分层审核培训教材PPT幻灯片
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分层审核方法培训课件
xx汽车零部件集团公司技术
中心
11
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 ✓ 验证物料流程(先进先出) ✓ 验证使用的容器是否正确 ✓ 观察整个区域的环境状况
3.机器设置： ✓ 确认目前员工对机器调试时按相关文件执行 ✓ 确认员工在换机换班时执行相关文件
中心
16
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
8.遏制/返工： ✓ 验证遏制信息是否被记录? ✓ 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? ✓ 验证所有的标识是否正确 ✓ 验证是否使用正确的容器
9.预防性保养： ✓ 是否执行预防性保养计划? ✓ 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 ✓ 预防性保养结束后如何对产品进行验证?
中心
2
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第一部分 什么是分层审核？
分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保 证质量体系的不符合项被识别并纠正。。
分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 ✓ 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 ✓ 各个区域 ✓ 各班次
传感器 信号检测
同一员工做两个工位，无需绕行，节 省了加工时间，降低了员工的劳动强度
21
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
分层审核课程总结
1、 分层审核由第一线的人员或来自不同职能的支持人员进行日常审核， 以及与中上层管理人员定期审核相结合。所有各层次的审核人员都按各层 要求执行审核。
对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在 检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人
《分层审核》课件
总结词
严格把控、高标准要求
详细描述
某航空企业对于安全要求极高，因此在实施 分层审核时非常严格。从飞机维修、机场安 检到机组人员操作等各个环节都要进行细致 审核，确保万无一失。同时，该企业还引入 第三方审核机构进行监督和评估，进一步提 高了安全保障能力。
THANKS
感谢观看
01
适用于各种类型的企业和组织， 特别是那些对产品质量和服务质 量有较高要求的企业和组织。
02
适用于各种产品和服务领域，如 制造业、服务业、医疗保健等领 域。
02
分层审核的流程
制定审核计划
01
02
03
确定审核目标
明确审核的目的和期望结 果，为后续的审核工作提 供指导。
制定审核计划
根据审核目标，制定详细 的审核计划，包括审核范 围、时间、人员、方法等 。
制定明确的审核标准和流程
根据各层级的需求和特点，制定具体的审核标准和流程，明确审 核内容、方法和频次。
统一审核工具和方法
确保各层级使用统一的审核工具和方法，提高审核效率和效果。
定期更新和优化标准
根据业务发展和环境变化，定期更新和优化分层审核的标准和规范 。
加强培训和沟通，提高审核效果
培训
针对不同层级的审核人员 ，开展针对性的培训，提 高其审核技能和意识。
第二层级：中层审核
总结词：专业把关
详细描述：中层审核是对专业工作的深入检查，确保专业工作的规范性和合理性，起到承上启下的作 用。
第三层级：高层审核
总结词：决策支持
详细描述：高层审核是对整个工作成果的全面审查，为高层决策提供依据和支持，是整个审核体系的最高层级。
04
分层审核的要点和注 意事项
QIP2-6分层审核 PPT
• LPA’s are an industry standard.
• LPA’s supplement ongoing control plan and job instruction checks.
• LPA’s shall be owned by manufacturing leadership (Team Leader – Plant / Operations Manager).
• Contingency Plan for All Situations
说明
目标:
• 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 • 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅
导/学习交流来提高操作人员/领导层的质量 意识
范围:
• 组装区 • 生产操作 • 发运 / 接收 • 所有的操作 • 其他支持职能
责任:
• Quality and other functions will participate and support the LPA system.
• 责任人 ✓ 工厂/生产经理
• 突发情况的应急计划
2
LAYERED PROCESS AUDIT 分层审核
BENEFITS :
• Layered Process Audits provide a system to: – verify compliance to the documented process. – instill discipline. – improve communication. – improve overall quality.
1 – page 5-8 2 – page 9-12 3 – page 13-16 4 – page 8 5 – page 16 Auditor hints – page 17
• LPA’s supplement ongoing control plan and job instruction checks.
• LPA’s shall be owned by manufacturing leadership (Team Leader – Plant / Operations Manager).
• Contingency Plan for All Situations
说明
目标:
• 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 • 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅
导/学习交流来提高操作人员/领导层的质量 意识
范围:
• 组装区 • 生产操作 • 发运 / 接收 • 所有的操作 • 其他支持职能
责任:
• Quality and other functions will participate and support the LPA system.
• 责任人 ✓ 工厂/生产经理
• 突发情况的应急计划
2
LAYERED PROCESS AUDIT 分层审核
BENEFITS :
• Layered Process Audits provide a system to: – verify compliance to the documented process. – instill discipline. – improve communication. – improve overall quality.
