电力公司审计部工作总结

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电力公司审计部工作总结6篇

电力公司审计部工作总结6篇

电力公司审计部工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中,电力公司审计部致力于提升审计质量,完善审计流程,并积极应对各类审计挑战。

通过全体成员的共同努力,我们取得了一定的成果,同时也意识到需要改进的地方。

本报告将对过去一年的工作进行全面总结,分析存在的问题,并提出相应的建议。

二、审计工作重点1. 提升审计质量:我们通过加强内部审计人员的培训和学习,引入新的审计工具和方法,提高了审计工作的专业性和准确性。

同时,我们严格遵守审计准则,确保每一项审计工作都经过充分的调查和验证。

2. 完善审计流程:我们针对现有审计流程中的问题,进行了全面的梳理和优化。

通过简化流程、明确职责、加强沟通,我们提高了审计工作的效率和效果。

3. 应对审计挑战:面对复杂的审计环境和多样的审计对象,我们积极应对,通过不断学习和实践,找到了有效的解决策略。

我们不仅完成了各项审计任务,还为公司的风险管理提供了有力的支持。

三、成果与亮点1. 成功完成多项审计任务:我们在过去一年中,完成了多项关键审计任务,包括财务审计、合规性审计、风险评估等。

这些审计工作为公司提供了全面的风险评估和改进建议。

2. 提升审计信息化水平:我们积极推进审计信息化进程,引入了先进的审计软件和工具,提高了审计数据的处理和分析能力。

同时,我们也加强了与信息部门的合作,确保审计工作的科技含量与公司整体信息化水平相适应。

3. 加强内部沟通和协作:我们通过定期举行部门会议、建立高效的沟通机制,加强了内部沟通和协作。

这不仅提高了审计工作的效率,也增强了团队凝聚力和执行力。

四、存在的问题和不足1. 审计人员素质需进一步提升:尽管我们通过培训和学习提高了审计人员的专业水平,但仍然有个别人员在审计技能和素质上存在不足,需要进一步加强学习和提升。

2. 审计流程仍需优化:虽然我们对审计流程进行了全面的梳理和优化,但仍然存在一些环节不够流畅、效率不高的问题,需要继续优化和改进。

3. 审计信息化水平有待提高:尽管我们引入了先进的审计软件和工具,但在实际运用中仍存在一些不适应、不熟练的问题。

电力公司审计部工作总结_审计部半年工作总结

电力公司审计部工作总结_审计部半年工作总结

电力公司审计部工作总结_审计部半年工作总结亲爱的领导们:大家好!我是审计部的某某,很荣幸能够在这里向各位领导汇报我们近半年来的工作情况。

在过去的几个月里,我们审计部全体成员通力合作,以高度负责的态度,积极开展了一系列工作,取得了一定的成绩。

以下是我们的工作总结。

一、审核工作:在这半年里,我们完成了一系列的审计项目,其中包括了电力设备采购、项目投资、公司运营、财务报表等多个方面。

我们严格按照相关法律法规和审计准则,对公司的内部控制制度、经营管理和财务状况进行了全面深入的审核,发现和纠正了一些制度漏洞和内部管理问题,为公司的健康发展提供了有力的保障。

二、风险识别和预警:为了加强公司的风险管理,我们积极调研国内外业界风险管理的最佳实践,探索创新的审计方法和技术手段。

通过建立风险评估模型,我们对公司的主要风险因素进行了分析和评估,并及时向公司高层管理层提供了风险识别和预警报告,使公司能够对潜在风险做到心中有数,做出相应的决策和措施。

三、业务指导和培训:为了提高公司各部门的管理水平和规范操作,我们审计部通过组织各种业务培训和讲座,向公司职员普及经营管理和财务知识,从而提高他们的工作能力和质量。

在这方面,我们也取得了显著的效果,公司的管理水平得到了全面提升。

四、审计报告和跟踪整改:审计部将审计结果进行全面总结和归纳,撰写了一系列的审计报告,并将其提交给相关部门和领导进行审核和批复。

对于发现的问题,我们坚持问题导向,要求相关部门立即采取整改措施,并对其整改情况进行跟踪和监督,以确保问题得到解决,避免反复发生。

五、团队建设和自我提升:为了提高团队的凝聚力和执行力,我们注重团队建设和成员能力的培养。

通过定期组织团队会议、在职培训和外部学习,我们不断提高团队成员的专业技能和职业素养,增强团队的整体实力。

六、感谢与展望:在完成过去半年的工作的我们要非常感谢公司各级领导对我们的关心和支持,感谢各部门的配合和协助。

没有你们的支持和理解,就没有我们今天的成绩。

电力公司审计部工作总结(精选多篇)

电力公司审计部工作总结(精选多篇)

电力公司审计部工作总结(精选多篇)第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇:电力公司审计部工作总结第二篇:电力公司审计部工作总结第三篇:电力公司审计部工作总结第四篇:公司财务审计部年终工作总结第五篇:集团公司财务审计部年终总结及工作思路正文第一篇:电力公司审计部工作总结我们总公司现有职工___人、农电工___人。

公司下设__个供电所、__个电工组,辖有___千伏变电站2座、110千伏变电站_座、35千伏变电站___座,主变总容量达到1__万千伏安。

~年公司完成售电量1___亿千瓦时,主副业销售收入突破__亿元,~年,被山东省电力集团公司确定为全省售电量在8亿千瓦时以上县供电企业综合标杆和资产运营、发展潜力两个标杆单位。

近年来,我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下,不断完善内部审计体系,建立适应现代企业制度要求的审计工作机制,结合电力体制改革的新形势,突出工作重点,抓好重点项目审计;进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等关键环节的审计;通过加强审计信息化建设,推动了内部审计工作不断提质提速,充分发挥了内部审计“促进管理,提高效益”的职能作用。

~年以来,我们通过审计直接和间接为企业节约资金____万元,其中实施计算机辅助审计的项目资金占__%以上,为公司总体经营目标的实现提供了强有力的支撑。

~年先后荣获“__市内部审计先进单位”和“全省~年度做出突出贡献和创造新经验内审机构”等荣誉称号。

一、加大投入,优化配置,为审计信息化建设提供坚实基础公司党委始终高度重视内部审计工作,并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化发展的要求,将信息化建设提上了重要议事日程,从人员配备和软硬件建设上给予大力支持。

一是建立复合型的审计队伍。

公司不断优化审计队伍结构,为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术,又通晓审计业务,能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。

