门店药品采购、验收、销售操作规程
门店药品采购操作程序
门店药品采购操作程序
1. 确定药品需求：根据门店销售情况、库存情况以及市场需求，确定需要采购的药品种类和数量。
2. 药品供应商选择：根据药品质量、价格、供货能力等因素，选择合适的药品供应商。
3. 药品询价：联系药品供应商，向其询问所需药品的价格、规格、生产厂家等信息，并进行比较。
4. 订购药品：根据询价结果，与药品供应商进行协商，确定订单，并签订供货合同。
5. 支付货款：根据合同约定，按照药品供应商提供的支付方式，支付相应的货款。
6. 发货安排：药品供应商根据订单，安排药品的装箱、发货等工作，并向门店提供发货单。
7. 药品验收：门店收到药品后，进行验收。
检查药品的数量、包装完好性以及生产日期等信息，确保药品的质量和安全性。
8. 入库管理：将验收合格的药品按照规定的仓库管理流程，进行入库管理，准确记录药品的进货日期、批号等信息。
9. 库存管理：根据门店销售情况和库存情况，进行库存管理，及时调整和补充库存。
10. 药品销售：根据门店的销售计划，将药品上架并进行销售。
11. 供货商关系维护：与药品供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈药品质量和供货情况，并解决可能存在的问题。
12. 监控和分析：定期对药品采购和销售情况进行监控和分析，及时调整采购策略，提高采购效率和销售业绩。
门店药品采购、验收、销售操作规程
1.目的：目的：通过制定门店采购、验收、销售操作规程，有效控制门店采购、验收、销售药品的质量管理过程，以保证门店采购、验收、销售过程中所经营药品符合质量规定的要求。
2.依据：根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规3.范围：适用于本公司门店采购、验收、销售操作的全过程。
4.责任：门店采购、验收、销售相关人员。
5.内容：5.1门店采购人员在计算机系统上输入用户名和密码•矽現世竝J6J•询也1覺髦时1aw'i厦■後Jyji 丿夏射K单请货单 B.W; Z014肯St iiri ■]r\ if*■■ II1同UK MH空产厂朗单: 审M*第畔静；：1!#??F明冋曲硏Lit轲耗7 Henn 5. OID33 BO 1 U3 5 g三M氓SR堆耳三ASK Tsnrrnn S.OD3B.1H 1 DO 5.dD5.3公司业务科根据采购请货单开票，配送中心打印随货同行单，并将门店所需药品配送下发到门店。
5.3药品到货后，门店验收人员持随货同行单对到货药品按照规定要求进行验收, 对药品名称、规格、批号、生产企业、数量、包装、标签、说明书以及外观质量等内容进行验收，采购中药饮片的还应当标明产地。
并在电脑系统上验收入库。
5.3.1选择入库单:5.2点击请货单----- 新开单据 ------ 明细录入进行请货*审核一请货完截图如下页截图如下:533验收入库完毕:配甌货单*9-E IS3B14UD«!e*.2ii4默 Jf M [HE4tt*RCWW 与 Hh-UJKittDitaoQ1：'L贵輩一ri 号主尸1 A «E1 rt貰星若既批号bOC£>^E4 宦召iLiuir 31M 圭Eftlt 五圧OI^IL —CddtKiLB-56=31 3di.4flHnlusosril 7KS»|>il :厂卅□云山冋JI |问fcaat [S'無—|liMI^LTP 严 AL j^JlX UZ iD || -OdQDMD HE" 0烬密肾Ft ；QIDLao< 11 MT3DL0MT ■也 MIMMiTyOSO lit! S和孫E 于□凰直翳的OiOl霹境-g 肯A和1创如3 ms-c«. awcf^a他Oi 印叙步业IE 車aiBL Bfc*-CdQt w-LiiBsa3DLEW 3fll.3HlB-17s030063 6 s )*tvte0 B5c*10CiJi*虫创沪軒■IHDL 雪雳_not 展175aOLB-IK-ffi mz]EDDLsnDIQLnlat3DLE-OKELHlLt-ni-QE5.4验收完毕在随货同行单上注明质量状况、验收结论、签名，验收有质量不合 格药品应532品种明细录入:劭SJT2 I 鬥塚存IF 对老打耳CT" ▼ 逻WZ 庐 Q1T5翻E Tfil J 富空詡JI 理前」「亦 阀） 近钝 丹）|dg]i | . 11^6QFt 旳恤阪・力心舌屉Ul OKI Jtv 'nlTIB! ±l*nil配送攻赞单■fi#3 比吕现场拒收，由配送人员带回公司仓储部统一处理。
药品采购验收销售操作规程药店新版认证
药物采购、验收、销售操作规程一、目旳为依法经营，防止假劣药物流入本企业，保证药物质量，做好药物销售工作，特制定本规程。
二、引用原则及制定根据（1）《中华人民共和国药物管理法》及其实行条例；（2）《药物经营质量管理规范》及其实行细则。
三、操作规程（一）药物采购1、首先确定供货单位旳资质和质量信誉。
是首营企业采购人员按照首营企业审核程序进行审核，填写首营企业审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意；是首营品种由采购人员按照首营品种审核程序进行审核，填写首营品种审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意。
