让步接收控制程序
让步接收规范
1.目的
保证生产全过程中的让步接收零件按规定的程序在受控制的情况下进行，使产品质量和交货满足客户的要求。
2.范围
适合所有的让步接收零件，包括内部让步接收和客户让步接收。
3.职责
3.1采购部负责外协加工部件的报检
3.2质量部负责对报检零件进行检测,并对检测结果进行判定。
3.3生产部负责对内部加工零件的报检和对不合格零件提出让步接收的申请，并对让步接收零件做出处理意见。
4.名词解释
无
5. 程序&流程
5.1由采购部和生产部报检的零件，由质量部进行三坐标检测，经检测后如果发现超出精度范围，但超出精度公差值范围较小（±0.01mm~±0.03mm），且并不影响钳工的装配。
可由钳工或钳工主管与质量部主管进行沟通，并做出后续解决方案，在后续解决方案保证最终质量的情况下经质量部主管同意后，判定为让步接收的零件，三坐标操作员在零件上贴上黄色让步接收标签，并开出《不合格评审单》，然后由钳工领用。
5.2如果经检测后误差较大或存在影响产品质量风险，须报废重做，但由于客户急需等客观原因等钳工急需件，则由质量部组织工程部、技术部、生产部一起讨论出满足生产批次的暂时解决方案后记录在《不合格评审单》上，并会签，此不合格件才能流入下道工序。
同时质量部在《不合格评审单》上注明报废重做，并且此零件的责任部门重新制作新零件经检验合格后需将原不合格零件更换为合格零件，由质量部负责跟踪最终结果并在《不合格评审单》的效果评审中记录。
6.引用文件
无
7.质量记录
无。
让步接收管理办法
让步接收管理办法让步接收管理办法1. 引言本旨在规定和管理让步接收的流程和细则，确保项目交付的质量和进度符合预期要求。
让步接收是合同履行过程中的重要环节，涉及到各方的权益和责任。
因此，遵循本办法对于项目的顺利进行具有重要意义。
2. 定义2.1 让步接收：指在明确存在的不符合合同要求的情况下，经过讨论和商议，委托方允许接收并承担该不符合合同要求的风险和责任。
2.2 委托方：指发起并承担项目的一方，通常为项目的业主或者委托方。
2.3 承包方：指根据合同要求和商议一致承担项目交付的一方，通常为施工单位或者供应商。
3. 让步接收的流程3.1 不符合合同要求的检查和确认3.1.1 委托方或者其指定的第三方进行不符合合同要求的检查和确认，并填写相应的检查报告。
3.1.2 检查报告应包括不符合合同要求的具体情况、影响范围和相关的证据资料。
3.2 让步接收的申请和审批3.2.1 承包方应书面向委托方提出让步接收的申请，并提交相关的检查报告和证据资料。
3.2.2 委托方应及时召开相关人员会议，对让步接收申请进行审议和决策。
3.2.3 委托方应书面向承包方发出让步接收的审批决定，并明确相关责任和风险承担。
3.3 让步接收的条件和要求3.3.1 不符合合同要求的具体情况应符合商议一致的标准。
3.3.2 委托方应充分了解和评估让步接收可能带来的影响和风险，并作出相应的决策。
3.3.3 承包方应向委托方提出解决不符合合同要求的措施和计划，并得到委托方的认可和允许。
3.4 让步接收的风险和责任3.4.1 委托方在让步接收后承担不符合合同要求所带来的风险和责任。
3.4.2 承包方在让步接收后免除不符合合同要求所带来的风险和责任。
4. 附件本所涉及的附件如下：附件A：让步接收申请书附件B：不符合合同要求的检查报告附件C：让步接收的审批决定书5. 法律名词及注释5.1 委托方：即业主或者委托方，指发起并承担项目的一方。
5.2 承包方：即施工单位或者供应商，根据合同要求和商议一致承担项目交付的一方。
让步接收处理程序
让步接收处理程序概述本文档旨在说明让步接收的定义、程序和处理方法。
定义让步接收是指在正式验收之前，出于某种原因，买方同意接收部分不合格的产品或提前接收部分产品的过程。
买方接受不合格产品或提前接收产品的目的通常是为了避免生产进度延误或其他不利影响。
程序以下是让步接收处理的步骤：1. 确认原因：确定为何需要进行让步接收，例如生产延迟、紧急需求等情况。
2. 协商条件：买方和卖方协商让步接收的条件，包括让步接收的产品数量、不合格产品的类型和数量、特殊安排等。
3. 签署协议：买方和卖方在让步接收条件上达成一致并签署协议，明确双方的责任和义务。
4. 进行让步接收：按照协议约定，买方接收不合格产品或提前接收产品，并进行相应记录和标识。
5. 处理不合格产品：买方根据协议约定的方式对不合格产品进行处理，可以是维修、返工或其他处理方法。
6. 进行正式验收：完成让步接收后，买方和卖方按照正式验收程序进行验收。
处理方法以下是对不合格产品进行处理的常见方法：1. 维修：对不合格产品进行维修，修复其存在的问题，使其符合要求。
2. 返工：对不合格产品进行修改、更正或重新加工，使其达到规定的标准。
3. 替代品：如果可行的话，提供替代的合格产品，以替代不合格产品。
4. 折价处理：根据不合格产品的损坏程度和影响力，降低其价格进行处理。
5. 退货：如果不合格产品无法修复或处理，买方可以选择退回不合格产品，并要求卖方退款或更换合格产品。
请注意，让步接收处理程序的具体步骤和处理方法可能根据具体情况而有所不同。
买方和卖方在让步接收前应详细协商，并尽量达成一致。
以上为让步接收处理程序的概述，希望能对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与我们联系。
GG-16 让步接受控制程序 B1
文件编号：Q/SY-GGWJ-ZGB-16 版本/修订状态B/1实施日期:2012年11月01日主管部门：质量管理部让步接收控制程序1目的确保让步接收的原辅材料、原料奶在接收时得到批准，在使用过程中能够有效的控制，产品的分发、售后得到有效监控。
2范围适用于原辅材料、原料奶在不符合合格标准，进行让步接收时，整个过程的监控3职责3.1各加工厂品控科（检验室）负责原辅材料、原料奶的进货检验、生产过程中半成品、成品的检验、售出产品质量反馈的监控。
3.2出库人员负责产品的分发监控。
3.3让步接收制度实行各加工厂厂长（经理）负责制。
厂长（经理）或其授权人负责让步接收原辅材料、原料奶的批准，对批准让步接收后在生产过程中出现批次质量问题的，批准人负主要责任。
4程序4.1原辅材料按照《统购原辅材料验收标准》和加工厂《自采原辅材料验收标准》进行检测和判定。
