SPSO培训

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第 II 部 分:
JCI 供 应 商 过 程 审 核 检查清单
对 检 查 清 单 上16 个 要 素 的 审 核
所 有 的 参 考 资 料 是 基 于 AIAG 的 质 量 体 系 要 求, QS9000 (3rd Ed. 1998) 除 非其它特殊要求
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• “供应商负责… 使 用 供 应 商PSO 审 核 检 查 清 单 实 施 PSO ， 若 需 要 在 PSO 的 时 间 安 排 上 要 考 虑 到 客 户ASG 人 员 的 出 席.” • “ 当PSO 没 有 完 全 被 批 准， 应 向 JCI 的 项 目 经 理 通 报 所 有 的 不 合 格 项 目， 并 确 定 再 次 进 行PSO 的 时 间.” • “ 所 有 在 PSO 中 的 问 题 必 须 在 PPAP 提 交 前 解 决.”
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5. 产 品 规 范/ 图 纸
• 最 初 的 工 程 通 知， 最 新 工 程 更 改 通 知， 图 纸 台 头， 有 效 的 采 购 订 单 等， 供 应 商 有 正 确 的 客 户 零 件 号，零 件 名 和 版 本 水 平 。 确 保 在 所 有 的PSO 文 件 中 是 正 确 的 零 件 名 和 版 本 水 平 (流 程 图、 FMEA 、CP, ODS 等。) 验 证 供 应 商 是否 有 一 个 程 序 来 保 证 正 确 零 件 号 和 工 程 更 改 等 级. 必须有最新的产品图及有关的 补充资料 供应商必须得到所有适用的工 程 标 准 并 有 清 单 ( 如 产 品, 材 料 和 性 能 标 准). 供 应 商 开 发 小 组 应 尽 力得到所有产品图上适用的标准 应 有 相 应 程 序 ,供 应 商 能 得 到 这 些 标 准 的 更 改 版 本. 上海延锋江森座椅有限公
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7.完 成操 作 工 培 训 和作业指导书
• 培 训 生产技 术,工艺和质量要求 ( 过 去 和 将 来) -培训计划,教材,记录和效果 • 培 训结果的技能 矩 阵 图 -生产线个工序员工岗位技能图 -顶岗计划 • 所有 岗 位 上 的 作 业 指 导 书 -生产工序的作业指导书和检验指导书 -作业指导书的放置位置和图示 -返工作业指导书 -进货检验指导书 -检具使用指导书 -设备点检和使用指导书
– 产品和过程确认
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你 将 会 发 现 所 有 在APQP 中 提 到 的 项 目 都 包 含 在 的PSO 审 核 中。
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对SPSO 审 核JCI 的 BOS 说 了 什 么
• “JCI 的 项 目 经 理 负 责 确 定 哪 个 供 应 商 需 要 进 行PSO 现 场 审 核…”
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对SPSO 审 核JCI 的 供 应商质量手册说了 什么
• 在JCI 网 上 有 受 控 版 本 的JCI 全 球 供 应 商 标 准 手 册: – 登 录 在 – 输 入 名 字 和 e-mail 地 址 再 联 接 Go To Manual – 联 接 Quality Expectations, 然 后 Process Sign-Off – 联 接 空 白 的PSO Checklists
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10. 已备有关键质 量 系统
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• • • 供应商必须有证据表明满足关键质量 体 现 的 要 求. 如ISO/QS9000/TS16949. 所有在图纸上的特殊特性必须在控制 计 划/ 检 验 指 导 书 和 作 业 指 导 书 上 标 明. 必须有文件标明特殊特性的能力到达 CPK的要 求. 尽 可 能 使 用SPC 来 进 行 特 殊 特 性 的 监 督 和 控 制. – 进料检验,不合格品的控制,抑制计 划. – 纠 正 措 施 计 划, 多 功 能 问 题 解 决 小 组. – 量 具 控 制 返 修/ 返 工 ,文 件 控 制 – 规定与客户的质量联络人 证明供应商使用了标准的问题解决方 法, 如 8D, 鱼 刺 图 ( 因 故 图), 和SPC 图. 应 有 一 个 系 统 定 期 进 行 数 据 收 集, 从 这 些数据中早期发现问题,而且从中进行 问 题 解 决 的 同 时 也 推 动 了 持 续 改 进.