电力公司审计部工作总结2篇

电力公司审计部工作总结2篇

电力公司审计部工作总结 (2)电力公司审计部工作总结 (2)精选2篇(一)工作总结:电力公司审计部在过去的一年里,电力公司审计部经历了许多挑战和变化。

然而,通过团队的支持和努力,审计部成功地完成了各项任务,并提供了有价值的建议和反馈。

在过去的一年中,审计部对电力公司的各个方面进行了全面的审计,包括财务、运营和风险管理等领域。

我们的工作重点是确保公司的财务报表准确和可靠,同时帮助公司管理风险、提高运营效率和合规性。

在财务审计方面,我们对公司的财务报表进行了详细的检查和分析。

我们评估了公司的会计政策和程序,确认了报表的准确性和完整性,并发现了一些潜在的风险和错误。

我们提供了具体的建议和改进措施,帮助公司解决了这些问题,并提高了财务报告的质量。

在运营审计方面,我们对公司的各项运营活动进行了审查。

我们评估了公司的供应链管理、生产过程和成本控制等方面,发现了一些效率低下和资源浪费的问题。

我们提出了改进措施,帮助公司提高运营效率和降低成本。

在风险管理方面,我们对公司的风险控制措施进行了评估。

我们识别和分析了公司的潜在风险,并提供了相应的建议和解决方案。

我们帮助公司建立了更强大的风险管理体系,提高了公司的抗风险能力。

除了以上工作外,我们还参与了公司的内部控制评估和合规性审查。

我们检查了公司的内部控制措施,确保其有效性和合规性。

我们提供了改进措施,帮助公司加强内部控制和合规管理。

总的来说,电力公司审计部在过去的一年里展现了专业、高效和有价值的工作。

我们通过全面审计和提供具体的建议和反馈,帮助公司管理风险、提高效率、做出更好的决策。

我们将继续努力,为公司的可持续发展做出更大的贡献。

电力公司审计部工作总结 (2)精选2篇(二)工作总结:在过去的一年里,电力公司审计部承担了各种重要任务和责任。

我们的工作旨在确保公司的财务和运营方面的合规性,以及提供有关公司经营情况的准确和可靠的信息。

在审计部门的领导下,我们进行了一系列的内部审计和核查工作,以确保公司各个方面的遵守法规和规章制度。

电力公司审计部工作总结

电力公司审计部工作总结

电力公司审计部工作总结电力公司审计部是一支重要的专业团队,主要负责对公司各个环节进行审计工作,保证公司运营的合规性和公平性。

在过去的一年中,我们认真履行职责,团结协作,取得了一些成绩。

下面是电力公司审计部工作总结。

一、工作内容:在过去的一年里,电力公司审计部主要开展了以下工作:1.制定审计计划:根据公司的业务情况和风险状况,制定年度审计计划,明确审计目标和时间表。

2.审计风险评估:对公司各个业务领域进行风险评估,确定审计重点和重要性。

3.审计程序和方法:设计审计程序和方法,确保审计过程的规范性和全面性。

4.收集审计证据:通过检查公司的文件、记录和资料,采访员工和相关方,收集审计证据。

5.分析审计证据:对收集到的审计证据进行分析和比较,找出问题和风险。

6.撰写审计报告:根据审计发现,撰写审计报告,提出问题和建议。

7.跟踪审计结果:对审计报告提出的问题和建议进行跟踪,确保问题得到解决。

二、工作亮点:1.深入了解业务:通过与各个业务部门的合作和交流,审计部能够全面了解公司的运营情况和内部控制,并能够发现问题和风险。

2.提出有针对性的建议:审计部在审计过程中发现问题和风险后,能够提出有针对性的建议,帮助公司改善业务和内部控制。

3.制定完善的审计程序:审计部制定了一套完善的审计程序和方法,确保审计工作的规范性和全面性。

4.有效的工作团队:审计部成员之间团结协作,各司其职,共同完成审计任务。

5.注重专业知识和技能提升:审计部定期组织培训和学习,提升成员的专业知识和技能,提高审计工作的质量和效率。

三、存在的问题:1.资源不足:由于审计工作的特殊性,审计部的人力和物力资源相对不足,影响了工作效率和质量。

2.沟通不畅:审计部与其他部门之间的沟通不畅,导致信息交流不及时和问题解决不准确。

3.风险评估不够全面:在风险评估过程中,审计部在一些关键领域的评估不够全面,可能存在一些隐患没有被发现。

四、改进措施:1.加强资源投入:公司应该加大对审计部的资源投入,提供足够的人力和物力支持,以提高审计的效率和质量。

电力公司审计部工作总结范文_审计部工作总结

电力公司审计部工作总结范文_审计部工作总结

电力公司审计部工作总结范文_审计部工作总结尊敬的领导、各位同事:时光荏苒,转瞬间我们已经度过了新一年度的工作。

在过去的一年中,电力公司审计部全体员工团结一心,攻坚克难,努力工作,为公司的发展做出了积极的贡献。

在此,我对审计部全体同事表示衷心的感谢和诚挚的敬意!我也对一年来审计工作的开展,给予了全面的总结和深刻的反思。

在这里,我要向公司领导和各位同事汇报一年来审计部的工作总结如下:一、审计工作情况在过去的一年中,审计部在公司领导的正确指导下,始终把握公司发展的大局,紧紧围绕公司的战略目标和业务重点,积极开展各项审计工作。