4.2原料奶按照《生牛乳验收标准》进行检验和判定。
4.3依据上述标准出现让步接收，各加工厂检验室应出具不合格报告单，并由化验室主任及品控科科长分级评审后，报送厂长（经理）或其授权人进行批准，获得批准后方可进行下一道工序。
4.4感官检验让步接收或拒收的，应由2人（含）以上加工厂检验员和化验室主任(或相应授权人)进行确认。
4.5不合格的原辅材料、出现异常的原料奶在公司内进行调剂的，调度人员应如实告知接收厂检测结果，且接收加工厂要认同原检测结果。
4.6原辅材料、原料奶、内、外包装材料让步接收后，在使用时要符合其在让步接收时的使用条件。
4.7让步接收的原辅材料和原料奶，在进入生产后，对其半成品、成品应至少针对其不符合项增加检测（检查）频次。
如果是原料奶感官（主要针对滋气味）让步接收的，应同时有2名加工厂检验员进行检验，化验室主任确认。
4.8各加工厂检验室负责对每批让步接收后的原料奶或原辅材料所对应的成品留样。
并对留样进行保质期内跟踪检测。
4.9在生产中使用让步接收的原辅材料和原料奶的产品，应针对其不符合项可能造成的影响，在生产过程中、销售、顾客使用过程中的质量进行跟踪。
让步接收程序
不合格品让步接收程序1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。
2范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。
3职责技术部对品质部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时品质部报告总经理，会同生产部和技术部以及采购部对不合格品进行处置判定。
4内容4.1品质部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品质部主管，技术部主管和采购部采购人员）。
4.2对于不合格产品，品质部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知品质部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。
技术部提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在品质部填写的相关单据上签字确认。
4.4不合格件因生产急需时，可做让步接收。
1）不合格品的让步接收，必须满足以下2个条件：a、满足用户的使用要求；b、保证安全可靠；2）让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、品质部、生产部分别填写让步处理意见。
3）各部门会签后由品质部存档让步接收文件，品质部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。
让步接受申请单一式6份，采购部分别送技术部、财务部、品质部、生产部(2份, 其中一份给仓库)。
仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。
4）采购部负责将质量问题及时通告供应商, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。
4.5对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。
让步接收控制程序
让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。
2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。
3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。
3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收的现场评审；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请。
4.流程让步接收流程图如下图：4.1让步接收原则：4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大；4.1.4生产急需且目前尚无替代品。
4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。
4.2让步接收申请：4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。
外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。
4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。
上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。
特采(让步接收程序)作业规范
特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二。
适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。
三。
特采(让步接收）申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2。
交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。
四.操作规范:1.原材料特采规范：（1）。
品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；（4)。
特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。
(5）。
采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1）。
品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;(2）。
生产考虑到实际情况填写特采申请单；(3)。
