(整理)业务操作流程标准.
(完整版)保险经纪公司业务操作规范流程
保险经纪公司业务操作规范流程为了规范服务行为，提高服务质量，实现客户服务工作的制度化、规范化、标准化，树立公司良好的企业形象,打造公司的服务品牌,特制定本流程.一、投保服务流程投保服务流程示意图1、收集市场信息通过各种渠道和方式搜集市场信息，发掘潜在客户。
（1）了解本地区保险市场情况，包括保险公司和同业的情况以及费率、佣金水平等。
（2)了解本地区客户的保险需求及潜在的市场资源状况。
2、确定目标客户:（1)了解目标客户的情况,进行可行性分析，拟订初步风险管理建议.（2)制定访问计划，确定具体经办人员.3、拜访客户（1）准备好授权委托书、名片、宣传册等；(2）了解客户的基本情况;（3)征求客户的意见和建议。
4、达成意向或委托洽谈成功后，尽可能同客户签订书面授权委托书,同时将客户情况上报客户服务部。
5、业务机构根据公司业务管理规定的授权处理业务；对于大企业、大项目、大系统、高风险业务等需要公司支持的,由公司综合管理部负责成立专门项目组提供专项服务和支持。
6、风险调查评估经客户同意,对其存在的各种风险进行初步的调查和分析，由业务机构风险管理工程师出具风险评估报告，提出建议.规定详见《联亚保险经纪公司业务审核管理办法》.风险调查评估并提出建议是最能体现保险经纪公司特色的重要环节，要求尽量做到。
7、风险管理工程师设计制作保险方案，并征得客户确认。
8、业务询价询价一般要求三家以上保险公司参与，业务询价一律采用书面形式.询价内容包括：（1）承保条件（2）佣金（3）客户服务计划等，相关规定见《联亚保险经纪公司业务询价管理办法》9、协助客户投保（1）协助客户填制投保单，经客户签章确认后，通知保险公司及时出单。
（2）收到保单后，认真审核保单内容是否准确无误、要素齐全。
（3）督促客户及时缴费。
10、保费和佣金的结算（1）代收的保费直接划拨公司总部,并同公司财务部门进行资金到帐确认.确认保费到帐后,总部财务部门扣除约定的佣金后将净保费汇给承保公司,同时将佣金发票及保费确认回执寄给业务机构。
银行询证函业务标准化操作流程
银行询证函业务标准化操作流程银行询证函业务是指银行客户委托银行向外部机构或个人发送或收取有关账户信息的信函，旨在解决客户对账户信息的疑问或猜测。
银行在进行询证函业务时，应遵循一定的标准化操作流程，保证服务质量，减少操作风险和误操作的可能性。
下面从流程和操作规范两个方面，详细介绍银行询证函业务的标准化操作流程。
一、流程1. 接收委托：当客户需要银行向外进行询证函业务时，首先要接收客户的委托，了解客户的需求以及询证的具体对象和事项。
2. 准备资料：客户委托银行进行询证函业务时，需要向银行提交相关的资料，银行需要对这些资料进行审核，确保资料的真实性和完整性，以免向错误的对象进行询证，给客户带来财务损失。
3. 联络对象：银行接到客户的委托后，需要对被询问对象进行识别，然后按照客户要求的方式进行对接。
通常情况下，银行采用电话或邮件等方式进行联络。
4. 发送询证函：在确认被询对象的身份后，银行便可以向对方发送询证函，询问有关账户信息。
发送询证函需要注意书面格式的规范性和合理性，要求数据准确无误、简练明了、直接了当。
在内容上更要注意疑惑点或争议点的突出，如客户提供的账户信息与银行系统记录不符等等，以达到询询函的目的。
5. 收回函件：被询对象在收到银行的询证函后，必须尽快回复有效函件，并确保函件的真实性和完整性，以便银行进行进一步处理。
同时客户材料、数据需要妥善保管。
6. 处理函件：银行在收到被询对象的有效函件后，需要进行核对和审查，并及时向客户反馈函件处理情况。
如果函件存在问题，应及时向客户汇报并提出处理方案。
7. 财务清算：在完成业务流程之后，银行需要对业务收支进行清算。
具体的清算方式可以根据银行自身的结算制度和规定来处理。
清查资料、称重计量业务收入，经公司专项审计人员公证证明无误方可进行结算。
二、操作规范银行在进行询证函业务时，需要一定的操作规范，以保证业务的质量和稳定性。
1. 业务规范化，提高工作效率：银行在进行询证函业务时，要注意规范化操作，如完善客户管理系统、记录及时及准确性，提高工作效率，充分保障客户信息的安全和准确性。
业务规范操作 --。业务标准操作
业务规范操作 --。
业务标准操作业务标准操作引言本文档旨在规范和统一公司的业务操作流程，确保各部门间的工作协调一致，提高工作效率和业务质量。
一、业务操作规范1.严格按照公司设定的工作流程进行业务操作，确保每个环节都得到妥善处理，避免遗漏或错误。
2.在进行任何业务操作前，必须仔细阅读相关的业务标准操作手册，了解操作流程和要求。
3.在操作过程中，应注重业务操作的准确性和完整性，避免错误或疏漏。
如遇到问题或不确定的情况，应及时向上级领导或相关部门寻求帮助和指导。
4.严禁擅自修改业务操作流程或规定，如有需要修改的情况，必须经过审批和确认后方可实施。
二、操作标准1.业务操作时，务必根据实际情况确认并准确填写相关的业务表格或系统，确保数据的准确性和完整性。
2.操作人员必须熟悉所负责的业务操作流程和要求，确保能够正确进行操作，并按照要求完成任务。
3.在操作过程中，应注重细节，特别是涉及金额、日期、客户信息等重要信息的填写，务必核对无误。
4.所有业务操作必须有足够的操作依据和文件记录，以备查找和核对的需要。
三、业务协作1.各部门之间应密切协作，确保业务的顺利进行。