1 – page 5-8 2 – page 9-12 3 – page 13-16 4 – page 8 5 – page 16 Auditor hints – page 17
QIP2-6分层审核 PPT
– Identifying high risk items for the LPA.
– A LPA Checklist that evaluates current processes to established standards.
– Identification of corrective action requirements and countermeasures.
➢ Assign target close date & champion 给出问题关闭时间&负责人
➢ Implement suggested countermeasures as soon as possible. 尽快实施建议的应对措施
Follow-up 跟踪
➢ Follow-up on open items, make sure to close by target close date. 跟踪立项问题，确保问题如期关闭
• Identify opportunities for improvement & provide a process for effective follow up.
收益:
• 分层审核提供一个体系，实现： –检查实际操作同书面程序/过程的符合 性 –逐步建立组织纪律 –改善交流 –改善总体质量
• 通过识别&控制高风险/关键过程来保证过 程控制
• Contingency Plan for All Situations
说明
目标:
• 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 • 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅
导/学习交来提高操作人员/领导层的质量 意识
范围:
• 组装区 • 生产操作 • 发运 / 接收 • 所有的操作 • 其他支持职能
– A LPA Checklist that evaluates current processes to established standards.
– Identification of corrective action requirements and countermeasures.
➢ Assign target close date & champion 给出问题关闭时间&负责人
➢ Implement suggested countermeasures as soon as possible. 尽快实施建议的应对措施
Follow-up 跟踪
➢ Follow-up on open items, make sure to close by target close date. 跟踪立项问题，确保问题如期关闭
• Identify opportunities for improvement & provide a process for effective follow up.
收益:
• 分层审核提供一个体系，实现： –检查实际操作同书面程序/过程的符合 性 –逐步建立组织纪律 –改善交流 –改善总体质量
• 通过识别&控制高风险/关键过程来保证过 程控制
• Contingency Plan for All Situations
说明
目标:
• 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 • 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅
导/学习交来提高操作人员/领导层的质量 意识
范围:
• 组装区 • 生产操作 • 发运 / 接收 • 所有的操作 • 其他支持职能
不合格品控制 分层审核 PPT课件
2. 理解问题解决9大退出标准的具体内容及退出机制。 To know the critical steps for the quality problem solving.
3. 理解如何衡量这个战略的相关指标。 To understand how to monitor the key performance index of this strategy.
YY
InitiatedObnuttanrogtect omplete
GG
CCoommpplleettee
NN//AA
NNoott AApppplliiccaabbllee
ITEM # Date Opened Who Called Who Answered
Customer Concern # / Field Rep Ranking Program/Product
built parts
G 2/4
G 2/7
G 2/8
G 2/8
RG 2/23 2/28
N/A
G 2/8
NA
LPA not Validated on 3rd shift. - J. Biden to confirm Cor. Act. By 2/22
3/15
R
Need Corp. Office approval on P.O. to obtain
Name Owner Next Report Date By Owner Containment Breakpoint Root Cause Identified Corrective Action Implemented Error Proof/Detection Layered Process Audits Corrective Action Validated PFMEA / CP Updated Standard Work Operator Instructions Lessons Learned (Institutionalized) Forecasted Closed
3. 理解如何衡量这个战略的相关指标。 To understand how to monitor the key performance index of this strategy.
YY
InitiatedObnuttanrogtect omplete
GG
CCoommpplleettee
NN//AA
NNoott AApppplliiccaabbllee
ITEM # Date Opened Who Called Who Answered
Customer Concern # / Field Rep Ranking Program/Product
built parts
G 2/4
G 2/7
G 2/8
G 2/8
RG 2/23 2/28
N/A
G 2/8
NA
LPA not Validated on 3rd shift. - J. Biden to confirm Cor. Act. By 2/22
3/15
R
Need Corp. Office approval on P.O. to obtain
Name Owner Next Report Date By Owner Containment Breakpoint Root Cause Identified Corrective Action Implemented Error Proof/Detection Layered Process Audits Corrective Action Validated PFMEA / CP Updated Standard Work Operator Instructions Lessons Learned (Institutionalized) Forecasted Closed
《标准化分层审核》课件
分层审核的层级划分
总结词
分层审核通常划分为三个层级，包括基层、中层和高层。
详细描述
基层审核主要关注具体的工作流程和操作，以确保员工按照标准操作规程进行工作。中层审核则侧重于部门或团 队的管理和协调，以确保各环节之间的顺畅沟通。高层审核则关注整个组织的战略规划和重大决策，以确保组织 的长期发展。
分层审核的流程和标准
保产品质量和生产过程的稳定性和可靠性。
降低质量风险
02
分层审核能够及时发现和解决生产过程中的质量问题，降低质
量事故和产品召回的风险。
提高工作效率
03
标准化分层审核有助于明确各层级的职责和审核标准，减少重
复和不必要的审核工作，提高工作效率。
标准化分层审核的实施建议和策略
制定详细的审核计划
根据企业实际情况，制定分层 审核计划，明确各层级的审核
持续改进
通过不断优化和完善标准化分层审核体系，提高 审核效果和质量管理水平，为企业可持续发展提 供有力保障。
协同发展
加强与其他质量管理工具和方法的协同配合，形 成更加完善的质量管理体系，共同推动企业质量 管理水平的提升。
06
结论
标准化分层审核的重要性和意义
提升企业质量管理水平
01
通过标准化分层审核，企业可以建立统一的质量管理标准，确
总结词
分层审核的流程包括制定审核计划、实施审核、问题整改和跟踪验证等步骤。
详细描述
在制定审核计划阶段，需要明确各层次的审核范围、频次和标准。实施审核阶段则按照计划对各层次 进行现场检查和评估。问题整改阶段针对审核发现的问题进行整改和改进。跟踪验证阶段则对整改效 果进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。
分析问题
分层审核LAYERAUDIT介绍PPT课件
-Formal Line item document --Items Checked daily
-- Is the system working?
