件批 办示 理
4、整理保管单据； 归还零件/开单销库
品牌部处理回传 导
权责单位/个人 使用表单
具体说明
各区域同事
内部调拨/暂借单/ 改车单（品牌部以
传真形式）
1、检查填单内容是否完整， 部门主管是否签名。紧急情况 在权限内，填写完整的调拔 单；可以先暂借/调拔，事后 主管补签（. 品牌部单据要注意 费用分摊、寄货方式方可出 货）
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小任
相关单据
5、小任根据阿花所给单据结 合实际工作安排自行安排调 货（必须在业务员指定时间内 到位）
7、业务发货
小任 业务员
相关单据
6、小任所调的货统一交给阿 花处，由阿花统一交给各业务 员，要注意确认：产品品质、 价格、是否是所需产品等方面 情况后再拿给业务员 7、业务员应按调回产品确认 采购入库代码，准确开单方可 发货。
零件部工作流程十二：调货流程(向同行\品管部)
流程
1、调货需求
权责单位/个人 业务员
使用表单
具体说明调拔\暂借\调源自货单1、我司无现货、客户急切情 况下,业务员提出调货需求.
2、调货前查询 3、确认调货 4、安排调货 5、调货处理 6、货物到位
业务员\采购员
业务员\采购员
采购员
调拔\暂借 \调货单(纸条)
调拔\暂借\调 货单(纸条)
2、向同行调货前业务员需将 所要产品明细上报给采购，由 采购统一查询：价格、货源情 况（调货价需比卖价低），采 购员要在业务员指定时间给 予回复。（业务员不允许自己 查询）若是向品管部调货业务 员则亲自查询货源情况。 3、若是向品管借件直接写暂 借单给阿花统一由阿花安排； 若是向同行调货要写规范纸 条应备注：产品明细、数量、 要求的时间明确后统一交阿 花，由阿花作安排。 4、阿花每天根据同事上交单 据将所有调货明细统一整理 上交小任处：每张单都必须要 备注所要求时间。