领用出库单
物料领用管理制度
物料领用管理制度
是指组织内部对物料领取、使用和归还进行管理的一套规定和执行程序。
其目的是确保物料的合理使用、减少浪费和盗窃，并确保物料及时归还和更新。
物料领用管理制度通常包括以下内容：
1. 领用申请：员工需要填写领用申请表，明确申请物料的名称、数量、用途等信息，并经由主管审批。
2. 物料领用：一经批准，员工可凭领用单据（如领用单或出库单）到指定的仓库或物料管理部门领取物料。
3. 物料归还：领用的物料在使用完毕后，应按规定的归还期限和方式及时归还给仓库或物料管理部门，归还时需填写归还单据，并经由主管或仓库人员确认。
4. 物料管理：仓库或物料管理部门负责对物料的库存、出入库、使用等情况进行记录和统计，并及时更新物料清单。
5. 监督检查：领用和归还的过程应受到监督，如实施随机检查、定期盘点等，以确保物料的正常流转。
6. 处理异常情况：对于物料的损坏、遗失、过期等异常情况，应有相应的处理措施和责任追究机制。
此外，物料领用管理制度还可根据具体情况设定其他规定，如特殊物料的领用要求、领用统计和报表分析等。
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办公用品出库单
办公用品出库单一、引言办公用品是办公室日常工作必不可少的物品。
为了统一管理和控制办公用品的使用情况，提高办公效率，很多企业都会使用办公用品出库单进行管理。
本文将从出库单的定义、用途、填写要求、注意事项等方面进行介绍。
二、出库单的定义办公用品出库单是指在企业或办公机构中，将办公用品从库存中出库的单据。
它记录了办公用品的名称、规格、数量、领用人等信息，用于管理和控制办公用品的流动情况。
三、出库单的用途1.库存管理：通过办公用品出库单，可以及时记录和更新库存信息，帮助企业了解办公用品的消耗情况，以便及时采购和补充。
2.费用控制：通过办公用品出库单，可以控制和监管办公用品的使用情况，避免浪费和滥用办公用品，从而降低企业的费用支出。
3.责任追溯：办公用品出库单可以记录办公用品的领用人信息，一旦发生办公用品丢失或损坏的情况，可以追溯责任，并进行相关处理。
四、出库单的填写要求1.出库单的标题应明确为“办公用品出库单”，以便与其他单据进行区分。
2.出库单应包含以下基本信息：出库日期、出库单号、领用人、领用部门、办公用品名称、规格、数量、库存数量等。
3.出库单应由领用人在领取办公用品时填写，并由库存管理员审核和确认，确保信息的准确性和可靠性。
4.出库单应留有空白的栏目或备注栏，方便填写特殊情况或说明。
五、办公用品出库单的注意事项1.出库前应对办公用品进行清点和核对，确保与出库单上的信息一致。
2.领用人应在出库单上签字确认，并在领用后及时归还出库单，以便库存管理和核对。
3.库存管理员应及时更新库存信息，并与出库单进行对比，确保库存数据的准确性。
4.出库单应保存一定的时间，以备后续的查询和核对。
六、总结办公用品出库单在企业办公管理中起着重要的作用。
它不仅有助于统一管理和控制办公用品的使用情况，还可以提高办公效率，降低企业的运营成本。
因此，在办公室中使用办公用品出库单是一种必要的管理措施。
在填写和使用出库单时，我们应注意填写要求和注意事项，确保出库单的准确性和可靠性。
U8-ERP 材料出库单操作手册-非生产领料用
U8-ERP材料出库操作手册
适用范围：非生产领料用
1领料人填【领料申请单】
1.1节点：【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【材料出库】-
【领料申请】
操作：单击【领料申请】
1.2单击【增加】，然后单击【空白订单】
1.3选定业务员（领料人），然后单击【确定】
1.4选定收发类别，然后单击【确定】
1.5选定需要领用的存货，然后单击【确定】
1.6设置领用的数量，然后单击【保存】
1.7单击【审核】
1.8单击【确定】
2仓管员制【材料出库单】
2.1节点：【供应链】-【库存管理】-【材料出库】-【材料出库单】
2.2单击【增加】-【申请】-【领料申请】
2.3单击【确定】
2.4选定领料申请单，然后单击【确定】
2.5核对出库的仓库、部门、数量，然后单击【保存】
2.6单击【审核】
2.7单击【确定】。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称:编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联;2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查;第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单:一式三联（也有一式四联)。