AUDIT % COMPLIANCE
-Data Collection
-Participation -Responsiveness
-Integrity
RESULTS
- The manufacturing supervisor shall verify (daily) all quality
documentation is completed by operators. 现场制造监督者（班组长）核查所有由操作工填写完成的 质量记录（每天）。
- The manufacturing area manager shall verify (weekly) that supervisor verification is being completed. 现场区域经理应该核查所有现场制造监督的质量记录（每 周）。
3
© 1998 General Motors Corporation. All rights reserved.
REQUIREMENTS要求: • Layered Audits shall be conducted for manufacturing and
assembly of high risk items at a minimum of once per shift. 分层审核针对高风险项目的生产和装配至少每班进行一次。
02020/4/20 QSB WORKSHOP REV. 11 (02/18/03)
9
© 1998 General Motors Corporation. All rights reserved.
-- Is the system working?
AUDIT % COMPLIANCE
-Data Collection
-Participation -Responsiveness
-Integrity
RESULTS
- The manufacturing supervisor shall verify (daily) all quality
documentation is completed by operators. 现场制造监督者（班组长）核查所有由操作工填写完成的 质量记录（每天）。
- The manufacturing area manager shall verify (weekly) that supervisor verification is being completed. 现场区域经理应该核查所有现场制造监督的质量记录（每 周）。
3
© 1998 General Motors Corporation. All rights reserved.
REQUIREMENTS要求: • Layered Audits shall be conducted for manufacturing and
assembly of high risk items at a minimum of once per shift. 分层审核针对高风险项目的生产和装配至少每班进行一次。
02020/4/20 QSB WORKSHOP REV. 11 (02/18/03)
9
© 1998 General Motors Corporation. All rights reserved.
分层审核培训ppt课件
况。
• 目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并
通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的
相互理解认知。
完整编辑ppt
4
操作要点
❖ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操
作工的活动中。
❖ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
❖ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
次)
➢生产经理 ——（每月/次)
➢工厂领导层 ——（每季度/次)
完整编辑ppt
14
审核员名单
完整编辑ppt
15
评估检查表
➢每项检查可以有四个结果：
✓Y –没有发现差异，符合
✓N–发现了差异，问题开口
✓C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为
✓N/A –不适用
✓所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具
❖ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
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5
检查表内容
“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。
A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制
定的检查项目，适用于所有工位。
B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题
解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期频繁进行的一种标准化的审核用来确讣组织内操作标准的符合情目的确保始终严格遵守和执行标准提高制造质量并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解讣知
质量体系基础 之 过程分层审核
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1
主要资料来源
• 目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并
通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的
相互理解认知。
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4
操作要点
❖ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操
作工的活动中。
❖ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
❖ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
次)
➢生产经理 ——（每月/次)
➢工厂领导层 ——（每季度/次)
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14
审核员名单
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15
评估检查表
➢每项检查可以有四个结果：
✓Y –没有发现差异，符合
✓N–发现了差异，问题开口
✓C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为
✓N/A –不适用
✓所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具
❖ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
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5
检查表内容
“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。
A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制
定的检查项目，适用于所有工位。
B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题
