年度经营计划制定流程PPT课件

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年度经营计划制定流程(共5张PPT)

事业部总经理主持部门经营计划的编制（各事业部确定自身的计划流程）年度经营计划、预算编制流程细化表
投资资金管及理重部要1调资6整源. 各需参求控计事股划业公部司修的订计划报，送并的依经照合营并计报划表草的规案则合并参控股公司的收入、利润
归集科目、数字计算是否正确、费用预算与收入配比是否合理，重大预算支出的说明；
30. 总裁办公会形成口头决议，批准计划
31. 预算管理工作组根据批准的计划制作事业部经营责任书
重要输出
ห้องสมุดไป่ตู้
说明
年度收入和利润计划
参控股公司年度计划汇总表
公司整体年度经营计划及预算
流程名称：年度经营计划、预算编制（续上页）
流程步骤
工作内容的简要描述
32. 财务部与各职能部门最终确认年度部门预算
事业部的经2营7计. 划编制审手核册汇总计划
预算管理工作组综合经营计划和费用预算的标准格式，编制事业部经营计划编制手册
年度、月度2、8分. 业务的将收公入司、年成度本计计划划以与及预费用算预报算送；总裁办公会
根据公司财务、绩效政策提出财务资源需求调整的建议；
29. 总裁办公会审议公司年度经营计划与预算
各生职成能各部职门能2将部3预门. 算预计算划汇投报报总资表送表管的财理规务部则部调合整并各参参控控股股公公司司的的收计入划、，利并润依照合并拟定部门新2年4度. 总体经生营成计参划控股公司计划汇总表
预算管理工作组汇总各事业部提交的经营计划业务主管副总裁与各事业部总经理商讨部门重要的经营计划指标
各职能部门预算表单
事业部的经营计划编制手册
审核经营计划申报的主要内容
8. 职能部门制订本部门、并归集所主管职能的全公司预算计划

年度经营计划-课件版147页PPT

“孙子是古代第一个形成战略思想的伟大人物”，“孙子十三篇可与历代名著包括2200年后克劳塞维茨的著作媲美。今天没有一个人对战略的相互关系，应考虑的问题和所受的限制比他有更深刻的认识。他的大部分观点在我们当前环境中仍然具有和当时同样重大的意义。”
孙子兵法
约公元前 360年
30
战略的由来
• 计篇 • 作战篇 • 谋攻篇 • 形篇 • 势篇 • 虚实篇 • 军争篇
务即可。
9
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划水平层级
中高
如何看待经营计划
经营计划是公司对全年经营管理活动进行系统性资源优化配置、策略筹划、工作评价的主要管理工具；计划并不是僵化、更不是简单的坐而论道，而是运营管理水平提升的关键性管理工具。（历年平均的保底目标完成率至少在80%以上）
最终经营目标的确定主观性较强。
实际如何应用经营计划
因计划的质量不高，故实际还是每月单独另做计划。预算与计划的对应度不高，所以只能实施有限的预算管理。主要考核指标同计划，但措施等过程性考核指标不对应于计划。
24
五、企业界目前常见的几种经营计划方式
经营计划水平层级
中高
如何看待经营计划
• 经营计划管理
– 从客户和市场的角度出发，对公司的全年经营活动进行统筹计划和安排。
• 全面预算管理
传统的较稳定的制造业采用，从财务角度出发，以对资金、成本的约束、管控为出发点而制订的书面年度性经营计划。
20
21
五、企业界目前常见的几种经营计划方式
经营计划水平层级
如何看待经营计划
经营计划的编制及审批过程
文化
1970年