第一联为存根联，留保管备查;第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商（供应商就是卖材料或商品给我们的厂家）购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联.抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间.这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品,产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库,没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的，没有入库单也就不用算成本.没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得税也就会跟着要多交了。
出库 单据 管理制度
出库单据管理制度一、为了规范企业的出库业务，保障出库工作的准确、高效、方便和安全，特制定《出库单据管理制度》，以便提高公司的出库作业效率、降低出库成本、完善出库流程、确保出库质量，起到为企业创造更大价值的目的。
二、适用范围本制度适用于公司所有出库业务。
三、出库单据的种类1、出库单：指导出库人员进行物品出库的单据。
2、托运单：记录物品运输的路线、接收人、数量等信息的单据。
3、发货单：记录物品发货的单据。
4、装车单：确认装车物品数量的单据。
5、领料单：记录领料人员领取物品的单据。
6、其它出库相关单据。
四、出库单据的管理要求1、出库单据应按规范填写，如有修改，必须经过相关部门确认，并加盖合法印章。
2、出库单据应按规定的程序流转，经过相关部门的审核和盖章，方可执行。
3、在填写出库单据时，应正确填写所有信息，如物品的名称、数量、规格、领用人、领用部门、出库时间等。
五、出库业务操作流程1、接到出库需求：出库部门接到内部部门或客户的出库需求后，根据需求信息填写出库单，经办人员审核后提交相关领导审批。
2、审批出库单：相关领导在审核出库单时，要认真核对出库物品名称、数量等信息是否符合实际需求，审批通过后签字确认。
3、出库操作：得到领导批准后，出库部门领导将审批后的出库单交给负责出库的员工，由签字确认后准备出库物品。
4、出库物品检验：出库员按照出库单上的要求，将出库物品进行验收和检查，确保物品的规格、数量、质量符合出库需求。
5、物品包装：出库员对出库物品进行包装，以防止在搬运过程中发生损坏。
6、发货及记录：出库员将打包好的物品交给物流部门，并填写发货单，记录物品的托运路线、接收人、数量等信息。
7、完成出库：物流部门根据发货单进行发货，出库员确认装车单后，将出库单交回给出库部门领导，出库业务完成。
六、出库单据的归档和保存1、出库单据应按规定分类归档，以便日后查阅。
2、出库单据应按照规定的时间周期保存，如无特殊情况，一般情况下应保存5年。
物资领用管理规定
物资领用管理规定
一、入库管理：
1.采购入库的物资应由采购人员凭采购发票或者收据凭证，及时办
理入库手续。
仓库保管员与采购人员当面清点好物资，核实品名、规格型号、数量、质量等信息，并由仓库管理人员开出入库单，采购人员凭入库单与采购凭证报销。
2.原材料进库，应先由采购员将原材料供应商及货物信息转交保管
员，并由保管员通知检验员对原材料进行检验，检验合格后凭检验合格证办理入库手续。
二、出库管理：
1.物资出库应凭证出库，车间使用的物资凭“物资领用单”，由组长
填写，课长批准方可领取。
2.产品出库，凭“产品发货单”，经过总经理签字，方可出货，仓库
管理员出具“出库单”，方可领取产品。
3.领取物资时，领取人不得私自进入货架翻取，应由仓库管理员寻
找物品。
仓库管理员开出“出库单”，领取人在上面签字后，才能领出物资。
4.车间正常消耗品使用完毕后，凭空包装换取新品，并凭“物资领
用单”领取。
三、借用管理：
1.借用物品，应登记造册，由本人签字，并注明规格型号等主要信
息。
2.借用物品，每月28号退回仓库进行清理，如需要继续使用可再借
出。
丢失物品，照价赔偿。
办公用品出库单
办公用品出库单1. 背景介绍办公用品是指在办公场所使用的各种物品，包括文具、办公设备、家具等。
在办公室日常运营中，办公用品的出入库管理是一项重要的工作。
办公用品出库单是记录办公用品从库存中出库的一种文书，用于管理和追踪办公用品的使用情况。
