项目质量控制计划表

质量控制年度计划表怎么写

质量控制年度计划表怎么写简介质量控制是一个组织内部用于确保产品或服务质量的关键过程。

质量控制年度计划表是一份用于指导并记录质量控制活动的重要文档。

本文将介绍如何编写一份质量控制年度计划表，以确保产品或服务的质量得到有效的管理和改进。

1. 背景和目标在开始编写质量控制年度计划表之前，我们需要明确一些背景和目标，以确保计划的有效性和可行性。

1.1 背景简要描述组织的背景和行业背景。

例如，我们是一家制造业公司，主要生产汽车零部件。

1.2 目标明确质量控制年度计划的目标和期望成果。

例如，我们的目标是在今年内实现产品质量的提升，减少产品缺陷率，并提高客户满意度。

2. 质量控制活动在本节中，我们将列举和描述一些常见的质量控制活动，这些活动可以作为参考，根据组织的实际情况进行调整和补充。

2.1 检查和测试描述组织如何进行产品的检查和测试，以确保其质量符合标准和要求。

例如，我们将建立一套严格的检查流程，包括外观检查、功能测试和性能测试。

2.2 过程改进描述组织如何通过分析和改进业务流程来提高产品质量。

例如，我们将采用持续改进的方法，通过流程优化和减少浪费来降低产品缺陷率。

2.3 培训和教育描述组织如何培训和教育员工，以提高他们的技能和质量意识。

例如，我们将组织定期的培训课程，包括质量管理知识和技能培养。

2.4 数据分析和监控描述组织如何收集和分析质量数据，并建立监控机制来及时发现和处理质量问题。

例如，我们将建立一个质量数据分析团队，并使用统计方法监控关键质量指标。

3. 年度计划表编写在本节中，我们将介绍如何编写质量控制年度计划表，以确保计划的清晰和可执行性。

3.1 月度计划按月份列出计划执行的主要活动和任务。

例如：•1月份：制定年度质量目标和计划，启动质量培训计划。

•2月份：建立产品检查和测试流程，进行流程培训。

•3月份：收集和分析质量数据，制定改进计划。

3.2 责任与时限明确每个活动和任务的责任人和完成时限。

质量控制计划表

XXXXXXXX检验所
XXXX 年度质量控制计划表
编号：XXXXXXX
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
备注：质量控制的类型分为内部质量控制和外部质量控制；质量控制的方式为标样测定、实验室间比对或能力验证、方法（仪器）比对复测、留样再测、分析物品不同特性结果的相关性等。

项目确定原则覆盖实验室“重要”和“风险高”的检测项目在“成本控制”和“风险”之间寻求平衡。

一般应考虑以下因素1.在内部审核和客户投诉时，出问题概率较高的项目2新开展的项目3对产品来说特别重要的项目4该项目如果不合格，在使用中有可能导致食品安全问题5实验室检测批次量非常大的项目6检测方法不完善，容易出现检测结果不稳定的项目7检测过程的输入易波动的项目。

实验室内部质量控制计划表

9月
赖淑贞
15 pH
盲样考核
考核测试人员结检测部所有果的准确性操作 9月人员误差考核测试人员结果的准确性操作欣误差考核测试人员结果的准确性操作婷误差考核测试人员结果的准确性操作明误差 9月
赖淑贞
16 六价铬
盲样考核
赖淑贞
17 总磷
盲样考核
9月
赖淑贞
18 总氮
盲样考核
9月
实验室内部质量控制计划表（第三季度）
序号质控项目质控方式质控目的实验人员实施时间质控负责人
1 日常监督工作
监督检查
监控检测、校准 7月20日检测部所有的有效性，保证起每周3 赖淑贞人员检测结果可靠性次
2 COD 3 氨氮 4 COD 5 氨氮
人员比对人员比对方法比对方法比对
6 COD、氨氮
平行试验
8月12日赖淑贞
7 氨氮
盲样考核
考核测试人员结果的准确性操作炜、欣误差
8月
赖淑贞
8 COD
盲样考核
考核测试人员结果的准确性操作明、婷、林 8月误差考核测试人员结果的准确性操作欣、林误差考核测试人员结果的准确性操作炜、婷误差 8月
赖淑贞
9铜
盲样考核
比较人员间操作 COD组（明误差、林）比较人员间操作氨氮组（婷误差、欣）比对不同方法的 COD组（明检测结果、林）比对不同方法的氨氮组（婷检测结果、欣）保证空白及检测检测部所有结果的准确性人员
7月23日赖淑贞 7月25日赖淑贞 8月4日赖淑贞 8月7日赖淑贞
赖淑贞
第三季度）
备注对实验室的日常检测工作进行监督检查，监督仪器设报告记录备、试剂药品、检测过程、等是否符合要求，对不符合工作进行控制并及时予以纠正。（见监督工作记录表）限定方法滴定法，质控自配标样考核限定方法分光光度法，质控自配标样考核滴定法与分光光度法；质控自配标样考核纳氏试剂法和水杨酸法；质控自配标样考核水样平衡性测定赖淑贞来自10 镍盲样考核

