控制措施组合确认记录表
危险作业风险分析及控制措施明细表
XXX集团公司
安全生产标准化管理体系文件
危险作业风险分析及控制措施明细表
目录
表1 、动火作业风险分析及安全措施表 (2)
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表 (4)
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表 (6)
表4、高处作业风险分析及安全措施表 (7)
表5、断路作业风险分析及安全措施表 (9)
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表 (10)
表1 、动火作业风险分析及安全措施表
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表
表4、高处作业风险分析及安全措施表
表5、断路作业风险分析及安全措施表
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表。
控制措施组合的确认报告
控制措施组合的确认报告一、前提方案的确认1.基础设施确认确认人：2.法律法规、标准信息确认确认人：3.PRP控制措施充分性、有效性确认3.1与食品接触的水的安全：3.1.1使用城市用水，每年两次送疾控中心进行检测，保留检测报告，检测报告均合格有效；3.1.2化验室每月对工厂用水进行采样检测，检测结果表示合格；3.2食品接触面的清洁、卫生：3.2.1班前、班中、班后安排专人对加工需要的所有设备、工器具及加工环境等进行检查并清洗消毒；3.2.2制定所有设备设施、工器具及加工环境等接触面的清洁消毒程序，并按照程序对接触面进行针对性的清洁消毒；3.2.3定期对车间内接触面进行采样检测，对车间工器具、设备及加工环境采样检测，检测结果全部合格，证明所制定的清洁消毒程序能够完全满足接触面清洁消毒的要求。
3.3交叉污染的预防：工厂规定了生产车间内人流及物流路线，来避免交叉污染的发生。
3.4手清洁、消毒和卫生间设施的消毒：3.4.1车间入口设有洗手消毒设施，加工车间内设有专用洗手设施，要求进入车间前洗手消毒，并有品控员监控消毒液配制及人员洗手消毒情况；3.4.2卫生间开门不得朝向加工间。
卫生间内配有洗手消毒设施，通风状况良好，下水道畅通。
3.5防止污染物的进入：3.5.1基础设施使用的材料均采用易清洗消毒的材质，采用防止污染物进入的设计；3.5.2门窗封闭，采用防护装置，防止污染物进入。
车间采用良好的通风设施，防止冷凝水的形成；3.5.3生产现场有效科学管理，保持良好的生产环境。
3.6化学物品的标识、贮存和使用：3.6.1化学物品存放于专门的化学物品间，专人上锁管理；3.6.2有化学物品登记台账，供应商资质齐全有效；3.6.3化学药品使用人员均经过系统培训，能够正确的使用。
3.7员工健康状况：3.7.1工厂人员每年体检，体检合格有健康证的上岗；3.7.2入职前对新进员工进行卫生知识培训，入职后定期、不定期对员工进行卫生教育培训；3.7.3管理人员对工厂人员定期检查，随时关注。
食品安全管理体系确认和验证程序
1 目旳对我司食品安全管理体系建立和实行中所波及旳确认和验证活动进行规范, 以实现对食品安全危害旳预期控制, 对食品安全管理提供信任。
2 范畴合用于食品安全管理体系有关旳管理要素和管理体系整体绩效旳确认和验证活动旳筹划、执行和对成果旳分析、运用。
3 职责3.1食品安全小组负责控制措施组合旳确认、食品安全管理体系旳验证及成果旳分析运用。
3.2食品安全小组组长负责控制措施组合旳确认、食品安全管理体系验证旳组织及成果旳审核, 成果运用旳批准。
3.3各部门参与和配合完毕食品安全管理体系波及旳确认和验证活动。
4 程序4.1对HACCP计划有关文献旳确认a) 4.1.1 HACCP计划启用前, 食品安全小组负责对新制定旳HACCP计划旳各个构成部分, 涉及产品特性（涉及原辅料、成品）、预期用途、工艺流程图、危害分析、CCP旳拟定, 核心限值（CL）、监控程序、纠正措施程序、记录保持程序以及验证程序等进行初次确认, 确认所根据旳有关资料、文献、数据要整顿归档并保存。
确认内容涉及:b)确认产品特性、预期用途、工艺流程图等信息旳充足性、有效性；c)确认危害分析旳充足性、有效性；d)确认核心控制点拟定旳有效性、必要性及实际操作与文献规定旳一致性, 有效性；e)确认有理由觉得所选择旳控制措施或控制措施旳组合可以实现对其所针对旳食品安全危害旳预期控制；确认HACCP整体计划旳充足性, 有效性。