2. 办公用品出库单的作用办公用品出库单主要有以下几个作用：•准确记录办公用品的出库情况，包括出库日期、出库数量、领用人等信息；•作为办公用品管理的依据，用于统计和分析办公用品的使用情况，为采购决策提供参考；•方便对办公用品进行盘点，确保库存的准确性；•保障办公用品的合理使用，避免浪费和滥用。
3. 办公用品出库单的内容办公用品出库单一般包括以下几个基本内容：•出库单号：每个出库单都应有唯一的编号，用于标识和查找；•出库日期：记录办公用品出库的日期，精确到年月日；•领用人：记录领用办公用品的人员姓名；•领用部门：记录领用办公用品的部门或单位；•出库物品：列出出库的办公用品清单，包括名称、规格、型号、数量等；•备注：可填写一些额外的说明信息，如特殊要求或备注事项。
4. 办公用品出库流程办公用品出库流程通常包括以下几个步骤：4.1 填写出库申请单领用人根据实际需要，填写办公用品出库申请单，包括出库物品的名称、数量等信息，并提交给所在部门的主管审核。
4.2 主管审核部门主管对出库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。
主管需要核实申请人的身份和部门信息，并确保申请的办公用品符合实际需要。
4.3 仓库出库经过主管审核后，申请单交给仓库管理员进行出库操作。
仓库管理员根据申请单上的信息，核对库存情况，确认库存充足后，将对应的办公用品从库存中出库，并填写办公用品出库单。
4.4 领用人签字确认领用人收到办公用品后，核对出库单上的物品名称、数量等信息，确认无误后签字确认。
4.5 归档存档办公用品出库单经过领用人签字确认后，归档存档。
归档存档后的出库单可作为后续的参考和查询依据。
5. 办公用品出库单的管理办公用品出库单的管理是确保办公用品出入库流程规范和有效的关键。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
领用出库单
合 计： 合计金额大写： 申请人 部门经理 三级经用出库单
姓名： 品名 规格 部门： 单位 数量 联系电话： 单价（元） 金额（元） 领用日期： 详细用途
合 计： 合计金额大写： 申请人 部门经理 三级经理 二级经理 总经理 整
茅台酒、烟领用出库单
姓名： 品名 规格 部门： 单位 数量 联系电话： 单价（元） 金额（元） 领用日期： 详细用途
合 计： 合计金额大写： 申请人 部门经理 三级经理 二级经理 总经理 整
茅台酒、烟领用出库单
姓名： 品名 规格 部门： 单位 数量 联系电话： 单价（元） 金额（元） 领用日期： 详细用途
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
资料入库单之蔡仲巾千创作仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交推销员规画付款并作为财政记账联；2．本单适用于制品以外的物品入库.请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制,即一种原资料填写一张单据,一般一式四联.第一联为存根联,留领料部份备查；第二联为记账联,留会计部份作为出库资料核算依据；第三联为保管联,留仓库作为记资料明细账依据；第四联为业务联,留供应部份作为物质供应统计依据.领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字,无签章或签章不全的均无效,不能作为记账的依据.2、出库单：一式三联（也有一式四联）.第一联为存根联,留保管备查；第二联为记账联,留会计部份作为出库资料核算依据；第三联为保管联,留保管作为出库资料记明细账依据.3、入库单：一式三联（也有一式四联）.第一联为存根联,留保管备查；第二联为记账联,留会计部份作为入库资料核算依据；第三联为保管联,留保管作为入库资料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用让我来给年夜家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖资料或商品给我们的厂家)购入资料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记账联.抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票.每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间.这个时候抵扣联上的税额才华做为当月的进项税额来抵扣,才华报税.除这些已外,还要附收料单,收料单是证明资料已经验收入库,如果没有收料单就证明资料还没有验收入库.