年度经营计划制定培训ppt

年度经营计划制定培训ppt 第一节课程介绍一、课程目标1. 了解年度经营计划制定的重要性2. 掌握年度经营计划制定的基本步骤和方法3. 学会运用年度经营计划制定工具和技能二、课程内容1. 年度经营计划制定概述2. 年度经营计划制定的基本步骤3. 年度经营计划制定的方法与技巧4. 年度经营计划制定工具的使用三、预期效果1. 帮助学员了解企业年度经营计划制定的重要性2. 增强学员的经营计划制定能力3. 增加学员在实际工作中的操作技能第二节年度经营计划制定概述一、企业年度经营计划的重要性1. 作为企业长期发展规划的重要组成部分2. 为企业提供明确的目标和方向3. 为企业提供有效的管理和决策依据二、年度经营计划制定的基本内容1. 市场分析2. 产品规划3. 营销策略4. 财务预算5. 绩效考核第三节年度经营计划制定的基本步骤一、需求调研1. 收集和分析市场信息2. 了解产品需求和竞争对手情况二、目标制定1. 设定年度销售目标2. 确定产品和市场定位三、策略规划1. 制定营销策略和推广计划2. 制定产品开发和生产计划四、资源配置1. 制定财务预算和人力资源计划2. 确定资金投入和支出五、实施监控1. 设立绩效考核指标2. 对年度经营计划进行定期检查和评估第四节年度经营计划制定的方法与技巧一、SWOT分析法1. 分析企业的优势、劣势、机会和威胁2. 提出具体的发展策略和措施二、PEST分析法1. 分析政治、经济、社会和技术等宏观环境2. 提供企业发展的外部参考依据三、五力模型分析法1. 分析供应商、买家、替代品和竞争对手等因素2. 提供企业发展的内部参考依据第五节年度经营计划制定工具的使用一、市场调研工具1. 问卷调查2. 应用分析工具二、绩效考核工具1. KPI指标体系2. 绩效评估表三、财务预算工具1. 财务软件应用2. 预算编制模板四、项目管理工具1. 甘特图2. 工作分解结构第六节课程总结一、学习收获1. 理解企业年度经营计划制定的重要性2. 掌握年度经营计划制定的基本步骤和方法3. 学会运用年度经营计划制定工具和技能二、课程回顾1. 课程重点内容回顾2. 课程中出现的问题和疑问三、课程展望1. 希望大家能够将所学运用到实际工作中2. 希望大家在年度经营计划制定方面有更好的表现第七节课程答疑1. 针对学员提出的问题进行解答2. 进一步明确和巩固学习内容以上就是本次年度经营计划制定培训的详细内容，希望大家能够通过学习，提高企业的管理水平和经营能力，为企业的发展贡献自己的力量。

企业年度经营计划ppt

企业年度经营计划ppt(1)第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。

第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。

2009年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。

2.立案阶段。

2009年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。

3.审议及调整阶段。

2009年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。

4.决定及公布阶段。

经过半个月的充分研究后，于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。

第三部分年度工作计划内容(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。

公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。

(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。

(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。

(4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。

(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。

(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。

(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。

(2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。

(3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。

(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。

财务部年度规划和工作计划PPT

会计档案管理
规范会计档案管理，确保档案完整、安全、易于查询。
财务报告编制
1 2
报表模板制定
根据会计准则和公司要求，制定统一的报表模板。
数据收集与整理
定期收集、整理各业务部门财务数据，确保数据完整性。
3
财务报告编制与审核
按照报表模板编制财务报告，进行多级审核，确保报告质量。
审计与风险管理
内部审计计划制定
加强团队协作
推动部门内部及与其他部门的沟通与协作，提高工作效率。
03
本年度工作规划
工作目标
财务报告准确性
确保所有财务报告的准确性，符合相关法规和标准。
资金管理
优化现金流管理，提高资金使用效率，降低财务风险。
成本控制
通过有效的预算和成本控制，降低运营成本，提高盈利能力。
税务合规
确保公司税务申报和缴纳的合规性，降低税务风险。
强与投资者的沟通。
02
上年度工作总结
工作成果
01
02
03
04
财务报告与记录
按时完成了各类财务报告的编制与发布，确保了财务信息的
准确性和及时性。
成本控制
通过实施有效的成本控制措施，降低了运营成本，提高了公
司整体效益。
资金管理
优化了资金运作，提高了资金使用效率，降低了财务风险。
税务合规
确保了公司税务申报和缴纳的合规性，降低了税务风险。
制定年度内部审计计划，关注重点业务领域和风险点。
外部审计配合
协助外部审计机构进行审计工作，确保审计顺利进行。
风险管理策略
建立完善的风险管理体系，制定应对策略，降低潜在风险。
合规性检查

