万科《材料设备采购规定》
万科材料采购管理制度[工作范文]
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万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。
2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。
3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。
、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。
、零星采购：参见《零星委托操作指引》。
4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。
、撰写。
、标领导小组。
、、负责合同交底。
当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。
、、负责组织相关部门对供应商进行评估。
负责本制度的编写和修订及解释。
、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。
参与甲供材技术标书的编制及评审。
、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。
执行合同，组织甲供材进场。
负责甲供材验收、移交。
负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。
、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。
、负责编制、评审甲供材经济标书。
、设计部、负责甲供材的定版定样。
、参与甲供材供应商的考察。
、参与甲供材的技术标书编制及评审。
、参与甲供材施工过程的质量控制。
5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。
工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。
项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。
、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。
成都万科地产公司物品采购流程与管理规定
成都万科地产物品采购流程及管理规定前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。
成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
万科工程材料采购制度
万科工程材料采购制度第一章总则第一条为规范和统一万科工程项目中的材料采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量，制定本制度。
第二条本制度适用于万科公司及其下属子公司所有工程项目中的材料采购工作。
第三条材料采购应当遵循公开、公正、公平的原则，确保采购的材料质量合格、价格优惠。
第四条严格执行国家有关法律、法规，杜绝行贿受贿、以权谋私等不正之风。
第五条建立健全材料采购信息管理系统，确保采购过程的透明和记录、备查。
第六条每年对本制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。
第七条本制度由万科公司负责解释，并督促各分支机构严格执行。
第二章材料采购流程第八条工程项目经理根据工程需求编制材料采购计划，并报批项目负责人。
第九条项目负责人审批通过后，由采购部门负责拟定采购方案，包括采购方式、供应商选择、标准规格等，并报批项目负责人。
第十条项目负责人审批通过后，开始公开招标或邀请供应商投标。
招标文件应当包括材料名称、规格、数量、质量要求、价格预算、投标截止时间等内容。
第十一条供应商按照招标文件要求投标，采购部门组织评标，评选出中标供应商，并发布中标公示。
第十二条项目负责人审批中标结果并签订采购合同，约定供货期限、付款方式、验收标准等内容。
第十三条供应商交付材料后，项目经理组织验收，经审核合格后，填写验收记录，并报批项目负责人。
第十四条材料采购完成后，采购部门汇总采购记录，形成档案，并移交项目负责人保管。
第三章材料采购管理第十五条采购部门应当建立健全供应商库，定期评估供应商信用情况，确保供应商的资信度。
第十六条项目经理应当严格控制采购成本，根据市场行情合理制定价格预算，并协调采购部门在预算范围内采购材料。
第十七条采购部门应当按照规定程序办理采购手续，及时与供应商签订采购合同，认真履行合同约定。
第十八条项目经理应当加强对供应商交付材料的监督，确保材料的质量符合合同约定。
第十九条项目负责人应当加强对采购过程的监督，确保采购工作的公开、公正、公平。
万科材料采购管制制度4.doc
万科材料采购管理制度4万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。
2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。
3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。
、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。
