不可接受风险因素状况表
风险因素识别与评价表(幕墙工程危险源)
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系风险因素识别与评价表。
危险源(危险因素)调查与风险评价表
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
压力机作 试压超过限值 业 吊物时下方站人 液压油泄露导致地面滑 轻易接触不熟悉的化学品 容器未及时加盖挥发 误用溶剂洗手 化学品储存场所通风不好 化学品管 未做好防火防爆等标识 理 未做好安全防护 在化学品旁边用明火 未使用防护用品 易燃易爆化学品在太阳下暴晒 使用、贮运者不了解化学性能 长期在化学环境下工作 化学品未设置专用储存场所 柴油、煤油、油漆、稀释剂泄露 化学品管 化学品空容器未技术处理 理 化学品使用和储存场所未设置沙 箱或沙桶 配备的消防器材不符合规范要求 化学品无安全技术说明 开关及保险丝装置不符合规范 保险丝使用铁丝、钢丝替代 电动机及电气设备的外壳未按规 定接地 电气检修 电线或电路绝缘包覆破损 电线潜在短路、漏电 电源未加锁、挂牌
电源触电开关缺损
电线接头包裹不严 检修人员未经培训上岗 高处作业防护不当 作业场所工件堆放杂乱 装配线灯光太暗 装配线电源保护不当 配件搬运防护不当 装配作业 作业时未正确佩戴劳动防护用具 油品泄露在工作场所未及时清理 装配线工具杂乱 工作时精力不集中 装配现场空气不畅导致含有废气 积聚 作业时未按要求佩戴防护用具 62 63 64 65 仓储活动 消防器材配备不足 消防器材失效 消防器通道堵塞 物品超高堆放
触电、机械 伤害 触电、机械 伤害 触电、机械 伤害 噪声聋 触电、机械 伤害 触电 触电 触电 触电、机械 伤害 触电 噪声聋 触电 触电 触电 机械伤害 机械伤害 火灾 触电 触电 触电火灾 触电 触电 触电 其他伤害 机械伤害 意外伤害 意外伤害 机械伤害 灼伤 灼伤 摔倒 中毒 中毒 火灾 火灾 火灾 火灾、触电 火灾、触电 火灾、触电 火灾、触电 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害
重要环境因素和不可接受风险清单
3、加强对防火重点部位和动火施工过程的管理；
4、建立应急机制并组织演练；
1、中华人民共和国消防法；
2、高层建筑消防管理规则；
3、仓库防火安全管理规则；
4、公司《施工现场消防安全管理规定》等。
2
噪声的排放
施工过程：模板支拆、脚手架支拆、材料装卸、机械维修等。
施工机械：推土机、挖掘机、砼输送泵、空压机、切割机、混凝土振捣棒等。
按照说明书、《建筑起重机械安全监督管理规定》和《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制拆装方案、吊装方案并审批，按照公司《建筑施工起重机械设备安全管理制度》的要求进行管理，按照JGJ59－2011检查验收。
工程部
3
触电
施工用电各部位
重大
杜绝发生触电伤亡事故
按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005技术规范编制专项施工方案，按审批的方案组织实施，按照JGJ59－2011检查验收。
吊物绑扎牢固，建筑物外围密封，按操作规程施工，加强人员安全培训教育。按《建筑施工现场安全质量标准化图集》进行现场防护。
按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制安装方案，按照《施工升降机安全规程》GB10055-2007对施工升降机进行安全管理，按照《建筑施工现场安全检查标准》JGJ 59-2011检查验收。
工程部
编制：审批：日期：2023.2.13
重要环境因素清单
编号：JL-ES-02
序号
环 境 因 素
活动点/工序/部位
环 境 影 响
时态/
状态
管 理 方 式
对应遵守的
法律法规名称
1
火灾、爆炸的发生
物资部—风险评估表
内容项目序号 风险环节 仓库管理风险因素 火灾风险原因：1、部份消防器材老化，更换不及时；2、烟雾报警系统不能用，发生火灾不能及时发现及时控制；风险分析 3、老化路线更换不及时；4 、员工安全意识差，仓库禁烟禁火不彻底。
结果：发生火灾，造成人身伤害，给公司造成巨大的经济损失。
严重程度(S )等级 分值风险评估 高 4风险系数(RPN )32是否可 接受发生概率(P )等级 分值较高 2控制措施发现难度(D )分值非常高风险等级中等4是否衍生 新风险风险控制风险沟通风险审评风险回顾1、建立健全消防管理制度，加强监管；2、对责任部门人员加强安全培训， 对烟雾报警器消防器材进行定期检查与更换；3、定期举行消防演习， 提升员工救火及自救能力；4、对违反公司仓库消防安全管理制度的， 严肃处理，绝不姑息。