a) 4.1.2在HACCP计划执行过程中, 当发生如下变化时, 食品安全小组要对HACCP计划旳合适性重新确认：b)产品特性（涉及原辅料、成品）发生变化；c)预期用途发生变化；d)加工工艺或加工设备、设施发生变化e)验证数据浮现相反旳成果；f)常常浮现对核心限旳偏离；f) 在对生产过程旳观测中发现了新旳问题；g) 销售方式和消费者发生变化；h) 当发生其他也许与食品安全有关旳变化时4.1.3 食品安全小组每年要至少对HACCP计划重新确认一次。
HACCP认证七个原理
＃1 此原/辅料是否存在危害？
否
是
＃2 此危害能否在加工或消 费者使用时得到控制？
下一种原/辅料 否
是
＃3 是否会对设施或其它产 品造成污染？
敏感性原辅料为 CCP
否
是
敏感性原辅料为 CCP
下一种原/辅料
45
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公告
判断树： 是非常实用的工具，但它
并不是HACCP法规的必要因素 ，它不能代替专业知识，更 不能忽略相关法规的要求。
✓ 质量控制点是对于在流程图中，除关键 控制点以外的有关品质、质量相关的工艺 要求的注意点而言。
42
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关键控制点与显著危害不是一一对应
✓ 一点控制多种危害：
例如：冷冻
细菌
组胺
✓ 多点控制一种危害：
厚度
例如：牛肉饼中的细菌
温度
时间
43
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CCP判断树
1、针对已辨明的危害，在本步或随后的步骤中是否有相应的预防措施？
货方式
➢
—包装类型
➢
—贮存条件
➢
—标签包括使用说明
➢
—保质期、运输、贮存条件
➢
—销售方式
➢
—预期用途和适宜的消费者
25
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工艺流程图
原料验收中 贮藏 前处理1，2，3 主加工1，2，3，。。。 后处理[速冻，干燥，杀菌 ] 包装[装箱，罐装。。ห้องสมุดไป่ตู้] 入库
26
认证有限公司
危害分析流程图
食品链FOOD CHAIN
从初级生产直至消费的各个环节和
操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产
fssc22000文件清单
fssc22000文件清单FSSC22000食品安全管理体系文件清单参考依据:ISO22000:2005、PAS223:2011、ISO22002-1:2009 手册条款程序文件三级文件引用表格/资料表格保存期限受控文件清单文件发放/回收记录 4.2.2 文件控制程序 / 文件修改记录外来文件清单4.2.3 记录控制程序 / 记录清单5.6 沟通控制程序 / 联络函5.7 应急准备和相应控制程序事故报告管理评审计划 5.8 管理评审控制程序 / 管理评审报告食品安全手册培训计划培训记录岗位职责及任职要求培训教材 6.2 人力资源控制程序员工卫生政策培训有效性评价特殊人员操作资格证健康证设备清单6.3 / 设备、设施管理规定设备维修计划设备设施维修记录6.4 / 仓库管理规定出入库记录FSSC22000食品安全管理体系物料标签厂区周边平面图车间布局平面图供气网络图供水网络图建筑物和建筑布局设施维护记录厂房和工作场所的布局设备清洁记录基础设施-空气、水、能源的供给清洁消毒记录废弃物处理化学品清单设备清洁和维护采购材料管理合格供方名录预防交叉污染(化学品控制) 前提方案(PRPs) 供方调查、评价、再评价记录清洁消毒方案 7.2 供方控制程序采购合同虫害控制采购控制程序员工卫生虫害控制合同工作服虫害控制设施分布图产品召回捕鼠器检查记录仓储灭蝇灯清洁检查记录运输工具产品信息和消费者知情权虫害趋势分析食品防护、生物警报和生物反恐员工体检计划健康证员工卫生检查记录温湿度监控记录运输工具清洁检查记录FSSC22000食品安全管理体系产品标签 7.3.2 / 食品安全小组职责产品描述表 7.3.3 / 原材料描述表7.3.4 / 产品描述表(预期用途的描述) 7.3.5 / 流程图及过程描述 7.4 危害分析和预防措施控制程序 / 危害分析表 7.5 操作性前提方案(OPRPs) / 监控记录CCP监控记录 7.6 HACCP建立控制程序 Haccp plan 纠偏记录关键限值设定依据前提方案验证报告 7.8 操作性前提方案验证报告 8.4.2 HACCP体系验证控制程序 CCP验证报告 8.4.3 HACCP计划验证报告HACCP体系验证报告 