相关部门间需及时沟通和交流信息，共同解决问题和完成任务。
2.处理涉及多个部门的业务操作时，应明确责任和工作范围，避免责任模糊和工作重复。
3.在涉及外部合作伙伴的业务操作中，应注重沟通和协商，确保双方的利益都得到满足。
四、质量管理1.业务操作过程中，应严格按照质量管理要求进行，确保输出的结果符合质量标准和客户要求。
2.对于常见问题和错误，应总结归纳并制定相应的改进措施，避免类似问题再次出现。
3.在发现业务操作中的问题和风险时，应及时报告上级领导或质量管理部门，协同解决和预防类似问题发生。
结论本文档作为公司业务操作的基本规范和标准，各部门和员工必须严格按照要求进行操作，确保业务的顺利进行和达到预期的目标。
同时，通过不断的反馈和改进，提高业务操作的质量和效率，为公司的发展做出积极贡献。
银行质押存款协助止付、解除止付业务 标准化操作流程
银行质押存款协助止付、解除止付业务标准化操作流程一、前言银行质押存款是一种风险较低的存款方式，但在实际业务中，也会出现止付、解除止付等情况，需要银行协助客户进行处理。
为了规范这一业务流程，提高业务处理效率和客户体验，制定本标准化操作流程。
二、业务流程1. 建立业务档案客户申请办理质押存款业务时，银行应当建立该业务的档案，档案内容包括但不限于客户基本信息、存款金额、抵押物信息等。
2. 止付操作如果客户的账户需要进行止付操作，需要客户提供正式的止付申请，或者银行通过合法途径获取到止付指令，如公安机关调查、法院冻结等。
银行应当及时通知客户账户被止付，并暂停所有质押存款的划转、提取等操作，以确保客户存款的安全性。
3. 客户申请解除止付如果客户需要进行解除止付操作，需要客户提供符合银行规定的正式解除止付申请，申请内容应当包括解除止付的理由、解除止付后的存款用途等。
银行在收到客户的解除止付申请后，应当对申请做出审批并执行解除止付操作。
4. 银行主动解除止付如果银行在处理客户业务时发现原因不充分或者解除止付对银行无影响，银行可以主动解除客户存款的止付，并将相关解除止付通知客户。
5. 确认抵押物价值在进行质押存款业务时，银行需要对客户提供的抵押物进行评估，以确定其真实价值。
如果在解除止付操作时需要计算抵押物的抵押率，银行应当按照相关规定计算抵押率，并告知客户相关信息。
6. 解除质押如果客户需要解除质押物，需要提供符合银行规定的解除质押申请，申请内容应当包括解除质押的理由、质押物信息等。
银行在收到客户的解除质押申请后，应当对申请做出审批并执行解除质押操作。
7. 完成交易当客户的存款到期或者客户提出提前取出存款时，银行应当在符合相关规定的前提下，为客户提供相应的服务，使得客户的存款得到及时、安全的划转或者提取。
三、操作程序1. 停止所有的质押存款操作在接到客户账户止付的通知后，银行应当及时暂停所有的质押存款划转、提取等操作，并告知客户账户的止付情况。
银行业务操作规程
银行业务操作规程
一、引言
本规程旨在明确银行业务操作的基本规则和流程，为银行员工提供操作指南，确保业务的安全、规范和高效进行。
二、适用范围
本规程适用于我行所有业务操作，包括但不限于存款业务、贷款业务、结算业务、外汇业务等。
三、业务操作规定
1. 客户身份验证
在进行任何业务操作前，员工必须严格验证客户的身份信息，并确保信息的准确性和有效性。
2. 业务办理
2.1 存款业务
在接受客户存款时，员工应确保存款金额的正确记录，同时按照规定将款项及时存入相应账户。
2.2 贷款业务
在办理贷款业务时，员工需根据客户的贷款需求和信用状况，
准确评估风险，并确保贷款合同的正当性和合法性。
2.3 结算业务
员工在进行结算业务时，应按照规定进行资金划转和交易结算，确保金额的准确性和交易的及时完成。
2.4 外汇业务
在进行外汇业务时，员工应了解外汇市场的最新动态，严格按
照相关规定办理外汇交易，确保合规性和风险控制。
3. 业务记录和报表
员工在完成业务操作后，应及时、准确地记录相关信息，并按
规定填写相应的报表和表格，以便后续审查和核对。
四、违规处理
对于违反本规程的行为，将按照我行相关规定进行处理，包括
但不限于警告、纪律处分甚至法律追究。
五、附则
本规程的解释权归我行所有，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充，修订和补充内容将及时通知全体员工。
客房清洁整理操作流程和标准
客房清洁整理操作流程和标准一、客房清扫的一般原则从上到下。
如抹尘时应从上至下进行。
从里到外。
如擦拭卫生间地面时,应从里向外清扫。
环形清理。
在清洁房间时,应按顺时针或逆时针方向进行环形清扫，以求时效及避免遗漏。
先铺后抹。
清扫客房时应先铺床，后抹家具物品，以免扬起的灰尘重新落在家具物品上.干湿分开.在擦拭不同的家具物品时，要注意分别使用干、湿抹布。
如清洁灯具、电器时要使用干布。
先卧室后卫生间。
二、客房清洁整理的准备工作（一)听取工作安排，签领工作钥匙客房服务员应按甲方要求着装，准时上岗签到，听取当班负责人工作安排.客房服务员工作时,必须随身携带出入证。
工作结束后,服务员要亲自交回。
（二）客房的清扫要求（1）简单清扫的客房。
如空房，一般只需要通风、抹尘、放掉积存的陈水等；（2）一般清扫的客房。
如长住房。
（3）彻底清扫的客房。
(三)确定清扫顺序客房的清扫顺序不是一成不变的，应视客情而定。
因此，服务员在了解自己所负责清扫的客房状态后，应根据开房的轻重缓急、客人情况和工作人员的特别交代,决定当天客房的清扫顺序。