相关部门采购部、 生产部、 综合办、 销售部、 人事部是否进行有效的控制是沟通结论各相关部门已知晓本风险点，分别在各相关职能范围注意防范。
是否达到预期效果否部门经理：郭永超 日期： 2022 年 5 月 20 日等级是是内容 项目风险因素 风险环节1 、物品摆放方法错误，超量存放； 2、防护不当；3 、易燃、易爆、有毒物品混放。
物资管理浮现的原因及导致的后果：原因：1 、仓管人员缺少相应的安全意识；2、仓库库容有限；风险分析 3 、仓管缺少相关技能及专业知识。
后果：1、物资布局不合理，错误的摆放对本来就紧张的库容造成更大的压力；2、防护不当会对原料及产品造成伤害；3、易燃、易爆品有火灾隐患，有毒物品污染其它物资。
风险评估风险控制风险沟通风险审评风险回顾严重程度(S )等级 分值高 4风险系数(RPN )24是否可 接受发生概率(P )等级 分值中 3控制措施发现难度(D )等级 分值可能性大 2风险等级中等是否衍生 新风险1、严格按照 6S 管理对物品定点定位存放；2、定期对部门人员进行培训，提高仓管人员是 是3 、对易燃易爆有毒物品隔离存放。
不可接受风险辨识、风险评价表
《危险源辨识、风险评价表》
经验判断法：凡符合下列条件之一的，确定为不可接受风险
Ⅰ）不符合法律法规和其他要求的；
Ⅱ）列入国家标准《不可接受风险辨识》中危险物质（爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质）超出其临界量；Ⅲ）相关方（含员工）强力投诉或抱怨的危险源；
Ⅳ）直接观察到可能导致事故和行为性危害因素；
Ⅴ）曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的。
《不可接受风险辨识、风险评价表》
编号：JL-4.3.1-02 序
号危险源
办公作业、区
域
风险
风险等
级
确定不可
接受风险
管理方案或措施
1 触电办公作业
电气安装非电工操作\漏
电保护器不合格\不检查Ⅳ√
严格执行持证上岗制度\购买三C漏电保
护器并每季度检查一次
2 触电施工现场
使用、维修设备机具时电
源部分破损、外壳接地
Ⅳ√使用前进行检查、及时进行维修
3 火灾办公作业进入禁烟火区违反规定
Ⅳ
√加强教育和严格检查。
办公作业消防设施不合理/不合格√定期检查消防设施
办公作业无应急预案√编制应急预案
4
火灾、爆
炸
施工现场动火作业违反规定Ⅳ√现场动火作业必须经业主许可汇总人：行政部刘维伟2016.11.20。
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20。
IATF16949：2016风险评估分析表
IATF16949：2016风险评估分析表在当今竞争激烈的汽车行业中，质量和管理体系的完善对于企业的生存和发展至关重要。
IATF16949：2016 作为汽车行业的质量管理标准，为企业提供了一套全面、系统的管理框架。
其中，风险评估是确保企业能够有效应对各种潜在威胁和机遇的关键环节。
本文将对IATF16949：2016 风险评估进行详细分析。
一、IATF16949：2016 风险评估的重要性风险评估是企业管理的重要组成部分，它有助于企业识别潜在的风险和机会，从而采取适当的措施来降低风险、抓住机会，以实现企业的战略目标。
在 IATF16949：2016 标准中，风险评估被视为质量管理体系的核心要素之一，其重要性主要体现在以下几个方面：1、提高企业的应变能力通过对潜在风险的识别和分析，企业能够提前制定应对策略，从而在风险发生时能够迅速做出反应，减少损失，提高企业的应变能力。
2、优化资源配置风险评估能够帮助企业确定哪些风险需要优先处理，以及需要投入多少资源来应对这些风险。
这有助于企业合理分配资源，提高资源的利用效率。
3、增强客户满意度有效的风险评估和管理能够确保企业按时、按质、按量地向客户交付产品和服务，从而增强客户的满意度和忠诚度。
4、促进企业的持续改进风险评估是一个持续的过程，通过对风险的监控和评估，企业能够不断发现管理体系中的不足之处，并采取改进措施，从而促进企业的持续发展。
二、IATF16949：2016 风险评估的流程1、风险识别风险识别是风险评估的第一步，也是最关键的一步。
企业需要从内部和外部两个方面来识别潜在的风险。
内部风险包括人员、设备、工艺、管理等方面的风险；外部风险包括市场、法律法规、供应商、竞争对手等方面的风险。