质量控制计划表

2023 年度质量控制计划一、目旳为增进2023年度我企业检测工作质量控制, 监视检测过程并排除导致不合格、不满意旳原因以获得精确可靠地数据和成果, 特制定本年度质量控制计划, 根据此计划执行保证检测成果旳精确性、有效性、客观性。

二、根据及范围本计划根据我司《程序文献》规定, 按照“质量控制程序”旳有关细则编制, 合用于企业检测过程及检测成果旳控制, 保证检测过程旳各项活动处在受控状态。

三、详细项目计划定期对空气五项中甲醛、氨、苯、TVOC原则样品, 人造木板及制品, 内墙涂料, 胶黏剂, 壁纸, 土壤中旳氡浓度进行质量控制, 及时发现检测中存在旳问题, 以保证检测试验数据旳精确、可靠。

四、措施1、试验室应有质量控制程序和质量控制计划, 质量负责人负责对检测成果旳质量进行监控, 以监控检测和校准成果旳有效性, 包括如下措施:2、定期使用有证原则物质（参照物质）进行内部质量控制；3、参与试验室间旳比对或能力验证；4、同同样品由试验室内部不同样人员检测并比对成果；5、对同一物质使用相似措施进行反复检测或校准。

6、对存留样品进行反复检测或校准。

检测过程中出现旳问题及纠正状况形成汇报交于质量负责人,经质量负责人整顿、汇总后与原始记录一同归档保留。

五、实行本计划从2023年1月起实行, 我司检测科人员应按计划实行2023年质量控制计划旳有关工作（详细工作安排详见附表）, 综合业务部人员配合做好记录工作, 采用合理有效旳质量控制手段, 及时发现问题旳存在, 采用有效手段防止或减少不符合项旳发生, 保证检测成果旳可靠性及精确性。

附表: 2023年度质量控制计划表 DS/BG 25.F编制人: 同意人:企业年月日附表2023年度质量控制计划表DS/BG 25.F附表2023年度质量控制计划表DS/BG 25.F。

质量控制计划 INSPECTION AND TEST PLAN(ITP)

ACCEPTANCE CRITERIA 验收标准
图纸文件 GB50235-2010 图纸文件 GB50235-2010 图纸文件 GB50235-2010 图纸文件 GB50236-2011 WN416C JB/T4730-2005 GB50235-2010 GB50184-2011 图纸文件
GRADE (Note) 验收等级
ITP No. 编号 1209
INSPECTION ACTIVITY 验收项目
Drawing, Procedure, Code 图纸、程序或者规范
ACCEPTANCE CRITERIA 验收标准
GRADE (Note) 验收等级
RESPONSIBILITY
CON QSC wacker
(Note)
A
1109
最终外观检查
图纸
GB50461-2008
图纸
GB50461-2008
A
I/QR
I
I
W®:
W®:
每台设备
A
— SH/T3503-J328 SH/T3503-J329
1110
泄漏实验
图纸
GB50461-2008
图纸
GB50461-2008
A
T/QR
H
H
W®:
W®:
每台设备
A
1200
静设备
设备开箱检验基础复测/中间交接/条件确认基础表面处理垫铁位置/地脚螺栓孔灌浆检查二次灌浆隐蔽检查图纸图纸设计文件 GB50231-2009 设计文件 GB50231-2009 A I/QR I I W®: _ 每台设备 A SH/T 3503-J115B
图纸