采购员负责索取并审核供货企业合法性旳有关资料。
2、审核购入药物旳合法性。
内容包括：合法企业所生产或经营旳药物；法定旳质量原则，即国家药物原则；进口药物应有符合规定旳、加盖了供货单位质量管理机构原印章旳《进口药物注册证》和《进口药物检查汇报书》或《进口药物通关单》旳复印件；包装和标识符合有关规定和储运规定。
3、对与本企业进行业务联络旳供货单位销售人员，进行合法资格旳验证。
审核资料旳重要内容：药物销售员身份证及药事法律法规和专业知识培训合格证明材料，供货企业法定代表人授权委托书；授权委托书应加盖供货企业原印章、其法定代表人旳印章或签字，并明确授权经营活动范围，标明有效期限；以上资料审验后留存。
4、采购药物按照按需采购、勤进快销旳原则进行采购。
5、签定购销协议及质量保证协议书，购销协议明确质量条款。
6、认真做好购进记录。
7、对货单不符、包装破损、封签不牢，违反购货协议旳其他规定，由采购员填写质量可疑药物汇报、确认单,上报质管员审核处理。
8、采购人员做完药物购进记录未来货告知验收员验收。
（二）药物验收1、验收员根据采购员提供旳药物购进记录和原始票据（包括销售清单及增值税发票或一般发票）在待验区（台）对购进旳药物进行逐批质量检查验收；2、质量检查验收严格按照法定原则和质量条款进行；3、包装检查：外包装检查包括包装箱与否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污染及破损；外包装与否清晰注明药物名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、储存条件、同意文号等标识内容；外用药物，非处方药与否有规定标识，包装上应有特定储运标志。
药品采购、验收、销售操作规程
药品采购、验收、销售操作规程药品采购、验收、销售操作规程为了保证药品采购、验收、销售环节的质量，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及附录要求，并结合实际工作的需要，制定本规程。
本规程的目的是通过实施药品采购、验收、销售操作规程，有效控制药品采购、验收、销售的质量管理过程，以保证采购、验收、销售的管理符合质量规定的要求。
本规程适用于药品采购、验收、销售操作的全过程，责任者为药品采购、验收、销售相关人员。
药品采购1.1采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者药学专业技术职称，经过专业岗位培训，取得岗位合格证书后方可上岗。
1.2采购员应根据市场需要、季节特点、病疫情况以及库存余缺，定期编写采购计划，并报质量负责人审查同意后进行采购。
1.3采购员应建立采购记录，记录药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期，并按月装订留存。
药品验收2.1验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者药学专业技术职称，经过专业岗位培训，取得岗位合格证书后方可上岗。
2.2营业员应依据药品采购人员所做的“药品采购记录”对照实物进行核对，确认包装箱无破损后收货，如包装箱有损坏要立即拒收并通知质量管理员。
2.3营业员应将所购进的药品放置于待验区，及时通知验收员到场进行验收。
2.4验收场所应干净卫生，相对独立，不得造成药品混淆和污染等质量事故。
2.5验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合规定要求，符合规定的，开箱检查药品。
根据清单上的名称、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量、单价进行逐个品种验收。
同一批号的药品应至少检查1个最小包装，同一批号药品整件在2件以下的全部抽验，封口不牢、标签污损的要加倍抽验。
验收时应逐批次核对药品检验报告，检验报告必须加盖供货企业原检验章或质量管理章。
验收合格的，上架摆放；不合格的，应填写《药品拒收报告单》，交质量负责人复查处理；发现有假劣药品的应交质量负责人按照有关规定处理，必要时上报食品药品监督管理局。
门店药品销售操作程序范本
门店药品销售操作程序范本（____字）第一章总则第一条为规范门店药品销售操作程序，保障药品销售安全，本程序依据有关法律法规及行业规范制定。
第二条本程序适用于门店药品销售操作，包括药品进货、存储、销售、退换货等环节。
第三条门店应遵守国家、地方对药品销售的相关规定，不得违反法律法规的规定进行销售。
第四条门店应建立健全相关制度和操作规范，严格按照程序进行操作，确保销售过程安全和合法。
第五条门店应保障药品质量、有效性，不得销售过期、变质或伪劣的药品。
第六条门店应加强对药品的存储和保管，确保药品的安全和完整性。
第二章进货程序第七条门店进货应遵循以下程序：1. 确认供应商资质和药品备案：门店应核实供应商的相关资质，确保其具备合法的销售资质和药品备案情况。
2. 药品采购：门店可根据销售需要和市场需求，选择合适的药品进行采购。
采购时应注意药品的品种、规格、生产日期、有效期等信息。
3. 确认采购合同：门店与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括采购药品的品种、规格、数量、价格等。