生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;（4）。
会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1）。
检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。
（3)。
特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。
（4）。
经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。
让步接收控制程序
让步接收控制程序1.目的本文旨在规范XXX的让步放行管理，以确保生产计划的顺利完成和及时交付，同时不影响客户最终需求。
2.范围本规范适用于XXX所有采购原/辅材料、生产半成品和成品。
3.职责3.1 采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。
3.2 生产部门：3.2.1 负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3 质量部门：3.3.1 负责组织让步接收的现场评审；3.3.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3 对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4 技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5 主管副总：审批权限内的特采申请。
4.流程让步接收流程如下：让步申请→ 初审→ 现场评审→ 批准→ 执行→ 使用追踪→ 记录归档4.1 让步接收原则：4.1.1 产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3 我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但修复难度较大；4.1.4 生产急需且目前尚无替代品；4.1.5 对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。
4.2 让步接收申请：4.2.1 当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，由申请部门提出让步接收申请。
外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2 申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。
4.3 评审、批准：4.3.1 质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a。
对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；b。
申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。
让步接收程序
页次第 1 页共2 页1.目的在不影响产品的使用性能、安全性能，以及考虑公司利益的情况下，对原材料，外加工产品，生产半成品、成品的不合格品采取让步接收的方式。
2.适用范围原材料，外加工产品，生产半成品、成品中所检验出来的不合格品。
3.职责3.1PMC：负责对原材料、外加工产品的不合格品提出让步接收的申请。
3.2生产部：3.2.1负责对生产半成品、成品的不合格品提出让步接收的申请；3.2.2参与让步接收现场评审，提出不合格产生原因，纠正措施，预防措施。
3.3品质部3.3.1对不合格品的判定；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重不合格品，品质部有权不受理让步接收申请；3.3.4对让步接收的申请进行统计，分析及存档。
3.4副总经理、总经理3.4.1对让步接收的申请进行审批确认。
3.4.2可参与让步接收现场评审，并提出确切意见。
3.4.3外加工产品，5套以下（含5套）生产半成品、成品的不合格品的让步接收申请由副总经理审批。
3.4.4原材料，5套以上生产半成品、成品的不合格品的让步接收申请由总经理审批。
4.流程4.1不合格品判定由质检员根据公司内部质量标准进行判定是否为不合格品。
4.2让步接收申请4.2.1若不合格品符合以下4种情况，可提出让步接收申请：（1）不影响产品的使用性能、安全性能；（2）该作业单为加急单，若不接收会导致客户退货；（3）该不合格项可在后工序加工进行消除；页次第 2 页共2 页（4）若对该不合格项进行返工，会对公司利益造成较大损失（如重做等）。
4.2.2由PMC或生产部门（是哪个工序发现的不合格品，由那个工序的组长提出申请）提出让步接收申请，注明其详细情况后，通知生产部主管/经理（或PMC主管）、品质部主管/经理到现场进行评审。
4.2.3质检员对原材料，外加工产品，生产半成品、成品的不合格项进行详细描述，由品质部主管/经理判断是否受理让步接收的申请，并签名确认4.2.4如果品质部受理申请，则申请部门主管/经理需填写预防措施（即下次用什么方法来防止该不合格项再次发生），并签名确认。
让步接收管理程序
让步接收管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。
有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效；原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
让步接收管理办法
让步接收管理办法让步接收管理办法第一章总则第一条为规范公司物资采购及供应商送货流程，防范采购协议执行风险，提升采购协议执行质量，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司物资采购环节中，需要采用让步接收方式的采购协议（以下简称“协议”）。
