质量管理体系认证文件记录编号规范

质量管理体系认证文件记录编号规范

一、前言

为做好xx公司质量管理体系认证工作，根据ISO9001-2008质量管理体系要求，配合总公司做好PVA分公司相关文件的编号工作，特制定此编号规范。二、实施时间

自2014年5月26日起实施。

三、实施范围

此次编号主要针对三级文件、四级文件进行编号，此次编号是在原有文件和记录基础上进行统一编号规范，若原没有的借此机会补充完整。

四、实施细则

1、文件的主要分类

xx分公司所有文件和记录总体分为三大类，（1）管理性文件：管理手册、体系程序、各种规章制度、管理办法、规定等；（2）技术性文件：产品图纸、工艺文件、检验规范、作业指导书、国际/国家标准、行业标准；与质量生产有关的技术性文件；（3）外来文件：公司经营和产品涉及的法律法规（如：适用的法律法规、政府的有关来文、外来的资料以及国家、地区、行业标准规范等）。

2、文件的主要分级

一级文件：管理手册。

二级文件：体系程序。

三级文件：规章制度、服务规范、操作标准、检验规范、法律法规、国家、地区、行业标准规范等。

四级文件：体系运行记录、产品质量记录。

3、文件的编号办法

（1）三级文件编号：

总公司代码分公司代码车间代码

工段代码顺序号年号版本号

例如：有机车间合成工段内部文件编号为：xx－yy－ss－dd－01－2014

若车间级文件可省去后面工段代码编号，同理公司级文件可省去后面车间和工段代码编号。

（2）四级文件编号：

＋ （Q ）＋ ＋

JL Q质量对应章节号顺序号

例如：xx车间xx工段班长交接班记录编号为：JL－Q－7.5.2－1

同一种编号的顺序号依次类推

记录对应章节号为：

文件控制清单、文件收文记录、文件发文记录、文件审批记录、文件传阅记录对应章节号为：4.2.3 适用单位：办公室

记录控制清单、各种生产、检验、试验、采购、销售、储存运输、培训教育等记录对应章节号为：4.2.4 适用单位：办公室

绩效考核记录对应章节号为5.4.1 适用单位：各工段（原考核统计表）培训计划、新员工培训教育记录、操作规程培训记录对应章节号为：6.2 适用单位：各工段

设备台账、设备维修计划、设备维修记录、设备点检记录对应章节号为：6.3适用单位：设备科

生产计划、各岗位生产（监控）记录对应章节号为：7.5.1（除乙炔、合成、聚合、醇解、回收工段外）适用单位：包括交接班本、报表、台账特殊过程（有化学反应）工艺控制记录对应章节号为：7.5.2（乙炔、合成、聚合、醇解、回收工段）适用单位：包括交接班本、报表、台账质检部：设备台账、周期鉴定计划、自校记录对应章节号为：7.6

工艺纪律检查记录对应章节号为：8.2.3 适用单位：技术科

质检部：各种原料半成品、产品检验记录、合格证、质保书对应章节号为：8.2.4

不合格品处置单、罚款单对应章节号为：8.3 适用单位：质检部、工艺科数据分析记录、QC小组活动对应章节号为：8.4 适用单位：数据统计、

工艺科

纠正措施记录对应章节号为：8.5.2 适用单位：工艺科

预防措施记录对应章节号为：8.5.3 适用单位：工艺科

以上编号工作以工段为单位展开，已有记录的在原纪录封面右上角标注编号，没有记录表格的到技术科拷贝表格。