供应链流程图
供应链流程图
出 口 业 务 流 程
合同审核 报关 合同出库确认
结 算 流 程
进口合同算费 生成收款通知书 财务审核收款通知书 发送给客户 开票申请 审核开票申请 发送给客户 收客户付款登记 商务收款归属 商务收款处理 收货款登记 商务收款归属 商务收款处理 付汇申请 财务付汇
出口合同算费 生成收款通知书 财务审核收款通知书 发送给客户 收买方货款登记 商务收款归属 商务收款处理 收到客户发票 付客户货款、退税款申请 财务审核，确认付款 完结
创建结算条款 商品归类
进口委托单
1、审核 2、复核
商务部 市场部 财务部 出口委托单
1、审核 2、复核
仓储部 物流部 关务部单入库确认 配车 分单 生成合同 不管库
退单
进 口 业 务 流 程
合同审核 报关 管库 分配库位 进口派送 派送单出库确认 合同入库确认
商务部 财务部
完结
用友供应链流程图
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
12
采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
15
采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链流程图表
外购入库/ 拆机入库
生成总 账凭证 生成总 账凭证
采购发票
生成总 账凭证 应付/预付
采购发票
应付/预付
工程完工后 结余物料处理
结余物料生成红字 《领料出库单》
其余物料退 至闲林仓
销售出库单/ 领料出库单
生成总 账凭证
仓存管理流程
外购入库 采购订单 项目现场入库
采购订单/ 调拨申请单
领料出库
空调资产
采购申请单
领料申请单
到货签收
生成总 账凭证
到货签收
采购订单
领料出库单
外购入库/ 其他入库（调拨） 生成总 账凭证
生成总 账凭证
到货签收退货的物料 退至供应商
现场项目 入库单
不生成总 下推生成 《领料出库单》 账凭证 生成总 账凭证
家用电器绿色供应链基本流程图
家用电器绿色供应链基本流程图见图A.1。
绿色理念、政策法规、标准
绿色供应链战略、绿色设计
QB/T XXX—201X
绿色采购
绿色生产
绿色物流绿色
物料
产品
制造企业
生废 产旧 过产 程品 产 生 的 废 料
物流商
绿色销售与售 后服务
图a1家用电器绿色供应链基本流程图绿色理念政策法规标准绿色供应链战略绿色设计绿色采购绿色生产绿色物流与仓储绿色销售与售后服务绿色回收和综合利用制造企业物流商销售商消费者二级供应商一级供应商资源化再利用回收商有资质处理企业再生材料规范处理绿色物料绿色产品废旧产品无害化处理废弃物二手电器市场生产过程产生的废料售后服务商不能维修的废弃产品再使用是否废旧产品
绿色回收和综 合利用
废旧 产品 销售商
回收商
消费者
售后 服务商
不能维 修的废 弃产品
是 再使用
否
有资质 处理企业
二手电器 市场
再生材料
资源化再利用
规范处理
废弃物
无害化处理
图A.1 家用电器绿色供应链基本流程图
6
供应链金融业务流程图(全流程)
借款人
征信查询 申请填写 现场调查
管理顾问
征信查询
审贷会
系统录入员
合规审查人
投资人
会计
活跃户
不良处置
线下
资料审查 调查报告 通知拒绝 流程终止 协 助 完 成 放款交接 审批结果通知 （电话录音） 审批未通过 上会审批 审批通过 签订担保合同 （如有）
决议表
决议要素审核
不良处置
纸制资料
后台系统
制作调查信息 图表 未通过 通过 录入还款信息 信息 债权发布 放款
正常转让 转让审核 逾期转让
重新组织投标 或
注册 实名认证 协 助 完 成
注册 实名认证 手机绑定 银行卡绑定
补足标的 放款要素复核 转入债权
手机绑定
线上前台Biblioteka 网站交易密码 设定 银行卡绑定
转入债权 网站交易密码 设定 充值
自动还款设置 投标 获得资金 电子档案 转入债权
还款
债权转让
录入借款信息 系统审核
满标预审 满标 不满标 流标预警
企业供应链详细管理流程图
供应链管理系统流程一、基础信息：1、原材料供应商：新增几个供应商2、生产企业：3、物流公司：4、销售公司：二、商务订单流程忝销售公司向生产企业发出采购信息。
进入系统（新增）生产企业基础资料（财务管理）费用项目管理产品销售价格（新增）物流配送中心进入系统基础资料（新增）几个销售公司进入系统基础资料（财务管理）商品价格设置（批发管理）增加批发商销售公司采购合同管理采购合同财务审核生成采购订单生产企业（产品销售）产品销售订单确认生产企业接到销售公司的订单后，进行原材料采购、产品生产等一系列作业。