审计部全面贯彻执行公司的各项制度和规定,认真履行审计职责,明察秋毫,坚决维护公司的利益。

审计部全体同事兢兢业业,精益求精,认真履行职责,努力打造“有权威、有公信”的审计队伍。

二、审计工作取得的成绩在过去的一年中,审计部工作取得了较为显著的成绩。

一是审计部对各项业务的审计工作取得了实质性的进展,为公司的业务发展和风险管控提供了有力的支持。

二是审计部在制度建设和规范管理上取得了显著的成绩,建立了健全的制度体系和严格的管理规范。

三是审计部在人才队伍建设和培养上取得了一定的成绩,全面提升了审计人员的素质和能力。

三、审计工作存在的问题在一年来的工作中,审计部也存在着一些问题和不足之处。

一是部分审计工作存在着履职不力的现象,工作质量和效率有待提升。

二是部分审计人员的专业能力还有一定的欠缺,需要增强学习和提高能力。

三是审计部在风险防范和应急处理方面还存在一定的薄弱环节,需要进一步加强。

四、下一阶段的工作计划基于对审计工作的深刻反思和全面总结,我们认为下一阶段的审计工作需要在以下几个方面进行深入的思考和规划。

一是要加强对业务的研究和分析,不断提升审计工作的水平和质量。

二是要加强对审计人员的培训和能力提升,打造一支高素质的审计队伍。

三是要加强对公司风险的预警和防范,为公司的稳健发展提供有力的保障。

希望各位领导和同事能够对审计部的工作提出宝贵的意见和建议,帮助审计部进一步完善工作,提高工作质量,为公司的发展贡献更大的力量!谢谢大家!审计部全体员工谨上。

电力公司审计部工作总结1500字

电力公司审计部工作总结1500字

电力公司审计部工作总结1500字电力公司审计部工作总结电力公司审计部是公司内部监督和控制的重要部门,负责对公司各项经营活动的合规性和风险管理进行审计和评估。

在过去的一年里,公司审计部全体成员团结协作,不断提升业务水平,积极履行职责,为公司的稳定发展做出了重要贡献。

以下是我对过去一年电力公司审计部工作的总结。

一、日常运营审计方面:在日常运营审计方面,审计部根据公司要求,对各个业务部门的运营活动进行了全面细致的审核。

审计部成员通过深入了解各个部门的工作流程和业务规范,提前发现和解决了一系列问题,有效地提高了公司的运营效率和风险控制能力。

审计部还积极参与公司内控体系建设工作,推动各个部门建立健全有效的内部控制流程,并进行风险评估,为公司的可持续发展提供了重要保障。

二、重点项目审计方面:针对公司的重点项目,审计部开展了深入的审计工作。

通过对重点项目的风险评估和内部控制的检查,审计部及时发现了一些问题和缺陷,并提出了整改措施,为公司的重点项目提供了有力支持。

同时,审计部还对公司的关键业务流程进行了审计,并提出了合理化的建议,改进公司的管理方式,提高了运营效率和风险防控能力。

三、合作与沟通方面:审计部的工作需要与公司各个部门密切配合,因此,在过去一年里,我们强化了与各个部门之间的合作和沟通。

在进行审计工作时,积极与被审计部门沟通,了解他们的需求和问题,在审计过程中及时解决各种问题,确保审计工作顺利进行。

此外,我们还积极与公司其他相关部门和合作伙伴进行沟通和交流,共同解决各类问题,提高了公司整体的运营效率和风险防控能力。

四、团队建设方面:作为审计部的一员,我深知团队的重要性。

在过去一年里,我们通过定期组织培训和交流活动,提升了团队成员的业务水平和综合素质。

同时,我们还注重团队内的协作和沟通,建立了相互信任和支持的工作氛围。

通过一年的努力,我认为我们的团队已经取得了一些成绩。

但是,也要清楚地认识到自身的不足之处,不断学习和进步,提高自身的专业素养和工作能力。

2024年电力公司审计部工作总结范本

2024年电力公司审计部工作总结范本

2024年电力公司审计部工作总结范本尊敬的领导、同事们:在过去的一年里,我们审计部全体成员团结一心、勤勉工作,扎实开展各项审计工作,取得了一系列显著的成绩。

现将2024年电力公司审计部工作进行总结如下:一、审计质量显著提升。

我们按照公司的战略目标,结合国家相关法规和政策,严格把控审计流程,提高审计工作质量。

在审计过程中注重风险评估、审计程序设计以及审计工作底稿的及时完成,确保审计结果的准确性和可靠性。

二、审计范围更加广泛。

我们在去年制定的审计计划中,在充分考虑公司发展需求的基础上,将审计范围从传统的财务审计拓展至战略管理、绩效评价、投资决策等多个领域。

通过对公司各个层面的全面审计,为公司的决策提供了重要依据。

四、团队协作能力进一步增强。

我们注重团队的凝聚力和配合能力,建立了相互信任、共同成长的团队氛围。

在审计过程中,大家相互支持、相互学习,在工作中形成了良好的合作模式。

同时,我们也加强内部交流和互动,通过定期组织分享会议、培训等形式,提升了各级审计人员的专业素质和综合能力。

五、创新思维不断涌现。

我们鼓励审计部成员深入思考,关注行业新动态,探索新的审计方法和思路。

在审计工作中,大家积极提出改进意见,开展创新实践,取得了一些创新成果。

这些创新成果不仅为公司提供了有力支持,也为我们审计人员的个人成长提供了宝贵的机会。

2024年是我们审计部发展的关键一年,我们紧紧围绕公司的中心工作,努力提升审计水平,为公司的发展贡献力量。

在新的一年里,我们将进一步加强内外部交流合作,把握公司发展机遇,提升审计工作的专业水平和综合实力,为公司持续创新发展提供有力支持。

最后,感谢公司领导和各位同事一直以来的支持和帮助!让我们携手并进,共同迈向更加美好的明天!审核人员 XXX日期:2024年12月31日。

电力公司审计部工作总结模板6篇

电力公司审计部工作总结模板6篇

电力公司审计部工作总结模板6篇篇1一、引言本工作总结旨在梳理审计部门本年度工作的核心内容、成效及反思,并针对存在问题提出改进措施。

通过本次总结,旨在提高审计工作的质量和效率,为电力公司的稳健发展提供有力保障。

二、工作内容概述1. 内部审计项目规划与执行本年度,审计部门根据电力公司战略规划,制定并执行了详细的内部审计计划。

共实施审计项目XX余项,覆盖财务管理、工程项目、物资采购等多个领域。

2. 风险评估与审计质量控制开展风险评估工作,识别出公司运营中的高风险领域,并针对这些领域进行重点审计。

加强审计质量控制,确保审计流程的规范性和审计结果的准确性。

3. 内部审计报告撰写与反馈根据审计结果,撰写审计报告,详细反映审计过程中发现的问题及改进建议。

报告经过严格审核后,及时向被审计单位反馈,并跟踪整改情况。

三、重点成果1. 提高审计效率与质量通过优化审计流程,提高审计工作效率,缩短了审计周期。

同时,加强审计质量控制,提高了审计报告的质量。

2. 风险领域有效识别与管控通过风险评估工作,有效识别出公司运营中的高风险领域,并针对这些领域采取了一系列管控措施,降低了公司运营风险。

3. 促进被审计单位整改落实审计报告反馈后,积极与被审计单位沟通,推动整改措施的落实,确保公司运营规范有序。

四、遇到的问题与解决方案1. 问题:审计资源不足,影响工作效率与质量。

解决方案:加强人员培训,提高审计人员素质;优化审计资源配置,提高工作效率。

2. 问题:部分被审计单位对整改工作不够重视。

解决方案:加强宣传引导,提高被审计单位对整改工作的重视程度;加大监督力度,确保整改措施落实到位。

五、自我评估/反思在过去的一年中,审计部门在提高工作效率和质量方面取得了一定的成绩,但也存在一些不足。

