质检部文件清单(参考)
质检部内审检查表及审核内容
QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。
2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。
经过监督和丈量达到目标。
若达不到采纳纠正举措。
1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。
况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。
道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。
1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。
品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。
QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。
质量环境职业健康安全管理体系文件清单
质量环境职业健康安全管理体系程序文件汇编QOES/DXC001-2013质量安全环境管理手册程序文件目录DXC-QEO.C-01文件控制程序DXC-QEO.C-02记录控制程序DXC-QEO.C-03管理评审控制程序DXC-QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序DXC-QEO.C-05信息交流和沟通控制程序DXC-QEO.C-06人力资源控制程序DXC-QEO.C-07与顾客有关过程控制程序DXC-QEO.C-08采购控制程序DXC-QEO.C-09设计和开发控制程序DXC-QEO.C-10生产（运行）过程控制程序DXC-QEO.C-11监视和测量控制程序DXC-QEO.C-12内部审核控制程序DXC-QEO.C-13不合格品控制程序DXC-QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序DXC-QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序DXC-QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序DXC-QEO.C-17应急准备和响应控制程序DXC-QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序DXC-QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序DXC-QEO.C-20设施和环境控制程序DXC-QEO.C-21合规性评价控制程序DXC-QEO.C-22产品服务控制程序《质量记录分类及保存期限规定》序号质量记录名称主要职责部门保存期限1 管理评审计划体系中心3年2 管理评审报告体系中心3年3 内部审核报告体系中心3年4 纠正和预防措施计划体系中心3年5 管理评审会议签到表体系中心3年6 质量手册发放记录7 程序文件发放记录永久8 程序文件汇签表永久9 文件更改申请单永久10 文件更改通知单3年11 合同评审记录销售部10年12 产品销售合同（技术协议等）销售部10年13 合同台帐销售部10年14 合同执行情况报表销售部3年15 新产品开发可行性分析报告生产部永久16 产品开发立项申请报告生产部永久17 产品开发立项申请批准书生产部永久18 设计开发任务书生产部永久19 设计开发计划生产部5年20 设计开发计划完成进度表生产部5年21 设计输入评审报告生产部永久22 设计输出验证报告生产部永久23 样机试制总结报告生产部永久24 型式试验报告生产部永久25 用户试运行报告生产部永久26 样机试制鉴定书生产部永久27 最终设计评审报告生产部永久28 技术文件图表资料修改及补充申请单生产部永久29 产品鉴定书生产部永久30 文件分发回收凭证生产部10年31 技术档案资料入库单生产部永久32 文件及资料销毁申请单办公室10年33 外购件、外协件采购计划生产科5年34 外购件、外协件采购清单生产科3年35 紧急采购申请表供应、生产科3年36 采购合同（协议书）供应、生产科5年37 送检单供应、生产科10年38 合格分承包方清单供应、生产科3年39 顾客提供产品的合同（协议书）销售部5年40 顾客提供产品使用情况报告单销售部3年41 进货合格证质检部10年42 流程卡装配车间10年43 成品入库报交单储运部10年44 成品入库台帐储运部10年45 成品交付台帐储运部10年46 暂脱工艺单工艺科3年47 工装任务书工艺科永久48 原材料（外购书）代用单供应科5年49 不合格品分析处理单质检部5年50 产品返修通知单质检部3年51 设备维修保养记录生产部10年52 设备点检表生产部3年53 工序能力测定报告工艺科3年54 零（部）件工序完工检查记录表质检部5年55 外购件、外协件质量检查记录质检部5年56 各产品成品记录单质检部5年57 装箱记录单质检部5年58 试验委托单质检部5年59 工艺试验单质检部5年60 