、零星采购：参见《零星委托操作指引》。
4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。
、撰写。
、标领导小组。
、、负责合同交底。
当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。
、、负责组织相关部门对供应商进行评估。
负责本制度的编写和修订及解释。
、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。
参与甲供材技术标书的编制及评审。
、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。
执行合同，组织甲供材进场。
负责甲供材验收、移交。
负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。
、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。
、负责编制、评审甲供材经济标书。
、设计部、负责甲供材的定版定样。
、参与甲供材供应商的考察。
、参与甲供材的技术标书编制及评审。
、参与甲供材施工过程的质量控制。
5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。
工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。
项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。
、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。
万科工程甲供材料（设备）采购及管理工作程序
万科⼯程甲供材料（设备）采购及管理⼯作程序1.⽬的：1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证⼯程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求⽀付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围：新建项⽬⼯程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责：3.1设计部从建筑设计⾓度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使⽤功能等⽅⾯的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2⼯程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款⽅式以及付款进度。
4.程序：4.1⼯程部主办⼯程师按《招投标管理⼯作细则》规定要求进⾏甲供材料（设备）的采购。
4.2⼯程部主办⼯程师拟定《招投标⽂件》、《采购合同》及投标⼚商的⼊围资格报请部门经理审批。
4.3主办⼯程师按经审批的《⼊围资格》要求邀请三⾄五家分供商进⾏招投标，并封样存⾄仓库，做好标识。
4.4施⼯图纸出齐后7天内，主办⼯程师应要求施⼯单位上交材料设备使⽤计划，同时考虑⽣产周期，由主办⼯程师编制《甲供材料（设备）采购⼯作计划》，经甲、⼄双⽅协商后作为招投标的依据之⼀。
4.5所有甲供料须在房屋预售前⼀个⽉签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
4.6主办⼯程师会同预算部⼈员实施招投标。
4.7主办⼯程师按《招投标管理⼯作细则》及招投标结果，与供货⼚商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理⼯作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办⼯程师必须检查供货⼚商的法⼈委托书、地址、营业执照、资质证书、准⽤证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和⼊围资格要求。
5.2监理公司材料员、施⼯单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到⼯程竣⼯及⾄保修期结束。
甲方工程物资采购管理程序
甲方工程物资采购管理程序1. 目的为加强公司的工程物资采购管理，明确公司内部工程物资管理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。
2.范围适用于公司建设项目的一切工程物资采购活动。
3.原则3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。
3.2. 在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。
如有违者，一经查出严肃处理。
3.3.职责分明，手续完备，建档备案。
4. 内容4.1. 工程物资采购工作要求：4.1.1 分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。
4.1.2 加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。