4. 采购药品质量抽检：门店可以委托相关第三方机构对采购的药品进行质量抽检，确保药品质量符合标准要求。
5. 药品验收和入库：门店应对进货的药品进行验收，并进行入库记录和确认。
验收时应注意药品的外包装是否完好，生产日期、有效期是否符合要求等。
第三章存储程序第八条门店药品存储应遵循以下程序：1. 药品分类和标识：门店应按照药品的特性、性质和存储要求进行分类和标识，确保易混淆的药品分开存储。
2. 药品环境和设施要求：门店应提供干燥、通风良好的药品存储环境，确保温度、湿度适宜。
存储设施应符合国家标准要求。
3. 药品保管和编号：门店应制定药品保管制度，对每批次的药品进行编号和档案管理，记录药品的进货、出库等情况。
4. 药品监测和保养：门店应定期对存储的药品进行监测和保养，确保药品安全和有效性。
第四章销售程序第九条门店药品销售应遵循以下程序：1. 客户询问和咨询：门店应耐心、准确地回答客户对药品的询问和咨询，不得提供虚假或误导信息。
药房门店验收操作规程
药房门店验收操作规程1. 引言本文档旨在规范药房门店的验收操作，确保门店所采购的药品符合相关法规和质量标准，以保障顾客的用药安全。
2. 验收责任药房门店的所有员工都有责任参与药品的验收工作。
药剂师作为门店的负责人，应对药品的验收工作负最终的责任。
3. 验收前准备在进行药品验收之前，门店需要进行以下准备工作： - 验收台：设立专门的验收台，用于验收药品并记录相关信息。
- 验收工具：准备酒精、手套、称量器等相关验收工具，以保证操作的安全和准确性。
- 验收记录表：准备统一的验收记录表格，记录药品的名称、生产日期、批号、产地等信息。
4. 药品验收流程药品验收包括以下主要步骤：4.1 货品检查•仔细核对药品的外包装，确保外包装完好无损，无任何标签脱落或遗漏。
•检查药品包装上的标签和说明书，核对药品的名称、规格、有效期、批号等信息与采购订单一致。
•若药品为冷藏或冷冻药品，需检查包装上的温度记录是否正常。
4.2 药品外观检查•在验收台上按照规定的环境要求，打开药物包装。
•检查药品的色泽、形状、质地等外观特征，确保与正常药品一致。
4.3 标签验证•核对药品包装上的标签与药品本身的印刷字迹是否清晰可辨。
•核对标签上的药品名称、规格、有效期、批号等信息与采购订单一致。
•检查药品的注册证、批准文号等相关证件是否真实有效。
4.4 药品数量验证•使用准确的称重器具，核对药品的净重是否与包装上标示的净重一致。
•若液体药品，使用计量工具，核对体积是否与包装上标示的体积一致。
•核对药品实际数量与采购订单上的数量是否一致。
4.5 药品质量验证•对于特殊药品，如注射剂、口服液等，需要进行药品质量验证。
•验收人员应使用化验工具和方法，进行相关药品品质测试，并与产品规格要求进行对比。
•记录相关药品质量测试结果，并与供应商或生产厂家确认。
4.6 验收结果处理•验收合格的药品放置于验收合格区域，待入库之前封存。
•验收不合格的药品应另行处理，可以退还给供应商或进行报废处理。
门店操作规程
药品采购、验收、销售操作规程一、药品采购1.釆购员要求具有药学或医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称,从事中药饮片采购人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上技术职称，需经过专业岗位培训，并经地市级以上药品监督管理部门考核合格、取得岗位合格证书方可上岗，2.门店应严格执行“八统一要求”，不得自行购进药品.3.门店釆购记录应由采购人员负责建立.依据权限在计算机系统中生成、确认釆购订单后，由计算机系统自动生成釆购记录.4釆购记录内容包括药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、数量、价格、购货日期等，釆购导药饮片的还应标明产地，5.釆购记录生成后，未经批准不得随意修改，如确实需要修改，应按规定的办法和相应的权限进行，修改的原因和过程应在计算机系统中进行记录.门店应按照特殊管理药品釆购管理制度门店釆购药品应向总部索取票据或凭迸。
票据或凭证内容应列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等，不得缺漏.票据或凭证所载内容应与釆购记录、总部提供的随货同行单内容保持一致二。
6，门店应依据药品质量评审制度或规程建立药品釆购质量评审档案.二.药品验收1.收货：收货人员应按采购记录，对照总部随货同行单（票）进行收货，核实无误后：在随货同行单注明验收结论、签名和验收曰期作为验收记录.并做到票、账、货相符，同时应按药品温度特性、储存分区管理、特殊管理药品等要求放置于相应待验区或设置黄色待验状态标志，并通知验收。