试验报告单质检部5年61 工装验证记录单质检部5年62 仪表检定原始记录质检部5年63 双臂电桥检定原始记录质检部5年64 直流电阻箱检定原始记录质检部5年65 周期检定表质检部3年66 计量器具缺损处理单质检部3年67 废品处理通知单质检部3年68 用户来函来电登记表售后服务部3年69 不合格项报告表体系中心3年70 用户投诉及处理记录售后服务部3年71 纠正和预防措施活动表体系中心3年72 产品指标考核统计表体系中心3年73 限额领料单生产科5年74 委托运输合同生产科3年75 用户信息反馈单售后服务部3年76 部门使用质量记录清单体系中心3年77 审核通知体系中心3年78 审核检查表体系中心3年79 审核计划体系中心3年80 内部审核现场记录体系中心3年81 培训大纲人力资源部3年81 培训计划人力资源部3年83 培训申请表人力资源部3年84 培训成绩登记表人力资源部10年85 职工培训档案人力资源部永久86 用户服务台帐售后服务部3年87 技术服务（产品维修）处理单售后服务部3年88 质量调访报告售后服务部3年89 产品售后服务分析表售后服务部3年90 统计技术应用申请审批表质检部3年91 统计技术应用检查表质检部3年92 统计技术的图表质检部3年93949596979899100。
3C年检文件目录
现场确认，工位及相应设施齐全 车间
是否对适宜的过程参数和产品特性进 行监控（可行时）？
技术资料及过程参数记录
1、特殊过程监控记录表
生产部
编号： 备注
生产过程 4 控制和过
程检验
第 2 页，共 4 页
3C认证工厂检查表
条款 4
5
6 7 7
项目
生产过程 控制和过 4.4 程检验
4.5
5
检验试验 仪器设备
质检部
质检部/综管办 技术部 技术部/质检部 综管办 综管办 质检部 质检部
第 3 页，共 4 页
编号： 备注
3C认证工厂检查表
条款
项目 8.1
包装、搬 8.2
8
运
和储存 8.3
8.4
9
产品一致 9.1 性核查 9.2
10 其他补充 10
条款要求 成品的包装和标志过程（包括所用材 料）是否符合规定的要求？ 所采用的搬运方法是否能防止产品的 损坏或变质？ 产品的贮存环境是否能保证产品符合 规定标准要求？ 是否在规定的时间间隔内检查库存品 状况？ 现场指定试验 样车一致性核查 验证并报告工厂对上次检查提出的不 符合项所采取的纠正措施情况。
7、工装日常维护和定期保养的规范
1、工序检验记录 2、cop检验和试验
质检部
1、计量器具台账 2、检测仪器检定和校准证书
质检部
1、检验仪器操作规程
质检部
1、检测仪器检定和校准证书
1、监视和测量设备控制程序 2、检定和校准记录 不适用 不适用 1、不合格品控制程序 1、不合格品控制程序 1、不合格品处理单 1、不合格品处理单
第 4 页，共 4 页
1、特殊过程确认表
质量管理程序文件汇总
质量管理程序文件汇总（范本）第三层文件QMS∖TYCW∖CC∖0XXX公司第三层文件（依据GB∕T190012015idt1509001:2015标准）文件编号：QMS/TYCW/C版本:2015C/1编制人：XXX审批人：XXX受控状态：发放编号:2011年8月3日发布2011年8月3日实施第三级文件清单编号：QMSzTYW/C岗位职责及任职要求QMS/C1JX/C-01一、总经理(1)职责总经理应确保公司内的职责、权限得到规定与沟通，促使员工为实现质量目标作出贡献。
1规定本公司各科人员的职责、权限，“规定”可以形成文件，如”岗位职责和任职要求”文件。
2、对规定的职责、权限应在有关职能部门和人员中沟通，增进理解,也可以不形成文件。
3、执行和遵守国家的政策法律法规，支持公司企业管理、日常施工经营、经济运行工作。
4、负责建立、实施、保持和改进质量管理体系，支持管理评审，领导质量保证组织,保证其独立、客观地行驶职权,并保证必要的活动经费。
5、负责本公司的机构设置、干部调迁的领导工作，并提供适宜的充分的资源，营造良好的工作环境。
负责管理性文件的审批工作。
6、负责各职能部门和人员赋予相应的职责和权限并予以传达、沟通,并确定合理的相互关系，促使他们为实现质量目标作出贡献。
负责内部沟通渠道及氛围形成与促进。
7、应促使本公司所有员工了解理解本公司发展规划、经营目标，接受并积极投入。
确保在本公司相关职能和各层次上建立质量目标。
8、满足顾客要求。
重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量问题的分析、处理与改进。
9、推进现代化管理，经常对职工进行质量管理教育。
牢固树立质量第一的思想，增强质量意识，提高管理水平。
(2)任职要求1有较强的社会责任感和使命感；2、能遵守国家的法律法规;3、掌握科技知识、精通业务、具备指导一切施工与工作能力；4、待人和蔼可亲，团结友爰，具备较强的组织能力；5、具备经济头脑、开放改进、全公司工作每年有起色的现代意识。
《文件清单》对照表
生产许可文件 文件级别
文件名称 版本
归口部门
一级 2.人员管理制度-岗位职责汇总 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 4物料供应管理-采购控制程序 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 三级 三级
