年度部门整体支出绩效目标完成表

2
预算控制率
2
预算控制率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分
本年预算追加数为263.13万元，年初预算为194.45万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝263.13÷194.45×100%=135.32%，控制率大于30%，根据评分标准，本单位该项指标扣2分。
3
社会公众或服务对象满意度
3
90%（含）以上计3分；
80%（含）-90%，计2分；
70%（含）-80%，计1分；
低于70%计0分。
据深入基层了解和部分调查问卷，本单位2016年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在90%-95%左右，群众对政协工作进一步了解，人民群众来信来访热情接待事事有答复，对政协工作人员办事态度、效率表示满意。根据评分标准，本单位该项指标得分3分
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分。
8
预决算信息公开性
2
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；；
3
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购预算数为0万元，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额÷政府采购预算数×100%=16.82÷0×100%=0%。根据评分标准，本单位该项指标得0分。
0
过程
47
预算管理
管理制度健全性
5
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度2分
3
绩效目标
5
绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际；指标细化、清晰3分。及时申报且申报率100%计2分。每少一个百分比扣0.2
年初工作计划及重点工作目标管理指标细化清晰，符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及本机关“三定”职责，体现当年重点工作，尤其是换届工作正常稳定，与资金投入相匹配。根据评分标准该项得满分。
10
履职效益
16
经济效益
8
本年度资金管理、使用未存在违纪行为；资产处置程序规范；项目管理符合规定。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
8
社会效益
8
按照年初制定的工作计划和县委及州政协规定的工作目标，各项工作均圆满完成，在凝聚各界各团体、促进广泛的统一战线建设及社会稳定、经济发展方面取得了较好的成效，取得了较好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得满分
0
支出进度率
6
根据部门预算执行绩效监控报表数据计分，达到进度计4分；资金结转结余计2分，结转率高于50%的0分
专项工作支出均达到进度计划.结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=15.2万元÷457.58万元×100%=3.32%，根据评分标准，本单位该项指标得满分。
6
资金绩效管理
6
绩效评价资金规模占总支出比率4分；80%以上4分；70%以上2分；50%以下不计分。公开绩效评价结果2分
8
6
行政效能
3
加强本单位债务管理，积极消赤减债，节能降耗。受到上级表彰。无上级相关部门通报的计3分；一般2分；无效果或者效果不明显0分。
本单位不断改进行政管理，促进工作作风转变，讲求优质高效，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极节能降耗，行政成本进一步降低，根据评分标准，本单位该项指标得满分
2016年度部门整体支出绩效目标完成表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
绩效目标
13
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
2016年末实际实际在岗人数24人（不含借调人员3人及临时聘请人员3人）增加的人数是因为提前换届县委安排进入，县编委核定的编制数为23人，正式在职在编的24人，超编1人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝24÷23×100%=104%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分。
在县委的领导和州政协的指导下，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委和政府的大政方针、重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商；通过调研、提案及文史编撰资政等工作，提出建议和批评，加强了地方文史建设；组织引导各民主党派民主人士建言议政，发挥民主监督的作用。稳妥、依法、顺利完成换届选举。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
预算按要求公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分
2
产出及效率
40
绩效目标完成
18
重点工作实际完成率
8
根据绩效办年度对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
被政府绩效考核评为一类的记8分；二类的记6分；末类的未计分
8
“三公经费”控Biblioteka 率3100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。
“三公经费”实际支出数为55.26万元，“三公经费”年初预算数为95.3万元，财务手续规范。三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝55.26÷95.3=58%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分。
5
过程
47
预算执行
16
预算完成率
2
100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。
财政资金上年结转和结余15.2万元，年初预算194.45元，本年追加预算263.12万元，年末结转和结余2.19万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝（15.2+194.45+263.13-2.19）÷（15.2+194.45+263.13）×100%=470.59÷472.78×100%=99.53%，低于0.46个百分点，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。
所有资金均纳入绩效管理，按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用，并在一定范围公开了绩效评价结果，各项预算绩效管理工作落实到位。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
6
预算管理
31
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
实际公用经费支出为205.71万元，年初预算安排公用经费为215.13万元。本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝205.71÷215.13=95.62%，小于100%。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
3
“三公经费”变动率
3
“三公经费”变动率≦0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=（95.3-95.3）÷95.3×100%=0÷95.3×100%=0%，“三公经费”变动率为0，根据评价标准，该项得满分。
3
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2020年2月17日
2有本部门厉行节约制度,1分；
3③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
5
资金使用合规性
8
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途。
8
绩效目标完成率
10
完成年初绩效目标的100%的记10分；完成90%的记8分；完成80%的记6分，以此类推。
根据年初县委和上级政协要求，本单位制定了2016年度工作目标计划和绩效考核方案，通过年末考核和自查对比，绩效目标在本年基本完成，并在上级机关和县委的考核中为二类单位。根据评分标准，本单位该项指标得满分。