2.药品验收：验收员应按总部下发的药品验收管理制度或规程对待验药品逐一进行抽样、验收，每个批号均有完整的验收记录.生产企业有特殊质量控制要求或者打开最小包装可能影响药品质量的，可不打开最小包装.破损、污染、滲液、封条损坏等包装异常以及零货、拼箱的，应逐箱开箱检查至最小包装实施批签发管理的生物制品，可不开箱检查封口不牢、标签两损、有明显重量差异或外观异常等情况的，应当加倍抽样检查.3.经验收人验收确认，在计算机系统中进行确认并自动生成药品入库记录4.验收结论为不合格的，验收员应在验收记录中注明不合格事项及处置措施.5.验收合格的药品，应及时办理上架登记手续.应按照药品的管理类别及特性，放置于相应的陈列货架（柜合）建立上架药品的库存记录.6.实施电子监管的药品应在上架前执行“有码必扫，扫后即传”，并及时完成药品电子监管码的数据采集、核注上传.门店应按规定登录使用中国药品电子监管网，及时处理未勾兑、勾兑不符、库存报损报溢等预警信息，并制定相应的纠正和预防措施，防止类似预警再次发生.不能处理的预警应查明原因，汇总上报总部和监管部门，门店应拒绝未按规定加印或者加贴中国药品电子监管码手7.验收不合格的药品，不得入库或上架，报质量管理人员处理參8.验收记录应保存至药品有效期后1年，不得少于5年.9.冷藏药品运输过程中的温度记录应作为验收记录保存.三.药品销售1. 处方药的销售管理应符合GSP、《处方药与非处方药分类管理办法》、门店药品销售管理制度或规程等规定.2.处方应经执业药师审核签字后方可调配.3.执业药师对处方所列药品不得擅自更改或代用：4.处方有配伍禁忌或超剂量的，执业药师应拒绝调配，但经处方医师更正或重新签字确认的，应同意调配。
药品零售市场业务操作规程
药品零售市场业务操作规程1. 引言本文档旨在规范药品零售市场的业务操作流程，以确保药品的合规销售和安全使用。
所有从事药品零售业务的员工都应严格遵守本操作规程，确保业务顺利进行。
2. 药品销售流程2.1 药品采购•根据企业的采购计划，药品采购员应准确评估药品需求，并与合作的药品供应商协商采购事宜。
•药品采购员应与供应商签订采购合同，并核实所购药品的批号、生产日期、有效期等信息。
•药品采购员应在到货时检查药品的包装完好性和商品合格证，并将采购的药品入库。
2.2 药品入库•入库员应按照药品采购员的要求，将采购的药品入库，并进行药品的验收工作。
•药品验收应核对批号、生产日期、有效期等信息，并对外包装进行检查确认。
•药品入库时要确保存放环境清洁、温湿度适宜，并按规定摆放好，防止混淆和交叉感染。
2.3 药品销售•售货员在销售时应核对顾客的处方，必要时进行核实和咨询。
•售货员应向顾客推荐适合的药品，并提供使用说明和注意事项。
•售货员应确保销售的药品批号、有效期等信息符合使用要求，并避免销售过期药品。
•在销售过程中，售货员应及时更新库存信息，以保证药品的有效管理和库存的补充。
2.4 药品退换货•顾客如对购买的药品有质量问题，可以申请退换货。
•售货员应认真核实退换货请求，如确属质量问题，应及时办理退货手续，并将退货药品进行合适的处置。
•对于退回的药品，应及时通知财务部门进行相关处理，确保退款流程及时完成。
•如因顾客自身原因发起退换货请求，售货员应按规定的退换货政策进行处理。
3. 药品安全管理3.1 药品存储管理•药品存储区域应符合相关卫生和安全要求，保持干燥、通风，并设置适当的温湿度要求。
•药品分类储存，依据药品的性质和使用范围进行分区域管理，并标明药品种类和存放要求。
•药品存储区域应保持整洁有序，避免杂物混淆，以防止发生错误使用或交叉污染。
3.2 废弃药品处理•废弃药品的处置应符合国家相关法规要求，并遵循环保的原则。
药店药品进货操作规程
药店药品进货操作规程
药店药品进货操作规程如下：
１．药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。
２．严禁从非法渠道采购药品。
３．在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。
４．验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。
５．验收进口药品，应有加盖红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。
６．药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。
７．药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
门店药品采购操作程序
门店药品采购操作程序
1. 需求评估：根据市场需求和销售情况，评估所需采购的药品种类和数量。
2. 寻找供应商：通过网络搜索、参加药品交流展会等方式，找到合适的药品供应商。
3. 询价比较：向多个供应商询价，比较价格、质量、服务等因素，选择性价比最高的供应商。
4. 签订合同：与选择的供应商进行谈判，确定药品采购价格、交货方式、售后服务等细节，并签订采购合同。
5. 支付定金：根据合同约定，支付供应商所要求的定金。
6. 药品采购：供应商按照合同约定的时间和地点，将药品交货给门店。
门店验收药品的数量、质量和包装是否符合合同要求。
7. 付款结算：确认药品无误后，门店按照合同约定的支付方式进行结算，支付尾款。
8. 入库管理：将采购的药品按照编号、分类等方式进行分别，登记入库，并进行库存管理。
9. 质量检查：对采购的药品进行质量检查，确保药品符合国家相关法规和标准，保证药品质量安全。
10. 供应商评估：对供应商的交货质量、服务态度、交货速度等进行评估，并及时反馈供应商的问题和建议。
11. 补货管理：及时了解门店销售情况，对热销的药品进行及时补货，避免药品缺货对销售造成影响。
