出差报销单(范本)
报销单模板
报销部门： 姓 名 出 差 起 止 日 期 日 月 期 日 职 务 自 年 报销日期： 年 出差事由 月 日起至 年 月 日止共 住勤费 月 杂 费 用 途
张 小计
中途伙 车 船 费 起讫地 天数 机票费 食补助 住宿费 点 交通工具 金 额 费
金 额
合计（大写）
总计
验 证 人： 会 计：
审 核： 董事长：
总经理： 出差人：
出差费用报销单
报销部门： 姓 名 出 差 起 止 日 期 日 月 期 日 职 务 自 年 报销日期： 年 出差事由 月 日起至 年 月 日止共 住勤费 月 日
会字第 账 户
号 账 户
天附单据 杂 费 用 途
张 小计
中途伙 车 船 费 起讫地 天数 机票费 食补助 住宿费 点 交通工具 金 额 费
金 额
合计（大写）
总计
验 证 人： 会 计：
审 核： 董事长：
总经理： 出差人：
因公出差差旅费报销单
上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人：上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人:。
出差报销单示范
出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。
总费用为人民币[填写总费用]元。
二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。
七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。
以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。
出差报销单
编号：SMP07-01-07-02 2016年
外币 人民币 外币 人民币
142.5 78.5 95.5 144.5 181.5 181.5
250
合
计
824
676
68.2
600 2168.2
出差任务 报销金额（大写） 人民币 万 贰仟
部门负责人
审核
壹佰
邬成喜
陆拾
捌元
出差人
零角
邬成喜
附单据 15
零分 预借金额
角
分 预借金额
报销金额 结余或超支 张
单位领导：
会计主管人员
报销金额 结余或超支 张
单位领导：
会计主管人员
出
姓名：
日程 行程 机票费 外币 车（船）费 人民币
差
旅
餐费
费
报
销
宿费
单
月
人民币
编号：SMP07-01-07-02 年
其他 外币 人民币 外币 人民币 外币 人民币
日
出差补助 合计
合
计
出差任务 报销金额（大写） 人民币 万 仟
部门负责人
审核
佰
拾
元
出差人
附单据
出
姓名： 邬成喜
日程 行程 机票费 外币 8月17日 沈阳-长春 8月19日 长春-铁岭 8月29日 沈阳-长春 8月31日 长春-沈阳 9月6日 沈阳-大连 9月8日 大连-沈阳 车（船）费 人民币
Байду номын сангаас
差
旅
餐费
费
报
销
宿费
单
9月 13日
出差补助 人民币 200 200 49 266 19.2 200 合计 其他 外币 160 人民币
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
国内国外出差报销单
国内/国外出差报销单（附表三）
公司：
申请人姓名：
职能中
心：
直接上司：
通行出差人员（合并报销填写）：
单位：元 职务：
填写日期：
出
差
类
别
请在下列合适□内打“√”：国内出差 □
国外出差 □
报
销
费
用
无论国内、国外出差，都请根据发票，并参照相应伙食标准和最新的，＜国内
பைடு நூலகம்
、国外出差规定，详填下列内容，并后附相应发票，方可报销﹥。
间因同一公事至同一地点，如果“申请单”合在一起由一负责人填写，“报销
单”同样有该“负责人”填写，一起报销。
日期
地点/公司名
事由
发生费用 单据 金额 张数 1
伙食补助 2
当日报销总额 1+2
合计
天
汇率：__________
申请人：
合计： 人民币大
写：
日期：
职能中心（部门）负责人：
日期：
出纳审核：
日期：
财务负责人：
日期：
副总：
日期：
总经理：
日期：
说
明
注：超过1人以上出差，没人自行单独填写自己的费用。多人出差，在同一时
国内长途出差费用报销单
报账单位名称：经费号：报账日期：
姓名
职务级别
同去人
出差事由
年月日起至年月日共计天
日期
起止地点
交通费
住宿费
差旅补助费
其它费用
合计
月
日
月
日
天数
人数
金额
天数
人数
金额
小计
差旅费合计（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分
财务审核金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
情况说明
（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
情况说明（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
市内交通费用报销单
出勤事由
出勤日期
2018.05.05-06.14
交通车船费用
市内公交
至
车票张
仟佰拾元角分
市内出租车
至
车票张
仟佰拾元角分
市内路桥费
至
车票张
仟佰拾元角分
市内停车费
至
ห้องสมุดไป่ตู้车票张
仟佰拾元角分
其他
至
车票张
仟佰拾元角分
合计金额（小写）：¥
合计金额（大写）：万仟佰拾元角分
财务审核金额（小写）：¥
财务审核金额（大写）：万仟佰拾元角分
员工出差报销单
员工出差报销单
员工出差报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交我的出差报销申请。
以下是我在出差期间发生的费用详细列表：
1. 交通费用：
- 往返机票：XXX元
- 出租车费用：XXX元
- 公共交通费用：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 通讯费用：
- 手机话费：XXX元
- 上网费用：XXX元
5. 其他费用：
- 办公用品购买费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用为XXX元。
请您查看以上费用明细，并帮助我进行报销。
我已将相关费用的发票和收据一
并附上，请您查收并核实。
我承诺以上费用均为出差期间实际发生的费用，且符合公司的相关规定和政策。
如有需要，我愿意提供更详细的费用解释和说明。
再次感谢您的帮助和支持。
此致，
XXX
公司员工。
出差报销单模板
出差报销单模板一、出差信息。
出差人姓名，__________ 出差人部门，__________ 出差人职务，__________。
出差日期，____年____月____日至 ____年____月____日出差地点，__________。
二、交通费用。
1. 交通工具，______（如，飞机、火车、汽车等）。
2. 票据类型，______（如，机票、火车票、汽车票等）。
3. 费用明细：出发地点，______ 目的地点，______ 金额，______元。
目的地点，______ 返回地点，______ 金额，______元。
其他（如，出租车、地铁等），______元。
三、住宿费用。
1. 住宿地点，______ 住宿日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/天× ____天 = ______元。
四、餐饮费用。
1. 用餐地点，______ 用餐日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/餐× ____餐 = ______元。
五、其他费用。
1. 费用明细，______元。
2. 费用明细，______元。
六、合计费用。
交通费用，______元住宿费用，______元餐饮费用，______元其他费用，______元。
合计费用，______元。
七、备注。
1. 其他需要报销的费用，______。
2. 其他需要说明的情况，______。
八、报销人意见。
出差人签名，__________ 日期，____年____月____日。
审批人签名，__________ 日期，____年____月____日。
以上是出差报销单的模板，出差人在填写报销单时需要认真核对各项费用，并在报销单上签字确认。
审批人在审批报销单时需要对各项费用进行审核，确保费用合理、真实，并在报销单上签字批准。
希望大家在填写和审批出差报销单时，能够严格按照规定操作，确保财务报销工作的准确性和规范性。