质量手册 主要岗位职责汇总 构架图 质量方针、目标 质量管理体系流程图 管理者代表任命书 工艺流程简述及简图 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源管理程序 设备、仪器管理程序 与顾客相关过程控制程序 采购控制程序 开发控制程序 生产过程控制程序 内审控制程序 检验和不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品追溯控制程序（紧急联系 人名录） 虫害控制程序 合规性评价程序（物料清单及 合规性评价表） 行政人事部岗位职责
8生产工艺管理-工艺质量控制管理制度
三级 三级 三级 三级 三级
5检验管理-检验结果评定制度
三级 三级 三级
3.文件管理-批记录管理制度
三级 三级 三级
4物料供应管理-物料供应厂商审核程序程序 5检验管理-质量检验管理制度 15不良反应监测报告-质量事故管理制度 14投诉和召回管理-质量投诉处理管理制度
设备动力部 业务部 采购部 研发中心 生产部
行政人事部
质检部 质检部
行政人事部
质检部 研发部
A
A
行政人事部 行政人事部
文件清单
生产许可文件
2.人员管理制度-档案管理制度
文件级别
三级 三级 三级 三级 三级
文件名称
档案管理制度 电子文档管理制度 各部门负责人入职条件规定 各部门岗位入职条件规定 门卫管理制度 培训管理制度 人力资源管理 上岗证管理制度 卫生间清洁规程 员工健康检查管理制度 文件控制管理制度 厂纪厂规 安全生产管理制度 生产事故的处理条例 质检部岗位职责 微生物检验操作规程 PH值检验规程 泡沫检验规程 粘度检验规程 耐热检验规程 耐寒检验规程 有效物检验规程 离心分离检验规程 电导率检验规程 酸值检验规程
文件资料目录清单
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
公司质检部内审检查表
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行识别评审。
2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。
3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、是按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
150
4.10.2.4
进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法：
—由供方进行统计数据接收和评价？
—进货检验和/或试验？
—当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核？
—由认可的实验室所做的评价？
151
4.10.3.a
是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？
4.11.1；4.16
是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录作为控制的证据？
170
4.11.1
当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？
171
4.11.2.a
是否确定了测量参数及所要求的准确度？
172
4.11.2.a
检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度？
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
受控文件清单
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室
质检报告单模板
质检报告单模板1. 前言本文档为质检报告单模板，旨在规范质检报告的撰写和组织格式，以便于记录和查阅质检结果。
2. 质检报告单结构质检报告单应包括以下几个部分：2.1 产品信息质检报告单应首先包括产品基本信息，例如：•产品名称•产品型号•生产日期•质检日期2.2 质检标准质检报告单应明确质检所参考的标准或规范，例如：•国家标准•行业标准•企业内部标准2.3 质检环节质检报告单应按照质检的不同环节进行组织，例如：2.3.1 外观检查外观检查环节应包括以下内容：•外观缺陷描述•外观缺陷等级（如严重，一般，轻微）•外观缺陷数量统计•外观缺陷照片（可选）2.3.2 功能检测功能检测环节应包括以下内容：•功能性能描述•功能性能测试结果•功能性能测试数据•功能性能测试图表（可选）2.4 质量评估质检报告单应对质检结果进行评估，例如：•质检结果合格与否•质检结果与标准的符合程度•潜在风险或问题的指示2.5 完成人员及日期质检报告单应明确完成质检工作的人员信息，并标注日期。
3. 示例以下为一个质检报告单的示例（仅供参考）：# 质检报告单## 1. 前言本报告单为产品质检报告，记录了产品的质检结果。