关键、特殊过程(质量控制点)监控计划表

关键、特殊过程（质量控制点）监控计划表工程名称及编码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员1 主材进场材料检验、试验材料验收标准、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）材料复试不合格对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全2 承重结构钢筋机械连接和搭接接头试验、现场施工钢筋机械连接通用技术规程JGJ107机械连接外露丝扣较多、拉伸不合格现场安装过程进行旁站、检查；在加工厂设专人进行加工指导及检查3 高大模板支撑编制专项施工方案、现场施工专项施工方案、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）碗扣支撑横竖不直，没有扣紧，间距大小不一安装前严格交底，过程中加强指导及检查；发现问题及时督促整改4 混凝土施工混凝土配合比确定、混凝土浇筑、养护混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）混凝土振捣不实；蜂窝、麻面、露筋、养护不及时等施工前认真交底，过程中加大旁站，观察人员施工，对不合格人员更换、考核等5 大体积混凝土混凝土浇筑、配合比、供应、养护等混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）混凝土供应不及时、裂缝、养护、测温等编制专项施工方案并进行交底，确定至少三家搅拌站，随时调配，减小混凝土温差，降低温度应力，加强测温工作，冬施期间及时进行覆盖养护保温。

6 后浇带施工后浇带的拦截、剔凿、清理、钢筋修复、混凝土浇筑混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）后浇带拦截不牢容易流入混凝土；剔凿量较大；钢筋除锈、修复难度大；混凝土浇筑易产生高差严格按照设计留置，快易收缩网必须绑扎牢固，密封严密；采用吸尘器清理后浇带内杂物，加大督促整修钢筋，及时除锈，做好相应保护工作7 肥槽及房心回填土土方运输、含水率、伴制、夯实建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）肥槽宽度较小，地下室全封闭，面积加大，只有汽车坡道处能进入，运输难度大，操作面小小夯实难度大材料员及时联系土方单位；及时供应；雇用小型车辆专门运输土方，技术部门联系设计单位，变更回填土种类，减小夯实难度8 地下室防水混凝土混凝土浇筑；施工混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）地下防水止水条放置位置不正确，止水按照方案要求剔凿好止水条的槽，要平直，止缝、后浇带的止水措施工程施工质量验收规范（GB50208-2002）螺栓使用错误；不同混凝土浇筑错误水条用钢钉固定于槽内，墙体支模螺栓要用止水螺栓，工长、质检严格检查，浇筑工程旁站，保证混凝土浇筑正确9 梁柱节点的施工缝及模板节点的施工缝处理及模板支设混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）施工缝剔凿不到位，清理不干净造成加渣，模板拼缝不严造成漏浆施工缝进行弹线切割，剔除浮浆露出坚硬石子，保证平齐，用空压机吹干净，支模时先粘贴海绵条，支好模后再次清理10 钢筋委外加工箍筋加工；直直螺纹套丝混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）箍筋加工尺寸不准，扭曲；直螺纹套丝长短不一，不饱满，剥肋深浅不一认真做好质量较低；派驻专人进行指导检查，对加工机械经常检查，板牙经常更换，对直螺纹加工现场指导，逐个检查，做好批次的工艺检验试验11 门窗洞口模板安装模板安装及加固混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）洞口模板变形、加固不牢由物资部进场强度较好木模板及角钢，现场加工定型模板洞口四周用角钢加固组装，加强整体刚度洞口两侧贴海绵条，防止漏浆，洞口设四道水平支撑，对角线方向设剪刀撑，洞口两侧焊接多道顶模棍，保证保护层厚度12 预埋件材料检验、试验、施工钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）材料复试不合格，预埋尺寸偏差对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全。