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什 么 是SPSO
• SPSO 是 系 统 地 连 贯 地 对 供应商计划及实际实施 的最高生产节拍下的生 产 工 艺 进 行 审 核, 包 括 人 员、 工 装、 设 备、 材 料、 方 法、 程 序 和 软 件 水 平 等。
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SPSO 目 的
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3. 已有产品控 制 计 划
• 用 AIAG 的 APQP 参 考 手 册 上 的 表 式. (2nd Ed. 1995, p.34). . 控制计划必须与工艺流程图编 号 相 同.
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注 明 样 件, 试 生 产 和 生 产 控 制 计 划， 包 括 在PSO 文 件 夹 中 所 有 的 文 件 版 本 正 确.
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8. 已有零 件 搬 运 计 划
• • 供应商应有包括材料搬运的程 序. 供应商必须有证据证明其理解 并 符 合 所 有 原 材 料, 在 制 品 和 成 品 的 搬 运 储 存 的 要 求. ( 如 精 密 的, 易 变 的 或 危 险 的 材 料 等). 批 号 跟 踪: – 最 终 产 品 必 须 能 按 批 号 跟 踪, 至少能追溯到哪一班次生产 – 供应商的材料搬运程序必须 考虑到从材料采购到最终成品 的 批 号 可 追 溯 性. – 参 见 4.8 & 4.15.
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1. 工 厂 布 局 和 工 艺 流程图
• 工艺流程图必须包括进料到发 运 的 整 个 过 程, 包 括 操 作, 检 验, 储 存 物 料 搬 运 等 过 程.
应 包 括 过 程 编 号, 所 用 的 方 法 设 备 型 号 和 岗 位 的 操 作 人 数 等.
• PSO 是 对 产 品 验 证 更 是 对 体 系 的 评 审。 • 详细见供应商标准手册的质量 章 节 的 PSO 部 分.WW-POS-ST-06-01
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供应商 PSO应在JCI 的 哪个开发过程进行
• 在APQP 5 个 阶 段 的 第 四 阶 段.
• 必 须 在 客 户 对JCI 进 行PSO 前 进 行. • 必 须 在 供 应 商 提 交PPAP 以 前 进 行 • 理 想 的 时 间 是 大 约 在OEM 批 产 前 的6 个 月.
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有关术语解释
• PSO 的 英 文 是Process Sign-Offs 意思是过程 批准或过程审核 • BOS：Business Operation System 业务运作体系 • AIAG :Automotive Industry Action Group 汽车工业行动集团 • APQP:Advnaced Product Quality Planning and Control Plan 产 品 质 量 先 期 策 划 和 控 制 计 划 • PPAP: Product Parts Approve Procedure 生产件批准程序 • GP－9 按 节 拍 生 产： 是 通 用 公 司 核 实 供 应商的实际制造过程以及所报的工装 能力是否符合现行质量要求并且实际 制 造 是 否 符 合 制 造 和 质 量 计 划。 • 2TP： 大 众 公 司 考 核 供 应 商 在 批 量 生 产 所 要 求 的 供 货 量 条 件 下， 整 个 制 造 过 程 的 可 靠 性 和 适 宜 性， 是 正 式 生 产 前 的 一 次 总 演 练。
• SPSO 的 目 的 是 在 产 品 正 式投产前验证供应商的 生产加工 是否准备就绪 ，保证供应商对项目要 求 完 全 理 解， 并 通 过 主 动预防的方法来达到改 善 产 品 质 量 的 目 的。
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对SPSO 审 核AIAG 说 了什么
• 见AIAG 的APQP and Control Plan 参 考 手 册 (2nd Ed. 1995, 第24-27, 93).