第三条本办法所称让步接收是指供应商在交货前允许买方在产品的质量、规格等方面存在合理的无法达成共识，但又确保其不影响产品的使用和安全的情况下，通过协商让步接收，即供应商在发货时，把部分未达到规定标准的产品发送给买方，同时由买方与供应商协商双方可接受的解决办法，以达到协议约定的要求。
第四条本办法所指产品的“质量、规格”包括但不限于：外观缺陷、功能缺陷、尺寸标准与协议不符等。
第五条本办法应在采购协议中载明，并与协议具有同等效力。
第二章让步接收流程第六条在未达成产品的质量、规格等方面准确的约定前，不得确立让步接收关系。
第七条采购人及供应商应在交货前确定问题点及解决方案，并签订书面协议，包括但不限于下列事项：（一）产品合格标准的协商与确定；（二）让步接收的内容、方式、时间、质量等相关条件的明确；（三）如何解决存在的问题等情况的说明；（四）其他经双方协商后约定的事项。
第八条供应商送交的产品应在协议规定的时间内完成，妥善包装交到采购人规定的地点。
第九条采购人对供应商送交的产品进行严格初验，并在5个工作日内做出验收意见，供应商应在接到验收结果的10日内提供解决方案。
买卖双方协商，达成解决方案后，供应商提供改进措施的计划，确保对质量问题的改进不影响供应商的交货周期。
第十条假如买卖双方在规定的时间内未能就存在的问题得出妥善解决方案，无论是采购人退货收回或继续使用该产品，供应商应按合同约定承担相应法律责任。
第三章让步接收的风险防范第十一条为防范因让步接收带来的质量、技术等方面的风险，公司需要加强以下措施的落实：（一）严格执行采购管理流程及相关法律法规，确保采购协议的合法、合规；（二）加强对供应商的全面评估，确保供应商规范运营及产品品质符合标准；（三）完善采购协议执行跟踪与监督管理体系，及时发现问题并处理；（四）定期开展采购风险评估工作，发现风险问题，拟定相关解决方案。
ISO9001-2015让步接收管理办法
让步接收管理办法（ISO9001：2015）1、目的本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。
2、适用范围有关本公司及供应商所生产的材料、零部件、附属品、半成品、完成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。
3、职责质量管理部:对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。
技术开发部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。
生产部：依生产需求负责填写公司内生产产品的让步接收申请。
采购部：公司外生产产品则由采购部提出让步接收申请。
相关部门：提出评审意见。
4、作业规定4.1申请部门必要申请让步接收时,于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量管理部提出申请,必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料.4.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施。
4.3让步接收单以会审方式进行，质量管理部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准,必要时应先取得顾客承认方可判定,同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。
但让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为部品判定持依据，也不影响顾客对产品的判定。
4.4让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。
原纸质量管理部门保管。
4.5若判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理。
对判为同意让步接收的部品，质量部部长必须及时通知质检员，质检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分并及时通知生产车间使用或仓库入库;4.6对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请部品数量是否有误。
让步接收管理程序
让步接收管理程序1 .目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
2 .适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂前发生的不合格品的处置。
3 .职责3.1.总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。
3.2.品质管理部负责重大不合格品的评审和处置工作。
3.3.生产技术中心职责：3.3.1.生产技术中心参与重大不合格品的评审。
3.3.2.生产技术中心负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外，根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。
3.4.生产计划室职责：3.4.1 .生产计划室参与重大不合格品的评审。
3.4.2 .生产计划室根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。
3.4.3 .原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.4.4 .质检员室负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。
3.5 .采购组根据相关单位对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
3.6 .售后组职责：3.6.1.因客户投诉而发现的不合格品，由售后组和生产技术中心负责按评审结果采取相应纠正措施。
3.6.2.成品仓按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.6.3.车间负责本车间使用的辅助材料不合格品的评审和处置。