上海中心大厦项目质量目标分解及目标控制计划表

上海中心大厦项目质量目标分解及目标控制计划表上海中心大厦作为我国标志性建筑之一，其项目管理尤为重视。

本文将围绕上海中心大厦项目的质量目标，进行详细的分解和目标控制计划表的制定，以确保项目顺利实施。

一、上海中心大厦项目质量目标分解1.总体质量目标上海中心大厦项目总体质量目标为：争创国家级优质工程，确保项目在设计、施工、监理等各方面均达到国内领先水平。

2.分解质量目标（1）设计质量目标：确保设计合理、创新，满足功能需求，绿色环保，经济适用，获得国家级设计奖项。

（2）施工质量目标：确保施工过程质量可控，工程质量达到优良标准，争创国家级优质工程奖。

（3）监理质量目标：严格监督工程质量，确保工程质量符合国家和行业规范，降低质量风险。

二、上海中心大厦项目目标控制计划表1.设计阶段目标控制计划（1）设计输入：明确设计需求，进行充分的市场调研，确保设计符合功能需求。

（2）设计评审：组织专家对设计方案进行评审，确保设计合理、创新。

（3）设计变更：严格控制设计变更，确保变更合理、及时，避免影响工程质量。

2.施工阶段目标控制计划（1）施工准备：编制详细的施工组织设计，确保施工资源充足，施工方案合理。

（2）施工过程：严格执行施工工艺和操作规程，确保施工质量。

（3）施工验收：按照国家和行业标准进行分阶段验收，确保工程质量达到优良标准。

3.监理阶段目标控制计划（1）监理人员配置：选派具有丰富经验的监理人员，确保监理质量。

（2）监理过程：严格按照监理大纲和监理计划进行监督，确保工程质量。

（3）问题整改：对发现的问题及时进行整改，防止质量隐患。

三、总结通过以上对上海中心大厦项目质量目标的分解和目标控制计划表的制定，有助于确保项目在各个阶段的质量目标得到有效实施，为争创国家级优质工程奠定基础。

项目质量控制计划表

项目质量控制策划一. 项目要求示例1：产品设计开发项目要求1.产品技术要求识别与评审a）产品技术要求主要性能项次技术要求技术指标要求结构及工艺要求接口要求环保要求标识要求特殊要求环境及可靠性要求包装防护运输要求b）检验试验要求试验类别试验条件试验设备试验项目试验方法高低温储存高低温工作湿热试验冲击试验振动试验气密试验盐雾试验雷击试验EMC试验c）产品执行标准d）顾客及相关方要求2.产品技术要求评审主要性能项次拟参与评审部门/岗位示例2：技术改进项目要求立项内容立项目的项目目标参与评审人员二. 项目策划、评审与实施1. 项目设计方案及评审实现方案名称设计人员完成进度评审进度评审人员监督2. 项目实施资源识别与配置2.1人力资源资源名称姓名所在部门分工项目组成员协作部门成员2.2设备资源资源名称规格数量配置方式到位时间责任人监督2.3供应商资源外协件名称建议供应商服务范围供应商联络人供应商联络电话协调2.4产品设计及监控任务名称主设计辅助设计设计评审计划完成时间监督2.5样件制作及监控任务名称责任人供应商/生产协作计划进度监督2.6样件检验和试验、验证检验试验名称责任人验证人员记录整理计划进度监督备注：按照《设计开发控制程序要求》要求，验证结束需要提供样件验证报告，附所有测试实测记录，并备份保留。

2.7样件质量评审质量评审项次评审附件资料评审人员完成时间监督备注：按照《设计开发控制程序要求》要求评审结束需要提供样件评审报告。

2.8样件交付样件交付监控样件交付监控内容责任人交付进度监督2.9小批试制任务名称责任人供应商/协作部门或岗位计划进度监督2.10项目确认确认内容责任人参与确认岗位/人员计划进度监督三. 其他3.1 生产成本分析（按照单件计算）项目结构加工成本辅件综合成本喷漆成本包装运输成本合计样件小批3.2 未来市场前景分析项目概述未来客户群主要应用前景预计批投期间预计年需求。

质量控制计划【共27张PPT】

零件名称/描述
供方/工厂
供方代号
零件/ 过程编号
过程名称/操作描述
生产设备编号
控制计划主要联系人/电话
第页共页日期(编制) 日期(修订)
核心小组
顾客工程批准/日期(如需要)
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期(如需要)
其他批准/日期(如需要)
其他批准/日期(如需要)
特性产品过程
特殊特性分类
产品/过程规范/公差
顾客工程批准/日期(如需要)
顾客质量批准/日期(如需要)
其他批准/日期(如需要)
方法
评价/测
取样
量技术容量频率
控制方法
反应计划
填入最近修订控制计划的日期。
第六章、控制计划
控制计划表说明
样件试生产控制计划编号
生产
零件号/最新更改水平
零件名称/描述
其他批准/日期(如需要)
方法
评价/测
取样
量技术容量频率
控制方法
反应计划
如必要，获取负责的制造厂批准。
第六章、控制计划
控制计划表说明
样件试生产控制计划编号
生产
零件号/最新更改水平
零件名称/描述
供方/工厂
供方代号
零件/ 过程编号
过程名称/操作描述
生产设备编号
控制计划主要联系人/电话
控制方法
反应计划
填入被控制产品/过程的名称和描述。
第六章、控制计划
控制计划表说明
样件试生产控制计划编号
生产
零件号/最新更改水平
零件名称/描述