如审计资源的配置仍需进一步优化,部分被审计单位对整改工作的重视程度有待提高等。

我们将继续努力,不断提高审计工作水平,为公司的发展提供有力保障。

六、未来计划1. 进一步完善内部审计制度,提高审计工作的规范性和效率。

电力公司审计部工作总结范本

电力公司审计部工作总结范本

电力公司审计部工作总结范本一、工作概述电力公司审计部是电力公司内部的重要部门,负责对公司各项业务进行审计、评估和监督,确保公司的财务状况和业务活动的合规性。

审计部门在过去一年里,认真履行了职责,积极开展各项工作,为公司的健康发展提供了有力的保障。

二、工作重点及成果审计部门在过去一年的工作中,重点围绕以下几个方面展开工作,取得了一定的成果:1. 财务审计工作审计部门承担了公司财务审计的主要任务。

通过对公司财务数据、账目和报表的全面审计,发现并排查了一些不合规的财务操作,及时提出了整改建议,保障了公司财务状况的安全和准确性。

2. 业务审计工作审计部门对公司各个业务部门的运营情况进行了全面审计。

通过对业务活动、项目实施、资金使用等方面的审计,发现并解决了一些业务流程不畅、资金滞留和资源浪费的问题,提高了公司的运营效率和经济效益。

3. 内部控制审计工作审计部门重点关注公司内部控制制度的建立和执行情况。

通过对公司各个部门内控制度的评估和审计,发现并解决了一些内部控制不完善、风险控制不到位的问题,提升了公司的内控水平和风险防范能力。

4. 风险评估工作审计部门在过去一年中,继续做好对公司各项风险的评估工作。

通过对风险因素的分析和评估,及时识别和预防了一些潜在的风险,并提出了相应的应对措施,保障了公司的稳定发展。

三、工作亮点及创新在过去一年的工作中,审计部门还取得了一些亮点和创新,如下:1. 引入数字审计技术为了提高审计效率和准确性,审计部门引入了一些数字化审计工具和技术。

通过对数据的挖掘和分析,大大减少了手工审计的工作量,并提高了审计结果的可信度和准确性。

2. 建立定期报告制度为了向公司高层提供及时的审计情况和建议,审计部门建立了定期报告制度。

每个季度,审计部门会向公司高层提交一份全面的审计报告,包括审计工作的总结、问题的发现和整改情况的反馈等内容。

3. 强化团队合作和交流为了提高工作效率和质量,审计部门加强了团队合作和交流。

有关电力公司审计部工作总结_审计部工作总结

有关电力公司审计部工作总结_审计部工作总结

有关电力公司审计部工作总结_审计部工作总结作为电力公司审计部门的一员,我在过去一年里积极努力地完成了各项工作任务,并取得了一定的成绩。

以下是我对审计部门工作的总结:一、工作内容及完成情况在审计部门的工作中,我主要负责对电力公司各个部门的经营活动进行内部审计,以确保公司的财务数据真实准确、合规合法。

我按时完成了每个月的审计计划,并严格按照审计程序进行审计工作。

我在每次审计中,通过收集必要的证据,对公司内部控制制度的有效性进行了评估,发现了一些问题,并采取了适当的措施或提出改进建议。

二、工作成果及贡献在过去一年里,我共计完成了10个内部审计项目,其中有两个项目被评为优秀项目,并得到了公司高层的表扬。

这些项目包括财务报表审计、财务管理与成本审计、风险管理与内控审计、合同管理审计等。

我通过审计工作,及时发现了一些违规问题,提出了相应的解决方案,并增强了公司的风险管理能力。

我也参与了公司一些关键项目的审计,为公司的决策提供了重要的依据。

三、个人能力提升在过去一年里,我不断学习专业知识,提高自己的审计技能。

我主动参加了公司组织的培训课程,了解了最新的审计法规和规范,学习了如何更好地进行风险评估和内部控制评估。

我积极参加了行业内的交流活动,与其他电力公司的审计人员进行交流和学习,加深了自己的专业知识和理解。

在工作中,我也提高了审计项目管理的能力,更加熟练地运用了审计软件和工具。

四、存在问题与改进措施在工作中,我发现了一些问题,需要进一步改进。

我发现在一些审计项目中,对以往的审计结果的跟踪不够及时,导致了一些问题的再次发生。

我将加强对以往审计项目的追踪,确保问题得到及时解决和预防。

我发现我的沟通能力还有待提高,与被审计的部门沟通时,有时会存在误解或不理解。

为了改善这一情况,我将加强自己的沟通技巧,提高与他人的协调和沟通能力。

我在过去一年里在电力公司审计部门工作中取得了一定的成绩,并不断提高自己的专业能力。

我将继续扎实地工作,不断学习和提升自己,为公司的发展和改进做出更大的贡献。

有关电力公司审计部工作总结_审计部工作总结

有关电力公司审计部工作总结_审计部工作总结

有关电力公司审计部工作总结_审计部工作总结一、工作概况电力公司审计部是公司内部监督和管理的重要部门,主要负责对公司运营情况进行审计和评估,确保公司的业务活动合规性和效率性。

审计部在过去一年里,围绕公司战略目标,充分发挥职能作用,切实加强了对公司各项业务活动的监督和评估工作,取得了一定的成绩。

二、工作重点1. 提升审计工作效能。

审计部在过去一年里,重点加强了审计工作效能,加大了对各项业务活动的审计力度,及时发现问题,提出改进建议,并协助公司各部门完善内部控制措施,有效减少了风险隐患。

2. 加强内部控制。

审计部对公司内部控制制度进行了全面审计,发现了一些制度漏洞和不完善之处,并及时提出了改进建议,协助相关部门进行了改善和完善,进一步提升了公司的内部控制水平。

3. 完善审计管理制度。

审计部在过去一年里,完善了审计管理制度,规范了审计工作流程,提升了审计工作效率和质量,确保审计工作的科学性和规范性。

4. 推进信息化建设。

审计部在过去一年里,加强了信息化建设力度,建立了完善的审计信息系统,提升了审计工作的信息化水平,为审计工作提供了有力的支持和保障。

5. 提升团队建设。

审计部在过去一年里,加强了团队建设工作,完善了岗位设置和人员配备,提升了员工的业务能力和职业素养,确保了审计工作的顺利开展。

三、工作成果1. 完成了年度审计计划。

审计部按照年度审计计划,认真开展了对公司各项业务活动的审计工作,全面了解了公司的经营状况,保障了公司的经营安全和效益。

2. 发现了一些经营问题。

审计部在审计工作中,发现了一些存在的经营问题和管理漏洞,及时提出了改进建议,并协助相关部门进行了整改和改善,确保了公司的经营正常运转和发展。

3. 提出了多项改进建议。

审计部在审计工作中,提出了一系列改进建议,涉及到公司的经营管理、内部控制、风险管控等方面,得到了公司领导的重视和认可,并得到了有效的落实和执行。

4. 参与了重大决策。

审计部在过去一年里,积极参与了公司的重大决策和重大项目的评估工作,为公司领导提供了专业的意见和建议,得到了公司领导的高度评价。

电力公司审计部工作总结_审计部半年工作总结

电力公司审计部工作总结_审计部半年工作总结

电力公司审计部工作总结_审计部半年工作总结尊敬的领导:时间如梭,转眼间本工作半年已接近尾声。

在此,笔者以电力公司审计部工作为主题,总结过去半年以来我们部门的工作情况和取得的成绩,以期可以为今后的工作提供参考。

一、工作目标的完成情况:在这半年中,我们审计部完成了多个重要的审计项目。

包括对电力公司子公司的财务状况进行全面审计,确保财务数据的真实性和准确性;对各支局的经营管理进行审计,加强对各支局的风险控制和内部控制的监督;对公司的投资项目进行审计,确保投资决策的科学合理。