解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期频繁进行的一种标准化的审核用来确讣组织内操作标准的符合情目的确保始终严格遵守和执行标准提高制造质量并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解讣知
质量体系基础 之 过程分层审核
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1
主要资料来源
分层审核培训教材PPT课件
February 20, 2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录 使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次， 尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据 可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程 生产线末尾 来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录 使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次， 尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据 可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程 生产线末尾 来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
✓ 文件/记录是否完整及时 ✓ 防错设备有效性的验证 ✓ 工装安装/更换程序 ✓ 首、末件确认 ✓ 产品关键尺寸SPC ✓ 环境、安全 …
10
5/30/2020
三、分层审核的内容
使用什么资源
（设备，工装夹具 ）
谁进行
（能力，培训，技能 ）
输入
文件，要求，计 划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做
（方法，程序，技术 ）
审核内容以过程流程图为主线（参考CP，PFMEA中高RPN项目），结 合操作人员的作业指导并参考现场质量表现，客户抱怨等数据
审核内容可以根据实际情况不断更新，由质量部主导做定期的评审 、更新
✓ 量，检具的确认 ✓ 产品的堆放，包装要求 ✓ 5S管理，设备的维护保养情
况
✓ 目视管理的相关要求 ✓ 过程参数的建立和调整 ✓ 作业指导书的执行情况
在线检测设备的验证。
4
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 3、审核的范围
适用于： 所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维 护、返工返修等各个过程
5
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 4、要达到的效果
确认生产/装配过程是否符合相关程序的规定，以便更多的规范过 程和改进质量体系 验证与以文件化制程的符合性（点检表，WI，巡检记录，不合格 品分析处理…） 使各部门都能积极主动的在问题发生前采取行动 灌输遵守纪律的思想 加强管理层与员工之间的沟通 持续改善全面质量管理
Layered Process
Audit(LPA) 分层审核
1
5/30/2020
内容大纲
2
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源
下个流程 生产线末尾 最终检验
OEM时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
16
5/30/2020
Jiang Su Win world Precision Part Co., Ltd
谢 谢
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5/30/2020
包括建议的纠正措施，负责人，到期日和计划完成日。纠正措 施应尽可能的集中在预防性上，避免不符合项的再次发生 发现的任何不符合项应与以下人员沟通： 产线班长、运营主管、产线质量人员、产线ME、IE、维修人员 审核完成后，各层的审核人员应在完成的表格上签字 审核完成后，审核清单应作为质量记录按要求存放 审核不符合项整改完成后须由审核人员签字确认关闭 每月至少一次向最高管理层汇报审核执行和改进情况
6
5/30/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 1、层级关系
7
5/30/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次 2、审核频次
基层班组长、检验员 主管、工程师 部门经理/总经理
1/shift 每班一次 2/week 每周两次 1/week 每周一次
8
5/30/2020
二、分层审核的层级关系与审核频次
3
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 2、概念
什么是分层过程审核 – Layered Process Audit
分层过程审核：
分层审核不是质量体系审核，也不是控制计划审核，是部门经理为了确保自己部门的
烩
12
5/30/2020
四、分层审核的实施
1、分层审核培训 当公司高层决定实施分层审核 推行人员准备相关培训材料（分层审核 原理，具体审核要素，各要素的审核方法） 由生产主管完成操作人员的培训 在开始分层审核前必须完成培训
13
5/30/2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录
15
5/30/2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
2、审核频次
分层审核的频率由下列情形的发生而增加： A、客户抱怨、PRR,CS； B、内部、外部审核不合格； C、内部返工及报废增多； D、交货或设备不足时； E、当客户有特定要求时
9
5/30/2020
三、分层审核的内容
召集跨部门小组成员制定各部门需要审核的内容（由质量部主导，生 产和制造部支持）
关键过程的实施与要求一致而要求不同层次的管理人员以不同的频次使用相同的审核
标准进行重复的监督审核。
有两种分层过程审核：
* 过程控制审核
对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程的符合性，从而提高过程稳定性和一次
通过率FPY。
* 防错防误验证审核
用于探测及阻止不符合产品传递到下一工作站的装置叫做防错防误装置，如：100%
11
使用关键准则是什么 （测量，评估）
5/30/2020
三、分层审核的内容
3： 形成审核表- LPA Checklist
根据审核内容，岗位职责，确定各岗位的审核表单 审核表单包括各层次的审核频率和相关的审核项目 分层审核项目越细化，越量化，就能快速的进行判断
， 审核越有效 审核项目应尽量量化，强调细节 审核清单不应该是生产单元或部门的所有要求的大杂
使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次，尺 寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据可 能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
14
5/30/2020
四、分层审核的实施
3、分层审核结果的文件化 实施审核的人员必须对不合格项改进的效果做跟踪判定 不符合项应立即采取纠正措施 所有的不符合项应用适当的表格文件化，配加照片，表格里应