入本公司仓库对采购进来的原材料进行库位分配，存放本公司仓库（也可存放在物流公司仓库）。
根据订单生成原材料采购清单，可指定或者比较选择原材料供应商。
商务订单（生成订单）原材料采购信息原材料供应商各供应商根据生成的采购清单进行报价。
原材料供应商报价原材料采购合同指定或选择原材料供应商与之签订合同。
供应商合同管理（合同签订）生成采购订单根据采购合同正式采购原材料。
原材料发货原材料采购入库原材料仓库检验原材料入库（财务）生成采购应付款采购付款采购付款余额查询入本公司仓库销售公司选择货物及车辆，进行装车配送配载。
由物流公司将产品装箱、贴条码后配送到销售公司。
入物流公司仓库本公司仓库领为加快生产，可分配任务到各车间。
生产任务单生产领料单原材料出库生产任务分配产品生产产品完工（财务）制造费用管理计算产品生产的制造成本。
产品检验物流公司产品入库产品出库配送配载配送发车车辆返回确认费用结算采购订单入库（库存管理）仓库采购入库财务—采购结算并付款采购统计商品库存查询产品销售批发销售批发财务审核（库存管理）批发销售出库（财务管理）销售收款POS零售网上销售注册会员网上购物（零售管理）网上订单确认（财务管理）网上销售财务审核（库存管理）网上销售出库连续很多天都是天亮之后才睡觉。
别人问我，你晚上不睡觉都在干嘛。
我马上回答，写稿啊，书稿还没交呢。
企业供应链详细管理流程图
企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一：采购管理1.1 采购需求确认1.1.1 采购需求提出1.1.2 采购需求评审1.1.3 采购需求确认1.2 供应商选择1.2.1 供应商调研1.2.2 供应商资质评估1.2.3 供应商选择1.3 采购合同签订1.3.1 合同编写及审核1.3.2 合同谈判1.3.3 合同签订及登记1.4 采购订单管理1.4.1 采购订单1.4.2 采购订单审核1.4.3 采购订单下发1.4.4 采购订单变更1.4.5 采购订单跟踪及控制二：供应商管理2.1 供应商评估2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集2.1.3 供应商评估2.1.4 供应商绩效考核2.2 供应商协同开发管理2.2.1 供应商加入研发过程2.2.2 供应商技术能力评估2.2.3 供应商培训及支持2.3 供应商质量管理2.3.1 供应商原材料质量评估2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三：库存管理3.1 库存规划3.1.1 库存需求分析3.1.2 库存预警3.1.3 库存规划制定3.2 入库管理3.2.1 入库单3.2.2 入库收货检验3.3 出库管理3.3.1 出库单3.3.2 出库装车3.3.3 出库记录及跟踪四：物流配送管理4.1 运输载具安排4.1.1 运输方式选择4.1.2 运输载具调度及跟踪4.2 物流配送协调4.2.1 物流配送计划制定4.2.2 物流配送执行4.2.3 物流事故处理4.3 物流成本管理4.3.1 物流费用核算4.3.2 物流成本优化附件：1. 供应商调研表2. 采购合同范本3. 库存盘点表4. 供应商评估表法律名词及注释：1. 合同：双方或多方订立的具有法律效力的文件。
2. 采购订单：购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。
3. 需求分析：对企业内外部需求进行调查和分析，确定采购需求及数量。
4. 绩效评估：对供应商在合作过程中的表现进行评估和考核。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链中心-生产订单工作流程图
营销中心
①生产任 务单 （业务 员）
财务部
②预付款收款确认 （销售会计）
生管部
③审核生产任务单 （物控）
采购
仓管
④确认物料库存 原料采购申请
（物控）
⑤-1接收“申购 单”进行原料采购
⑤-2来料接收 通知品管检测 【核对数量，种 类】（原料仓管）
品管
⑤-3原料检测 （来料检验、化
验）
⑩配料/灌装/包装 （各生产车间）
⑪统计成品数量 （组长）
⑮联系物流发货 （仓管员）
⑯订单完成，生产 资料存档 （文员）
⑥安排生产计划 （生管）
⑤-4检测/办理入 库
（原布 生产安排表 （生管）
⑬确定成品数量后 请款，下发货单 （业务员）
⑭尾款收款确认 通知仓库发货 （销售会计）
⑧按生产安排备料 （原料仓管）
⑫入成品库 （成品仓管）
⑨各车间按计划领 料并执行生产 （组长）
⑩-1制程检验 （品管员）
企业供应链详细管理流程图