我们部门完成了设定的审计目标,提高了公司的风险防控能力,为电力公司的健康发展提供了保障。

二、工作中存在的问题和不足之处:尽管我们在半年中取得了很多的成绩,但我们也要反思和总结工作中存在的问题和不足之处。

我们部门在工作流程和方法上存在一定的局限性,需要进一步提高审计方法和技术的水平,才能更好地满足公司的需求。

由于工作量较大,我们也面临着工作时间紧迫、工作内容繁杂等困难,需要更好地组织和管理工作,以提高工作效率。

三、工作中的亮点和创新之处:在半年的工作中,我们也取得了一些亮点和创新之处。

我们积极推行审计信息化,利用数据分析工具对复杂的数据进行分析,提高审计工作的准确性和效率。

我们也在半年内加强了与其他部门的沟通和协作,建立了更加紧密的工作关系,提高了工作的协同效果。

这些亮点和创新之处为我们今后的工作提供了启示和借鉴。

四、未来工作的展望和建议:针对工作中存在的问题和不足,我们需要加强学习和培训,提高审计方法和技术的水平。

在组织和管理工作上,我们也需要进一步做好规划和安排,合理分配资源,提高工作效率。

我们还应继续加强与其他部门的沟通和协作,建立更加紧密的工作关系,形成合力,提高工作的协同效果。

我们还应积极关注和学习新的审计理念和方法,不断创新和改进工作,以适应电力行业的发展需要。

以上就是对电力公司审计部本半年工作的总结和回顾。

感谢领导对我们工作的支持和关心,相信在充分总结和反思的基础上,我们审计部在接下来的工作中将取得更好的成绩,为电力公司的发展贡献更大的力量!谢谢。

2024年电力公司审计部工作总结范文

2024年电力公司审计部工作总结范文

2024年电力公司审计部工作总结范文____年电力公司审计部工作总结____年是电力公司审计部的一年,经过全体成员的共同努力和团结合作,我们完成了各项审计任务并取得了不俗的成绩。