（四）准备房务工作车及清洁工具工作车是客房服务员清扫整理房间的重要工具,房务工作车的准备步骤如下表所示，工作车和清洁工具的准备工作,应该在每天下班前做好,第二天进房前还要再检查一次。
步骤操作要求1、清洁工作车用半湿的毛巾将工作车里外擦试干净，并检查工作车有无损坏2、挂好布草袋和垃圾袋将布草袋和垃圾袋分别挂在工作车的两侧3、放置干净布草将干净的布草分别放入工作车的格中4、将客房用品摆放在工作车中将客房用品摆放在工作车的顶架上5、准备清洁桶和清洁用具将清洁桶放置在工作车的最底层外侧,内放清洁用具6、准备干净抹布准备干净的抹布若干条，可以用不同颜色区分三、客房清扫操作程序1、按规范要求进入房间→拉开窗帘、开窗。
撤走用过的茶杯、烟灰缸、清理垃圾→撤床→做床→抹尘→补充房间用品清洁整理卫生间→补充房间用品→吸尘→检查→关灯、关门→填写清洁报表2、按照酒店规定的进入客房的规范开门进房，将房门完全打开（可用门吸把门固定好），直到该客房清扫完毕。
物流公司业务操作流程(更改+部门员工职责)模版
完善业务操作流程为进一步完善我部门各项业务的操作规定，制定业务操作标准，建立健全业务操作流程中的监督检查机制，有效控制风险，我部门整合优势资源，弥补不足，挖掘部门潜力，提高上升空间，详尽、细致、有效地从以下几方面入手加强建设管理业务操作流程：内勤流程：一、进口操作流程：1．询价报价2．签订合同3．接单备案4．建档5．报检6．报关-出税-交税-放行-换黑卡7．控货-仓储管理-放货（重点环节）8．结算-收款-付款-开票二、出口操作流程：1．接单-制单-出商检证书2．递载3．建档4．报关5．通关-集港-装船6．签提单7．CCIC商检出证（如果货主有要求）8．结算-收款-付款-开票外勤流程：一、进口卸船流程：1．港务局船前会2．公司部门之间卸船会议纪要3．集港（重点环节）4．卸船数据、工作记录回交5．封垛、拍照、巡库6. 交费二、进口仓储流程：1．绘制垛位图2．入库验收3．在库管理仓储管理（重点环节与内勤流程结合）4．出库复核三、出口集港流程：1．集港2. 监装金融物流流程：一．业务员工作流程：1.寻找、考察并确定客户及货品和相关仓库。
2.向客户索取采购标的、数量、质量等信息，确定货物的最新价格行情。
3.做好项目立项，报请领导及相关部门审批。
4.配合部门经理洽谈并签订年度购销业务框架协议。
5.根据索取信息，拟订购销合同。
4.签订外部仓库场地租赁协议（索要土地证及相关资质）如果在天津港可以使用我公司自有仓库5.对业务运行进行监督，做好重要合同签订、结算、回款等工作。
二．金融物流内勤流程：1.复印客户的相关资质和资料建立档案。
2.合同号码的申请及合作框架协议的制作3.合同的审批4.建立进出库台账5.与业务员及仓库管理人员沟通并安排入库计划6.统计进出库数量及质量7.和风控部核定放款价格及得到客户确认8.收到客户发票后请款及付款9.跟踪回款时间并适时提醒相关业务员及部门经理。
10.放货手续的审批。
11.通知仓库管理人员安排出库计划12.开发票及和财务确认收款13.每月做好业务数据的统计14.业务的循环或关闭操作流程细则：内勤流程细则：一、进口操作流程：1.询价报价——不同货类港口包干差异明显，在基准报价之上，根照货主进出口货量的大小，核算成本，适当报价。
汽车租赁公司业务流程操作规范及制度三篇
汽车租赁公司业务流程操作规范及制度三篇篇一：XX汽车租赁有限公司业务流程操作规范一、业务办理1.客户接待（1）电话接待接听客户电话时应说“您好，XX汽车租赁公司。
”认真、准确、详实的解答客户询问。
为保证业务电话畅通，公司内部事物不能使用客服电话沟通。
（2）来访接待接待客户应先用“您好”向客户打招呼，待客温和、亲切。
2.调配车辆依客户需求，提供待租车辆。
公司业务总监负责审批车辆调配事宜，并指定专人在计算机系统内记录车辆调配信息。
3.租车资料（1）团体客户提交信息资料包括客户名称、电话、办公地址、联系人等。
提交证件包括：①《营业执照》（或《社会团体法人登记证书》）副本原件；②《组织机构代码证书》原件；③法定代表人《居民身份证》（下称《身份证》）复印件；④公章或合同章；⑤经办人《身份证》、《机动车驾驶证》（下称《驾驶证》）复印件。
（2）自然人客户提交信息资料包括：真实姓名、电话、经常居住地等信息。
提交证件包括：①《身份证》（或《护照》）原件；②《驾驶证》原件；③外国人工作证明，含《外国人就业证》、《在京租房协议》等。
客户无承租资格，应提供担保人。
（3）担保人为自然人的应提交下列资料和证件：①担保人名称、电话、办公地址、联系人、注册资金不低于人民币100万元等；——《法人营业执照》或《社会团体法人登记证书》副本原件；②《组织机构代码证书》原件；③法定代表人《身份证》原件和《授权经办书》或《介绍信》。
4.资料审核（1）法人客户①《法人营业执照》是否真实存在、是否年检；②《营业执照》法定代表人与其《身份证》是否相符；——企业法人代码证书与《营业执照》名称是否相符；——《外国（地区）企业常驻代表机构登记证》是否合法；③注册地址是否与现办公地址相符，不符的需实地核实；④公章或合同章与《营业执照》名称是否相符。
承办人应当登陆市公安交通管理局网站审核驾驶员资质⑤驾驶证件是否有效，身份信息是否相符；⑥年内无重大违章情况；⑦违章积分低于12分；⑧联系方式是否可靠、有效。
(整理)典当业务操作流程及要求.