7.9 标识和可追溯性控制程序追溯系统追溯系统测试报告 7.10 不合格品控制程序不合格品处理记录 7.10.1 纠正和纠正措施控制程序纠正措施报告 7.10.27.10.3 潜在不安全产品处置程序潜在产品评价及处置报告 7.10.4 产品撤回控制程序产品撤回通知FSSC22000食品安全管理体系产品撤回演练方案及报告8.2 控制措施组合确认控制程序控制措施组合确认报告检验规程检验报告产品的监视和测量控制程序检验方法实测记录实验室管理规定 8.3 仪器清单监视和测量设备控制程序检测仪器操作规程仪器校正计划校准报告内审计划8.4.1 内部审核控制程序 / 内审检查表内审报告下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。
安全控制交底记录表(全套)
安全控制交底记录表(全套)
背景
本文档旨在记录和交代安全控制措施，以确保工作场所的安全性和健康性。
以下是全套安全控制交底记录表。
安全控制措施
安全制度
- 检查和确保所有员工了解并遵守公司的安全制度和政策。
- 提供培训和教育，以加强员工对安全制度的理解和遵守。
紧急处理
- 确保所有员工熟悉在紧急情况下的应急处理步骤。
- 定期进行模拟演练，以加强员工的紧急处理意识和能力。
危险物质处理
- 提供专门培训，确保员工能安全处理和储存危险物质。
- 提供必要的防护装备和设施，以减少危害和事故的发生。
安全设备和工具
- 定期检查和维护所有安全设备和工具，以确保其正常运行和安全使用。
- 提供相关培训，以确保员工能正确使用安全设备和工具。
工作环境
- 定期检查和改善工作环境，确保能提供安全、卫生的工作条件。
- 保持工作区域的整洁和清理，减少事故和危险的发生。
总结
以上是安全控制交底记录表的全套内容。
通过遵守这些安全控制措施，可以保障工作场所的安全，减少事故的发生，并保护员工的健康。
如有任何问题或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
安全控制检查记录表
安全控制检查记录表日期: [请填写日期]
编写人：[请填写姓名]
审核人：[请填写姓名]
说明:
本安全控制检查记录表是用于记录安全控制措施的落实情况。
通过对每个控制项的检查，确认其是否符合安全要求，并在备注栏填写相关情况说明。
请按照以下步骤进行操作：
1. 请在"序号"栏填写相应的控制项编号。
2. 请在"控制项"栏填写具体的控制项名称。
3. 请在"检查内容"栏填写对应控制项的具体检查内容或要求。
4. 请在"是否符合要求"栏标记该项是否符合要求，可以使用"是"或"否"进行标记。
5. 请在"备注"栏填写该项的情况说明或注意事项。
编写人和审核人应填写自己的姓名以便追溯和核对。
注意事项:
1. 本记录表应定期进行检查，并根据实际情况及时更新。
2. 如需新增控制项，请在"序号"栏适当位置插入，并连续调整其他项的序号。
3. 在填写记录表时，请认真核实每个控制项是否符合要求，并在"备注"栏提供必要的说明。
4. 填写人和审核人应对填写内容负责，并确保记录的准确性和完整性。
5. 如有需要，可以在备注栏附加其他必要的信息，以便于进一步了解和处理相关问题。
以上是本安全控制检查记录表的基本格式和使用说明，请根据实际需要进行填写和使用。
如有任何疑问，请及时沟通和解决。
JSA分析表格
项目负责人对监护人员、作业人员，进行了动火部位、作业方案、作业风险和安全措施交底
4.作业现场及周围存在易燃物品
用火点周围要清除易燃物，下水井、地漏、地沟、电缆沟等处采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离
5.现场未设置安全警示标志和安全警戒线
现场设置安全警示标志和安全警戒线
停止带压不置换动火作业。
25.五级以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业
因生产确需动火，动火作业应升级管理。
6
完工后，清理场地
26.未进行用火完毕未清理现场
用火结束后，作业人员必须清理现场，消除残留风险。
27.未进行完工验收
监护人员应认真检查施工周围是否留有易燃易爆物品或余火，并在监控镜头前进行完工验收签字，方能结束作业
15.作业框架、平台存在安全隐患
已消除作业平台的坑洞、腐蚀减薄、无护栏等安全隐患，或已采取有效防护措施。
2
检查焊接回路
16.泄漏电流（感应电）危害易造成触电身亡
电焊回路线应搭在焊件上，不得与其他设备搭接
3
检查高处动火作业安全情况
17.高处用火作业未采取防止火花溅落措施