12. 财务记录：对药品采购和销售进行财务核算记录，包括采购成本、销售收入等，确保财务数据的准确性。
以上是一个基本的门店药品采购操作程序，实际操作中可能根据具体情况进行调整和优化。
门店药品采购操作程序（三篇）
门店药品采购操作程序一、采购需求确定1.门店根据销售情况、库存情况、季节变化等因素，确定采购需求。
2.制定药品采购计划，明确采购的种类、数量和时间。
二、供应商选择1.门店根据药品的品质、价格、供应能力、售后服务等综合因素选择供应商。
2.与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
三、询价与比较1.向多个供应商发送采购询价单，询问对应药品的价格、规格、包装等信息。
2.根据供应商的回复，对比价格、交货期、服务等因素，选定最合适的供应商。
四、报价与谈判1.根据询价结果，向选择的供应商提出具体的采购要求，并要求提供报价。
2.根据报价，进行谈判，争取达成最优价格和交期。
五、合同签订1.在确定采购商和供应商达成一致后，双方签订采购合同。
2.合同内容包括药品的名称、规格、数量、价格、交货期、结算方式等。
六、支付款项1.按照合同约定的结算方式，及时支付货款给供应商。
2.要求供应商开具正规发票或发货单据作为支付凭证。
七、配送与验收1.供应商按照合同约定的时间和地点进行药品的配送，门店应提前做好接收准备。
2.门店接收药品时，根据货物的清单、合同约定的内容进行验收，检查药品的数量、质量和包装是否符合合同要求。
八、入库管理1.对验收合格的药品进行标识和分类，按照标准程序进行入库操作。
2.及时更新库存记录，确保药品的安全和可查性。
九、库存管理1.建立科学的库存管理制度，定期进行库存盘点，及时补充不足的药品。
2.根据库存情况，调整采购计划，合理控制库存成本。
十、退换货管理1.对于质量不合格、数量有误或其他原因导致需要退换货的情况，及时与供应商联系，并按照授权程序进行退换货操作。
2.对退回的药品进行分类、标识并及时报废或重新采购。
十一、供应商绩效评估1.定期对供应商的供货质量、交期、服务等方面进行评估。
2.对绩效不佳的供应商进行沟通，并在必要时进行调整或终止合作。
以上是门店药品采购操作的一般程序，不同的门店可能根据实际情况进行适当的调整。
零售药店质量管理操作规程
零售药店质量管理操作规程一、目的与适用范围本操作规程旨在确保零售药店的药品质量管理达到国家规定的标准，保障公众用药安全。
适用于所有零售药店及其相关工作人员。
二、药品采购管理1. 选择合法、信誉良好的药品供应商，并与之签订质量保证协议。
2. 采购药品时，必须查验供应商的合法资质和药品的合格证明。
3. 确保采购的药品在运输、存储过程中符合规定的温度和湿度要求。
三、药品收货与验收1. 收货时应检查药品的包装是否完好，标签是否清晰。
2. 验收药品时，应核对药品的批号、有效期、数量等信息，并记录在案。
3. 对于不符合要求的药品，应立即隔离并通知供应商处理。
四、药品存储管理1. 药品应分类存放，易串味、易变质的药品应单独存放。
2. 定期检查药品的有效期，确保先进先出的原则。
3. 药品存储区域应保持清洁，防止药品受潮、受热或受到其他污染。
五、药品销售管理1. 销售药品时，应向顾客提供正确的用药指导和必要的警示信息。
2. 对于处方药，必须凭医师处方销售，并进行处方登记。
3. 定期对销售的药品进行盘点，确保药品库存的准确性。
六、药品不良反应监测与报告1. 建立药品不良反应监测制度，鼓励顾客报告药品不良反应。
2. 对收集到的不良反应信息进行评估，并按照规定及时上报给相关部门。
七、质量管理体系的持续改进1. 定期对药店的质量管理体系进行审查和评估。
2. 根据审查结果，及时采取改进措施，提升药品质量管理水平。
3. 对员工进行定期的药品质量管理培训，提高其专业能力和服务水平。
八、记录与文档管理1. 所有与药品质量管理相关的记录和文档应妥善保存，以备查阅。
2. 记录应包括但不限于采购记录、验收记录、销售记录、不良反应报告等。
3. 记录保存期限应符合相关法律法规的要求。
九、应急预案1. 制定药品质量事故应急预案，确保在发生问题时能迅速有效地应对。
2. 定期进行应急预案的演练，确保所有员工了解并能够执行预案。
通过以上规程的实施，零售药店可以确保药品的质量和安全，为顾客提供专业可靠的服务。
药店药品采购验收销售操作规程
药店药品采购验收销售操作规程一、引言药店作为提供药品销售服务的机构，必须遵守相关法律法规和规范性文件，建立健全药品采购验收销售操作规程，以确保药品的质量安全、合法合规，并为顾客提供优质的药品销售服务。
二、药品采购1.药店应根据实际经营需要，制定药品采购计划并记录，包括药品种类、数量、价格等信息。
2.药店应从合法的供应商采购药品，并确保供应商具备相关资质和许可证。
3.药店应与供应商签订合同或采购协议，在协议中明确双方的权责和药品质量要求。
4.药店应保留药品采购记录，包括采购日期、供应商信息、药品信息等。
三、药品验收1.药品验收应由专人负责，验收人员应具备相关药品质量知识和操作经验。
2.药品验收人员应核对药品的包装、标识、有效期等信息，以确保药品的真实性和合法性。
3.药品验收人员应进行外观检查，主要包括药品的颜色、气味、形状等，确保没有异常情况。
4.药品验收人员应对药品进行质量检测，包括重量、含量、纯度等指标的测定。