项目质量控制可用表格

项目质量控制可用表格编号：说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。

分项工程（工序）试验计划表编号：说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。

纠正（预防）措施要求表编号：作业规范书检验、试验委托单总包单位合同号监理单位编号检验特殊处理单日期：年月日质量水准统计分析表部门：编号：不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。

材料不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。

工程质量事故报告编号：制表人：日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。

紧急放行申请报告说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

例外转序申请报告单说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

紧急放行与例外转序跟踪记录说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。

最终检验与试验自验记录编号：制表人：日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。

工序质量自互检卡编号：班组长：班组质检员：操作人员：下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员储存。

工序完工后，交资料室储存。

计量器具周检登记台账编号：技术交底通知书单位工程名称：年月日内部质量体系审核日程计划表被审部门：审核日期：标识号：说明：本表可用其他表式替代。

内部质量体系审核会议签到表部门名称：标识号：内部质量体系审核不合格报告标识号：说明：不合格序号用四个数字或者字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。

现场审核结果记录表受审部门：审核员：标识号：审核日期：说明：本表可用其他表式替代。

内审不合格纠正跟踪表部门：标识号：审核组长：年月日质保部门：管理者代表：质量管理工作计划表年月日审核人：制表人：说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。

项目进度和质量控制节点计划表

项目进度和质量控制节点计划表项目规划指标序号节点名称计划开始时间计划完毕时间计划工作日实际开始时间实际完毕时间备注一、前期阶段1建筑设计方案审批完毕2建筑方案获得批复意见进度节点3可行性研究汇报批复获得4地质勘察完毕5《建设用地规划许可证》获得进度节点6地名审批完毕7《建设用地同意书》获得8土地使用权初始完毕9房屋拆迁及三通一平完毕进度节点10工程报建完毕11扩初设计批复质量节点12《建设工程规划许可证》获得进度节点13施工图设计与审查完毕14住宅公建配套计划审核完毕i质量节点序号节点名称计划开始时间计划完毕时间计划工作日实际开始时间实际完毕时间备注15工程监理协议大纲16施工总包单位招标与协议17总包施工安全协议18总包现场文明施工协议19《建设工程施工许可证》获得进度节点20申请动工灰线验收21《预售许可证》获得进度节点22开盘考核节点二、地下基础工程23桩基工程考核节点23.1桩基础施工23.2桩基础验收与整改质量节点23.3井点降水23.4基坑围护24基础工程24.1 机械挖土24.2地下室施工序号节点名称计划开始时间计划完毕时间计划工作日实际开始时间实际完毕时间备注地下车库人防构造+0.000构造验收质量节点三、主体构造工程验收25主体构造施工（高层：分栋/多层：分批）进度节点25.1+0.000以上裙房构造施工25.2原则层构造施工25.3构造封顶验收质量节点25.4水箱电梯机房及屋面构架等四、建筑安装工程验收26建筑分部工程施工（各栋/批单体建筑））进度节点26.1砌体工程26.2楼地面工程26.3室内粉刷26.4外墙粉刷（含保温）序号节点名称计划开始时间计划完毕时间计划工作日实际开始时间实际完毕时间备注26.5门窗框安装26.6阳台栏板26.7门窗扇与细木制品工程26.8内墙涂料及油漆26.9外墙（涂料）饰面26.10屋面防水、隔热工程26.11公共部位（门厅）精装修施工27水电安装工程及其他（各栋/批单体建筑））进度节点27.1水电安装27.1.1给水安装27.1.2排水安装27.1.3电气安装27.1.4天然气安装27.2消防安装消防栓（箱）水喷淋序号节点名称计划开始时间计划完毕时间计划工作日实际开始时间实际完毕时间备注烟感温感中央控制室机械送排风联动防火门27.3电梯工程安装与调试27.3.1电梯安装条件贯彻27.3.2安装施工进场27.3.3安装与装修施工配合27.3.4调试与试车27.3.5行政验收与运行许可证27脚手架（塔吊）拆除清场考核节点28单体竣工验收考核节点28.1主体构造28.2外门、窗、上下水管、电器开关等28.3装饰面五、总体竣工阶段序号节点名称计划开始时间计划完毕时间计划工作日实际开始时间实际完毕时间备注29施工产品成品保护质量节点29.1样板房、实品屋29.2大堂、门厅、电梯表面保护29.3楼房外墙色面、室内窗框、门槛等29．4小区道路、围墙、绿化、景观小品等30室外雨污水工程31配套工程室外管线施工完毕质量节点31．1环卫、环境保护工程31.2煤气配套工程31.3水泵房工程31.4上水配套工程31.5供电配套工程31.6配套工程31.7有线电视工程31.8智能化宽带网工程32道路广场、围墙工程进度节点序号节点名称计划开始时间计划完毕时间计划工作日实际开始时间实际完毕时间备注33景观工程施工完场进度节点34健身与娱乐设施安装35项目竣工验收与整改质量节点36智能化安保系统开通验收质量节点37工程技术档案验收完毕进度节点38《住宅交付使用许可证》获得考核节点39物业验收与交接完毕1进度节点40工程竣工决算完毕进度节点41房产证办理完毕质量节点42项目后评估工作完毕考核节点山东五洲国际家居博览城工程部年月日。