## 2. 质检报告单结构### 2.1 产品信息- 产品名称：XYZ手机- 产品型号：XYZ-123- 生产日期：2022年01月01日- 质检日期：2022年01月15日### 2.2 质检标准本次质检参考了国家标准《手机质量检验规程》。
### 2.3 质检环节#### 2.3.1 外观检查- 外观缺陷描述：屏幕上有轻微划痕- 外观缺陷等级：轻微- 外观缺陷数量统计：共计5台出现轻微划痕- 外观缺陷照片：无#### 2.3.2 功能检测- 功能性能描述：检测手机的通话、短信、摄影、视频等功能- 功能性能测试结果：全部正常- 功能性能测试数据：通话时长平均达到6小时以上，摄影画质达到720P- 功能性能测试图表：无### 2.4 质量评估本次质检结果为合格，质检结果与国家标准《手机质量检验规程》相符。
设备材料质量认证文件一览表
设备材料质量认证文件一览表1. 介绍设备材料质量认证文件一览表是用于记录设备材料质量认证情况的文件，以便于管理和控制设备材料的质量。
该表格包含了设备材料的基本信息、认证标准和认证结果等内容。
2. 设备材料质量认证文件一览表内容设备材料质量认证文件一览表包括以下内容：- 设备材料名称：记录设备材料的名称，确保准确标识设备材料身份。
- 供应商：记录提供设备材料的供应商信息，方便进行供应商管理和追溯。
- 认证标准：列出设备材料所需符合的认证标准，确保设备材料的质量符合要求。
- 认证结果：记录设备材料的认证结果，包括通过认证与否、认证日期等信息。
- 有效期：记录设备材料认证的有效期限，以便及时进行更新或替换。
3. 使用方法使用设备材料质量认证文件一览表时，可采取以下步骤：1. 填写设备材料名称和供应商信息。
2. 列出设备材料需要符合的认证标准。
3. 在认证结果列中记录设备材料的认证情况，包括通过认证与否和认证日期。
4. 在有效期栏目中记录设备材料认证的有效期限。
5. 定期检查和更新设备材料质量认证文件一览表，确保信息的准确性和及时性。
4. 目的和重要性设备材料质量认证文件一览表的目的是为了管理和控制设备材料的质量，确保设备材料符合认证标准并具备合格的质量。
通过使用该表格，可以清晰记录设备材料的认证情况，及时更新认证信息，并方便日后追溯设备材料的质量来源。
设备材料质量认证文件一览表的重要性在于：- 促进供应链管理：记录供应商信息和认证结果，方便对供应链进行有效的管理和控制。
- 管理设备材料质量：及时更新设备材料的认证信息，确保设备材料质量符合要求。
- 提高设备安全性：通过检查和更新认证信息，降低设备故障和事故的风险，保障设备的安全运行。
5. 结论设备材料质量认证文件一览表是管理和控制设备材料质量的重要工具，可以帮助组织管理和追溯设备材料的质量信息。
使用该表格能够提高供应链的管理效率，确保设备材料的质量符合要求，并提升设备的运行安全性。
质量安全检查记录清单
质量安全检查记录清单
1. 外观检查
- 检查产品的外观是否符合要求，如颜色、形状、尺寸等。
- 确保产品没有明显的损坏、划痕、变形或其他表面缺陷。
2. 物料检查
- 检查所使用的原材料是否符合公司的质量标准和要求。
- 确保采购的物料具有合适的品质和规格。
3. 设备检查
- 检查生产所使用的设备是否符合安全标准，包括但不限于使用过程中的电器安全、机械安全等。
- 确保设备进行了定期的维护和保养，以确保其正常运行和安全性。
4. 操作程序检查
- 检查生产过程中所使用的操作程序是否符合标准和要求，包括但不限于产品装配、包装、存储等。
- 确保操作人员熟悉操作程序并按照要求进行操作，以确保产
品质量和安全。
5. 原产地检查
- 对进口产品，检查产品的原产地证明文件是否合法和真实。
- 确保进口产品符合国家的相关质量标准和规定。
6. 记录保存
- 将所有的检查记录保存完整和准确，以备以后的参考和审查。
- 保证记录的可追溯性和保密性，以防泄露和擅自更改。
以上是质量安全检查记录清单的主要内容，可以根据实际情况
进行补充和调整。
通过严格执行此清单，我们将能够保证产品的质
量和安全，提高客户满意度并确保公司的声誉。
CQC认证-文件控制清单
2017/11/15
质检部、检验人员、质量负责人
2
XX/JS-02
关键件定期确认检验规范
2017/11/15
质检部、检验人员、质量负责人
3
XX/JS-03
产品工艺文件
2017/11/15
质检部、生产部、质量负责人
4
XX/JS-5
生产部、质量负责人
5
XX/JS-05
过程检验规范
2017/11/15
质检部、检验人员、质量负责人
6
XX/JS-06
产品例行检验规范
2017/11/15
质检部、检验人员、质量负责人
7
XX/JS-07
产品确认检验规范
2017/11/15
质检部、检验人员、质量负责人
8
XX/JS-08
检验试验设备操作规程
2017/11/15
质检部、检验人员、质量负责人
9
XX/JS-09
仓库管理制度
2017/11/15
生产部、仓库、质量负责人
文件控制清单（管理文件）
QR/QSP-03-1№：1
序号
文件编号
文件名称
实施时间
发放范围
备注
1
XX/QSP-2017
质保能力体系管理手册
2017/11/15
总经理、质量负责人、办公室、生产部、质检部、研发部、采购部
职责和资源
2017/11/15
XX/QSP-02