典当的基本程序与要求
一.审当程序：
1.审查当户证照
2.审查当物证照
【要求】
1.当户证照合法有效。
2.当户、当物户名、证照一致
二.验当程序：
1.核对发票、单证
2.价值评估
3.确定当金额度及综合费率标准
【要求】
1.按成新率及现行市价评估价值
2.按评估价值50%~90%折算典当金额。
3.按既定利率以及手续费率、保险费率、保管费率等，确定综合费率
三.收当程序：
1.签订典当协议书
2.收当入库
3.制票付款,收取费用
【要求】
1.当户在协议及过户表上签字、盖章
2.当户身份证复印件，证照列出清单交保管员入库封存
3.按当票付款，收取综合手续费
4.当期1~6月
5.如房产车辆典当，收回所有钥匙
四.赎当程序：
1.当户凭当票办理赎当手续
2.结清综合手续费及典当本金
3.办理出库手续
4.发票单证归还当户
【要求】
1.出库时认真核清当物
2.凭出库通知单出库
3.做好当物交接
五.转当程序：
1.当户填写《转当申请书》
2.核对发票，重新确定当期、当值、当率、费率，填写《转当评审表》【要求】
1.《当票》客户联(后附转当凭证客户联)交客户接收
2.同收当程序
六.续当程序：
1.审核原当票、居民身份证(或其他有效证明)
2.交纳前当期的利息和续当期的综合费
3.查验当物，签订续当合同
【要求】
续当期不得超过原当期，续当期利率、费率不变。
准备及整理无菌手术台操作流程及质量标准
准备及整理无菌手术台操作流程及质量标
准
11．和巡回老师共同清点，依次是大纱布（打开）、小纱布
1．建立无菌屏障，防止无菌手术器械及敷料再污染。
2．加强手术器械管理，防止手术器械、敷料遗漏。
3．防止手术人员身体与服装所带的微生物感染患者。
【注意事项】
1．无菌包应在手术体位安置后打开。
2．打开无菌包时，第一层用手、第二层用持物钳，按照先对侧、再左右、最后内
侧顺序，检查包内指示卡（注意位置、颜色）。
手与未消毒物品不能触及包内面，操
作时不能跨越无菌区域。
3．器械台布单要求平整，四层各边下缘平均下垂30 cm以上。
4．手术器械台缘平面以下应视为有菌区，物品不可超过台缘，带无菌手套的双手不得把持无菌台边缘。
凡垂落台缘平面以下物品，必须重新更换。
5．术中污染的器械、用物不能直接放回器械台面，应放于弯盘内，避免污染其他
无菌物品。
6．器械护士应及时清理更换无菌台上器械及用物，以保持无菌器械台清洁、整齐、有序，保证及时供应手术人员所需的器械及物品。
？．各类物品放有定数，传出收回均心中有数，关闭胸腹腔（缝合伤口）前，必须
清点器械、敷料、缝针，并记录签名。
8．器械护士手不离湿纱布，及时擦净收回器械，湿的纱布敷料不得放于无菌台面。
业务操作流程标准
蓝桥软件运行前的准备工作1.1 蓝桥软件的启动在你的系统中找到蓝桥软件蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件：1)开始－程序－蓝桥物流平台2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标蓝桥软件的初始登录帐号和口令双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。
选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。
系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。
（注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。
1.2蓝桥软件界面介绍登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示：名词解释单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。
进入系统后界面默认在【营运中心】如上图营运中心管理2.1受理开单操作功能说明受理开票操作，俗称“开单”。
是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最原始的数据入口。
因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续业务运行和财务结算中心的正确与否。
如果受理开单操作无法运作顺畅、无法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。
进入方法在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面：界面详解(技巧讲堂)上图中，有几个区域需要解释一下：该工具栏位于最顶端。
称为“条件选取工具栏”，在此工具栏上，可以选选定指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线路”。
“”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符合这个条件的所有记录。
在本例中，是检索出相应的开单记录。
如上图所示代表的意思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开单日期从2011年5月31日到2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。
超市各岗位职责和工作流程标准
本资料主要介绍了超市内各个职位员工的基本职责，以及各个工作项目的基本流程和应该注意事项给未有超市经营经验的人以初步了解超市的营运流程。
第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）三、店长每日检查项目表（附表2）四、柜组长岗位职责1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。
5.负责退货商品的整理。
6.负责组织本部门商品的盘点。