5.药品验收人员应根据药品质量检测结果和规定的标准，判断药品是否符合要求。
6.药品验收人员应清点药品数量，并与采购数量进行对比，确保数量一致。
7.药品验收人员应记录验收结果，并签字确认。
四、药品销售1.药店应严格按照相关法律法规和规范性文件的要求进行药品销售。
2.药店应对销售的药品进行登记记录，包括药品名称、数量、销售价格等信息。
3.药店应核对顾客的身份信息，确保合法购药，并告知顾客有关药品的使用方法和注意事项。
4.药店应保留销售记录，并定期进行销售数据的整理和汇总。
5.药店应禁止销售过期药品，确保顾客的用药安全。
6.药店应建立售后服务制度，对因药品质量问题引发的投诉、退换货等进行及时处理。
五、质量管理1.药店应建立药品质量管理制度，规范药品的采购、验收、销售和售后服务等环节。
2.药店应定期对药品进行质量抽查和自查，确保药品的质量安全。
3.药店应确保员工具备相关药品质量知识和操作技能，定期开展培训和考核。
门店药品验收管理制度（三篇）
门店药品验收管理制度一、目的和意义门店药品验收管理制度的制定，旨在规范门店药品的进货验收流程和管理要求，确保门店药品的安全性和质量，提高门店药品销售的合规性，保障消费者的权益，促进门店的健康发展。
二、适用范围本制度适用于所有门店的药品验收管理工作。
三、术语解释1. 门店：指药品经营者经营的具体药店或门店。
2. 药品：指门店用于销售的各类药品。
3. 供应商：指向门店提供药品的供货商或生产企业。
四、药品进货验收流程1. 供应商备齐药品，并通知门店进行验收。
2. 门店接到通知后，按照约定的时间与供应商确认进货事宜，并准备好验收所需的相关文件和工具。
3. 供应商将药品送达门店，并提供完整的进货单据和药品包装。
4. 门店验收员与供应商一同到达验货现场，并核对进货单据的准确性。
5. 门店验收员根据药品的规格、数量、有效期等方面进行逐项验收，确保药品的完整性和质量。
6. 门店验收员对药品包装进行质量检查，确保包装完好无损。
7. 门店验收员对药品进行标签核对，确保药品标签的完整性和准确性。
8. 门店验收员将验收合格的药品，签字确认进货单据，并将药品归库。
9. 若有任何验收不合格的情况，门店验收员应当及时向供应商反馈，并记录相关信息。
10. 门店验收员将验收记录整理归档，并定期对药品的验收情况进行统计分析。
五、药品进货验收要求1. 门店验收员应持有药品相关的资质证书，并严格遵守相关法律法规和行业规范。
2. 门店验收员应对药品的规格、数量、有效期等方面进行仔细检查，确保药品符合标准。
3. 门店验收员应仔细查看药品包装，确保包装完好无损，防止受潮、变质等情况。
4. 门店验收员应对药品标签进行核对，确保标签内容准确无误。
5. 门店验收员应将验收合格的药品与进货单据进行核对，并签字确认。
6. 门店验收员应及时向供应商反馈任何验收不合格的情况，并记录相关信息。
7. 门店应及时对验收合格的药品进行库存管理和分类归档，确保药品的安全和整齐有序。
连锁门店药品验收的操作规程
连锁门店药品验收的操作规程1 目的建立药品验收工作规程，规范购进和退货药品的验收工作，确保药品的质量。
2 依据《中华人民共和国药品管理法》和《药品质量管理规范（卫生部令第90号）》等法律、法规。
3 适用范围适用于企业购进和退回药品的验收工作。
4 责任质量验收员、保管员及其他相关人员对本规程的实施负责。
5 工作内容5.1 药品的收货。
5.1.1 收货人员收货时应依据批准的《药品购进计划》，核对供货单位《随货同行单》的药品品名、规格、生产企业、供货单位、数量等信息。
5.1.2 在以上信息一致的情况下，根据供货单位的《随货同行单》核收到货药品的品名、规格、生产企业、供货单位、数量等，如货、单一致，在《药品购进计划》和《随货同行单》的收货人处签名。
5.1.3 如《药品购进计划》、《随货同行单》和实物有不一致的地方，应报药品购进人员，在其同意的情况下，更改不一致的信息后，予以签收。
5.1.4 收货后，药品放置在待验区，挂黄色的待验标志牌，在2小时内通知验收员进行验收。
5.1.5 收货人员应根据销售人员开具的《药品退货单》核对退回药品的品名、规格、生产企业、批号等相关信息，如信息一致的情况下，在《药品退货单》上签名，药品存放于退货区，在2小时内通知验收员进行验收。
5.2 药品的验收。
5.2.1 验收员接到验收通知后，在1小时内对药品进行验收。
5.2.2 药品质量验收包括药品外观性状和药品包装、标签、说明书、产品合格证等（数量等内容详见《药品质量验收记录》）；进口药品还应检查进口药品批准文件；首营品种还应检查该批号药品出厂检验报告书。
5.2.3 药品验收的标准包括药品质量标准、药品购进计划、药品购进合同或质量保证协议书中的质量条款。
5.2.4 验收的场所、步骤与方法。
5.2.4.1 验收工作在待验区内完成，验收合格的药品，在2小时内上架或转入储存柜；验收不合格的药品按《不合格药品管理程序》处理。
5.2.4.2 验收人员依据药品质量标准规定，逐批抽取规定数量的药品进行外观性状的检查和包装、标签、说明书以及各种标识的检查。
零售药店质量管理操作规程
望京金象大药房药品质量管理操作规程一、药品采购、验收、销售操作规程1、药品采购1.1 人员规定：采购员规定具有高中以上文化水平，需通过专业岗位培训，并经地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。