单位全年工作计划PPT

05
第三季度工作计划
工作目标与任务
完成项目A
确保项目A在第三季度末前完成，达到客户要求的质量标准。
提升员工满意度
通过举办员工活动和培训，提高员工满意度和忠诚度。
拓展市场
在第三季度内，至少与5家潜在客户建立联系，拓展业务范围。
优化内部管理流程
梳理现有流程，发现问题，提出改进措施，提高工作效率。
推进创新发展
加大研发投入，推动产品创新和业务拓展。
核心业务领域
01
金融服务
扩大金融服务范围，提升金融服务质量和效率。
投资银行
拓展投行业务领域，提升投行业务规模和盈利能力。
03
02
资产管理
优化资产配置，提高资产收益率和风险防控能力。
金融科技
加大金融科技投入，推动金融科技创新和业务升级。
04
重要时间节点
法律法规风险
加强法律法规学习，确保公司业务合规经营。
04
第二季度工作计划
工作目标与任务
完成项目A
01
确保在第二季度结束前完成项目A的所有阶段，包括
需求收集、设计、开发和测试。
提升业务指标
02 实现业务指标提升10%，通过优化产品功能和用户体
验来达到目标。
团队建设与文化培养
03
组织至少2次团队建设活动，提升团队凝聚力和工作
风险评估与应对策略
01
项目A延期风险
02
市场拓展困难
03
员工满意度下降
提前预测可能影响项目进度的因素，制定应对措施，如增加人手、优化工作流程等。
对潜在客户进行深入分析，了解需求，制定有针对性的营销策略，提高市场拓展成功率。

企业经营、预算计划PPT(共30页)

•
行动1
•
行动2
•
行动3
－具体实施计划4
－具体实施计划5
•
行动1
•
行动2
Q3
Q4 负责人阶段性成果
负责人1 成果1
负责人2 负责人3 负责人4
成果2 成果3 成果4
负责人5
负责人6 负责人7 负责人8
成果5 成果6 成果7 成果8
负责人9 负责人10
成果9 成果10
关键行动措施确保计划的非随意性（数字游戏），是我们所说“用脑子打仗”的关键
务
单
元
关资风
关资风
键源险行要分动求析措
键源险行要分动求析措
施
施
修正业务单元经营/ 预算计划
计划
关资风键源险行要分动求析措施
3、数量化：经营目标量化，通过数字、金额表达
财务目标
12345销售收入销源自成本毛利直接经营费用
业绩群净贡献
公司费用分摊
–规划部门介绍公司总体经营/财务目标向各
1
中心的初步分解
–副总裁宣布会议规则
–各部门呈报本部门经营/预算计划，接受与会
2
人员质询，明确修改方向
、规划部门总结发言，明确各部门计划修改完成时间表
1
、总
裁
宣
布
闭
会
0.5
会后后续活动：
财务总监总结、分发会议关于各业务单元计划修改的要求及时间表
总部财务计划部门跟踪计划的修改，重新汇总，直至与公司要求达成一致。
3、风险分析与资源要求
资源要求清单（具体说明原因）针对关键措施提出所需的资源要求，对资源要求作出

酒店年度总结与计划PPT

CHAPTER
客房出租率提升目标及策略
提升目标
将客房出租率提升至 XX%以上，实现酒店业
务稳步增长。
营销策略
加大网络营销力度，拓展社交媒体和OTA合作，提高酒店曝光度。
服务质量提升
加强员工培训，提高客房服务质量和客户满意
度。
价格策略
根据市场需求和竞争情况，灵活调整价格策略
，吸引更多客户。
餐饮业务拓展方向及预期效果评估
会议与宴会业务统计
会议室使用率
统计会议室使用频率，分析会议业务的市场需求。
宴会订单量
统计全年宴会订单量，分析宴会业务的市场份额。
会议与宴会收入
计算全年会议与宴会收入，评估该项业务对酒店整体收入的贡献。
其他收入来源
健身房、游泳池等设施收费
统计酒店内其他娱乐设施的收费情况，分析收入来源多样性。
施齐全。
餐饮服务满意度
80%的客户对餐饮服务表示满意，认为菜品口味丰富、价
格合理。
前台服务满意度
85%的客户对前台服务表示满意，认为前台员工热情周到、办理入住和退房手续迅速。
客户满意度问题分析
网络评价问题
部分客户在网络平台上反映酒店房间隔音效果差，影响休息。
餐饮服务问题
部分客户反映餐厅菜品种类单一，缺乏特色美食。
设施维护问题
少数客户反映房间设施出现损坏，未能及时得到维修。
改进措施及效果评估
1 2
房间隔音改进
针对客户反映的隔音问题，酒店计划对部分房间进行隔音材料升级，预计投入10万元，改造后预计提升客户满意度5%。
餐饮特色提升
酒店将引进当地特色美食，丰富菜品种类，预计投入5万元，改造后预计提升客户满意度8%。