五、柜组长工作流程六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。
2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。
3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。
4、管理商品的库存及退换货协助处理。
5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。
6、清查、更换变价商品的标签。
7、检查商品的保质期。
8、新进人员的培训及沟通。
9、协助顾客大宗购物。
10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。
11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。
12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。
13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
物流公司业务操作流程和安全生产管理制度
物流公司业务操作流程和安全生产管理制度一、物流公司业务操作流程1. 接单与调度：- 客户委托接单：客户将货物的运输委托给物流公司，并提供相关信息和要求。
- 货物信息录入系统：将客户提供的货物信息录入系统，包括货物名称、数量、重量、体积等。
- 车辆调度：根据货物的特点和运输要求，进行车辆的调度安排，包括选择合适的车辆类型和车辆数量。
2. 装货与配载：- 货物装车：根据货物的特点，选择合适的装载工具，进行货物的装车工作。
- 货物配载：根据货物的目的地和运输路径，进行货物的配载工作，确保货物能够按照最优的路线进行运输。
3. 运输与跟踪：- 货物运输：按照货物的目的地和运输路线，进行货物的运输工作，包括道路运输、铁路运输、航空运输等。
- 货物跟踪：通过物流信息系统，实时跟踪货物的运输状态，提供给客户可查看的实时运输信息。
4. 派送与签收：- 货物派送：将货物送达客户指定的目的地，按照客户要求进行货物的派送工作。
- 货物签收：客户签收货物，并核对货物的数量和质量是否符合要求。
二、安全生产管理制度1. 安全责任：- 安全管理职责：明确各级管理人员的安全管理职责，并制定安全管理的目标和责任制度。
- 安全培训教育：对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和安全技能。
2. 安全管理：- 安全规章制度：制定公司的安全规章制度，明确工作人员在工作中应遵守的安全操作规程。
- 安全检查与监督：定期对公司的工作场所、设备和安全管理进行检查，确保存在的安全隐患及时整改。
- 事故报告和处理：对发生的事故进行及时报告，并采取相应的处理措施，防止类似事故再次发生。
3. 安全设施与装备：- 安全设施建设：落实必要的安全设施，包括消防设施、通风设备、紧急疏散通道等，确保工作场所的安全。
- 安全装备配备：为员工提供必要的个人防护装备，如安全帽、防护手套、防护眼镜等。
4. 应急预案与演练：- 应急预案制定：制定应对各类安全事故和突发事件的应急预案，并将其组织实施。
病房环境整理操作流程及评分标准
病房环境整理操作流程及评分标准一、概述病房环境整理操作流程及评分标准旨在规范病房环境整理工作，确保病房环境的清洁整洁，提高患者住院体验和护理质量。
本文将介绍病房环境整理的详细操作流程，并阐述具体的评分标准，以供参考。
二、操作流程1. 准备工作a) 确认整理病房的时间和频率，根据病房的使用情况和护理需求确定整理计划；b) 提前准备好清洁工具和消毒用品，确保工具的清洁和消毒程度；c) 穿戴好个人防护装备，包括口罩、手套等。
2. 整理床铺a) 检查床单、枕套等床上用品是否洁净，如发现污渍应及时更换；b) 整理床铺时，应将床单、被套等拆下，并进行清洗和消毒；c) 整理完毕后，重新铺好床铺，确保平整舒适。
3. 清洁地面a) 使用清洁剂和适当的消毒剂清洁地面，特别是易积尘和易脏污的区域；b) 使用拖把和吸尘器清理地面，确保地面干净无尘。
4. 除尘和擦拭a) 使用清洁布和除尘喷雾剂除尘，特别是家具、窗台和其他易积尘的物品；b) 使用干净的湿布擦拭家具、设备等表面，确保干净整洁。
5. 清洁及消毒垃圾处理a) 回收装置和垃圾桶、垃圾袋等必须进行定期清洁和消毒；b) 将垃圾分类投放，并定期更换垃圾袋，确保垃圾无异味和传播细菌的风险。
6. 定期消毒a) 根据病房使用情况，定期对病床、家具等进行消毒，杀灭细菌；b) 使用专业消毒剂，按照说明进行操作，确保消毒效果达标。
三、评分标准1. 床铺整理（10分）a) 床单、被套洁净整齐（2分）b) 床铺平整舒适（3分）c) 床旁物品整理有序（2分）d) 床下区域清洁无积尘（3分）2. 地面清洁（10分）a) 无明显灰尘、杂物（2分）b) 无明显脏污痕迹（3分）c) 地板光滑无凹凸（2分）d) 角落和墙脚清洁无死角（3分）3. 家具整理（10分）a) 家具表面干净无尘（3分）b) 家具摆放有序美观（3分）c) 定期清洁和消毒（4分）4. 垃圾处理（10分）a) 垃圾分类正确（2分）b) 垃圾桶、垃圾袋清洁无异味（3分）c) 定期更换垃圾袋（2分）d) 垃圾回收装置清洁无污渍（3分）5. 定期消毒（10分）a) 消毒剂选择合适（2分）b) 消毒操作规范（3分）c) 病床、家具消毒覆盖全面（2分）d) 消毒效果达标（3分）以上评分标准共计50分，得分越高，说明病房环境整理工作越规范、质量越高。
案场标准作业流程及规范
案场标准作业流程及规范第一部分：每日工作流程一．考勤：现场员工每天依照销售部考勤制度按时出勤签到（不代人签到，不无故旷工）。
广告期为8:00 ~ 20:30案场工作时间9:00 ~ 17:00 （案场根据需要制订早、晚班）二．卫生清洁：现场保洁员进行，并由专案安排销售员分责任区监督。