4.1.3 控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。
4.1.4 健全和完善合格供应商考核、评审制度。
4.1.5 根据集团（总部）公司《万科材料设备采购规定》，材料设备采购严格按照电子商务操作规定上网交易。
4.1.6 督促和指导供应商上网注册。
4.1.7 为相关部门提供良好服务。
4.2. 工程物资采购管理职能工程部作为公司内部的工程物资采购业务执行部门，负责组织采购活动的实施，其职能为：4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制统一的甲供材料设备管理控制表单，指导相关部门对制度的执行。
4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。
编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。
4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。
4.2.4 关注市场动态。
加强与供应商之间的信息和业务交流。
协调和跟踪供应商建材交易上网注册。
4.2.5 工程物资采购招投标上网交易。
4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。
4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。
4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。
4.2.9 协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。
材料设备采购管理规定P
材料设备采购管理规定P第一章总则第一条根据国家有关法律法规，为加强本单位材料设备采购管理，有效保障材料设备采购质量，提高材料设备采购效率，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有涉及材料设备采购的工作人员，包括购买部门、采购员等。
第三条材料设备采购应遵循公开、公平、公正、合理的原则，维护国家利益和单位利益。
第四条材料设备采购应当充分评估市场供需状况及价格变动情况，制定合理的采购计划，确保采购数量和质量满足单位需求。
第五条材料设备采购应当尽量选择优质供应商，确保供应商资质合法有效，并建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估。
第六条材料设备采购应当严格遵循质量标准和技术参数，禁止使用假冒伪劣产品。
第七条材料设备采购应当确保采购过程的透明度，做到记录完整、准确和及时。
第八条材料设备采购应当注重成本控制，合理安排资金，遵循节约原则，提高采购效益。
第九条材料设备采购应当建立相应的档案管理制度，保证采购相关文件和资料的保存和归档。
第十条材料设备采购违反本规定的，将依法承担相应的法律责任。
第二章材料采购第十一条材料采购应当合理确定采购的品种、数量、质量等要求，遵循公开竞争的原则进行采购。
第十二条材料采购可通过招标、比价、询价等方式进行，招标采购应当严格按照国家有关法律法规执行。
第十三条材料采购应当根据需求制定明确的采购计划，采购计划应当包括供应商的选择、采购招标方式、采购进度等内容。
第十四条材料采购应当在评审采购文件前，对符合条件的供应商进行资格审查，确认供应商的信誉和能力。
第十五条材料采购应当通过书面合同明确双方的权利和义务，合同内容应包括供方名称、产品名称、规格、数量、价格、供货时间、货到验收等条款。
第十六条材料采购在验收时应当重视材料的质量，严格按照验收标准进行验收，发现问题及时采取措施，确保单位利益。
第三章设备采购第十七条设备采购应当根据单位的实际情况，制定合理的设备需求计划。
第十八条设备采购应当按照单位的采购流程进行，包括设备需求确认、编制采购计划、招标采购等。
深圳万科材料设备供货战略采购协议标准版本
协议编号: ____________________深圳万科____ 年度____________米购协议材料/设备名称：____________________________供货地点：深圳万科各项目工地现场甲方：深圳市万科房地产有限公司乙方：____________________________第一部分协议书甲方：深圳市万科房地产有限公司乙方（全称）：依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就相关材料设备供货事项协商一致，订立本协议。
本协议中规定共______ 种材料设备（详见附件3《材料设备清单（含报价）》），在本协议签订后一年内甲方或甲方指定公司（见附件清单）如需要清单中产品，将按照清单中的单价和质量要求向乙方进行采购。
采购产品的规格型号、数量、供货时间等以甲乙双方或甲方指定公司与乙方分项目单独签订的合同为准，本协议将作为各分项目合同的有效组成部分一、材料/设备清单详见附件3《材料设备清单（含报价）》，其中所列单价包死，将作为分项目合同中的材料设备供货的验收单价。
该单价已包含生产、检验、样板、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、卸货、损耗、送检、验货、税金等交货验收前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。