流程图示例

年度经营计划制定流程（示例）年度经营计划制定流程（示例）
北大纵横
董事会
年度目标
总经理办公会
企划部部长
企业年度目标
各相关部门计划员
收集资料的通知
下达年度目标
确定企业年度目标
收集资料
下发编制通知及大纲
相关资料
提供资料
编制年度计划通知/年度经营计划编制大纲
各部门年度计划 N
编制各部门的年度计划
பைடு நூலகம்
1
审核
审核后的年度经营计划初稿审核后的年度经营计划初稿 Y Y
各部门年度计划
各部门年度计划
汇总平衡形成 N 年度经营计划初稿年度经营计划
年度经营计划初稿年度经营计划
N
审批
Y
审核
审批后的年度经营计划
形成/下发年度经营计划
执行年度经营计划
0
流程图的组成元素
北大纵横
流程图最上方一行列示参与流程的所有岗位，这些岗位需流程图最上方一行列示参与流程的所有岗位，要按其所在部门进行分类，不同部门的岗位之间以纵向虚要按其所在部门进行分类，线进行分隔流程图中的每个环节都由一个动宾短语组成，表示相应岗流程图中的每个环节都由一个动宾短语组成，位所作的活动流程图的组成元素流程图中活动框的高低表示了活动的先后顺序，先发生的流程图中活动框的高低表示了活动的先后顺序，活动要高于后发生的活动流程图不同活动框之间以带箭头的连接符进行连接，表示流程图不同活动框之间以带箭头的连接符进行连接，活动的先后顺序流程图不同环节的连线上需要标注信息，这些信息可能是流程图不同环节的连线上需要标注信息，表单、电子文本、电话通知等表单、电子文本、

公司经营企业工作计划PPT

有效实施。
风险防范与应对措施
风险识别
识别公司面临的财务风险，如市场风险、信用风险、流动性
风险等。
风险评估
对识别出的风险进行量化和定性评估，确定风险的大小和影响程度。
风险应对
制定相应的风险应对措施，如风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等。
风险监控
定期对风险状况进行监控和评估，及时调整风险应对措施。
减少中间环节，提高决策效率。
强化部门协同
明确各部门职责，加强跨部门合作。
拓展业务领域
根据市场需求，调整或新增业务部门。
人才引进与培养计划
校园招聘
加强与高校合作，选拔优秀毕业生。
社会招聘
拓宽招聘渠道，吸引行业精英。
培训与发展
制定完善的培训体系，提升员工技能与素质。
团队建设与激励机制
团队文化
倡导积极、协作的团队氛围，增强团队凝聚力。
设备采购、维护、更新计划实施情况
设备采购
根据生产需要，制定设备采购计划，确保设备性能满足生产要求。
设备维护
制定设备维护计划，定期检查、保养设备，确保设备正常运转，延长使用寿命。
设备更新
根据技术发展、设备性能状况和生产需求，制定设备更新计划，提高生产效率。
档案管理
建立完善的设备档案，记录设备采购、维护、更新等信息，方便查询和管理。
05
04
质量改进
运用质量管理工具（如PDCA循环、 5W1H分析法等），分析质量问题，提出改进措施并持续跟踪。
07
绩效考核与持续改进方案
关键绩效指标设定及考核方法
营收增长率
通过比较公司不同时间段的营收数据，评估公司业务发展趋势。