1.2 制定采购计划：采购员根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合库存余缺定期编写采购计划，报质量负责人审查批准后进行采购。
1.3 建立采购记录：采购员根据采购计划向总部提出配送申请，与总部协调相关的进货事宜，待配送申请成功提交后，根据采购商品的品名、数量、生产厂家、价格、生产批号、有效期、批准文号进行记录并按月装订留存。
2、药品验收2.1营业员收货：营业员依据药品采购人员所做的“药品采购记录”以及配送人员提供的“分店回执单”对照实物进行核对，确认包装箱无破损后收货，并在“分店回执单”上签字。
如包装箱有损坏要立即拒收并告知质量管理员。
2.2药品待验：营业员要将所购进的药品放置于待验区，及时告知验收员到场进行验收。
2.3验收的场合、环节与方法：验收员在待验区内一方面检查药品外包装是否符合规定规定；符合规定的，予以记录并开箱检查药品。
根据“商品配送单”上的商品名称、规格、生产公司、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量、单价进行逐个品种验收，符合规定的，在“商品配送单”上盖合格章并签字。
并将“商品配送单”按月装订存档；同时告知营业员办理药品入店手续。
凡发现有不符合规定情况时，应填写《药品拒收报告单》，交质量负责人复查解决。
2.4 验收记录：药品验收记录即总部提供的“商品配送单”验收员按月顺序装订，保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
3、药品销售3.1 验收完毕后，验收员在验收记录上盖合格章、签字并交营业员；营业员依据验收合格结论和验收员的签字将药品放置于相应的销售区域内，按照近效期先出原则进行上架销售。
3.2 营业员如发现药品有货与单不符、包装不牢或破损、标志模糊等质量异常情况时，有权拒收并报告质量负责人解决。
药品销售管理操作规程
药品销售管理操作规程一、总则1.本规程是为了规范药品销售管理，保障药品销售的质量和安全，提高销售效率，确保顾客的利益。
2.本规程适用于药店、医院、药品批发、零售企业等药品销售单位。
二、销售流程1.药品采购（1）药品采购人员应根据销售计划和库存情况，制定采购计划。
（2）采购人员应根据采购计划和需求，选择合适的药品供应商，进行询价和比较。
（3）采购人员应与供应商签订合同或协议，明确双方的权益和责任。
2.药品入库管理（1）药品入库前应进行验收，验收人员应核对药品的名称、规格、数量和有效期等信息，确保药品的质量和准确性。
（2）入库人员应按照规定的要求，将药品储存在指定的地方，并进行标记，确保药品不会污染或过期。
（3）入库人员应及时更新库存信息，并及时上报。
3.销售环节管理（1）销售人员应对所销售的药品进行核对和确认，保证药品的完整性和准确性。
（2）销售人员应向顾客提供明确的药品使用说明，并告知顾客使用的禁忌和注意事项。
（3）销售人员应根据顾客的需求和身体情况，提供合适的药品，并对销售药品进行记录。
（4）销售人员应将销售记录及时上报，并保留销售凭证和相关商业资料。
4.药品库存管理（1）库存管理人员应根据销售情况和采购计划，进行合理的库存控制，确保库存适度。
（2）库存管理人员应定期进行盘点，核对库存情况，确保库存准确性。
（3）库存管理人员应及时处理过期或损坏的药品，并做好相应的记录。
（4）库存管理人员应对库存药品进行分类储存，确保库存的整洁和安全。
三、销售安全管理1.药品销售单位应建立完善的销售安全制度和流程，明确销售人员的职责和权限。
2.销售人员应全程跟踪销售药品的流向和去向，确保药品的安全性和合法性。
3.销售人员应对可疑的药品和销售行为进行举报，并配合相关部门进行调查和处理。
4.药品销售单位应加大对销售人员的培训和教育，提高销售人员的安全意识和素质。
四、销售监督管理1.药品销售单位应建立健全内部管理机制，对销售过程和销售人员进行监督和管理。
药品采购操作规程(三篇)
药品采购操作规程第一章总则第一条为规范药品采购操作，保障医疗机构用药质量和安全，提高药品采购效益，制定本规程。
第二条适用范围本规程适用于全体医疗机构的药品采购工作。
第三条基本原则药品采购工作应坚持公开、公平、公正的原则，按照合理、合法、经济、科学的要求，确保采购药品的质量、价格、供货时间及售后服务等。
第四条采购目标医疗机构在药品采购工作中应确保以下目标：1. 选购与医疗机构实际需要相适应的药品；2. 保证药品质量，确保患者用药安全；3. 从不同渠道获取药品，确保供应的可靠性；4. 在保证药品质量的前提下寻求最佳采购价格；5. 遵循合同精神，及时履行支付义务。
第二章基本工作程序第五条采购需求计划医疗机构应根据临床需求、用药情况、资金状况等，制定药品采购需求计划。
药品采购需求计划应包括药品名称、规格、数量、要求到货日期、使用用途等信息，并经过负责人审核同意后提交采购部门。
第六条采购方式医疗机构可以采用以下方式进行药品采购：1. 直接委托生产企业进行生产订购；2. 直接从药品批发企业或生产企业订购；3. 参加招标活动进行采购；4. 参与采购联合体或协作社采购。