企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图1.供应链战略规划1.1 确定供应链目标和战略方向1.2 分析市场需求和竞争环境1.3 制定供应链发展计划2.供应商选择与评估2.1 筛选潜在供应商2.2 进行供应商评估2.3 与优秀供应商建立长期合作关系3.供应链成本管理3.1 优化采购成本3.2 控制运输成本3.3 管理库存成本4.订单管理与执行4.1 接受客户订单4.2 确认订单可执行性4.3 安排生产计划4.4 分配订单给供应商4.5 监控订单执行情况4.6 解决订单执行中的问题5.物流管理5.1 安排货物运输5.2 确保货物准时到达目的地 5.3 跟踪货物运输状态5.4 处理物流问题和异常情况6.库存管理6.1 控制库存水平6.2 定期进行库存盘点6.3 优化仓储布局和运作流程7.风险管理7.1 评估供应链风险7.2 制定风险应对计划7.3 建立紧急响应机制8.信息系统支持8.1 使用供应链管理软件8.2 数据采集和分析8.3 实时监控供应链运作情况9.评估与改进9.1 定期评估供应链绩效9.2 识别改进机会，并制定改进计划9.3 跟踪改进项目的实施效果本文档涉及附件：附件1：供应商评估表格本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指企业内部及其所涉及的供应商、经销商、合作伙伴等组织之间的一系列物流活动。
2.采购成本：企业购买物资及相关服务所产生的成本，包括采购人员工资、物料价格、运输成本等。
3.风险管理：指对供应链中可能出现的各类风险进行识别、评估、应对和控制的过程。
4.供应链绩效评估：对供应链运作过程及结果进行定量或定性评估，以衡量供应链的效率和效果。
供应链流程图
供应链流程图供应链是指将原材料、零部件、半成品和最终产品从供应商到制造商再到最终消费者的全过程。
为了更好地管理和控制供应链，供应链流程图成为一种非常重要的工具。
本文将从供应链的定义、供应链流程图的意义以及流程图的绘制方法等方面进行详细讲解。
一、供应链的定义供应链是一条包含原材料供应商、生产者、分销商和最终消费者的链条。
它是由一系列环节和活动组成的，其中每一个环节和活动都对最终产品的交付和满足客户需求起着关键作用。
供应链的有效管理可以帮助企业降低成本、提高效率、增加竞争力。
二、供应链流程图的意义1. 清晰传达信息：供应链流程图能够以直观的图形展示供应链中的各个环节和活动，帮助团队成员清晰理解供应链的整体结构和各环节的关联性。
2. 识别瓶颈与风险：通过绘制供应链流程图，企业可以准确地识别出供应链中的瓶颈环节和潜在风险，从而有针对性地采取措施改进。
3. 优化流程：通过对供应链流程的分析，企业可以找出不必要的环节和活动，优化流程，提高效率和质量。
4. 提升客户满意度：供应链流程图有助于提高产品的交付速度和准确性，从而提升客户的满意度和忠诚度。
三、供应链流程图的绘制方法绘制供应链流程图可以使用各种工具和软件，比如普通画笔、PowerPoint、Visio等。
以下是一般的供应链流程图绘制步骤：1. 确定供应链的起始点和终点：供应链一般从原材料供应商开始，经过生产、配送等环节，最终到达最终消费者。
确定好起始点和终点可以帮助整个流程的串联。
2. 绘制各个环节和活动：根据供应链的具体情况，逐步绘制供应链中的各个环节和活动。
可以使用图形、符号、箭头等来表示不同的环节和活动，以加强可读性。
3. 连接各个环节和活动：使用箭头和线条将各个环节和活动连接起来，表示供应链中的信息流和物流流动。
4. 添加说明和标签：在供应链流程图的各个环节和活动上添加必要的说明和标签，以帮助读者更好地理解和理解流程。
5. 修饰和美化：对绘制好的供应链流程图进行修饰和美化，使其整体风格统一、美观大方。
用友U8财务供应链流程图
之 会计软件应用
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同 一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之 间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一 体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特 点：
• 具备公用的基础信息 • 拥有相同的账套和年度账 • 操作员和操作权限集中管理 • 业务数据共用一个数据库
• 二、基础档案设置
• 12、凭证类别：基础档案—设置--财务— 凭证类别--记账凭证
• 13、结算方式：基础档案—设置—收付结 算—结算方式