总价按照实际供货数量结算，在各分项目合同中具体约定。
二、发货通知或分项目合同签署甲方若有上述材料设备采购需求，将向乙方发出书面发货通知或分项目合同，乙方应于当天签收并接受该订货要求，同时乙方应于5天内将签字盖章的分项目合同交还甲方。
三、交货地点甲方各项目工地现场，在甲乙双方另行签订的分项目合同中具体规定。
四、交货方式及时间全部货品应按照分项目合同中要求的时间分批交货完毕，并通过验收。
乙方承诺的供货周期如下（正常情况下）：1. 供货周期（自甲方向乙方发出书面发货通知或分项目合同之日起至货到工地交接验收之日止）：［主材1］为_日历天，［主材2］为_ 日历天，辅材为______ 日历天；2. 对于非乙方原因造成的延期，乙方不承担违约责任。
恒大万科领先的集中采购模式
恒大万科领先的集中采购模式Revised by Petrel at 2021为什么万科所到之处对其他开发企业形成摧枯拉朽的竞争之势？没有别的原因，只因为：同样的品质，万科敢卖更低的价格，同样的价格，万科能提供更高的品质。
万科为什么敢降低价格而品质更优？原因无他，只因为万科通过领先的集中采购模式，在保证品质的基础上，把材料价格压缩到了极致......现在，就带您领略万科的集中采购模式.第一部分：万科集中采购管理体系1 .采购管理发展模式2.采购组织机构设置①集团成本计划管理委员会：集团采购管理的决策机构；②集团集中采购工作小组：集团战略供应商工作；③集团采购管理中心：集团采购管理日常工作；④地区采购领导小组：地区采购的决策机构：地区工程管理部等：采购管理日常工作采购原则①资质审查原则②全面招标原则③网上招标原则④多权分立、集中管理原则⑤可追溯原则3.采购管理概要流程战略采购流程直接采购流程一般采购流程4.集团集中采购集中采购给企业带来的效应优化采购流程集中采购方式的解释从管理的效率、比较优势考虑甲供、甲控、分包的细化从运用供应商的技术、资源，以优势互补对客户的消费喜好调研一些精装修建材的战略供应商也在不惜投入较多财力以研究客户喜好、热销品牌及型号规格，对万科的装修部品定样提供增值服务。
促进战略供应商对研发的促进。
供应商一起，为节点设计、构造作法提供可行方法供应商对供方的管理经验专业技术培训产品技术调研、供应市场调研，采购人员从而成为产品专家、市场专家。
集中采购的制度要求：产品技术、市场调研调研目的(按实际工作任务调整)：提供产品信息及供应商资源信息，引导“正确采购”为策略性采购工作做基础调研，扩大“策略性采购”的范围为采用甲供还是发包做基础调研，优化“资源整合”为设计口提供选型及定样指引，“采购职能”提前介入配合销售调研，对部品选用定位及项目竞争对手选用部品的调研，对提升业主满意度最大价值点的调研供应商一起，为节点设计、构造作法提供可行方法新产品、新技术研究及应用评估……制度要求——甲供材料设备进场验收制度要求——供应商量化管理体系供应商量化评估评级体系的必要性建立统一的评估标准，减少感性判断为供应商提供最佳供应商水平的标杆，找出差距，改善提高标准评分机制为从入围供应商中选出合适的供应商提供参考数据及指标评估分数是供应商分级及发展计划依据之一有利于直接激励供应商，提升关系认同度制度要求——采购发展的衡量标准6.万科集中采购管理制度7 采购工作的要点一个规定是：材料设备采购管理规定两个计划是：材料进场计划、物资采购计划三种模式是：直接采购三方合同限价四个指引是：供应商资质审查指引材料设备招投标操作指引集团统一采购操作指引定点采购操作指引五个原则是：资质审查原则公开透明原则技术性原则可追溯原则利益最大化原则8 采购工作的方法9 供应商管理10 物料管理11 采购管理职能归纳12 采购中容易被忽略的环节将采购职能纳入部品的研究与设计环节采购与项目过程的关系标杆部品采购组合分析战略部品采购组合分析瓶颈部品采购组合分析一般部品采购组合分析13.供应商管理战略竞标战略：对于杠杆部品，万科应该追求一种以竞标或投标为原则的采购政策。
万科物业材料采购招标
一、招标项目概述为满足我司物业管理项目的需求，提高物业管理服务质量，确保物业设施设备的正常运行，现对以下材料进行公开招标。
欢迎具备相关资质和能力的供应商参与投标。
二、招标项目名称万科物业材料采购项目三、招标内容1. 材料名称及规格：- 玻璃：5mm厚，安全玻璃，颜色不限；- 铝合金型材：60系列，氧化处理；- 钢化玻璃：10mm厚，安全玻璃，颜色不限；- 不锈钢：201不锈钢板，厚度1mm；- 电缆：36平方毫米，铜芯，PVC绝缘；- 管道：PVC排水管，直径100mm；- 灯具：LED节能灯，功率5W；- 电梯配件：门锁、传感器、按钮等；- 水泵：家用水泵，流量5立方米/小时；- 电缆桥架：金属桥架，额定电流200A；- 消防器材：灭火器、消防栓等；- 防盗门：防盗安全门，等级甲等。
2. 采购数量：根据实际需求确定，具体数量以招标文件为准。
3. 交货时间：合同签订后30天内。
4. 交货地点：万科物业指定仓库。
四、投标人资格要求1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有本次招标材料的生产、销售或代理资格；4. 具有履行合同的能力，无重大违约记录；5. 具有良好的售后服务体系。
五、招标文件获取1. 招标文件获取时间：自公告发布之日起至2023年4月10日。
2. 招标文件获取方式：投标人可登录万科物业官方网站下载招标文件，或前往万科物业招标中心领取。
六、投标文件递交1. 投标文件递交截止时间：2023年4月20日。
2. 投标文件递交地点：万科物业招标中心。