在进行风险识别时，可以采用多种方法，如头脑风暴法、问卷调查法、流程图分析法、故障树分析法等。
同时，企业还可以参考以往的经验教训、行业报告、标准规范等资料，以确保风险识别的全面性和准确性。
重要环境因素及不可接受风险
重要环境因素
1 办公用复印机固废排放硒鼓、墨盒集中处置废物管理
2 办公用打印机固废排放硒鼓、墨盒集中处置废物管理
3 电脑、电话固废排放旧电脑、电话集中处置废物管理
4 生产(库房) 固废排放固体废弃物集中排放土地污染
5 金属切割废槽钢、废铁废槽钢、废铁集中排放土地污染
6 施工安装活动电线剥切物塑料、钢铠排入垃圾点土地污染
7 施工安装活动噪音排放炸噪音排放控制施工时间、安全操作
不可接受风险清单
序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及单位控制方式
1 火灾、爆炸电线线路老化、吸烟及其他明火引起火灾。
氧气、乙炔瓶放置距离太
近遇火源引起爆炸、现场放置油漆、稀释剂等易燃物遇火源引起火灾
爆炸、电源线老化、破损引起火灾。
厂房、施工现场操作人员、邻居见管理方案
2 触电办公设备插头不牢、采用劣质插板、线路老化、接电不当或私拉电线、
办公设备拉线绝缘层破损。
施工现场线路老化引起触电、施工现场内电源闸刀祼露.
办公室人员、操作人员见管理方案
3 车辆事故酒后驾车、情结不好、睡眠不足、驾车不系保险带、超速行车。
相关人员执行相关法规4
灼伤、烫伤电焊作业灼伤、烫伤。
施工操作人员见管理方案5
机械伤害机械设备操作不当施工操作人员见管理方案。
个人风险与社会风险可接受标准
个人风险与社会风险可接受标准引言概述：个人风险和社会风险是我们生活中不可避免的存在。
了解个人风险和社会风险的可接受标准对于我们做出合理的决策和规划至关重要。
本文将探讨个人风险和社会风险的概念，并详细阐述其可接受标准。
一、个人风险的可接受标准1.1 个人健康风险个人健康风险是指个体患病或受伤的可能性。
其可接受标准应考虑以下因素：1.1.1 健康状况：个人的健康状况是判断个人风险可接受标准的重要因素。
对于健康状况较好的个体，可接受的风险较低；而对于健康状况较差的个体，可接受的风险较高。
1.1.2 年龄和性别：年龄和性别也会对个人风险的可接受标准产生影响。
例如，年轻人通常能够承受更高的风险，而女性在某些方面可能更容易受到某些风险的影响。
1.1.3 行业和职业：不同行业和职业的工作环境和工作性质决定了个人所面临的风险程度。
对于从事高风险行业和职业的人来说，他们的可接受风险标准可能会相对较高。
1.2 个人财务风险个人财务风险是指个体在投资和经济活动中可能面临的损失风险。
其可接受标准应考虑以下因素：1.2.1 财务状况：个人的财务状况是判断个人财务风险可接受标准的关键因素。
对于财务状况较好的个体来说，他们可能更容易承受较高的风险；而对于财务状况较差的个体来说，他们可能更倾向于选择较低的风险投资。
1.2.2 投资目标：个人的投资目标也会对财务风险的可接受标准产生影响。
如果个体的投资目标是追求高回报，那么他们可能更愿意承担较高的风险；而如果个体的投资目标是保值和稳定收益，那么他们可能更倾向于选择较低的风险投资。
1.2.3 投资知识和经验：个人的投资知识和经验也会影响其对财务风险的可接受标准。
对于具有较高的投资知识和经验的个体来说，他们可能更容易承受较高的风险；而对于缺乏投资知识和经验的个体来说，他们可能更倾向于选择较低的风险投资。
1.3 个人安全风险个人安全风险是指个体在生活和工作中可能面临的安全威胁。
其可接受标准应考虑以下因素：1.3.1 生活环境：个人所处的生活环境对其安全风险的可接受标准产生重要影响。
(完整版)不可接受风险清单(新2017年清单)
不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）2不可接受风险清单（2017）3不可接受风险清单（2017）4不可接受风险清单（2017）5不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-026不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-027不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-028不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上910。
勘测外业危险源与安全风险识别评价表
4、水上或岸边作业应同时有两人以上在场；
5、线路工程跨河时勘测人员及临工过河流、池塘，应尽可能借助船只，禁止徒步跨越河流、池塘；