• 14、仓库档案:基础档案—设置—业务—仓 库档案
• 15、收发类别：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
• 16、销售类型：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。 • 总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐--
-CTRL+SHIFT+F6 • 总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---
CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态 • 总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---
款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过 滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字） 贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商 （应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收 冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单： 借：应付账款 贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单 与付款单中间进行冲抵的操作。
用友供应链采购管理流程图
用友供应链采购管理流程图1. 介绍用友供应链采购管理流程图是指在用友供应链系统中进行采购管理的流程图。
通过该流程图，可以清晰地了解采购管理的各个环节和流程，帮助企业进行高效的采购管理，提高供应链管理的效率和质量。
2. 流程图描述下面是用友供应链采购管理的流程图：graph TDA[开始]-->B[查询需求]B-->C[查找供应商]C-->D[供应商选择及评价]D-->E[询价与比价]E-->F[报价评审]F-->G[生成采购订单]G-->H[采购合同签订]H-->I[物料发货]I-->J[收货验收]J-->K[入库管理]K-->L[质量检验]L-->M[付款管理]M-->N[供应商绩效评估]N-->O[结束]3. 流程步骤详解3.1 查询需求在采购管理流程中，首先需要查询企业的采购需求。
该步骤通常由采购部门或相关部门负责人进行，他们将收集和整理企业各个部门的采购需求。
3.2 查找供应商在查询需求之后，采购部门需要根据采购需求查找合适的供应商。
他们可以通过内部数据库、企业资源计划系统或互联网等渠道来查找供应商。
3.3 供应商选择及评价通过查找供应商后，采购部门还需要对供应商进行选择和评价。
他们可以根据供应商的信誉度、供货能力、价格和服务等指标来评价供应商，并选择最合适的供应商进行合作。
3.4 询价与比价选择供应商后，采购部门需要与供应商进行询价和比价。
他们可以通过电话、邮件、采购系统或网上拍卖等方式与供应商进行沟通和比较价格，以获取最有利的采购报价。
3.5 报价评审在收到供应商的报价后，采购部门需要对报价进行评审。
他们可以综合考虑供应商的价格、质量、交货期等因素，并与其他部门或相关人员进行讨论和决策，以确定最终的报价。
3.6 生成采购订单确定报价后，采购部门需要生成采购订单并将其发送给供应商。
采购订单中包括采购物料的数量、价格、交货期等信息，并要求供应商按照订单要求进行供货。
供应链管理流程图
供应商整改结果 验证 OK 小批量合作 OK
案
产成品入库
销售发货单
产品出库
物流公司运输 正常合作 库存管理 车辆返回确认 成品 出货 检验 送货 单据 处理 库存 查询
费用结算
编制人：刘啟波
加大 维持 淘汰 合作 合作 NG
供应商整改
仓库按单发料
相关部门进行特 采评估 OK 折让标准
拒收
供应商对不良品 进行分析
车间接收、核料 供应商提交整改 计划与措施 产品生产制造
NG NG
供应商提交预防 及纠正措施
我司全程协助供 应商整改
制造费用成本管 理
产品完成
NG
相关人员签认 《特采申请单）
品检部对预防及 纠正措施验证 OK
月汇总分析 季度汇总分析 半年汇总分析 年度汇总分析
来 料 汇 总 分 析
填写进料报告 库位分配 采购付款
原 材 料 入 库
抽样标准 来料检验标准 OK 实物封样 物料承认书 NG NG 品检部填写《品质异 常单》报公司备案 QC来 料检验 供应商交货