4 .不合格品的分类a).不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b) .轻微的不合格品针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原材料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c).重大的不合格品指既违背技术要求和合同要求，又无简单方法处置的不合格品。
或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收报废)。
5 .工作程序5.1.1.标识和记录a).经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由品质管理部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及品质管理部专用章，由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;b).钢材、铸件等辅助材料的不合格品由品质管理部、标识和记录。
让步接收管理程序
湖南敬业达新型建筑材料有限公司让步接收控制程序一、目的本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。
二、范围有关本公司及供应商所生产的材料、半成品、产成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。
三、职责品质部: 对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。
负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。
生产部：依客户需求或因产成品不符合质量要求且急需发货的，公司内生产产品的让步接收申请。
采购部：公司外生产产品及采购产品则由采购部提出让步接收申请。
相关部门：提出评审意见。
总经理（副总）或管理者代表：给予最终处理意见。
四、工作流程4.1 申请部门必要申请让步接收时,于让步接收申请单上记入必要事项后转质量部进行安全性、功能性和使用性评判，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量部提出申请,必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料.4.2 让步接收申请单必须详细填写客户名称、产品名称、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施。
4.3让步接收单以会审方式进行，质量部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准,必要时应先取得客户承认后方可判定,同时对有合同规定时让步接收品必须征求客户或其代表同意后方可接收。
但让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为产品判定依据，也不影响顾客对产品的判定。
4.4 让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配布分发给相关部门及领导，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。
原纸质量管理部门保管。
4.5 若判为退货或报废产品其责任部门应及时评判结果进行处理。
对判为同意让步接收的产品，质量部部长必须及时通知质检员，检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分并及时通知生产车间使用或仓库入库;4.6 对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”或“特采”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请产品数量是否有误。
2023修正版让步接收管理办法
让步接收管理办法让步接收管理办法1. 引言让步接收管理办法是一种在项目或产品开发过程中，用于处理和管理让步接收的方法。
在开发过程中，如果出现了一些与计划不符的情况或需求变更，有时候需要进行让步接收。
本文档旨在介绍让步接收的定义、原则和流程，并提供一些实施建议。
2. 定义让步接收是指在产品或项目开发过程中，由于各种原因导致不能完全满足计划或合同要求，但客户或相关利益相关者同意接受一定程度的让步，继续推进项目的管理方法。
3. 原则让步接收应符合以下原则：- 合法合规：让步接收的内容必须符合法律法规的要求。
- 公平公正：让步接收的决策必须公开透明，遵循公平公正的原则。
- 互惠互利：让步接收应同时考虑到客户利益和项目利益，追求互惠互利的目标。
- 风险可控：让步接收的风险应当可控，在接收让步的同时，要对风险进行评估和管理，减少可能带来的不确定性。
4. 流程让步接收的流程通常包括以下步骤：4.1 让步接收申请当项目或产品出现与计划或合同不符的情况时，需要申请让步接收。
申请方应将让步接收的需求以书面形式提交给相关方，并详细说明让步的内容、理由和影响。
4.2 让步接收评估相关方收到让步接收申请后，需要进行评估。
评估的内容包括让步的合法性、风险和影响分析等。
评估结果应以书面形式反馈给申请方。
4.3 让步接收决策根据评估结果，相关方需要进行决策，决定是否接受申请方的让步。
决策结果应以书面形式通知申请方，并明确让步的具体内容和条件。
4.4 让步接收执行一旦让步接收决策达成，申请方和相关方需要共同执行让步接收。
执行过程中，需要确保让步接收的内容和条件得到有效落实，并及时跟踪、监控让步的执行进度。
4.5 让步接收验收在让步接收执行完成后，需要进行最终验收。
通过对让步接收的实施结果进行评估，确认是否达到让步接收的要求和目标。
5. 实施建议为了有效地进行让步接收管理，以下是一些建议：- 建立明确的让步接收管理制度，明确各方的权责和流程。
让步接收权限及处理规则
让步接收权限及处理规则
1.目的
本规则是以明确经检查判定的不合格品或不合格批量产品能否保持原状或作修正后让步接收的判定及处理要领作为目的的。