6、如必须徒步跨越浅滩、沟渠，要先了解水深和流速，在无淹没和冲没可能的情况下，可涉水跨越，涉水过程中人员必须穿救生衣，且现场有两人以上；
8、现场试验接电必须有防护措施，不得带电作业，做到先断电源后插接；
9、在下列特殊场所工作时，应注意现场是否具备良好的安全照明，并且以下场所不超过规定电压：（1）隧道、有高温、导电灰尘或灯具离地距离高度小于2.4米等场所，电压不大于36V。（2）在潮湿和易触电及带电体场所，照明电压不得大于24V；
10、制定《生产安全事故应急预案》。
2、在乡间公路、穿越村庄时，应注意路宽、坑凹、路基松软、行人、农机、牲畜、空中悬挂物，低速行驶；
3、山区等崎岖道路行车时，应注意刹车的状况，路基狭窄、坡道、弯道应在确保安全时方能通过；
4、恶劣天气行车时应集中精力，低速行车、不得超车，不越线行车；
5、车辆涉水过河时，驾驶员应探明水下路基情况、水深、流速，不得冒险过河；操作钻机应严格遵守操作规程，防止对人员造成伤害；
黄
1、灾害性恶劣天气严禁作业；
2、注意收看当地气象部门的天气预报；
3、做好防范措施，避免人员和设备受损失；
4、执行《地质灾害现场处置方案》。
3.一旦发生伤害，须及时包扎治疗、送医。
4
外业作业
铁路、公路等危险道路作业环境
人身伤害、财产损失
3
3
15
135
黄
1、加强安全教育；
2、保证安全距离；
3、设立安全标志；
加油站危害识别卡危害识别与风险评价
加油站危害识别卡危害识别与风险评价危害辨识与风险评价一、概述1、危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
分类：第一类危害—可能发生意外释放的能量或危险物质。
第二类危害—导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。
2、危害辩识：识别危害的存在并确定其性质的过程。
3、风险：发生特定危害事件的可能性与事件结果的严重性。
含义：一是发生危害事件的可能性；二是事件的严重性。
4、风险评价：评价风险程度，并确定其是否在可承受范围的全过程。
5、安全：免遭不可接受风险的伤害。
6、可承受的风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受的风险。
7、危害辨识与风险评价的重要性：（1）控制风险，预防事故；（2）体系持续改进的动力；（3）制定方针和目标的依据；（4）为培训提供信息；（5）确定应制定的应急预案项目。
8、、控制风险和预防事故（1）控制风险的主线：（2）能量观点的事故因果连锁理论：（3）危害辨识和风险评价的步骤1）评审控制措施是否足以将风险降至可接受的程度2）制定对不可接受风险的控制措施3）确定不可接受的风险4）评估现有控制措施下的风险5）辨识危害6）划分作业活动二、危险、有害因素与环境因素的辨识1、定义：危险因素—能对人造成死亡或对物造成突发性损坏的因素。
有害因素—能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。
环境因素—一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
（重要环境因素指具有或能够具有重大环境影响的环境因素）2、危险、有害因素和环境因素与其分类能量、有害物质：是危险、有害因素产生的根源失控：主要体现在物的不安全状态、人员失误和管理缺陷三方面. 3、危险、有害因素辨识的内容有助于辩识危险、有害因素的三个问题: 1）存在什么伤害(危险源)? 2）谁(什么)会受到伤害? 3）伤害是怎样发生的?4、物的不安全状态1）防护、保险、信号等装置缺乏或缺陷；2）设备、设施、工具、附件有缺陷；3）防护用品缺少或缺陷；4）生产场地环境不良。
不可接受风险、检查记录
主体队
工程名称
天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目
检查依据
FK/B/SE4.4.7
检查部门
第一项目部
检查日期
2018.4.23
检查情况：
项目部目前施工部位为主体阶段，对项目部辨识出的不可接受风险按照风险控制的要求编制了相应的管理方案，并对危险性较大的分部分项工程制定了专项方案，严格按方案指导施工。进入雨季施工前，项目部编制了雨季施工方案，对作业人员进行雨季安全教育培训，并在施工前对其进行安全交底，重点对触电等雨季常发生的不可接受风险进行了安全隐患排查，对排查出的问题整改完再施工，特种作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，对可能发生的危险因素也制定了应急预案并进行演练，对现场安全防护等加强监督检查，项目部每月都对不可接受风险的控制情况进行检查，对不可接受风险有效的进行了控制。