高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查、封堵、分析。并采取火花隔离、捕捉等措施，防止火花溅落引起火灾爆炸事故。
用火部位存在有毒介质的，应对其浓度检测分析，若含量超过该空间内空气中有害物质最高容许浓度时，应采取相应的通风ห้องสมุดไป่ตู้防护措施；若有毒介质存在易燃易爆特性，则进行相应消除控制措施。
11.拆除管线动火作业前，未查清管内介质
查明其内部介质及其走向，并根据所要拆除管线的情况制订安全防火措施。
OPRPCCP控制措施表
9 记录
10 验证
1 在开机前、过程
每小时、填充接收
前检查 产品 真空
度＞50.8cm Hg
Q 2、填充开始前。
A 填充检 使用 20-25℃冷
查记录。 水进行填充，冷水
生 真空度＞48.7cm
产 部 填 Hg
充 记 录 3、每批产品成品
作。
汽压力
2. 产 品 填 充 温 b) 挂 盖
微生
度>65 度
处压力
物
3. 确保扭力符合 c) 产 品
标准（8－ 填充温
20ibf.inch） 度
d) 扭力
OPRP 控制措施表
5
6
监控
方法
频率
7 人员
3、 第 a、 b 项开机 操 作 员 前、中间、 工、在线 快结束 QA
目视 仪器检测
4、 第 c、 D 项每小 在线 QA 时
合标准（8－ 填 充 温
20ibf.inch） 度
d) 扭力
5
6
监控
方法
频率
7 人员
5、 第 a、 b 项开机 操 作 员 前、中间、 工、在线 快结束 QA
目视 仪器检测
6、 第 c、 D 项每小 在线 QA 时
8 纠偏行动
但出现产品真空度<60cm Hg 时，需 及时复检 ，复 检后真 空度 〈60cmHg 时，请及时对下列位置进 行检查： 1. 检测用真空度表是否正常 2. 样品是否过冷或过热 3. 填充机是否进行过调整 4. 瓶内泡沫情况是否正常 5. 总蒸汽管压力是否正常 6. 挂盖处压力是否正常 7. 下盖斜槽压力是否正常 8. 产品温度是否正常 9. 封盖机生产主管和在线 QC
控制措施组合的确认记录
控制措施组合有效性确认报告
1、确认日期：2011年4月25日
2、主持人员：
3、参加人员：食品安全小组全体成员
4、确认结果：
本公司《HACCP计划书》和《操作性前提方案》适用于白条鸭的食品安全控制。
依据《食品卫生通则》（CAC/RCP 1-1969，Rev.3(1997)）、《HACCP 体系及其应用准则》（Annex to CAC/RCP 1-1969，Rev.3(1997)）、《食品安全管理体系》（ISO22000：2005）和有关的法律法规，确认相对应的CCP点及相关的CL值，通过本公司以往对产品进行的抽样检验，结果表明以此CCP 点及相关的CL值能确保产品安全，对于操作性前提方案控制的有效性也有充分的理论和实践依据，是能够使产品的安全与卫生得到有效的控制。
现予以确认！
审批：。
风险控制措施评审记录表
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
14
高处
坠落/
坍塌
Ⅳ
工程措施:安装独立梁模板时应设安全操作平台。严禁操作人员站在独立梁底模上操作及上下通行。模板楞梁应至少搁置两个支点上。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
应急措施:立即停止安装作业。
应急措施：立即停止安装作业。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
11
坍塌
Ⅳ
工程措施:拼装模板时,应自下而上进行,必须在下一层模板全部紧固后,方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时,应采取临时固定措施。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。安排专人对现场围护结构进行巡查。安全专职人员全程监督,确保不发生碰撞事故。设置专人进行现场监督巡查。
应急措施：成立应急小组,定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施:成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施：成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
管理措施:实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