七、开标时间及地点1. 开标时间：2023年4月21日9:00。
2. 开标地点：万科物业招标中心。
八、评标办法1. 采用综合评分法，主要考虑投标报价、质量、交货时间、售后服务等方面；2. 评标委员会根据招标文件规定的评分标准对投标文件进行评审，最终确定中标人。
九、其他事项1. 投标人需严格按照招标文件要求进行投标，否则投标无效；2. 投标人须对投标文件的真实性、合法性负责，如有弄虚作假，一经查实，取消其投标资格；3. 招标过程中如有疑问，请及时与招标人联系。
万科材料采购管理制度
万科材料采购管理制度1. 引言万科作为中国领先的综合房地产开发商和服务商，为了保障公司项目的正常运营，确保采购过程的规范性和透明度，特制定了本《万科材料采购管理制度》。
该制度旨在规范万科材料采购的各个环节，提高采购效率，降低采购风险，并确保所有采购行为的合规性。
2. 采购范围本管理制度适用于万科公司项目中所有与材料采购相关的工作。
具体包括但不限于以下几个方面：•材料需求的确定和分析；•供应商的寻找和评估；•采购合同的签订与执行；•材料支付与结算。
3. 采购流程3.1 需求确定与分析在项目启动前，项目负责人和工程师团队需明确所需采购材料的种类、数量、质量要求等，并编制材料需求计划。
之后，需将材料需求计划报送给采购部门，供其制定后续采购计划。
3.2 供应商寻找与评估采购部门负责寻找潜在的供应商，并进行评估和筛选。
评估的指标可包括供应商的信用状况、质量管理体系、交货能力、售后服务等。
评估结果将用于后续的供应商选择和谈判。
3.3 采购合同签订与执行当确定供应商后，采购部门需要与供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权益和责任。
合同内容应包括材料的名称、规格、数量、价格、交货期限等重要信息。
采购部门需监督合同的执行情况，并及时解决合同履行中的问题和纠纷。
3.4 材料支付与结算采购部门在确认收到供应商交付的合格材料后，财务部门将按照合同约定的支付方式进行付款。
采购部门需要核实材料的数量和质量，确保付款的准确性。
同时，采购部门还负责与供应商核对结算事宜，确保结算的准确性和及时性。
4. 采购管理要求为了确保材料采购的规范性和透明度，万科公司对采购管理提出如下要求：4.1 严格执行采购程序所有的材料采购必须按照本管理制度所规定的程序执行，不能任意发包或变更。
任何违反采购程序的行为都将受到相应的处分。
4.2 加强供应商管理采购部门应定期评估和审核供应商，并将结果记录在供应商管理台账中。
供应商的评估情况将作为选择合作伙伴的重要参考。
万科 无锡万科采购管理制度 流程 合同 内嵌 个文件
2.3成本管理部 负责对甲指乙供材料进行核价。
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序 工程招标采购作业指引 采购方式作业指引 工程集中采购指引
工程免招标采购作业指 引
样品制作作业指引 总包招标招标操作指引
监理招标招标操作指引
3、其他
对于不适合甲方采购的材料、设备，采用甲指乙供方式 进行，操作如下：
2、采购领导小组
职能：负责招投标、免招投标、合约签署等节点 审批。 成员：总经理、分管工程副总经理、成本管理部 经理、工程管理部经理、各项目经理部经理。
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序 工程招标采购作业指引 采购方式作业指引 工程集中采购指引
工程免招标采购作业指 引
样品制作作业指引 总包招标招标操作指引
施工总包合同中明确的指定品牌、供应商，但由乙方 采购的材料或设备。
施工过程中建设单位认为有必要强调材料的品质，并 对价格、供应商加以限制的材料或设备。
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序 工程招标采购作业指引 采购方式作业指引 工程集中采购指引
工程免招标采购作业指 引
样品制作作业指引 总包招标招标操作指引
负责组织编制招标文件，进行招投标操作，组织评标， 并确定中标单位。
负责工程合同的签署，参与对项目经理部的合同交底。
负责无锡公司定点采购合作协议的签订及各项目的供货 合同。
负责办理工程及材料的招投标采购。
负责在满足WXVK-PM-PCH1-4《工程免招标采购作业 指引》要求条件下属工程管理部办理的议标采购或直接委 托采购。
样品制作作业指引 总包招标招标操作指引
监理招标招标操作指引
万科工程管理--材料采购管理(00004)
1.目的
保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围
适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责
3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
3.2招投标小组对采购全过程进行监控。
3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
3.3.2预算部负责价格审核。
3.3.3财务部负责资金筹措。
4.程序
5.相关文件
5.1《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管
理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。
5.2《工程保修金使用办法》。