在这篇工作总结中,我将对____年电力公司审计部的工作进行回顾和总结,以及对未来的展望和改进措施的提出。

在____年,电力公司审计部共完成了多个审计项目,包括财务审计、合规审计、内部控制审计等。

通过对公司各方面的审计,我们有效地发现了一些问题和风险,为公司的发展提供了有力的决策支持。

首先,我们在财务审计方面取得了突出的成绩。

通过对公司财务报表的审计,我们发现了一些账目不准确的情况,并提出了改进建议。

此外,我们还发现了一些潜在的财务风险和漏洞,并及时向相关部门提出了警示。

其次,在合规审计方面,我们注重了对公司各项规章制度的执行情况进行审计。

通过对各个部门的调查和核实,我们发现了一些违反规定的现象,并向公司高层提出了处理建议。

这些审计结果为公司的合规控制提供了重要的参考,也为公司的持续发展提供了保障。

此外,在内部控制审计方面,我们通过对公司内部流程和控制制度的审计,帮助公司发现了一些效率低下和风险较高的环节,并提出了改善方案。

这些改善举措的实施,将为公司提高运营效率,优化资源配置提供重要的支持。

在____年的工作中,电力公司审计部还积极参与了一些重大项目和决策的审计。

我们通过对项目进展和风险的评估,为公司高层提供了重要的参考和建议。

这些工作不仅增强了审计部门在公司的影响力,也为公司决策的科学性和合理性提供了保障。

然而,____年电力公司审计部的工作也存在一些问题和不足。

首先,由于审计人员的数量有限,我们无法对所有部门和项目进行全面的审计,导致一些潜在风险没有得到及时的发现和解决。

其次,我们在沟通交流方面还存在一些问题,导致与各部门之间的配合不够紧密,影响了审计工作的开展。

为了进一步完善工作,提高审计质量和效率,我们提出以下几点改进措施。

电力公司审计部工作总结

电力公司审计部工作总结

电力公司审计部工作总结一、工作概述电力公司审计部是负责对公司的财务、经营活动进行审计和监督的部门。

在过去一年中,我所在的审计部共开展了多个工作项目,包括财务审计、内部控制审计、风险管理审计等。

本文将对我所在审计部过去一年的工作进行总结。

二、财务审计财务审计是我所在审计部的主要工作之一。

在过去一年中,我们对公司的财务报表进行了全面审计。

审计的主要内容包括确认财务报表的真实性、完整性和准确性,并对财务报表所反映的财务状况、经营成果和现金流量进行分析和评估。

通过审计,我们发现了一些问题,如账目不清晰、数据错误等,并提出了改进意见和建议,帮助公司改善财务管理,提高财务信息的可靠性和有效性。

三、内部控制审计内部控制审计是为了评估公司内部控制系统的设计和有效性。

在过去一年中,我们对公司的内部控制系统进行了全面审计。

审计的主要内容包括评估公司内部控制政策和程序是否合规、是否能够预防和检测错误和欺诈、是否能够保护公司的资产等。

通过审计,我们发现了一些问题,如控制不严、程序不完善等,并提出了改进意见和建议,帮助公司加强内部控制,降低投资风险。

四、风险管理审计风险管理审计是为了评估公司的风险管理体系的设计和有效性。

在过去一年中,我们对公司的风险管理体系进行了全面审计。

审计的主要内容包括评估公司的风险识别和评估机制、风险控制和监督机制等。

通过审计,我们发现了一些问题,如风险识别不准确、风险控制不到位等,并提出了改进意见和建议,帮助公司提高风险管理水平,减少风险对公司的影响。

五、工作成果和亮点过去一年,我所在审计部的工作取得了一些成果和亮点。

首先,我们积极调整工作方式,使用了一些新的审计工具和方法,提高了审计效率和质量。

其次,我们加强了与公司其他部门的沟通和合作,增强了团队协作能力,提高了综合审计的水平。

最后,我们密切关注国家法律法规的变化和公司内部的变化,及时调整审计重点和方法,提供了有效的咨询和指导,帮助公司解决了一些困难和问题。

电力公司审计部工作总结模板_审计部半年工作总结

电力公司审计部工作总结模板_审计部半年工作总结

电力公司审计部工作总结模板_审计部半年工作总结尊敬的领导:您好!我司电力公司审计部自上半年开始以来,一直致力于推动公司各项工作有序、高效地推进。

在过去的半年里,我们积极参与了公司各个部门的审计工作,并取得了一定的成绩。

现将我部半年工作总结如下:一、工作成果1.完成了年度审计计划:根据公司要求,我部在上半年制定了年度审计计划,并按照计划有序地开展了各项审计工作。

在整个过程中,我们通过与各部门的沟通和合作,及时发现和解决了一些重大问题。

2.加强了内部风险控制:我们针对公司内部存在的一些风险问题,制定了一系列的控制措施。

通过加强内部审计工作,增强了公司的风险防范和控制能力。

3.优化了审计流程:针对公司现有的审计流程,我们进行了全面的梳理和优化,并逐步推行了电子化审计流程。

这样不仅提高了审计工作的效率,也减少了耗时、耗力的手动操作。

4.提升了审计团队能力:我们注重培养和提升团队成员的综合能力,组织开展了一系列的培训和交流活动,加强了团队的凝聚力和创造力。

二、存在的问题1.人员配备不足:由于公司业务扩展,审计部人员的工作量相对较大,目前人员配备还不足以应对工作的需要。

2.信息化建设不完善:虽然我们推行了电子化审计流程,但公司现有的信息化建设并不完善,需要进一步完善相关的信息系统。

3.相互协作需要加强:在与其他部门的合作中,我们发现有时存在沟通不畅、配合不够等问题,需要加强与其他部门的沟通与协作。

三、改进措施1.人员配备:我们将向上级提出申请,争取增加一些符合要求的审计人员,以提高部门的工作效率。

3.加强沟通与协作:我们将加强与其他部门的沟通和协作,与其他部门建立更紧密的合作关系,共同推动公司各项工作的顺利进行。

四、展望下半年工作下半年,我部将继续秉持着务实、高效、严谨的工作态度,不断提高审计水平和质量。

我们将根据公司的实际情况,积极开展风险管理、内部控制等方面的工作,为公司的发展提供有力的保障和支持。

上半年是我部工作的一个起点,下半年将是一个新的起点。

电力集团企业内部审计工作总结范文5篇

电力集团企业内部审计工作总结范文5篇

电力集团企业内部审计工作总结范文5篇第1篇示例:作为电力集团企业内部审计工作的一名从业人员,我深刻认识到审计工作的重要性和必要性。

审计工作不仅可以帮助企业发现和纠正问题,还可以提高企业的运营效率和管理水平,为企业的长期发展提供有力支持。

在过去的一段时间里,我和我的团队认真履行职责,不断改进工作方法,取得了一些成效。

在此,我将对过去一段时间的审计工作进行总结,并提出改进意见,以便更好地推动企业内部审计工作的提高和完善。

我们在审计过程中注重了解企业的经营状况和内部控制体系。

我们通过审阅企业的财务资料、业务合同、内部文件等,了解企业的主要业务活动和财务状况,把握企业的经营情况。

我们对企业的内部控制体系进行了全面评估,发现了一些潜在的控制缺陷和风险点。

在下一步的审计工作中,我们将重点关注这些方面,加强内部控制的建设和完善,提高内部控制水平。

我们在审计工作中注重合理规划和分工协作。

我们根据企业的实际情况和审计需求,制定了详细的审计计划和时间表,合理安排审计资源和人力,确保审计工作的有序进行。

在审计过程中,我们注重团队协作,分工明确,相互配合,确保审计工作的高效完成。

在下一步的工作中,我们将进一步优化审计计划和分工方案,提高审计工作的效率和质量。

我们在审计工作中注重风险识别和应对。

我们深入了解企业的经营环境和风险情况,识别了一些潜在的风险因素和问题点。

我们采取了一系列措施,加强对风险的监控和管理,提高对风险的应对能力。

在下一步的工作中,我们将进一步完善风险识别和评估机制,加强风险防范和管控,确保企业的稳健经营。

第四,我们在审计工作中注重绩效评价和反馈。

我们对审计工作的过程和结果进行了及时、全面的评估和总结,发现了一些问题和不足,及时提出改进意见和建议。

在下一步的工作中,我们将进一步完善绩效评价和反馈机制,加强对审计工作效果的监督和评估,不断提高审计工作的水平和质量。

第2篇示例:电力集团企业是一个以生产电力为主的大型企业,在日常运营过程中需要不断进行内部审计工作来保证企业的正常运转和持续发展。

2024电力公司审计部工作总结(2篇)

2024电力公司审计部工作总结(2篇)

2024电力公司审计部工作总结____年电力公司审计部工作总结一、工作回顾在____年,电力公司审计部团队积极履行其核心职责,即对公司的财务状况、运营管理、风险管理等方面进行审计,确保公司运营的合规性和有效性。

下面是我对____年度审计工作的总结回顾。

1. 工作内容回顾审计部门在____年主要开展了以下工作:(1)财务审计:对公司财务报表进行审计,核实财务表现的真实性、准确性和完整性,发现潜在的风险和问题。

(2)运营审计:对公司各岗位部门的运营情况进行审计,评估运营管理的有效性和规范性,提出优化建议。

(3)合规审计:对公司各项规章制度、政策执行情况进行审计,确保公司运营的合规性和风险的管控。

(4)风险管理审计:对公司风险管理体系进行审计,评估风险控制措施的有效性,提出改进意见。

2. 工作重点回顾审计部门在____年的工作中重点关注以下几个方面的审计工作:(1)财务风险:审计财务报表,检查异常账目,评估账目的真实性和准确性,发现潜在的财务风险。

(2)合规风险:审计公司规章制度、政策执行情况,发现合规风险和问题,提出改进建议。

(3)运营风险:审计各岗位部门的运营情况,评估运营管理的有效性和规范性,发现运营隐患,提出改进建议。

(4)技术风险:审计公司信息技术系统的安全性和可靠性,评估系统风险,提出加强控制的建议。

二、取得成果审计部在____年的工作中取得了一系列的成果,为公司的运营提供了有力的支持和保障。

1. 发现和解决了一批重大风险通过对公司财务、运营、合规和风险管理等方面的审计工作,审计部成功发现了一批重大风险,并及时提出了相应的改进措施。

这些风险的发现和解决,有效地保护了公司的利益,避免了潜在的损失。

2. 完善了公司的内部控制体系审计部持续对公司的内部控制体系进行审计,提出了一系列的改进意见。

公司积极采纳了这些意见,并加以改进,进一步完善了内部控制体系,提高了公司的运营效率和风险防范能力。

3. 提高了公司的运营效率通过对公司各岗位部门的运营进行审计,审计部及时发现了一些运营管理中存在的问题,并提出了相应的优化建议。

电力公司审计部工作总结模板6篇

电力公司审计部工作总结模板6篇

电力公司审计部工作总结模板6篇篇1一、引言本工作总结旨在梳理电力公司审计部在过去一年里所开展的工作,通过客观的数据分析和具体案例阐述审计部门的工作成果和经验教训。