三．晨会：时间：每日上午9：00 ~9：15地点：现场召集人：专案经理会议内容：1）检查员工到勤、仪容仪表、精神面貌；2）每日工作安排或者督促工作进度；3）公司政策传达；4）经理训话。
四．电话轮接1．现场电话接听原则上根据电话门数与小组人数的变化，各小组组员轮排，各小组同时接听。
（各案根据实际情况而定）2．业务员接听来电应有计划、有目标，并完成记录于来电表上。
五．客户接待1．现场客户接待实行销售轮排。
2．客户接待完毕及时填写来人登记表，将重点客户记录与所有来访客户记录分级别予以区分。
3．下定时，业务员应向柜台领取定单让客户填写。
交柜台核准后至财务处交款，再交于客户。
六．业务检讨会时间：每天下午5：00 ~ 5：30（视各案场具体情况而定）地点：现场召集人：专案经理会议内容：1）总结当天销售状况，进行业务分析2）处理当天发生的事件3）对业务员表现予以褒贬4）提出销售及广告媒体建议七．其他1．各售楼处应根据当日实际定购及收款情况，如实登录销售日报表，并于每天下午17:30前传真至公司销售部。
当日日报表未齐全部分，应于第二日报表中登录。
2．日报表上应全面反映当日定购、补款、签约等实际情况，并注明因特殊情况未交进展商财务款数及小定金累计数与当日作休情况。
3．小订单定金的收退情况应作全面记录，备公司核查。
使用过或者作废的小订单注明“退订”、“转大定”或者“作废”后交还公司以备核查。
4．日报表统一由专案或者副专填写，如由他人代为填写，代填写人署名后务必由专案签名确认，属值班期间发生的情况，值班人员可进行当日情况补报或者第二日由专案补报。
专业操作流程及规范
一、仓管员工作职责
1、货物出入库时，仓库管理员必须查点货物数量、包装等 项目，如发现问题，及时汇报，不得隐瞒或者擅自处理 2、库内物品应根据实际情况和各类产品的性质、用途、类 型安排固定位置进行规范化摆放，防止坍塌伤人及损坏设 施，并在固定位置上贴上标识以便拿取。 3、对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结， 确保物品进出及结存数据的正确无误，并按时提报给主管 人员。禁止隔天做帐。 4、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持 整洁。 5、仓库每周进行一次整理和在库产品的盘点并将盘点情况 报主管人员。 6、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内 属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者承担一切责任。 7、非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者给 予经济处罚。
三、仓库日常管理
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。 2、作业工具在不用时，停放在指定区域。 3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状 况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。 4、仓库照明设备是否完好、安全。 5、仓库办单处是否整洁。 6、货物堆码无倒置和无超高现象。 7、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、 搁置区存放的货物除外） 8、仓库无“四害（霉虫鼠雀）”侵袭痕迹。
专线操作流程及规范
青岛麒麟物流集团有限公司
ห้องสมุดไป่ตู้
一、专线操作流程图
二、专线操作流程描述
1、业务受理
• 受理客户发货委托，包括客户到中心发货的子流程，中心 上门取货子流程，详见《城际快运业务操作手册》。 • 涉及岗位：单证员、中心操作员、取货操作员（包括取货 司机）。 • 简要描述：中心（取货）操作员对货物进行内容、性质、 件数、重量、体积、包装等各方面检查无误后，将客户及 货物信息完整、准确的传递给单证员，单证员进行系统录 入、制单、收款、制签等工作。 • 关键事项：不管是取货操作员手工填写运单，还是单证员 系统录入制单，都要求运单填写清晰、完整、准确、详尽。
餐饮sop标准操作流程
餐饮SOP标准操作流程概述SOP（Standard Operating Procedure）指的是标准操作流程，是餐饮行业中非常重要的一部分。
良好的SOP能够确保餐饮业务的顺利进行，提高工作效率，减少人员误操作和食品安全问题的发生。
本文将介绍餐饮SOP标准操作流程，涵盖了餐饮行业各个环节的标准操作流程，包括前厅服务、后厨操作、餐饮卫生等方面。
前厅服务1.接待客人–提前进行礼貌问候，询问客人需求并引导客人入座。
–提供菜单并耐心解答客人的疑问。
–根据客人要求推荐菜品。
2.点菜及处理客人定制需求–耐心倾听客人的点菜需求，并根据客人的口味和需求进行推荐。
–确认客人点菜内容，并核对清单的准确性。
–处理客人的个性化定制需求，如克制辣椒、特殊食物过敏等。
3.送餐服务–确认订单后，将菜单交给厨房，并与后厨进行沟通，确保菜品能够在合理的时间内送到客人桌上。
–将菜品送到客人桌上时，要注意食品的安全和卫生，并将食品和餐具摆放整齐。
4.结账离店–根据客人的要求，以快捷、准确的方式完成结账过程。
–给予客人礼貌道别，并表达谢意。
后厨操作1.备菜准备–根据菜单内容和预定量，合理组织备菜工作。
–保证备菜的食材新鲜、完整，避免浪费。
2.烹饪操作–按照菜品制作流程进行烹饪操作，掌握烹饪时间和火候的控制。
–保持厨房整洁，摆放餐具和食材的摆放要有条理。
3.菜品出品–确保菜品出品质量符合标准，口味正常。
–确保食品的安全性和卫生性，避免食品受到污染。
4.清洁和消毒–完成工作后，要及时清洁和消毒工作台、切菜板等厨房用具。
–定期对厨房进行深度清洁，确保食品安全和卫生。
餐饮卫生1.食材采购–选择优质、新鲜的食材，确保食材质量符合标准。
–与供应商建立良好的合作关系，保证供应商提供的食材符合卫生要求。
2.食品存储–根据食材的特点和储存要求，进行合理的分类存储。