时间
参加范围
地点
序号
单位
或部门
参加会议人员签到
合计人数
会议记录
通用表3№：
会议名称
辨识小组怎样进行危险源辨识以及风险评价
时间
主持人
刘连海
记录人易也地点源自项目部会议室出席
人
列席人
缺
席
人
会议内容/议题：
危险源辨识小组成立的目的以及小组成员分工和怎样进行危险源辨识以及风险评价。
会议决定事项：
项目部进行了关于成立危险源辨识小组目的以及怎样进行危险源辨识以及风险评价的学习培训具体内容如下;
天津和能装饰有限公司新型建材研发生产基地二期项目
检查依据
FK/B/SE4.4.7
检查部门
第一项目部
检查日期
2018.6.26
检查情况：
(标准版)《企业生产安全风险分级管控体系建设通则》
山东省企业生产安全风险分级管控体系建设通则二〇一六年六月二十八日目录前言 (3)引言 (4)风险分级管控体系建设通则 (5)1 范围 (5)2 规范性引用文件 (5)3 术语和定义 (5)4总要求 (7)5 工作程序及要求 (8)5.1 风险分级管控工作程序 (8)5.2 风险分级管控工作要求 (9)5.3 风险分级管控体系建设成果 (12)附件A：风险点分类标准 (14)附件B：作业条件危险分析（LEC法） (19)附件C：作业条件风险程度评价——MES法 (20)附件D：作业风险分析法（TRA） (22)附件E：*****有限公司企业危险源辨识与控制措施指导手册 (24)前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：济南艾克斯博特安全技术咨询有限公司。
本标准主要起草人：付伟、罗新军、高建军、高发虎、孙延瑞、张秀文、赵华、张洪果、谢家宣、潘国军、赵国忠、史卫东、张鹏。
引言本标准是依据国家有关安全生产法律法规及标准规程，充分借鉴和吸收了国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和一些企业的风险管理成功经验，融合了企业开展安全生产标准化的相关要求，并在结合了我省安全生产实际状况的基础上编制而成。
制定本标准的目的是为规范我省各类生产经营单位（以下简称企业）在风险点排查、危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划等风险管理的全过程，目的是为了实现安全生产的“源头治理”和事故预防的“关口前移”，最大限度地降低企业安全生产风险，保障作业人员的职业安全与健康，实现企业安全发展。
风险分级管控体系建设通则1 范围本标准规定了企业开展风险分级管控体系建设的相关要求，为各行业风险分级管控体系建设实施指南的纲领性文件。
本标准适用于山东省内非煤矿山企业、化工医药企业、烟花爆竹从业企业以及工贸企业的风险分级管控。
已建立风险管理体系且优于该标准的适用其原标准，其他行业企业开展风险分级管控的，可参照本标准执行。
风险及机遇评估规程(含表格)
风险及机遇评估规程
（ISO9001-2015）
1、严重性：分为四个等级，如下：
2、可能性程度(P)：分为四个等级，如下：
3、风险评价标准
通过评价风险及机遇的严重性、可能性，从而确认风险的等级。
采用RPN（风险优先系数）进行计算，将严重程度、可能性两种因素的分值相乘获得风险优先系数(RPN=S×P)。
风险和机遇识别与评估分析表
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注：
1、经过风险评价、分析共找出17个风险点，其中2个风险点为高风险，因此需要重点对此2个风险点采取相应降低或消除风险的措施（下划线部分）；其余风
险点为一般风险，可直接接受。
2、风险及机遇评估规程如下附件。
3、会签：审批：日期：
更多免费资料下载请进：好好学习社区。
收货风险表(17个点)
1.确立企业“购、储、销”的计算机信 息管理系统，未经采购人员制定购进计 划，系统无收货指令，收货需凭系统指 管理措施 令---“采购订单”执行；2.收货人员加 强药品购进管理制度、收货程序的培 训；3.严格执行药品“四拒收”原则
缺陷后果
期有质量检查验收环节 风险接受 风险减少，风险避免 控制
药品经营各环节质量风险管理评价与控制表
