材料和采购质量控制程序

材料和采购质量控制程序编制：

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批准：

日期：2012年03月05日

发布日期：2012年3月5日实施日期：2012年3月10日

XXX有限公司

1.目的

控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。保证从采购到发放各个环节工作符合规定要求。

2.适用范围

适用于本公司承接压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。

3.职责

材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。控制实行材料质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。

4.材料质量控制要点

材料质量控制按材料和采购质量控制程序图及材料管理制度的规定进行。4.1 分供方的评定

4.1.1、供应部对材料分供方进行广泛的针对性调查，并进行分析、比较、筛选、拟定合格分供方名单，合格分供方应选用有压力管道元件制造许可证企业的产品。

4.1.2、供应部负责对分供方评定，必要时可组织检验、技术工艺、工程、财务等部门对分供方进行评定，并填写《HS表06-13分供（包）方评审表》；

4.1.3、供应部将拟定合格的分供方编制其分供方名单，经总经理批准后登记注册，编制合格分供方名录，《HS表06-14合格分供（包）方名录》；

4.1.4、供应部应建立和保存合格的分供方的质量记录；

4.1.5、检验部应按采购文件及有关标准对分供方提供的产品进行验证，并将验证结果填入《HS表06-15 分供（包）方供货质量记录表》。对不合格的填写《HS 表15-01不合格品报告》由供应部与分供方交涉处理，并将处理结果存档作为对分供方重新评定的依据，并且填写纠正预防措施表以提交供应质量。

4.1.6、当分供方提供的材料连续两次不合格时，应取消其合格分供方资格。

4.2采购质量控制

4.2.1、工艺员根据压力管道施工图、合同、设计更改及施工要求编制《HS表06-01 材料请购单》，经工程部负责人审核后编制《HS表06-02 材料采购计划单》，经材料质控责任人审核后交供应部进行采购；

4.2.2所有的压力管道的管材、管道组成件、焊接材料均应在评定合格的分供方采购；

4.2.3、对工程质量有重大影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造的可外协加工，委托加工前，应对委托单位进行评审，条件合格的，编入合格分供方名录，并需签订委托加工协议；填写《HS表06-07外协委托加工书》,确保加工件的制造质量；

4.3采购物资的验收

4.3.1材料进厂后，采购员应填写《HS表06-04 材料到货交验通知单》或《HS 表06-03 焊接材料到货交验通知单》，并提供材料质量证明书原件（如复印件的必须有经销单位盖章，经办人签名）交材料库管理员，经核对无误后转材料检验员验收；

4.3.2材料检验员根据不同材料标准规定和本公司通用检验规程，对质量证明书各项内容逐一校对，并对材料进行验收，填写《HS表06-05材料检验记录》、《HS 表06-06

焊接材料检验记录》的检验记录；

压力管道的材料根据GB50235—2010《工业金属管道工程施工规范》规定，凡设计文件有低温冲击韧性试验要求时，应提供试验结果的文件，不锈钢材质的管子、

管件有晶间腐蚀试验要求时，应提供晶间腐蚀试验结果的文件；

4.3.3检验确认材料合格后，办理入库手续，填写《HS表06-10原材料验收入库单》，《HS表06-11焊接材料验收入库通知单》连同所有资料交材料质控责任人审核后方可入库，并应及时办理监检确认。

4.3.4外协件到货后由工程部填写到货通知单《HS表06-08外协件到货通知单》，连同图纸技术文件移交检验部，外协检验员进行检验和试验，填写《HS表06-09外协件入库通知单》入库通知单，并将测试结果做好记录，并签名确认，经检验与试验质控责任人审核，并将检验记录，报告整理待工程完工后一起归档。

4.3.5如工程的材料由甲方提供，则也要按自己采购同样办理。

4.3.6压力组成件标识规定

YAG XX

入库批号顺序编号

入库年份

材料代号（YAG表示碳钢管、YBG表示不锈钢管）

YXX XX

入库批号顺序编号

入库年份

管件代号，其中Y表示压力管道XX名称拼音缩写HX XX

入库顺序编号

入库年份

焊材代号，其中X表示：碳钢焊条为A，不锈钢焊条为B，

碳钢焊丝为AS，不锈钢焊丝为BS 注：YWT—表示冲压弯头YGB—表示钢板

YST—表示冲压三通YCG—表示槽钢

YJT—表示异径接头YLC—表示分离器

YFL—表示法兰YLB—表示压力表

YDP—表示垫片YTY—表示调压箱

YJG—表示紧固件（螺栓、螺母）

YFM—表示阀门（含安全阀、减压阀等）

YPZ—表示补偿接头

YRX—表示挠性接头

YRG—表示耐压软管

YSS—表示疏水器

YGL—表示过滤器

4.4材料的标识、存放和保管

4.4.1对入库材料，仓管员会同材料检验员按材料的规格、材质、炉批号分别编号堆放，并登记、建帐；

4.4.2材料堆放应以区域标识办法进行，进货材料堆放在待检区并挂牌，合格材料堆放在合格区，不合格材料堆放在不合格区，并及时处理；

4.4.3管道组成件的标识应作在外表面，管子的标识应在距管端100mm以内，色标应沿管子轴线全长大于15mm的色带制作。阀门、管件应在本体中部，紧固件、垫片和焊接材料应在包装外表面，螺栓的色标应在端部，螺母的色标应在六方平面上；

4.4.4管材的标识一般用标签方式进行标识，对直径大于等于100mm的钢管应逐件进行标识，对直径小于100mm的钢管采用批标识；