两化融合内部审核控制程序

****两化融合

内部审核控制程序

编号：HL/GX/B/18-2014 版本：第1版，第0次修改1.范围

本控制程序规定了****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理内部审核的职责、审核内容和方法、检查与考核、报告与记录等。

本控制程序适用于两化融合管理体系内部审核管理活动。

2.规范性引用文件

下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本控制程序。

审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

4.职责

4.1.两化融合联合工作组

——负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组长、审核人员，批准内部审核报告。

4.2.企管部

——负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。

2014-11-28发布 2014-12-01实施