ISO9001_2015程序文件汇编

程序文件汇编

（依据ISO9001：2015标准编制）

编号：YQLX/CX—2016

版本号： A/0

编制：文件组

审核：

批准：

2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司

管理体系程序目录序号程序名称

1 文件控制程序

2 记录控制程序

3 信息交流控制程序

4 管理评审控制程序

5 人力资源控制程序

6 采购控制程序

7 部审核控制程序

8 不合格品控制程序

9 纠正措施控制程序

10 设计和开发控制程序

11 服务控制程序

12 风险和机遇的应对措施控制程序

文件控制程序

编号：WP-01

1.目的

为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。

2.适用围

本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。

3.职责、权限

3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。

3.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。

3.3 行政部

A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。

B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。

C.负责建立管理体系文件总清单。

3.4其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。

4. 工作程序

4.1 文件的分类

4.1.1 管理体系文件

a) 管理方针、目标

b) 质量手册

c) 程序文件

d)表单表格的留档

4.1.2管理性文件

a)管理制度、规定、办法等文件(红头文件)

b)上级主管部门文件(红头转发文件)

4.1.3行政性文件

a)有关部通知性文件

b)申请文件及批示性文件

4.1.4 技术性文件

作业指导书、设计文档等资料

4.1.5外来文件:

a)国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；

b)行业可直接引用或执行的规和技术标准；

c)客户提供的资料及有关文件；

4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。

4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。

4.2.2管理体系运行过程职能主管部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。

4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由行政部统一编发文号、登记发放。

4.2.4各部门部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。

4.2.5外来标准、规等文件由行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。

4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。

4.3 文件编号

4.3.1质量手册编号FY/QM-2016

FY：本公司的汉语拼音缩写

QM：质量手册的缩写 WP:程序文件的缩写 WI:作业指导书的缩写

2016：表示2016年版的质量手册

4.3.2记录的编号： QR-01

QR：记录的中文缩写 01：记录的顺序号

4.4文件修订与换版

4.4.1文件有效期间，容需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。

4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。

4.5 文件使用、保管与归档

4.5.1文件发布后，行政部负责归档。

4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报行政部，行政部汇编后于次年一月在公布。

4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；每年一月份依据文件清单清理核对；换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。

4.5.4各部门接收文件后填写接收登记表；专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。

4.5.5文件丢失后，必须重新办理领用手续，并加以说明，补发文件；补发文件要重新编号，并在文件原分发号处注明作废标识。

4.5.6部门相互间借阅文件时，要做借阅登记。

4.6 作废文件处置

4.6.1文件失效或换版时，原有效文件即行作废；工作需要，保留作废文件时，文件封面要做明显作废标识，单独存放。

4.6.2文件换版后，在短期与新文件并行的原文件，文件封面要做明显留用标识，必要时标出留用期限。

4.6.3汇编文件中有效、作废、留用版本并存时，作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。

4.6.4归档文件应按发布的文件清单，对归档文件中的作废文件，做出作废标识。

5.相关文件

5.1 《记录控制程序》

6.记录

6.1《文件发放/回收登记表》

6.2《文件更改通知单》

6.3 《受控文件清单》

6.4《外来文件记录》

6.5《文件销毁申请单》

记录控制程序

编号：WP-02

1.目的

对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制，用以证明项目产品质量符合规定要求，同时为管理体系运行有效提供证据。

2.适用围

适用于质量管理体系运行中所产生的全部记录及对记录的管理。

3.职责

行政部是本程序的主管部门；

各部门负责收集、整理、保管本部门的记录；

4.工作程序

4.1 记录分类：

a)采购物资验证记录；

b)销售过程、软件设计开发过程有关的记录；

c)对质量管理体系运行的监视和测量结果记录；

4.2各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。

4.3记录的标识编号。

记录的标识编号按《文件控制程序》执行，标识明确，便于查询。

4.4记录填写

4.4.1记录一般以文字形式，也可为电子媒体或磁盘等。记录表格采用程序文件及其他文件确定的记录格式，记录填写要及时、确保与工作进度和工作同步进行，真实准确地反映记录对象的质量状况；容完整清楚地概括了记录对象的全过程；字迹清晰严禁潦草或使用铅笔；不得随意涂改、不准用铅笔签名；填写记录时要注明记录人、日期，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。确保质量记录的可追塑性。

4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的容,加盖或签上更改人的印章或及日期。

4.5 记录的保存、保护

4.5.1保存期限：记录由各部门资料员收集和保存，按程序文件规定，完成每项工作后立即做好记录，各部门的资料员把记录按类别，依日期顺序整理好，存放于通风、防火、防虫、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰。确保记录不被损坏，变质和丢失，各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录每年年底移交行政部保存。记录保存期限规定如下：管理体系记录保存三年，软件