管理措施：实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
是
否
是
是
否
是
可行
3
物品放置
物体
打击
(实用的)控制措施组合的确认
鼠疫或细菌
病毒类的传
播
OPRP
1.监测生产车
间的虫鼠害的
防治
2.工厂厕所内
每天负责清扫
3.投入防虫害
设施
1．车间出入口是否安装防蝇帘，窗户安装纱窗
2．灭蝇灯，鼠笼的安装，
3.卫生间的清理。
4.防虫灭鼠记录。
经过现场的观察
生产车间已经安
装相应的灭蝇灯
和鼠笼，并放置
诱饵，防虫灭鼠
记录内容完整。
2、手部清洁，消毒和卫生间设施的维护
1、观察员工的洗手程序，
2、鞋靴消毒池的浓度
3、员工如厕后的洗手实施情况
通过到现场的观察，员工的洗手程序符合要求，鞋靴消毒池的浓度符合2000mg/L,员工如厕后符合如厕后洗手程序
确认人:毕秀妍时间：2013-5-16
控制措施组合的确认
认 结 果
（1）原料验收
酸价、
过氧化值、
黄曲霉素、
砷，
铅苯并芘
HACCP计划
检验
卫检报告
原料要求：
按标准要求进行理化指标检测的确认
通过对原料的检验，卫检报告的核查，原料合格入厂，未发生不合格原料进厂现象。
（2）辅料
化学危害：
重金属
HACCP计划
查看检验证明
危 害
控 制 措 施
确 认 内 容
确认结果
（4）包装过程
消毒
1、设备工器具的清洗消毒
1、确认生产车间所需用具和设备表面是否做到清洗消毒
2、消毒液浓度以及消毒时间是否足够
3、车间地面墙壁的消毒
通过对现场的观察生产车间对所需用具和设备表面以及地面和墙壁做到清洗消毒，且消毒液的浓度和消毒时间符合OPRP的要求。
风险识别及控制措施记录表
16 16 24
A A A
严重度是潜在影响后果的严重程度的评价指标，严重度仅对失效后果而言，其评估分为“1”和“10”级 发生频度是指具体的发生的频率。潜在出现频度的评估分为1至10级
严重等级：
RPN作为A×B的积，是对过程风险性的度量。RPN取值在1至100之间，如果值很高，则要采取措施，减小该值。 一般地，当A×B＞30时，应采取建议措施，实施一项措施后，简要记载具体的执行情况，并记下生效日期。
14 产品运行经 采购部 营风险 制造部 15 人员风险 16
采购物料质量达不到要求
4
8
32
B
检验规范，供应商管理过 程
能力差的人员工作疏忽制造出 差的产品 各岗位主要人员离职风险 产品生产和服务出现质量异常 不能有效完成 设备出现意外故障、甚至损坏 运行过程中出现火灾，自然灾 害等的各项风险
5
6
30
风险识别及控制措施记录表
编号 风险名称 识别部 门 名称 识别出的风险 发生 频度 2 严重 严重 风险值 度 等级 5 10 A 控制风险采取的措施 规范内部管理，固化运作流程，实现对经 营流程各环节的优化和控制，提高企业管 控水平，降低经营风险。 实现全过程的客户关系管理，密切顾客联 系，科学进行顾客需求和行为分析，提高 顾客满意度和忠诚度。 建立科学、实时、准确的成本核算系统和 统计分析系统，满足经营分析、绩效考核 和管理决策需要。 及时进行内外沟通，建立沟通过程和《产 品交付后活动的过程》控制 产品开发前期做好产品预评估工作 对部门专业技术人员进行定期的培训和沟 通 明确产品的质量要求，对产品生产过程进 行管控，加强检验。 产品质量信息实行专人管控传达，对出现 的问题统一查询路径，明确统一处理方法 《产品交付后活动的过程 》沟通过程 产品开发过程 文件支持 负责人
食品安全危害分析评价控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的确保产品和（或）生产过程合理预期发生的产品安全危害得到全面识别和适当评估，并确定有效的控制措施或控制措施组合，特制定本程序。
2.0范围适用于对本公司产品的食品产品危害分析过程，包括食品危害的识别、评价和控制措施的识别、评价过程。
3.0职责3.1食品安全小组负责实施食品安全危害和控制措施的识别、评价。
3.2食品安全小组组长负责食品安全危害和控制措施的识别、评价输出的批准。
3.3各部门参与配合食品安全危害和控制措施的识别、评价。
4.0控制程序4.1危害的识别4.1.1危害识别的输入：a)危害分析预备步骤的输出：产品说明书、厂区布置图和产品工艺流程图、过程步骤和控制措施的描述等；b)经验；c)外部信息，尽可能包括与该类产品有关的流行病学和其他历史数据；d)来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端（消费阶段）食品的安全可能相关的食品安全危害信息。