2.适用范围、不合格分级、让步接收方案执行及让步接收权限
3.同意让步接收原则
3.1不合格内容对产品的品质无重大影响，不影响产品使用性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的使用。
3.2经过生产车间简单修复后可以作为合格品使用的产品，但在让步接收前必须由计划部组织协调出具修复方案后才能让步接收，让步接收后应准确将修复方案通知到执行部门，且执行部门应认真执行。
3.3对用户而言不会产生索赔、信用度降低、客户投诉等情况下。
4.让步接收程序
质检员在检查时发现不合格品，或由生产员工发现不合格品时，由于生产急用或产品急于发货，希望让步接收时，由质检部提出让步接收申请：
原材料：由质检部填写《原材料不合格通知单》，权限让步接收人签字确认。
半成品、成品、样品：由质检部填写《不合格品处置表》，权限让步接收人签字确认。
5.折扣率对于让步接收的外协（购）零件,应依据定货价格予以减价折扣，具体折扣率及操作方法由采购部执行。
编制：审核：批准：。
采购物料让步接收流程
採购物料让步接收流程1 目的为了规範来料检验不合格品让步接收处理流程，保证产品质量前提下，儘量减小产品的损耗，降低成本,特制定该流程。
2 範围本规範适用于公司进料检验对**商产品判定不合格让步接收的管理。
3 职责iqc负责原材料品质异常反馈单的填写，负责跟据让步接收申请单处理结果对物料进行标识。
仓管人员负责按让步接收申请单处理结果对让步接收物料入库。
採购人员负责让步接收申请的提出，组织各相关部门对让步接收进行评审。
4 工作内容iqc在进料检验过程中，对不符合技术规範要求的採购物料，应及时填写材料质量异常反馈单，给出详细的说明，包括**商名称、产品名称、规格型号、来料日期、来料数量、不合格内容以及不合格数量（比例），记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如生产部主管，研发部主管和採购部採购人员）。
採购部在接到质量异常反馈单后，跟据让步接收要求判断物料是否符合，不符合的物料直接退货处理，符合让步接收要求的按让步接收流程处理。
让步接收要求不符合物料检验标準原则上不能让步接收，但因生产急需，可做让步接收，不合格品的让步接收，必须满足以下二个条件：a、不影响产品功能；b、保证安全可靠；对符合让步接收要求的物料，採购人员填写《让步接收申请单》，採购部、外发生产部、硬体开发部分别会籤让步处理意见。
各部门处理意见均同意让步接收时此物料才能让步接收，只要有一个部门不同意让步接收，则此物料不能让步接收，只能退货处理。
採购部负责将质量问题及时通告**商《质量问题反馈单》, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对**商进行索赔资讯知会**商。
对于不合格品的质量问题，採购部要当天（不超过8小时）以《质量反馈单》形式将质量问题及时通报给**商，并要求**商在1天内对质量问题给出纠正预防措施，3天内给出原因分析报告。
对通过让步接收申请的物料，iqc需在外包装箱上贴上让步接收标识。
对通过让步接收申请的物料，仓库依据让步接收申请单开入库单对不合格件让步接收，办理入库。
外协件让步接收管理程序(含表格)
外协件让步接收管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规定了外协件不合格品让步接收申请、审批、出入库标识、记录等相关规定，并确定了各相关部门职责，使让步接收流程受控和产品具有可追溯性。
2.0适用范围本标准适用于公司对外协件不合格品让步接收的管理。
3.0职责3.1采购部负责办理让步接收申请和审批手续3.2产品技术部根据产品要求，负责在让步接收申请单上签署意见3.3供应商品质部负责让步接收的外协件检验结果的确定、入库前标识、让步接收批次和数量的登记、签署外协件让步接收的意见，并组织供方对相关质量问题进行整改。
3.4生管物流部负责让步接收外协件入库、出库的记录标注。
3.5各生产厂负责让步接收外协件使用的记录，并对其完整、准确性负责。
3.6财务部负责对让步接收的零部件按质量协议上相关规定进行货款扣除。
4.0工作内容 4.1工作流程图责任部门 工作流程图相关文件或记录采购部供应商品质部生管物流部及分厂产品技术部供应商品质部公司领导供应商品质部生管物流部各分厂NONO NO《让步接收申请表》《不合格品控制程序》《进货(料)验收单》《让步接收外协件使用记录表》《记录控制程序》 4.1让步接收时由采购员填写《让步接收申请表》，供应商品质部外检员填写检验结果，由供应商品质部签署意见，质量副总经理批准后执行。
采购部提出让步接收申请Yes确认让步接收，外检员在货物上做出标识并通知采购部仓库办理出、入库并标识相关厂填写装车记录表Yes外检员填写检测结果产品技术部签署意见生管物流部及分厂签署意见供应商品质部签署意见质量副总经理批准不 合 格 品 控 制 程 序4.2对于涉及法规、节能、环保、安全及性能不满足要求的关键零部件不允许让步接收，不允许让步接收零部件清单见《关键零部件管理办法》表4.1。
4.3进货检验中产生的外协件不合格品经评审处置后为让步接收的，由相关外协件检验员对此批让步接收的不合格品进行标识，并在《进货(料)验收单》上作好记录（涉及到安全方面的关键零部件不做让步接收）。
让步接收管制程序
申请让步数量
订单总数量
不合格现象描述：
申请理由：
会签部门
意见及建议
会签人
营销部
外贸部
开发部
工艺科
生产部
品管部
物控部
供应部
最终裁决：
管理者代表：
申请部门→会签部门→管理者代表审核→申请部门→申请部门→检验部门保存期2年
1.目的
为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。特制订本流程。
2范围
博大范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之
3.定义
让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。
要求返还日期
不合格现象描述：
判定结果：
判定人：
矫正措施：
责任人/单位：日期：
预防措施：
责任人/单位：日期：
改善措施效果验证：
