三标一体内审计划

质量、环境和职业健康安全管理体系内审计划

一、目的

检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，发现存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。

二、审核范围

管理体系所涉及的所有过程和部门。

三、审核依据

1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001；

2、管理手册、程序文件及公司相关的管理制度；

3、国家有关法律、法规、标准和规范。

四、审核组

组长：

组员：

五、审核时间

2010年3月12日—3月13日

六、日程安排

见附表

七、注意事项

1、公司领导层、各部门负责人及内审员必须参加首末次会议，不得无故缺席；审核期间各部门负责人及相关人员应做好审核准备工作，积极配合内审组工作；

2、內审员在审核期间不得无故请假缺席，不得审核本部门的工作；

3 、审核期间各部门负责人和业务骨干必须在场，不准请假。

审核小组

2010年3月11日

附表：

内审日程安排表