4.1.2危害识别的步骤：a)与食品安全相关部门都应参加食品安全危害的识别，明确每一个产品品种或工艺过程流程图上的每一个步骤所有危害发生的可能性。
b)食品安全小组组织与食品安全有关的各部门/人员，依据4.1.3进行食品危害的识别。
必要时，对识别出的危害进行会审，并进行汇总，确定合理预期发生的食品安全危害，依据危害的类别填写在《危害分析表》中。
4.1.3危害识别的方法：a)在进行危害分析时，应考虑到原辅料类型（如。
各种天然植物、产成品内外包装材料类等）、过程类型（如：粉碎、提取、浓缩、干燥、粉筛、包装、贮藏等工序过程）和加工设备类型（如关闭/打开的电路、干燥/潮湿的环境等）所有潜在可能（即理论上的）发生的危害，对其逐一识别；b)应明确危害的种类和产生的原因。
危害应当以适当的术语表达，如：生物类别（例如细菌、霉菌、大肠埃希氏菌等）、物理类别（例如玻璃、骨头渣、毛发等）、化学类别（例如铅、水银、农药残留、杀虫剂、消毒剂、清洁剂等）。
c)在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产工艺和周围环境、以及食品链的前后联系。
食品安全管理体系内审检查表(食品安全小组)范文
8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划（HACCP/0PRP计
划）
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
OPRP:包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。
受审部门：食品安全小组
审核员
♦♦♦
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(E)
应对风险的措施，目标及实施
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持。
以确认清洁和卫生方案的有效
性，并要符合ISO22000中所述的验证要求。
建立了环境监控计划
符合
受审部门：食品安全小组
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
前提方案（附加要求）
（1）是否具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案；（3）是否具有科学合理的工艺文件;（4）公司是否制定了技术文件管理制度；（5）加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准；
建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
依据HACCP原理建立IIACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。
危害控制计划确认记录
3.4 控制措施的选择和评估是否符合标准要求
3.5 控制措施可行性的评估是否满足外部要求
3.6 关键限值/行动准则的确定
3.7 监视系统的成文信息是否满足标准要求
3.8 纠正、纠正措施
3.9 危害控制计划的实施记录和保持
3.10 危害控制计划的更新是否及时、全面
1.5 流程图是否覆盖了产品或产品类别和过程，详认
1.7 是否对过程和加工环境进行了描述
2 危害分析 2.1 是否识别了与产品、过程和加工环境相关的所有 合理预期发生的食品安全危害。 2.2 是否识别了每种食品安全危害可能存在、引入、增 加或持续存在的步骤 2.3 识别的终产品中的每种食品安全危害的可接受水 平是否合理 2.4 是否对每种已识别的食品安全危害进行了可能性 和严重程度的危害评估，是否识别了所有的显著食品安 全危害 2.5 针对人为破坏、蓄意污染造成的显著食品安全危 害，是否建立了食品防护计划 3 危害控制计划 3.1 危害分析工作单是否包括了加工步骤、潜在危害、 显著危害判断依据、控制措施、及其相关关系 3.2HACCP 计划成文信息是否满足标准要求
编号：FSMS-QR-01
危害控制计划确认记录表
确认类型：首次确认变更确认周期确认其他
确认人员：
确认项目
确认日期： 确认结论
1 实施危害分析的预备步骤 1.1 食品安全小组是否由多学科、多部门（研发、采 购、生产、设备、质量、检验、仓储、销售、运输等） 人员组成，职责是否明确，是否胜任； 1.3 是否对原料、辅料、产品接触材料的特性进行了 描述？描述的内容是否符合标准的要求 1.4 是否对终产品特性以及预期用途进行了描述？描 述的内容是否符合标准的要求