如何制定规划和预算ppt132页

×× 得得分分
业务选择、确定的步骤
市
场• •
潜
力• •
公司竞争力
23
有什么
第一步：明确业务的分类
1、空调：窗机、分体、柜机、小型中央…… 2、冰箱：无霜、有霜…… 3、小家电：除湿机、热水壶…… 4、服务：安装、维修、增值服务…… 5、其他：品牌OEM……
每一类业务还可以细分，比如有霜冰箱之中还可以细分为单门、双门、多门等；分体空调也可细分为高端、中端、低端等；当然我们还可以采取另一种纵向细分，如消费类、商业类等；
思考：什么是华凌集团的核心竞争力？ 14
战略步骤
为什么做
公司在战略目标的指引下，通过何处、如何、何时制订相应的发展战略及支持战略，形成公司阶段性发展的成长阶梯。
15
有什么
第二部分：年度规划有什么
16
知己知彼，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必败。
17
知己
总体年度规划
6
总体战略框架
使命、远景、价值观
－战略思想
目标
－战略目标
－战略定位
1、公司整体发展
－核心价值
战略
何处
如何
何时
－战略步骤
2、业务及业务群业务A群1
战略
3、职能发展战略
业务A群2
业务A群3
R&D、人力资源、兼并联合、服务
业务A群4
－策略制定
7
为什么做
战略规划要明确的五个重点
一、战略思想二、战略目标三、战略定位四、核心价值五、战略步骤
一、了解整体年度指导思想
二、选择、确定产品和业务
三、年度目标
四、了解内部环境

年终总结策划产品汇报品牌年度规划PPT模板课件【品牌干货】

新品牌计划，二级品牌计划、形成品牌架
构体系
品牌传播工具、营销工具创作及落地
后面要加上具体的品牌策略
为业绩保驾护航-品牌构建
品牌为营销提升价值
品牌架构
品牌营销
品牌宣传
品牌思维
品牌升级
品牌价值
6
产品策略
产品策略制定-产品目标
新品开发目标产品销售目标产品结构目标产品品类目标
新产品开发数量及品类目标
核心市场重点市场基地市场开发市场等
2
营销策略
营销策略制定-营销目标-举例
10% 市场份额
20% 市场覆盖率
业绩目标
1.5亿
A
利润目标
B
3000万
增长率
100% C
以上目标为虚拟目标
16
营销策略制定-营销策略
营销模式制定
营销政策制定
营销活动规划
营销目标分解
营销工具准备
营销服务体系
针对性的营销模式制定，模式的落地，运营中心的布局、新零售区域服务落地模式
用户目标
品类占比品牌影响力客户满意度
人均贡献
盈利能力
目标量化营销方法
✓ 渠道目标
✓ 营销策略
✓ 产品目标
✓ 市场策略
✓ 团队目标
✓ 产品策略
✓ 市场目标
✓ 品牌策略
✓ 用户目标
✓ 渠道策略
✓ 传播目标
✓ 推广策略
✓ 活动目标
✓ 管理策略
方法
工作计划营销计划
团建计划
销售计划
考核计划
年度推广目标-引流多少？业绩提升多
少？
几档大活动目标

年度计划-某公司年度经营计划范本(ppt56页)

收入，必须提高市场占有率或开拓海外市场，公司目前的国内占有率为20%，尚未进入国外市场。
Raisecom&Company
数据来源：中国广电总局数据网
3
2.2 行业特征分析
• 厂家很多，行业进入门槛低，竞争激烈，容易引发价格战。小规模厂家生存困难。
100
80
单位：家
40
18 4
20 10
1999
2000
45
35
单位：%
15 5
以太网
XDSL
Cable
其他
• 光纤收发器是以太网解决方案的的过渡产品，根据预计，光纤收发器将会被新一代IP交换机等其他接
入设备所替代。
Raisecom&Company
5
3 当前业务状况
3.1 2001年销售收入对比分析（万元）
2001年6—12 月 6300 5474
预计实际
4.2 主要竞争对手综合竞争力对比分析
竞争对手
规模
主要客户类型市场占有率
质量性能
价格
成本
备注
瑞斯康达
天津广电
国内
深圳飞通
武汉网能
国外
IMC NBASE
6.5万台/年
1.5万台/年左右
3万台/年左右
3万台/年左右
中国电信，中国网通,有线
中国电信，中国网通,有线，
散户中国电信，中国网通,有线，
4.5
6.7
预计实际
11月份
4.9
4.9
预计实际
12月份 8.12 8.12
预计实际
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器单位管理费用高于预计(9.7%), 这主要是因为公司人员的增加和工资水平的上升所致