接受部门
发行部门
批准
编制
批准
审核
检验
发行途径：发行部门→接受部门→发行部门保存期限：1年
浙江XX电器有限公司
让步使用申请单NO:
申请人
申请日期
责任部门/单位
物料代码
送货数量
送检单单号
5.3自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。
5.4装配完工之产成品，经检验为不合格，如为非功能性/安全性轻微瑕疵，来不及重新生产或返工而又急于出货，销售部/外贸部业务员应依据交期或船期的急缓程度，与客户沟通，向客户提出让步接收。
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让步接收管理办法
1.目的
规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。
2.范围
本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。
3.职责
3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。
3.2生产部门：
3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；
3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；
3.3质量部门：
3.3.1负责组织让步接收的现场评审；
3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；
3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；
3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；
3.5主管副总：审批权限内的特采申请。
4.流程
让步接收流程图如下图：
4.1让步接收原则：
4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；
4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准；
4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复
难度较大；
4.1.4生产急需且目前尚无替代品。
4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用
后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。
4.2让步接收申请：
4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先
提出让步接收申请。
外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件
的让步接收由生产部门提出；
4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。
4.3评审、批准：
4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：
a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；
申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级
领导确定是否接收申请。
上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上
签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申
请的，异常产品不做让步接收处理。
b.对于符合4.1让步接收原则的，进入4.3.2由质量部组织让步接收的现场评审。
4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审：
a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组相关负
责人同时参加；
b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见，并填写在《让步接收申请
单》的相应位置，签字确认；
c.质量部门负责人负责将现场评审后的《让步接收申请单》提交至主管副总，由
副总最后审批。
4.4让步接收的执行：
4.4.1如果让步接收最后未被批准，则不被执行；
4.4.2如果让步接收被批准，质量部负责按让步接收标准接收异常产品，追踪异常产
品的使用，并做好相应记录；
4.4.3生产部门负责让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被
预知的问题时，及时向相关部门反馈。
4.4.4采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。
4.5长期让步接收后的调整
4.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：
a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收，或一季度内非连续性达3次让步接
收；
b.连续2批次中含有让步接收的部件，或一季度内非连续性达3批次中有让步接
收的部件；
c.供应商不履行约定好让步接收应承担的费用及相关责任的。
4.5.2厂内生产的班组内一季度内出现3次让步接收的，要求班组进行整改，未按要
求整改的，质量部有权不再接受此班组的任何让步接收申请；
4.5.3相似产品的同一类异常连续3此让步接收，班组内整改后无明显改进，供应商
整改和更换供应商均无明显改进，且让步接收后不影响最终产品的功能，不引
起客户的书面抱怨的，技术部可参考降低产品的相关标准；
4.5.4以上让步接收后的调整申请由质量部根据让步接收记录统计结果向相关部门提
出。
5.记录/登记表
5.1《让步接收申请单》
5.相关程序/文件
6.《不合格品控制程序》。