优秀 合格 OK
不合 格
生产计划单 是否特采 生产领料单 Yes NO 传《品质异常 单》供应商
供应链管理流程图
NG 供应商开发 供应商资料审核 OK 供应商报价 NG OK 供应商送样
样品测试 NG 供应商实地评估审 批 OK 签订质量协议 签订供货合同 建立供应商档案 录入系统 样品资料分发 确认样品合格 OK 常规 破坏 老化 性测 性测 测试 试 试
NG
试产
OK
下采购订单
供应商定期考核 月 度 考 核 季 度 NG 考 核 半 年 度 考 核 年 度 考 核
供应链管理图库(流程图、框架图、优化图、供应商管理)
值
在 降低供应成本，而非仅仅
增 是采购价格
加
，
对 能
保证有料合适的价格
力
要
求
也
更
高
保证有料
管理需求
全成本
采购降价
确保供料
把供应管理转化为竞争优势 客户管理，影响需求/规范 管理供应商分析成本和供应市场
谈判、砍价、保供
询价跟单打杂
采购管理发展的五个阶段
需求分析
现有方案 内部流程现状 定量分析方法现状
理顺三条 流
控制复杂 度
供应链降本三台阶 整合需求、整合供 应链来谈判降价、 电子商务来降低生 产/交易成本；价值 工程/价值分析降低 设计决定的成本
库存是供应链各种 问题的体现，是计 划和执行不到位的 结果，需要综合的 解决方案
供应链管理是由 采购、运营和物 流管理发展而来
供应链管理是三条流集成： 产品流是供应链的根本 信息流是神经 资金流是血液
供应商管理 旷日持久的挣 扎过程，不仅 是供应商，而 且是采购方。
“一切都跟投骰子一样”
供应商选择无依据
战略 供应
商
优选供应商
资格未定
消极淘汰
积极淘汰
决定公司生死存亡和 关键技术。替代困难
绩效表现好，有潜力， 但公司决定优先合作
新供应商或“留校察看”
不给新生意，也不主动淘汰 不给新生意，主动淘汰
基于绩效的供应商管理方案
➢冷冻食品批发商
➢包装 ➢纸品供应商
➢农业原料 ➢面粉厂 ➢酵母
➢奶制品
➢便利店
➢面类食品厂
➢粘合剂
➢包装
➢报社
➢报纸批发商
以零售商为主的供应链
供应商
供应链流程图(互联网+)
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表采购申请单VMI 采购订单VMI 收料通知单VMI 入库单VMI 消耗出库VMI 物料消耗结算单VMI 仓库VMI 物料消耗明细表VMI 物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI 物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
产品供应链流程图(更新版)
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表
供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商
供应商准时交货分析表
供应商供货质量分析表
供应商价格趋势分析表
供应商绩效对比分析表
供应商状况分析表
潜在供应商
供应商绩效趋势分析表
采购申请单采购合同
采购订单
物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单
外购入库单
采购发票
应付款管理采购订单执行情况 汇总表
采购订单执行情况 明细表
采购汇总表
采购明细表
采购发票明细表
退料通知单供应商准时交货 分析表
供应商价格趋势 分析表
供应商供货质量 分析表
VMI入库单
VMI物料消耗结算单
VMI仓库
VMI物料消耗明细表
VMI物料出入库流水账
VMI物料收发及结算汇总表
VMI物料收发及结算明细表
采购申请单
委外订单
物料需求计划
供应商供货信息采购价格管理
质量管理收料通知/请检单
采购发票
应付款管理
委外加工发出
委外加工入库核算
退料通知单
生产投料单
委外订单全程跟踪
委外订单领料明细表
委外加工材料明细表
委外加工核销明细表
委外加工材料对账表委外入库单
外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓
销售出库单生产领料单
委外加工出库单
其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单
虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单
虚仓
盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。