–定期检查食材的质量和保存状态，避免过期食材的使用。
3.餐具卫生–餐具清洗和消毒要按照标准流程进行，确保餐具的卫生和安全。
建立业务分析sop标准化操作流程范例
建立业务分析sop标准化操作流程范例下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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蓝桥软件运行前的准备工作1.1 蓝桥软件的启动在你的系统中找到蓝桥软件蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件：1)开始－程序－蓝桥物流平台2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标蓝桥软件的初始登录帐号和口令双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。
选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。
系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。
（注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。
1.2蓝桥软件界面介绍登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示：名词解释单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。
进入系统后界面默认在【营运中心】如上图营运中心管理2.1受理开单操作功能说明受理开票操作，俗称“开单”。
是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最原始的数据入口。
因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续业务运行和财务结算中心的正确与否。
如果受理开单操作无法运作顺畅、无法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。
进入方法在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面：界面详解(技巧讲堂)上图中，有几个区域需要解释一下：该工具栏位于最顶端。
称为“条件选取工具栏”，在此工具栏上，可以选选定指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线路”。
“”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符合这个条件的所有记录。
在本例中，是检索出相应的开单记录。
如上图所示代表的意思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开单日期从2011年5月31日到2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。
“”为日期选取工具，单击下拉箭头，可以调出日期供选择，在这个工具上，可以选定“年月日”格式的日期。
“”为“线路选择工具”，利用这个工具，可以选取始发站和到站的区间。
单击下拉框，可以调出系统中的常用线路供选择，如：“线路选择工具”如果选择“全部”则代表所有线路。
而“”按钮，则退出开单界面。
“条件选取工具栏”是蓝桥软件中最常用的工具栏，应该仔细研究并熟练使用，在大部分软件操作过程中，都会用到这个工具栏。
它的用法和意义在以后的操作中大致相同，因此，后面的章节不再对其进行说明。
这个表格，为“结果显示列表”，是显示满足“条件选取工具栏”内容的。
该表格有一些常用的操作技巧，先举例说明：为“标题栏”，有多个列，对应系统中某个项目，例如“”就是一列。
在列上的“”单击，可以显示该列可能的取值，选取其中的一个值，整个表格就按照该值进行过滤，即在整个表格中查找，条件满足该值的一条或多条记录。
例如：，将在表格中，查找到站＝“怀集”的所有记录，如果找到，就显示在结果列表中。
各个列的过滤可以组合，而形成一个复杂的条件，来进行查找。
→改变列的位置如果各个列的显示位置不符合您的查看习惯，您可以调整列的位置，方法是用鼠标左键点击列标题，然后按住鼠标左键，拖动列标题到合适的位置，释放鼠标左键，列的位置即发生变化。
如果某列的内容显示不完全，例如，显示成“…”，这时，将鼠标移动到列标题的分隔线，到鼠标指针变成左右分隔的形状时，按下鼠标左键，拖动分隔线，直到显示的宽度满足查看为止。
也可以采用“列的自动宽度”快捷菜单来进行快速调整，下面有说明。
→列的隐藏和显示如果结果列表中的某些列没有必要显示，可以隐藏它，方法是在标题栏上单击鼠标右键，在弹出的菜单中，选择“显示/隐藏字段”，如下图：然后出现窗口，如下图：这时，可以拖动需要隐藏的列的标题栏，到字段隐藏窗口中，并释放鼠标键，则该列即从结果列表中消失了。
上图，把结果列表中的“中转地”一栏隐藏。
如果日后，需要显示隐藏的列，则同样，在标题栏上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“显示/隐藏字段”，找到需要显示的列，拖动它到结果列表的标题栏相应的位置，释放鼠标键，则该列恢复显示。
→列的自动宽度有时候，列的宽度无法显示完全该列的内容或者列的宽度对于该列显示的内容来说太宽了，这时，就可以使用列的“自动宽度”来快速调整，方法如下：在列的标题栏上，右击鼠标，显示如下快捷菜单，然后选择“自动宽度（所有）”，完成列宽的自动调整。
→列的排序有时需要对列的显示内容进行排序。
排序分成两种，一种是从“小”到“大”，称为“升序”，另一种是从“大”到“小”，称为“降序”。
对列进行排序的方法是，在列的标题栏上，单击鼠标键，则列自动进行排序。