5.3《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
6.1《相关合同及标书》。
6.2《合同报批表》。
6.3《付款申请表》。
6.4《甲供材料、设备清单》。
6.5《材料、设备采购决算申请表》。
6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。
采购程序流程图
甲供材料、设备及供应商资料
设计部材料岗甲供材料、设备清单
甲供料采购时间计划
工程部招标书1
合同文本
分供方考察及资格审查招投标小组标书审查
合同审查
履行合同
发标会
评标会确定中标分供方工程部合同报批
预算部、财务部会签
分管副总会签
总经理签署。
万科工程采购实施细则(doc 8页)
工程采购实施细则1. 目的规范采购业务流程。
2. 适应范围本办法适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货、配套工程和维修工程等工程类集中采购和分散采购（含甲指乙供）。
3. 术语和定义3.1. 采购文件是指采购实施过程中发给供应商邀请其报价的正式文件，包括招标文件和报价邀请函等。
3.2. 入围供应商是指在具体采购业务实施前，经过筛选确定为拟邀请参与投标或报价竞争的供应商。
4. 职责1. 工作程序1.1.采购前期工作1.1.1.项目采购实施前，采购负责部门组织相关部门编制采购策划和采购计划。
1.1.2.采购策划应在“工程管理策划书”中明确，采购策划内容详见《工程采购管理办法》9.1.1条。
1.1.3.采购计划应在施工进度计划完成后进行制作，采购计划内容详见《工程采购管理办法》9.2.1条。
1.1.4.采购负责部门在不同项目的采购计划制定中应起到统筹作用，并负责整合需求实施集中采购。
1.1.5.在具体产品/服务采购实施前，采购负责部门应编制相应的具体采购方案，报采购决策小组批准。
1.2.入围供应商的选择1.2.1.具体采购方案中应确定入围供应商名单。
入围供应商只能从PDC上通过认证的供应商或已经有业务且截至新采购业务启动时评估结论为“可接受的”及以上供应商中选择。
1.2.2.对于其它区域/公司认证的供应商，在选择入围供应商时，应对其异地施工或供货能力进行客观判断，并在采购方案中说明选择其入围的依据。
1.2.3.公司内所有职员均可以推荐供应商。
为规避推荐风险，推荐人应回避与被推荐供应商的相关业务决策。
合作过程中推荐供应商出现问题，推荐人无须承担责任。
1.2.4.选择入围供应商的原则：保证有充分的竞争。
严格禁止相互之间有关联关系或关联业务的供应商参加同一项工程的竞争。
1.2.5.采用邀请招标方式时，参与投标的供应商不得少于三家；多标段同时发标时，一个标段不得少于三家投标供应商，能力不足的供应商不得参加两个以上（含）的标段投标。
工程施工中的材料及设备采购规定
工程施工中的材料及设备采购规定工程施工中的材料及设备采购是保证施工质量和进度的重要环节。
为了确保采购的合规性和高效性，以下是一些常用的材料及设备采购规定。
一、采购策略与准备工作1.明确采购目标：基于工程需求，明确采购的材料种类和设备型号。
2.制定采购计划：根据项目进度和施工需求，合理安排采购时间表，并确定采购数量。
3.供应商评估：对潜在的供应商进行评估和筛选，确保其具备产品质量、交货能力和售后服务等方面的要求。
4.编制采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
二、采购流程与管理1.采购审批：按照公司的采购管理制度，进行采购申请和审批流程，确保采购过程的合规性。
2.报价比较与评估：收集多个供应商的报价，进行综合评估，选择最具性价比的供应商。
3.谈判与签订合同：与供应商进行价格、交货期等方面的谈判，并签订正式的采购合同。
4.质量控制：对采购的材料及设备进行质量把关，确保产品符合标准要求。
5.物流管理：协调供应商的交货和物流安排，确保材料及设备能够按时送达施工现场。
三、材料及设备验收1.验收标准：制定材料及设备的验收标准，包括外观质量、功能性能、技术数据等方面的要求。
2.验收程序：按照验收标准对材料及设备进行检查和测试，确保其符合验收要求。
3.验收记录：对验收情况进行记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等信息。
四、质量管理与售后服务1.质量追溯：建立质量追溯制度，对采购的材料及设备进行质量跟踪和追溯，及时发现和解决质量问题。
2.保修期管理：对于有保修期的材料及设备，及时跟进和解决售后问题，确保施工质量。
3.供应商评估与管理：对供应商进行定期的评估和管理，确保其维持高水平的产品质量和服务水平。
以上是工程施工中材料及设备采购的一些规定和管理措施，通过合理的采购策略与准备工作，规范的采购流程与管理，严格的材料及设备验收以及有效的质量管理和售后服务，可以保证施工质量和进度的可控性与稳定性，从而确保工程施工的顺利进行。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定第一章总则第一条为规范工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，提高施工质量，保证工程安全，根据国家有关法律法规及相关技术标准，制定本规定。
第二条本规定适用于各类工程项目的建筑材料和设备采购、使用管理，包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、市政工程等。