详解制定年度经营计划ppt课件

人力资源部门可根据此需求立项目：员工招聘项目，项目目标为： **日期前，招聘市场研究人员3人，通过试用期并上岗。
e.g.基于研发部传递给生产部的需求： **日期前，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。
生产部可根据此需求立项： **日期前，导入新生产流程，标准是：
1、90%生产人员通过新流程操作考核， 2、流程运行3个月顺利。
➢ 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值-性价问题分析
➢ 了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 ➢ 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 ➢ 指出明年改善性价的工作方向
影响P值的主要因素有哪些？
步骤二节点输出
年度品牌、渠道、性价调研分析报告
步骤三经营目标设定
第一章意义与概念
详解年度经营计划的意义
战术：执行力、控制力、专业性战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得相对竞争优势，达成经营目标的方法与路径。
计划的分类
➢ 公司层面---[战略发展规划] ➢ 品类层面---[品类发展规划] ➢ 品牌层面---[品牌发展规划] ➢ 年度层面---[年度经营计划]
➢ e.g.市场部研发部：改进产品质量（×）改进产品质量，标准是：在衣服不清洗的条件下，洗衣粉香味能持续3天（√）
➢ e.g.研发部生产部：降低生产成本（×） **时间内，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核（√）
步骤六节点输出
内部需求表
（总经理及各部门负责人签字）
确定产品概念
制定价格方案
产品包装设计

年度经营计划精品PPT课件

•月度绩效跟踪、辅导、差异分析
•公司据本年度公司、子公司目标执行情况，确定从上到下各级关键驱动因素，据此召开各管理层研讨会，修改关键业绩指标体系
战略运营系统－－12月份主要工作
战略规经营划/预
算计划
绩效管理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整
战略运营系统—PDCA模式
•制定战略框架与研讨
•制定年度计划/预算 P
•制定项目计划/预算
•制定月度计划/预算
找出需要解决的问题，制定改善方案，并进 A 行：
•绩效考核与评价激励
C •计划/预算调整
D •指导、服务与监控
•偏差分析与经营报告
战略运营系统－－10月份主要工作
•召开绩效合约设定会，讨论指标权重和目标值，达成共识
•签订各级绩效合约
•制作月度绩效报表
•月度绩效跟踪、辅导、差异分析
战略运营系统－－1月份主要工作
战略规经营划/预
算计划
绩效管理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
D 指导、服务与监控
C
偏差分析与经营汇报
月度计划滚动调整
A 年度计划季度调整
全面预算体系绩效管理流程管理数据管理经营例会
绩效考核及运用表示事情该时间段必须执
表示事情该时间段根据情况执行
表示事情该时间段不执行
绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管控闭环
子系统

年度餐饮工作计划PPT

口味创新
尝试不同的调味方法和食材搭配，创造出新颖独特的口味，满足顾客的味蕾需求。
食材创新
探索新的食材来源和烹饪方法，将传统食材与现代烹饪技术相结合，打造出具有创意的菜品。
形式创新
在菜品的呈现形式上进行创新，如改变菜品的形状、色彩搭配和装盘方式等，提升菜品的视觉吸引力。
原材料采购与供应链管理
优质供应商选择
技术创新应用预测
关注新技术在餐饮行业的应用和发展趋势，如人工智能、大数据等，预测其对餐饮服务和管理的影响。
下一步工作计划安排
菜品研发计划
根据消费者需求和市场趋势，制定新菜品的研发计划，包括食材选择、烹饪工艺、菜品呈现等方面。
客户服务提升计划
针对本年度客户服务总结中发现的问题和不足，制定具体的提升计划，如加强员工培训、优化投诉处理流程等。
针对市场需求和客户口味，进行菜品研发和创新，打造特色菜品和品牌形象。
营销推广策略
制定餐饮营销推广策略，包括线上线下推广、品牌宣传、活动策划等方面的工作计划。
客户服务与提升
关注客户需求和反馈，提升客户服务质量，包括服务流程优化、客户投诉处理等方面的工
作计划。
02
市场分析与定位
餐饮市场现状
客户服务总结
总结本年度在客户服务方面的成绩和不足，包括服务态度、响应速度、投诉处理等方面。
未来发展趋势预测
消费者需求变化预
测
根据市场趋势和消费者行为分析，预测未来消费者对餐饮服务的需求变化，如健康饮食、个性化定制等。
行业竞争格局预测
分析当前餐饮行业的竞争格局和未来发展趋势，预测可能出现的新的竞争者和市场机会。
06
财务管理与成本控制