本报告重点涵盖了审计工作的目标设定、任务实施、问题及解决方案、成效评估以及未来规划。

二、工作目标及背景概述过去一年,审计部围绕电力公司“规范经营、提高效益”的中心工作,设立了严谨细致的审计目标。

通过识别财务风险管理中的关键环节,强化内部控制制度的落实和财务信息系统的效能监控,以保障公司资产的安全与增值。

在此背景下,审计部致力于提高审计质量,深化审计内容,完善审计流程。

三、审计任务与具体实施1. 内部审计常规工作:包括季度财务审计、年度财务报表审计等常规工作,确保了公司财务信息的真实性和准确性。

我们采用了先进的数据分析工具和审计软件,提高了审计效率。

2. 专项审计项目:针对公司重点领域的风险管理开展了多个专项审计项目,包括但不限于电费收入管理、成本控制与节约措施的执行情况等。

通过专项审计,及时发现并纠正了部分管理漏洞和风险隐患。

3. 内部控制体系评价与完善:对公司的内部控制体系进行了全面的评价与审查,发现了制度缺陷和执行不足,并提出了一系列优化建议,进一步提高了内控管理水平。

4. 审计整改跟踪:针对前一年度审计发现的问题进行了整改跟踪,确保所有问题得到彻底整改和落实。

四、工作中的问题及解决方案在审计过程中,我们遇到了一些问题和挑战:部分审计人员对新会计准则掌握不够熟练,部分业务流程信息化程度不够高导致审计难度增加等。

针对这些问题,我们采取了以下措施:组织定期的会计准则培训,提高审计人员的专业能力;推动业务流程信息化改造,优化审计手段和方法。

同时,我们还建立了问题反馈机制,确保问题能够及时被发现并得到解决。

五、成效评估与亮点经过一年的努力,审计部取得了显著成效:成功完成了所有预定的审计任务和目标;发现了多个管理漏洞和风险点并进行了整改;通过内部控制体系的完善和评价提高了公司整体管理水平;通过专项审计为公司节约了一定的成本开支。

最新-电力公司审计部工作总结(精选多篇) 精品

最新-电力公司审计部工作总结(精选多篇) 精品

电力公司审计部工作总结(精选多篇) 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇目录第一篇:电力公司审计部工作总结第二篇:电力公司审计部工作总结第三篇:电力公司审计部工作总结第四篇:公司财务审计部年终工作总结第五篇:集团公司财务审计部年终总结及工作思路正文第一篇:电力公司审计部工作总结我们总公司现有职工xxx人、农电工xxx人。

公司下设xx个供电所、xx个电工组,辖有xxx千伏变电站2座、110千伏变电站x座、35千伏变电站xxx座,主变总容量达到1xx万千伏安。

~年公司完成售电量1xxx亿千瓦时,主副业销售收入突破xx亿元,~年,被山东省电力集团公司确定为全省售电量在8亿千瓦时以上县供电企业综合标杆和资产运营、发展潜力两个标杆单位。

近年来,我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下,不断完善内部审计体系,建立适应现代企业制度要求的审计工作机制,结合电力体制改革的新形势,突出工作重点,抓好重点项目审计;进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等关键环节的审计;通过加强审计信息化建设,推动了内部审计工作不断提质提速,充分发挥了内部审计“促进管理,提高效益”的职能作用。

~年以来,我们通过审计直接和间接为企业节约资金xxxx万元,其中实施计算机辅助审计的项目资金占xx%以上,为公司总体经营目标的实现提供了强有力的支撑。

~年先后荣获“xx市内部审计先进单位”和“全省~年度做出突出贡献和创造新经验内审机构”等荣誉称号。

一、加大投入,优化配置,为审计信息化建设提供坚实基础公司党委始终高度重视内部审计工作,并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化发展的要求,将信息化建设提上了重要议事日程,从人员配备和软硬件建设上给予大力支持。

一是建立复合型的审计队伍。

公司不断优化审计队伍结构,为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术,又通晓审计业务,能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。

目前,审计部拥有工程审计骨干2名,高级财审人员2名,计算机骨干3名,为开展计算机辅助审计提供了人才保障。

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电力公司审计部工作总结我们总公司现有职工xxx人、农电工xxx人。

公司下设xx个供电所、xx个电工组,辖有xxx千伏变电站2座、110千伏变电站x座、35千伏变电站xxx座,主变总容量达到1xx万千伏安。

~年公司完成售电量1xxx亿千瓦时,主副业销售收入突破xx亿元,~年,被山东省电力集团公司确定为全省售电量在8亿千瓦时以上县供电企业综合标杆和资产运营、发展潜力两个标杆单位。

近年来,我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下,不断完善内部审计体系,建立适应现代企业制度要求的审计工作机制,结合电力体制改革的新形势,突出工作重点,抓好重点项目审计;进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等关键环节的审计;通过加强审计信息化建设,推动了内部审计工作不断提质提速,充分发挥了内部审计“促进管理,提高效益”的职能作用。

~年以来,我们通过审计直接和间接为企业节约资金xxxx万元,其中实施计算机辅助审计的项目资金占xx%以上,为公司总体经营目标的实现提供了强有力的支撑。

~年先后荣获“xx市内部审计先进单位”和“全省~年度做出突出贡献和创造新经验内审机构”等荣誉称号。

一、加大投入,优化配置,为审计信息化建设提供坚实基础公司党委始终高度重视内部审计工作,并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化发展的要求,将信息化建设提上了重要议事日程,从人员配备和软硬件建设上给予大力支持。

一是建立复合型的审计队伍。

公司不断优化审计队伍结构,为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术,又通晓审计业务,能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。

目前,审计部拥有工程审计骨干2名,高级财审人员2名,计算机骨干3名,为开展计算机辅助审计提供了人才保障。

二是配置先进实用的硬件设备。

工欲善其事,必先利其器。

公司为审计部每人配备了一台微机,并购置了打印机、复印机、数码相机、全自动测距仪、扫描仪等设备。

为方便内审人员实施现场审计,还专门为审计部配备了笔记本电脑,为内审人员利用计算机辅助审计提供了硬件支撑。

三是努力提升整体的计算机应用技能。

我们采取“全员培训,重点培养”的方式,坚持理论学习和实践运用相结合。

首先抓好计算机基础应用的全员培训。

通过开展经常性的专业培训、实务研究、经验交流等活动,为内审人员讲解计算机知识和解答实际工作中遇到的一些疑难问题,切实增强内审人员的计算机操作技能。

目前审计部所有内审人员都通过了国家电网公司考试,取得了a级证书。

其次是对计算机骨干实行重点培养。

我们开展每个审计项目都至少配备1名高级财审人员和1名计算机骨干,实行优势互补,解决审计实践中遇到的问题,并将工作中遇到的一些难点、需求进行技术攻关,为开发审计软件、实施计算机辅助审计奠定基础。