第七条采购招标药品采购需达到一定金额或特殊情况下，医疗机构应按照法律、法规、规章要求进行采购招标。
招标工作应包括招标文件编制、发布招标公告、资格预审、招标文件递交、开标、评标、中标、招标结果公示等环节。
第八条供应商资质审核与供应商管理医疗机构在药品采购过程中应对供应商的资质进行审核，确保供应商具备相关生产经营资质、质量管理体系认证和药品生产企业或经营企业许可证等必要的资质。
医疗机构应建立供应商档案，对供应商的经营状况、产品质量、服务质量进行跟踪评估，并对不合格供应商及时采取相应措施。
第九条价格谈判医疗机构在与供应商谈判药品价格时，应坚持公开、公平、公正的原则，确保谈判过程公平透明。
谈判结果应根据市场行情、产品质量、供货能力等多方面因素进行综合考虑，并签订书面谈判协议。
门店药品供应管理制度
门店药品供应管理制度一、总则为规范门店药品供应管理，提高门店药品供应效率和服务质量，特制定本门店药品供应管理制度。
二、药品供应流程1. 药品采购：门店药品供应管理应明确门店药品采购流程，门店应定期对药品进行采购计划，并选择正规合法的药品供应商进行采购，确保采购药品的质量和安全。
2. 药品验收：门店接收药品后，应进行验收，确保药品的质量和数量与采购需求一致，如发现问题应及时通知供应商进行处理。
3. 药品入库：验收合格的药品应及时入库，并留存相关记录，包括药品名称、批号、生产日期、保质期等信息。
4. 药品销售：门店应实行严格的销售管理制度，确保药品销售合法、规范，不得擅自更改药品价格或销售药品过期产品。
5. 药品配送：门店应根据药品销售情况进行定期配送，确保药品的供应充足，亦能及时调整库存数量。
6. 药品退换货：门店应建立药品退货和换货的制度，对于过期、损坏或质量有问题的药品应及时处理，并按规定的程序办理退货手续。
7. 药品库存管理：门店应定期对库存进行盘点，确保药品库存清晰、准确，做好库存记录，及时调整库存数量和种类。
三、供应商管理1. 供应商筛选：门店应对供应商进行严格筛选，选择信誉良好、资质合法的供应商合作，确保药品供应的质量和安全。
2. 供应商评估：门店应定期对供应商进行评估，依据供应商的配送能力、供货情况、服务态度等进行评分，及时调整合作关系。
3. 供应商合同：门店应与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保供应关系稳定、透明。
四、安全管理1. 药品安全：门店应保证供应的药品质量安全，不得出售假冒伪劣药品，对于过期、损坏或质量不合格的药品应及时处理。
2. 库房管理：门店应做好药品库房的管理工作，保证库房干燥通风，温度适宜，防火、防潮措施完备，确保药品的质量和安全。
3. 库存管理：门店应加强药品库存管理，定期盘点库存数量，避免过期产品滞留，减少库存积压。
五、监督检查1. 监督检查：门店应定期组织药品供应管理的监督检查工作，检查药品采购、入库、销售等各个环节是否符合规定，及时发现问题并加以整改。
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文件名称门店药品采购、验收、销售操作规程编号
起草部门起草人审核人批准人
起草时间质管部批准日期审核日期批准日期
修订部门修订日期
分发部门保管部门
变更原因根据2013年修订版GSP管理规范要求第1 页共1 页1.目的：目的：通过制定门店采购、验收、销售操作规程，有效控制门店采购、
验收、销售药品的质量管理过程，以保证门店采购、验收、销售过程中所经营药品符合质量规定的要求。
2.依据：根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规。
3.范围：适用于本公司门店采购、验收、销售操作的全过程。
4.责任：门店采购、验收、销售相关人员。
5.内容：
5.1门店采购人员在计算机系统上输入用户名和密码
5.2点击请货单新开单据明细录入进行请货审核请货完成
截图如下页
5.3公司业务科根据采购请货单开票，配送中心打印随货同行单，并将门店所需药品配送下发到门店。
5.3药品到货后，门店验收人员持随货同行单对到货药品按照规定要求进行验收，对药品名称、规格、批号、生产企业、数量、包装、标签、说明书以及外观质量等内容进行验收，采购中药饮片的还应当标明产地。
并在电脑系统上验收入库。
5.3.1选择入库单：
截图如下：
5.3.2品种明细录入：
5.3.3验收入库完毕：
5.4验收完毕在随货同行单上注明质量状况、验收结论、签名，验收有质量不合格药品应现场拒收，由配送人员带回公司仓储部统一处理。
验收合格的药品应当及时入库、上架销售。
5.5销售过程中营业员如发现药品有货单不符、包装不牢或破损等、标志模糊等质量异常状况时，上报质量管理员通知总部。
5.6入库完成后还应进行零售调价：
点击零售调价单新开单据明细录入单据保存审核调价完成
截图如下：
5.6销售人员按照不同类型药品的管理规定，开具销售凭证，对在帐药品进行销售出账，销售凭证内容应该包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等，并做好销售记录，销售人员要按照先产先出，近期先出的原则销售出库。
系统销货程序：
零售收款台选择商品编号填写数量和零售价然后点击回车键结账销货完成
截图如下：
第一步：
第二步：
第三步：
中药饮片销售同西药，但应把公斤换算成克。