• 对供 参 加 人 员 –PSO 文 件 夹
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第 I 部 分:
概况
以下这些问题将在本部分中回 答。 – 什 么 是PSO？ – PSO 的 目 的 是 什 么?
– 哪个供应商或产品需要进 行PSO？
– 在试生产过程中一般何时 进 行 供 应 商PSO 审 核?
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• JCI 将 审 核 工 厂 布 局 和 工 艺 流 程 图 与 实 际 相 符 性, 而 且 实 际 的 工 厂 布 局 能 足 够 支 持 生 产. • 参 加 4.2.6.1.
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2. 完成设计DFMEA 和 过 程PFMEA
• • 如果供应商没有设计职责或能 从 客 户 处 得 到DFMEA 的 复 印 件, 或 有 客 户 同 意 “N/A” . PFMEA 必 须 与 工 艺 流 程 图 编 号 相 同. PFMEA 必 须 有 小 组 共 同 完 成 .PFMEA 应 对 在 试 生 产 阶 段 遇 到 的 所 有 的 失 效 模 式 进 行 分 析. JCI 将 对 风 险 系 数 和 发 生 率 是 否 恰 当 进 行 审 核. 用AIAG 的 最新版失 效 模 式 和 后 果 分析 参考手册上的表式 对 高 风 险 系 数 必 须 有 反 应 计 划, 并 满 足JCI 质 量 工 程 师 的 要 求 ( 如: 对 风 险 系 数 高 的3 个 进 行 分 析 或 对 风 险 系 数 大 于100 的 进 行 分 析 等.).
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9. 已有零 件 包 装 和 发运规格
• 供应商必须证明其理解客户的 包 装 和 发 运 规 范 要 求, 并 证 明 已 满 足 了 客 户 的 规 范.
对成品的包装必须能提供对成 品 足 够 的 保 护 作 用. 标 签 必 须 符 合 AIAG . 包 括 包 装 发 运 试 验 结 果. 参 见 4.8 & 4.15.
供应商过程审核 (SPSO)
JCI 汽 车 系 统
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课 程 大 纲：
•PSO 概 况
–PSO 的 目 的
–PSO 的 时 间 进 度 要 求 –PSO 与AIAG 关 系 –JCI 对 供 应 商PSO 的 要 求
•JCI 供 应 商PSO 检 查 清 单
–详细介绍检查清单上的 20 个 要 素
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6. 工 装, 设 备 和 夹 具
• 供应商必须有一份用于生产过 程 的 所 有 工 装, 设 备和 夹 具 的 清 单. • 所 有 的 工 装, 设 备 和 夹 具 应 被 编 号, 并 标 注 “*** 公 司 的 财 产 ” ( 参 见 4.7). • 供应商必须有一份用对生产过 程 的 所 有 工 装, 设 备和 夹 具 的 验 收的批准报告 -模具的验证和档案 -设备的验收和维修 -工装夹具的验证和接受报告.
控 制 计 划 应 体 现 对 特 殊 特 性/ 关 键 特 性 的 加 严 控 制. 控制计划应体现试生产阶段的 抑 制 计 划.
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4. 采 购 件 准 备/分供 方零件提交
• 至 少 在PPAP 以 前 满 足 下 面 要 求:
– 有尺寸报告 – KCC,KPC 的 初 始 过 程 能 力 研 究 完 成. – 有产品超差或初始过程能力达不要 求 应 有 纠 正 措 施. – 对所有的原材料都要有适当 的检验 计 划 或 材 料 保 证 书. – PPAP 完 全 通 过 的 进 度 计 划 必 需 有 足 够 的 原 材 料 订 单 来 保 证 生 产. 分供方必须有早期抑制计划和有现场 服 务. 在 对 供 应 商 进 行PSO 前 所 有 分 供 方 的 PPAP 必 须 完 全 被 批 准. 分 供 方 的 PPAP 必 须 满 足 所 有 AIAG 的 PPAP 的 要 求. 批 准 的 分 供 方 的 PPAP 应 在 现 场 审 核 时 能 得 到.