风险评价 收货检查 风险因素 下列几种情况检查不到位： 1. 接收非我企业购进商品； 2. 接收假药（受污染）或劣药； 3. 接收与购进记录不符的产品； 4. 未按购进记录收货； 5. 没有采购记录的收货； 6. 收货信息不一致收货； 7. 采购记录与随货同行单（票）数量不一致收货 8. 接受药品质量明显缺陷；（外观质量问题、包装破 损、短少等）产品； 9.无随货同行单收货； 缺陷原因（存在风险点17个） 10无随货同行单字样收货； 11.未核准随货同行单收货 12未逐批收货； 13.未对实物确认收货； 2.收货环节（风险点17个） 14.退回实物与原记录信息不符收货。 15未对冷藏药品的运输方式及工具记录； 16未对冷藏药品的运输过程温度、运输时间记录； 17.未对不符合温度要求的运输情况下的药品予以拒 收； 1.接收非我企业购进商品； 2.接收假药（受污染）或劣药； 3.接受药品质量明显缺陷；（外观质量问题、包装破损 、短少等）产品 1. 人为因素影响较大； 2. 系统可控。 风险控制
内审检查表-行政部
/
12
Q/E/S:7.5.2创建和更新
Q：是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均注明制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
符合
/
13
Q/E/S:7.5.3
2）是否确定了从事影响服务/服务质量工作人员所必需的能力？是否对影响服务质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
符合
/
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Q:7.1.3基础设施
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现服务/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现服务符合性所需的基础设施？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素/不可接受风险和相关环境和安全影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
符合
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Q/E/S:7.5形成文件的信息
Q/E/S:7.5.1总则
Q：公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？
E/S:公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？7、质量目标是否适时更新？
8、质量目标是否形成文件并保存？
某项目风险因素一览表
某项目风险因素一览表1. 技术风险：项目所采用的技术可能存在不稳定性、兼容性或安全性问题，可能会影响项目的进展和实施。
例如，新的技术可能需要额外的培训和学习才能正确应用，或者可能还没有得到广泛的验证和测试。
2. 时间风险：项目涉及的任务和活动可能需要更多的时间来完成，导致项目延期。
这可能是由于任务难度高、资源不足、外部因素干扰等原因导致的。
延期可能会影响项目的目标实现、增加成本并引起其他风险。
3. 成本风险：项目实施过程中的成本可能高于预期，可能由于材料价格上涨、人工成本增加或其他原因造成。
成本风险可能导致项目无法按计划实施或导致项目预算超支。
4. 市场风险：项目所针对的市场可能发生变化，导致项目无法达到预期的销售和利润目标。
市场风险可能涉及市场需求下降、竞争加剧或新的市场机会出现，需要对项目进行相应的调整。
5. 人员风险：项目所依赖的团队成员可能在项目进行过程中离职或无法履行职责，导致项目进展受阻。
此外，团队成员的能力、经验和合作能力也可能影响项目的成功实施。
6. 法律和合规风险：项目可能需要遵守特定的法律、法规和标准，如果未能遵守可能会导致法律诉讼、罚款或项目终止。
此外，相关的政府政策和行业标准变化也可能对项目产生影响。
7. 外部风险：项目所处的外部环境可能发生变化，如政治不稳定、自然灾害、经济景气度下降等。
这些外部因素可能会影响项目进展，并导致项目无法成功实施。
8. 交付风险：项目交付的成果可能存在质量问题或未能满足客户的期望，导致客户不满意或拒绝接受交付物。
交付风险可能会导致额外的成本和努力，以修复或重新交付项目成果。
以上是某项目可能面临的一些风险因素，在项目管理过程中应该及早识别、评估和管理这些风险，以提高项目的成功实施和交付。
通过制定相应的风险应对措施和计划，可以减轻风险带来的影响并提高项目的成功率。
项目风险因素是项目管理中不可忽视的重要组成部分。
项目经理和团队应该具备识别、评估和应对风险的能力，以确保项目能够按时、按质地完成，达到预期的目标。