如果列显示成类似“上箭头”的图标，则表示按“升序”排序，如图：如果列显示成“下箭头”的图标，则表示按“降序”排序，如图：选择记录在结果列表中，选择一条记录，在需要选择的记录上单击，记录变成“高亮”状态，即表示记录（或行）已经“选中”，如下图：上图选中了货号为“7-0499-1”的一条记录。
在结果列表的下方，是合计栏，如下图：每个合计项目对应上方相应的列。
在结果列表合计栏的下方，如图：是“操作工具栏”，操作工具栏里面集成了各个按钮，对应相应的操作。
（个别界面的“操作工具栏”按钮的数量可能有所不同）“外观设置”下面有三个选项：“自动筛选”，是指对结果列表的标题兰上是否显示过滤用的下拉箭头。
“过滤器”，也是针对结果列表操作。
选择“过滤器”会在结果列表的标题栏上方显示一个“输入查询行”，在对应的列的查询行内输入内容，结果列表即按照输入的内容进行过滤查找，如果找到，就显示在结果列表中。
如下图：“过滤器”是一个开关键，再点击一次，则关闭“输入查询行”。
“冻结列”，也是针对结果列表操作。
如果结果列表显示的列太多，在左右移动中，希望其中的某一列“固定”，则需要“冻结”该列。
在“冻结列”的二级菜单中，选择一列（或几列），将其冻结。
“冻结列”也是一个开关键，再按一次，则取消冻结。
如下图：上图，冻结了“运单号”这列，运单号的位置不随着“横向滚动条”而发生移动。
注：上述对结果列表的一些操作技巧，应详细掌握。
在以后的大部分操作中，针对结果列表的操作都是一样的。
在以后章节的叙述中，不再对此进行说明。
“操作工具栏”中，其它几个按钮的说明：“新增”，新增加一条记录，增加的内容根据功能不同而不同。
“修改”，对选中的记录进行修改。
“删除”，删除选中的记录。
“导出”，将结果列表的记录导出到“Excel”，进行处理。
“快找”，调出查货窗口，进行查货。
“退出”，退出当前功能模块。
这几个按钮，在以后的操作中也经常用到。
功能和意义也大致相同，因此，在以后章节中，不再说明。
录入运单现在开始录入一张运单。
按“操作工具栏”中的“新增”按钮，等待出现如下画面：这是一张完整的“托运单”录入界面，各个栏目的说明如下：【运单号】：运单号。
可以自动生成，也可以人工录入，根据需要定夺。
如果是软件自动生成请在总经办--参数设置中定义。
【货号】运输编号。
可以自动生成，也可以人工录入。
如果软件自动生成，生成规则在“总经办”---“上线资料”---“参数设置”---“货号生成”里面有选。
【启运站】始发站，即运输的起点，默认生成用户登录的站点。
【到达站】到达站，即运输的到站，可以从列表中选择，也可以录入。
必填项【经由】中转地点，到达到站的货物需要在“经由”地卸货中转，可以从列表中选择，也可以录入。
可选项【受理日期】货物的托运日期，必填项。
默认为当前操作系统的日期。
【收货人】必填项。
【电话】【手机】可选项【发货方】可选项，如果运单含有代收货款，则为必填项。
【电话】【手机】可选项注：发货人、收货人及相关的资料，可以从列表中选取。
列表的来源是“客户管理”模块中录入。
品名、运费等信息的输入：根据需要，在上图列表中，输入相应的栏目。
品名、件数是必填项，其它项目根据需要填写。
这个表格，也可以进行移动列、隐藏列、改变列宽等操作。
回扣，是指现金回扣，不是中转费。
中转费有自己的输入位置—垫付中转费。
保险费，按照报价金额的比例计算，可在总经办—参数设置—运费构成中设置。
此表格，最多输入4个品种或包装。
录入数字等内容时，注意输入法的全角和半角之分。
应该以半角录入数字和金额等内容。
【付款方式】从列表中选择，默认为“提付”。
关于“两笔付”的说明，如果付款方式为两笔付，则需要自己输入各种付款方式的金额。
例如，一笔运费需要现付一部分，回单付一部分，则这种和客户结算运费的方式，称为“两笔付”。
【运输方式】从列表选择。
默认“普通汽运”。
【回单要求】从列表选择，默认不需要回单，如果需要回单的一定要在这栏填写回单内容。
【交接方式】从列表中选，默认“自提”。
【银行卡号】如果在开单的时候同时有代收货款，而且发货人取代收货款时是通过转账来付款的，在此处应填写发货人的银行账户。
【发票号码】受理开单时，客户需要索取发票的，此处填写发票号。
【回扣已返】回扣当场付清，就点上勾。
默认为不打勾。
【业务员】从列表中选择，也可以录入，是发展该笔业务的人员。
默认为空。
【备注】本单说明性文字。
手工录入。
【制单人】录入运单的操作人员。
不能选择，不能录入，系统按登录的帐号自动生成。
运单录入完毕后，单击（或按F2键），将运单保存，不打印。
运单录入完毕后，单击（或按F9键），将运单保存并打印。
单击，退出开票窗口。
修改和删除修改运单进入方法：在【营运中心】选择【受理开单】等待出现如下画面：在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
选中需要修改的运单，在“操作工具栏”上，单击“修改”按钮，调出运单修改界面，改动后，保存或打印。
删除运单：在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
选中需要删除的运单，在“操作工具栏”上，单击“删除”按钮，在弹出的警告对话框中，选择“是”，删除运单。
浏览查询在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
将数据导出到Excel在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
在“操作工具栏”上，单击“导出”按钮，在出现的对话框中，给定需要导出的Excel文件名，确定导出。
导出的文件，可以用Excel打开处理。
2.2本地代理操作功能说明本地代理，即货物转给第三方承运商来承运。
而承运商，蓝桥软件中称为“代理”。
货物可能在两个环节上需要转给代理：①收货后直接转给代理即本地代理、②到货后，在到货站再转给代理即终端代理无论在那个环节上转给代理，代理都会给我们开具一张运单。
我们需要知道转给代理的费用、费用的结算方式、代理的运单号（货号）代理的联系方式等信息，日后需要和代理结算。