认证标志和证书使用控制程序
2017/11/15
XX/QSP-03
文件和资料控制程序
2017/11/15
XX/QSP-04
质量记录控制程序
工程检测外来受控文件清单
WB—48
质检局
2000。7。31
2001.3。1
现行
38
埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材GB/T19472。1—2004
WB-50
质检局
2004。3.15
2004。10。1
现行
39
钢筋机械连接技术规程
JGJ 107—2010
WB—56
住建部
现行
20
公路沥青路面施工技术规范
JTGF40—2004
WB—23
交通部
2004。9。4
2005.1。1
现行
21
水泥细度检验方法-筛析法
GB/T1345—2005
WB-25
质检局
标管委
2005.1。19Fra bibliotek2005。8。1
现行
22
公路工程集料试验规程
JTGE42-2005
WB-26
交通部
2005.3.3
2005。8.1
51
建筑防水涂料试验方法
GB/T16777—2008
WB-102
质检局
标管会
2008。6.30
2009.4.1
现行
52
水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
GB 11896—89
WB-103
技术监督局
1989.12。25
1990.7.1
现行
53
岩土工程勘察规范
GB 50021—2001
WB-106
建设部
质检局
现行
80
中华人民共和国合同法
XZ-02
现行
81
中华人民共和国安全生产法
BKL 《文件清单》
质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部
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业 务 部
三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级
001三乙醇胺原料内控质量标准 1-EA01原料内控质量标准摸板 002丙二醇原料内控质量标准 2-EA02原料内控质量标准摸板 003甘油内控质量标准 004 63#白油内控质量标准 005 IPM内控质量标准 006 1，3丁二醇内控质量标准 007 IPP内控质量标准 008 烟酰胺内控质量标准 009 熊果苷内控质量标准 010葡萄籽油内控质量标准 011 FC100内控质量标准 012高效保湿分子膜内控质量标准 13-EA13 透明质酸钠内控质量标准 014 芦荟凝胶浓缩液内控质量标准 015 银耳甘露聚糖内控质量标准 016 黄芩提取液内控质量标准 017 仙人掌提取液内控质量标准 018 木糖醇内控质量标准 020 EGF面膜料内控质量标准
文件名称
归口部门
一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级
行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部
行 政 人 事 ●
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质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部
质量体系程序文件清单
版本：B 更改号：0 更改页：编制：XXX 审 核：XXX 批 准：XXX 生效日期：XXXX ／XX ／XX1. 目的通过对产品进行适当的标识和相关资料的控制,确保产品不发生混淆、误用，并保证良好的可追溯性。
2. 范围本公司生产和服务提供全过程的采购产品、中间产品和成品。
3. 职责3.1 研发部：负责编制生产产品及所采购的产品、零部件的标识、编码方法、方式的标识规范系统，由研发部经理批准后实施；3.2 生产工厂：负责标识的制作、编制产品或部件的生产序列编号。
3.3 质检部：负责需特别监视和追溯的零部件进厂时的标识和记录、生产各阶段检验状态标识、产品最终测试合格后标识的张贴、生产过程中文件规定的关键零部件的登记、产品形成过程标识的监督及产品档案资料的收集，并负责保管产品生产过程中形成的产品历史档案资料，同时负责将产品随机资料复制并转交服务部门。
3.4 生产车间及库房：负责所属区域内产品的标识及标识维护工作。
3.5 服务部门：负责产品随机资料及售后服务过程中形成的资料的收集与保管。
4. 工作流程 岗位 相关文件5. 程序注解注解1：零部件入厂标识1.1 研发部编制公司产品的标识规范系统。
1.2 库管员应于材料、零部件帐本摘要栏尽可能详细记录产品相关信息（如采购计划单号、定产任务单号、品牌或 生产厂家），保留作为入库依据的入库产品的检验合格报告，按质量记录控制程序要求进行保管；当生产需要时，由生产车间以领料明细为准向库房领料。
