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费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： பைடு நூலகம்_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： ￥_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： ￥_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费用报销单格式(打印版)
附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
附件
张Leabharlann 原借款： 报销人：元，应退余额： 元
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
财务-费用报销单
合计金额（大写）： 申请人签名 部门负责人 会计审核
小写合计： 财务负责人 总经理审批
本表适用范围：支付给内部员工的报销款项；交通费报销还需加填表5，快递费加填表6。
财表002
费用报销单
申请日期： 2018年6月1日 申请人 附件张数： 所属部门
ห้องสมุดไป่ตู้
1
刘伊伊
财务部
职位
经理
冲借支，原借支金额： ¥5,000.00 业务发生日期 2018/05/31 2018/05/31 交办公室水电费 办公室饮用水 摘
借支时间： 2018年5月8日 应退（补）金额： 要 数量 1 50 单价
1,005.00
金额 1,005.00 800.00
16.00
合计金额（大写）： 申请人签名
壹仟捌佰零伍元整
部门负责人 会计审核
小写合计： 财务负责人
¥1,805.00
总经理审批
本表适用范围：支付给内部员工的报销款项；交通费报销还需加填表5，快递费加填表6。
财表002
费用报销单
申请日期： 申请人 冲借支，原借支金额： 业务发生日期 摘 所属部门 借支时间： 要 职位 应退（补）金额： 数量 单价 金额 附件张数：
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
出纳复核借款人出差事由总经理签批部门经理审核出差起止日期自日期起讫地点天数机票费车船市内交通费住宿费出差补助其他小计注
费用报销单
单位：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
出纳复核借款人出差事由总经理签批部门经理审核出差起止日期自日期起讫地点天数机票费车船市内交通费住宿费出差补助其他小计注
费用报销单
单位：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
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部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
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