质量控制计划表格

无
其他批准/日期:(如需要) 质量控制
无反应处理及计划纠正
特性零件/过过程名称/ 程编号操作编号机器装置夹具工装产品过程产品规范/公差过程规范/公差评价/测量技术员工控制容量
品管控制容量频率
控制方法
频率
4
4.1
冲压
冲压机
外观
无毛刺，无油污，无麻纹，无垫伤，无变型
品管控制容量
控制方法《包装检验规范》《包装作业指频率导书》
标识完整正确，字迹清晰
9.1外观
无毛刺，无油污，无麻纹，无挤伤点，无变型
目测每季度隔离产品审核管理规标识定报告返工报废
8
产品审核 9.3尺寸尺寸依据图纸要求检验包装箱无破损,尺寸合乎要求，包装数量符合顾客要求，标识完整、正确，字迹清晰按区分类整齐摆放码放高度不超过5米游标卡尺
控制计划
□样件□试生产□生产控制计划编号零件号/最新更改水平: 零件名称描述:北京福田标牌
供方/工厂:广州新晖汽车零部件有限公司供方代码:无
3/5
日期 (编制):2010-10-25 顾客工程批准/日期 (如需要):无无顾客工程批准/日期:(如需要) 无日期 (修订):无
主要联系人: 刘顺清过程责任部门:技术部/生产部/品质部/营业部核心小组:曹兴军/刘顺清/曾彥雄
防锈蚀,氧化
目测
1次
每天
3.1 下料
冲压机
下料尺寸
长：77mm
宽：20mm
游标卡尺
1
200
5 5
返工报废
3
下料 3.2 外观外观结构完整，无变型目测 1% 连续

3系统集成项目项目质量控制管理表格大全

系统集成项目项目质量控制管理表格（大全）XX公司编号：说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。

编号：说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。

纠正（预防）措施要求表编号：作业规范书检验、试验委托单总包单位合同号监理单位编号检验异常处理单日期：年月日质量水准统计分析表部门：编号：不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

材料不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

工程质量事故报告编号：制表人：日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。

工程质量事故处理记录编号：说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。

交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。

说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。

紧急放行和例外转序跟踪记录说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。

最终检验和试验自验记录编号：制表人：日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。

工序质量自互检卡编号：班组长：班组质检员：操作人员：下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。

工序完工后，交资料室保存。

现场质量检验报告单总承包单位：分包单位：监理单位：合同号：编号：承包人：年月日说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。

计量器具周检登记台账编号：技术交底通知书单位工程名称：年月日被审部门：审核日期：标识号：说明：本表可用其他表式替代。

部门名称：标识号：标识号：说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。

试验记录表总包单位分包单位监理单位工程名称合同号编号技术负责人：试验监理工程师：说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。

质量控制计划检查表

6 控制计划是否明确从进货到制造/装配（包括包装）的全部过程？
7 工程性能试验和尺寸要求是否明确？
8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？
9 控制计划是否得到顾客的批准（如需要）？
10 组织的测量方法是否和顾客要求的一致？
11 测量系统分析是否根据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ客要求来完成？
12
样本大小是否根据行业标准、统计抽样计划表，或者其他统计过程控制方法/技术来确定？
否不适用
控制计划编号：所要求的意见措施
表格编号：XXXX 负责人完成日期
质量控制计划检查表
产品/零件型号：序号
问题
产品/零件名称：是
1 控制计划是否按照IATF16949要求的方法来制定？
2 PFMEA识别到的控制措施是否全部包括在控制计划？
3 是否将所有产品/过程特性纳入控制计划？
4 制定控制计划时，是否采用了DFMEA和PFMEA分析技术？
5 是否确定了要求检验的材料特性及其规格？