库管员、进货检验员 库房零部件、材料帐、卡生产工厂计划人员（生产厂长）、质量检验人员 生产车间 质量跟踪、分析人员 产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡 检验人员、服务工程师、档案管理人员 产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡、库房零部件、材料帐、卡版本：B 更改号：0 更改页：编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：XXXX／XX／XX1.3 入库物资的存放和日常保管按《产品防护控制程序》执行，按批做好标识并保护库存产品标识的完好，遵循先入先出的原则，以保证目标的物资可以追溯到批和问题集中暴露的准确性，以采取适当的纠正预防措施。
50430部门准备资料清单
ISO9001、50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1、内部管理体系审核的资料。
2、管理评审的资料。
3、质量目标分解及完成情况统计表。
4、受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。
5、文件发放记录。
6、岗位任职资格要求。
7、人力资源发展规划。
8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。
并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。
（准备复印件）9、年度员工培训计划。
10、已实施的培训的培训记录。
11、员工绩效考核制度和考核表。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。
（准备复印件）二、商务部1、公司本年度施工合同台帐。
2、两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
3、在建工程合同履约情况监督记录。
4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
三、工程部1、施工过程流程图（准备复印件）2、记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
4、公司施工机具设备台帐。
5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。
（如果有分包的情况需要）7、对项目经理部的定期检查记录。
8、已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。
（准备复印件）9、施工验收标准、规范清单（word版）。
10、各项应急预案、应急演练记录。
11、对项目经理部体系运行情况的检查记录。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
四、采购部1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。
2、《供方评价表》3、采购计划或申购清单。
4、建立采购合同台账。
五、质检部1、公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。
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质检部文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 编号 QP-2008 RH/QP-2008 HR001 HR002 BJT.ZD–2010 QMS-7.3.3-27 HRQB004-2009 Q/JL-5.6-01 Q/JL-5.6-02 Q/JL-5.6-03 Q/JL-7.6-01 Q/JL-7.6-02 Q/JL-7.6-03 Q/JL-7.6-04 Q/JL-8.2.2-01 Q/JL-8.2.2-02 Q/JL-8.2.2-03 Q/JL-8.2.2-04 Q/JL-8.2.2-05 Q/JL-8.4-01 Q/JL-8.5.2-01 Q/JL-8.5.3-01 QMS-8.4-02 QMS-7.5.1-05 Q/JL-8.3-02 QMS.8.2.4-01 QMS.8.2.4-02 QMS.8.2.4-03 QMS.8.2.4-04 QMS.8.2.4-05 QMS.8.2.4-06 QMS.8.2.4-07 QMS.8.2.4-08 QMS.8.2.4-09 QMS.8.2.4-10 名称 API质量手册 API控制程序汇编 质量手册 程序文件汇编 规章制度汇编 原材料验收标准 铸件质量验收标准 管理评审计划 管理评审记录 管理评审报告 计量器具最低精度规定 计量器具管理台帐 计量器具、仪器鉴定周期记录 计量校准证书 审核计划 不合格报告和跟踪验证 内审检查表（记录） 内部审核报告 首/ 末会议签到 统计技术应用记录 纠正措施记录 预防措施记录 月份质量报表 工作联系通知单 不合格品通知单 原材料进厂验收记录 外供器件验收记录 1检验记录 2检验记录 3检验记录 4检验记录 5检验记录 6检验记录 7检验记录 8检验记录 版次 修改状态 生效时间 保存年限 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年 第一版 2017 5年