二、整合资源,探索创新,在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破近年来,我们xx市电业总公司根据业务需要,先后建设了办公自动化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理系统、计划管理系统、95598服务系统、视频会议系统和gps综合管理系统,实现了生产过程的自动化和管理方式的现代化,为审计信息化管理提供了坚实的基础。

同时针对各管理信息化系统相对孤立,数据存储分散的实际,大胆探索,通过整合现有资源,建成了对公司所有经营业务实现管理、控制、查询、监督功能为一体的共享平台,实现了各类信息传输、存储、处理的自动化,从而形成了公司内部审计信息的快速通道,先后建立了“新产品信息库”、“材料、设备价格信息库”、“工程造价与质量信息数据库”、“人才资源信息库”、“会计凭证及帐表库”等信息库。

同时,我们初步建设了对重点领域、部门和财务信息及电子数据的密切跟踪系统,实现了审计方式从单一的事后审计向事中与事前审计相结合转变,从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的转变,从单一的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变,在加强干部管理、促进廉政建设,加强企业管理、提高经济效益等方面均发挥出了重要的作用。

共3页3 (一)信息化手段加速了日常的办公自动化进程。

我们在加强信息化建设的同时,注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑,先后利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化,做到处理无纸化,全面提升了审计工作的管理水平。

并经常利用公司的网站宣传财经审计法规,做到警钟常鸣。

平常工作中,我们注重积累审计资料,目前已初步建立了审计项目管理、审计报表统计、审计常用法规检索、工程预(结)算审计、材料设备价格信息、经济责任审计等数据库,为审计计划的制定、审计项目的查阅、审计成果统计和审计情况分析等一整套审计资料,为审计业务的顺利进行,提供了及时有效的支持。

(二)信息化手段更好地促进了“超前预防”和“事中监督”。

自1997年公司成立审计部以来,我们对总公司的经济合同审计进行全程的审计监督,在审计工程中逐步完善了经济合同审计程序,并不断探索、大胆创新,充分利用我公司计算机信息化管理的优势,形成了经济合同审计的网络化。

例如总公司下属的物资公司的物资比价采购、招投标、合同签订等环节,审计部通过局域网进行全过程的监督,真正做到了“事中监督”和“超前预防”。

具体做法是:物资公司在需要采购招标时,首先将电业总公司物资采购选厂审批表以电子邮件的方式发送到审计人员邮箱里,审计人员经过审核后确定此项工程物资可以进行招投标,通知物资公司按照招投标的要求以电子文件的形式发出招标邀请函,上述等项工作准备好以后,审计人员根据情况从总公司人才信息库中随机抽取招标小组成员,分别成立技术组、综合组、商务组、监督组,并组织协调该项工程物资的开标、评标会议,评标结果由审计人员当众宣布。

会议在电子会议室举行,全过程由审计人员通过摄像机拍摄下来,并以电子文档保存,真正做到了审计过程、审计成果的公开化、透明化、信息化、网络化。

通过健全完善经济合同审计程序,运用计算机等辅助手段,堵塞了公司在物资采购、工程物资招投标及合同签订等环节的漏洞,每年可为总公司节约资金多万元,大大降低了公司的经营成本。

(三)信息化手段在会计电算化审计项目中发挥了重要作用。

近几年来,公司审计人员不断探索新方法、解决新问题,逐步完善运用了一系列的系统分析技术、系统测试技术、数据测试技术、管理自动化运用、网络技术等审计方法,充分发挥计算机辅助审计在财务审计等方面的作用。

针对下属单位全部实行会计电算化的实际情况,我们将审计计划、审计通知书、审计方案等通过局域网发给被审计单位,审计人员根据审计方案运用审计软件将被审计单位的财务数据转换成标准格式的会计凭证及帐表库,然后审查分析会计报表及其各个项目,从中发现问题和疑点,再有针对性地核对总帐和明细帐,最后审查记帐凭证和原始凭证,对需要从对方取证、签证的审计工作底稿通常采用手工的方法来进行,以降低审计风险,而其他工作底稿则全部从信息库中下载标准格式的工作底稿,工作底稿、审计报告及项目建议书在微机中编辑完成后,通过局域网转发给相关领导进行批示,从而大大提高了审计效率和审计质量。

几年来,我们充分发挥计算机辅助审计的作用,克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾,大大提高了审计效率及审计质量,在财务收支审计、经济责任审计、内控制度评审、财务决算审计、资产经营审计、电费资金管理审计以及电网建设审计等方面做了大量的工作,累计完成审计项目600多个,提出审计建议多条,为总公司决策提供了可靠的依据。

共3页3三、自主研发,深化应用,以手段革新促使审计工作再上新水平我公司电气工程主要由各施工单位负责施工,工程结算也由各施工单位的预算员编制。

由于他们的理解和编制水平不同,导致工程结算编制不尽完善。

近年来,我市正处于电网建设大面积改造时期,改造项目多、工程量大,而工程审计人员相对较少,靠人工审计无力完成。

针对这些情况,我们组成了专业攻关队伍,先后自主开发了不同电压等级的“计算机辅助工程审计软件”,并在总公司系统内部推广使用,实现了电气工程的结算编制、验收和审核一体化:施工单位可以利用该程序编制工程预、结算,验收人员可以利用该程序验收各部分工程量。

施工单位将编制好的结算以及相关资料通过网络传输到审计部,审计部通过网络传输的工程审计信息,利用自行开发的软件进行计算机审计。

这样既规范统一了结算编制,又极大地提高了结算审核的效率,同时大大降低了差错率。

通过自主研发软件、实施计算机辅助审计,我们有着非常深刻的体会:一是信息化手段带来了高效率。

去年,我们利用该软件对438个电气工程进行了审核,审计工程造价亿元,审减额达多万元。

如果这些项目沿用传统的手工审计来完成的话,就需要几个月甚至更长的时间,而利用计算机辅助审计在较短的时间内就全部完成了,而且确保数据准确无误,较之以前人工计算、提高工作效率15倍以上。

二是扩大了审计效果,提高了审计质量。

运用计算机辅助审计,可以根据审计需要通过网络进行智能化检索,审计范围由以前的抽样检查扩大到了全面检查,从而提高了审计质量,降低了审计风险。

~年以来,我们先后对公司下属单位的工程结算编制进行了全面审计,累计审计资金亿多元,其中实施计算机辅助审计的项目资金达多万元。

对重点工程实施了实地拍摄、录像,为工程结算审计提供准确的信息,保证了工程审计质量。

各位领导,以上是我们在审计信息化建设和应用方面所进行的一些探索和尝试,虽然取得了一定的成效,但是我们深知,搞好计算机辅助审计工作任重道远。

在今后的审计工作中,我们将继续按照上级审计机关和内审协会的要求,立足企业实际,进一步推进信息化建设和计算机辅助审计,不断加大培训力度,提高审计人员的综合素质,努力推进内部审计信息化工作再上新台阶。

共3页,当前第3页123。

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