第三条工程项目建筑材料和设备采购、使用应依据科学性、经济性、适用性、可行性等原则，确保工程质量和工期的要求。
第四条工程项目建筑材料和设备采购、使用管理应实行招投标制度，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条工程项目建筑材料和设备采购、使用管理应遵循节约资源、保护环境的原则，优先选择绿色、环保的产品和设备。
第二章建筑材料采购管理第六条建筑材料采购应按照工程设计和施工规范的要求进行，符合国家相关标准和技术规范，保证施工质量。
第七条建筑材料采购应根据工程项目的特点和规模进行合理计划，确保供应及时、充足，避免材料短缺或过剩。
第八条建筑材料采购单位应加强对供应商和生产商的资质审查，严格控制供应商和生产商的质量管理体系和监督机制。
第九条建筑材料采购应实行质量检验制度，对所有进场材料进行质量抽查，及时发现和处理不合格材料。
第十条建筑材料采购单位应建立健全的供应商评价制度，对供应商的产品质量、交货期等进行评估，确保供应商的信誉和服务水平。
第十一条建筑材料采购中禁止非法采购、偷工减料和用劣质材料。
第三章设备采购管理第十二条设备采购应根据工程项目的需要，制定设备清单，明确设备的品牌、型号和技术参数等要求。
第十三条设备采购应按照工程项目进度和施工需求进行合理安排，保证设备及时到位，不影响施工进度。
第十四条设备采购单位应加强对设备供应商的合作和沟通，明确设备供应商的责任和义务，确保设备的质量和使用效果。
第十五条设备采购中应加强设备的质量检验，对设备进行全面检查和试运行，确保设备的性能和安全性。
第十六条设备采购单位应建立健全的设备维护保养制度，对设备进行定期检查和保养，延长设备的使用寿命。
万科材料管理制度
万科材料管理制度一、总则1.1 目的：为规范和强化公司对材料管理的监测和控制，提高材料利用效率，降低材料损耗，最大限度地优化材料供应链，确保项目的按时、按质、按量完成。
1.2 适用范围：本制度适用于公司所有项目和部门的材料管理工作。
1.3 权责分工：公司各级主管部门负责制定和实施本制度，并对材料管理工作进行监督和检查。
各部门组织专人负责具体的材料管理工作。
1.4 执行条件：所有项目和部门必须严格按照本制度的规定执行，并将材料管理工作列入年度目标，进行考核。
1.5 修改和解释：本制度的修改和解释权归公司总部所有。
二、材料采购管理2.1 采购计划：各项目和部门必须根据工程需要制定详细的材料采购计划，包括材料种类、数量、规格、要求、供应商等信息，并报总部审批。
2.2 供应商管理：项目和部门必须建立合格供应商名录，并根据实际需要和供应商的能力、信誉等选择合适的供应商，签订正式的采购合同。
2.3 采购审核：所有材料采购必须通过公司材料管理部门的审核和审批，并按照采购合同的要求及时付款，做好采购记录和管理。
2.4 采购验收：项目和部门必须对采购来的材料进行验收，确保材料的质量和数量符合合同要求，并及时入库进行登记。
2.5 材料库存：项目和部门必须建立健全的材料库存管理制度，包括定期盘点、清点、更新库存信息，及时处理过期、损坏、滞销等问题。
2.6 交货及时：供应商必须按照合同的约定及时交货，否则公司有权取消订单，追究责任并要求退款。
2.7 价格公开：公司将建立价格公开制度，杜绝任何形式的价格欺诈和暗箱操作，确保公平、透明的材料采购。
2.8 报表汇总：公司将建立统一的材料采购报表，包括采购金额、材料种类、供应商等信息，用于对材料采购工作的监督和评估。
三、材料使用管理3.1 材料领用：项目和部门必须按照材料领用申请的要求，正确填写领用单，经过审批后方可领用材料，严禁私自领用。
3.2 材料使用：项目和部门必须合理规划、合理使用，杜绝浪费和滥用，确保材料的最大化利用和节约。
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万科《材料设备采购规定》
1.目的：
1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责：
3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.程序：
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：
5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。
如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。
5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。
6.相关文件：
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料（设备）招标文件采购合同》
6.3有关材料（设备）国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料（设备）采购工作计划》
7.2《甲供材料（设备）入围资格》
7.3《甲供材料（设备）清单》
7.4《甲供材料（设备）产品封样表单》
7.5《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》
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