入库单的妙用当车间把所有半制品,产制品作成制品后,就要把这些产物送到制品仓库,入库的过程要附入库单.入库单就是证明产物入库的一个凭证.如果没有入库单,就证明产物没有入库,没有入库的产物,那只能证明还在生产过程中,哪有产物卖,这是不成能的,没有入库单也就不用算本钱.没有本钱就会影响利润核算,利润总额就会年夜年夜的升高起来,这样要交的所得税也就会跟着要多交了.也就是说如果没有入库单,就要多交所得税,因此,入库单是非附不成的.领料单的妙用车间要生产产物,如果没有资料,那车间就没有资料可做,要让车间有资料可做,就要去资料仓库领料,而领料单就是证明到资料仓库领料的一种凭证.车间要是没有资料,就做不生产物出来.也无法核算本钱,如果车间没有产物又能做出本钱,那绝对是虚假的,那是不成能的,就会影响到整个会计核算的法式.这是一个链条,也是会计核算不成缺少的一步.当我们企业在销售过程中,要把产物或商品送给客户,要到制品仓库提货,就要开出库单,这样才华把商品从库存仓库中的产物把出来,同时也可以监督仓库.出库单就是在核算制品仓库出库的凭证.我们把产物或商品卖给客户时,如果没有送货,就不会用出库单,同样的事理,如果没有出库单,也就证明没有送货.当我们有销售而没有开出库单时,就要把这笔业务放入预收账款.如果一直没有开出库单,那这笔业务是有时间限制的,超越了三个月就要当做企业的收入,要交25% 所得税.超越三个月后在出库,这笔业务同要还要确定为销售收入交所得税.所以说如果没有开出库单,就证明说没有出库,而相对应收到的款项超越了三个月就要交所得税.当我们在这种情况下,三个月之内开出出库单,就不要多交了一笔所得税.四种单据各自由谁来开1、收料单的开单人应该是由仓管员来开.2、领料单的开单人应该是由车间主管来开.3、入库单的开单人应该也是车间主管来开.4、出库单的开单人应该是由销售人员来开.四种单据在账务中应该附在哪里1、当企业购入资料时,资料已经验收入库,同时取得增值税进项发票时,要附收料单.当资料先到,而发票未到的时候,我们要做一笔暂估入库,这个时候也要附收料单.2、当车间要生产产物时,领料时,要把领料单的财政联送给会计核算,我们在做领料记账凭证时要附领料单.3、当车间把产物做好后,要入库,要开入库,会计要做入库本钱——产物本钱计算表,这时候要在产物本钱计算表后面附入库单.4、当销售部份把产物销售给客户后,要把产物送给客户,我们销售人员要开出库单,拿一联到仓库提货,财政联到财政开增值税专用发票给客户.会计开出增值税专用发票后,要计算销售收入,这时要把出库单放在销售的增值税专用发票一起来做凭证.四种单据的时间顺序我们从一家新成立的企业来说明这个问题.第一是买资料,就先有收料单,有了资料,车间才可以领到所要生产的资料.第二是领料单,领料单的时间不能在收料单前面,只能在后面.资料仓库没有资料,车间就无料可领.第三是入库单,当车间有了资料,有了劳动力,也发生了一些费用,就会做出一些商品出来,商品一完成,就要入库.也就是说,入库单要在领料单后面,不能比领料单早.第四是出库单,产物入库后才销售出库,如果没有入库哪来的商品出库,所以要在最后.这就是它们之间时间的关系,这个关系是不能乱的,不能说,我先做生产物来,才去领料,或者说先把产物出库才来生产这批产物,这是不成能的,绝不成能的,我们在做账的时候,一定要注意来时间性的问题.如果我们能很好的运用这四种单据,那我们就可以把账做得更顺利一点,更完美一点,更胜利一点.请问怎样才华科学规范的使用这四种单据,使流程更加顺畅,账目更加清晰,又能相互监督制约,便于管理呢？具体流程如下,（此流程只涉及物料推销以后的业务,对物料推销的审批不在此流程内）：1 如果货物运抵仓库1）推销部份依照经过审批的推销单（或者签署的合同）进行推销,物料运抵仓库,由仓库保管员验收后签署入库单,入库单共三联,一联仓库留存,一联财政记账,一联推销部备查.2)土建部或者绿化部需要领料,需要出示部长签署的领料单,领料单2联,一联由领料单元留存,一联由仓库保管.3）仓库根据领料单安插发料,同时签署出库单,出库单3联,一联由仓库保管,一联由领料部份保管,一联提交财政记账2 如果货物直接运抵现场1）现场施工负责人负责验收并出具收料单,收料单3联,一联由现场施工单元保管,一联由推销部份保管,一联提交财政部记账会计记账：根据入库单借记存货-原资料,贷记应付款根据出库单借记存货-在产物,贷记存货-原资料根据收料单借记存货-在产物,贷记应付款施工现场盘点根据其所持的收料单和出库单以及资料使用记录库房盘点根据其所持的入库单和出库单进行。
物品验收领用出库单
物品验收(领用)入(出)库单
日期： 年 月 日 采购(领用)审批：
品 名 计量单位
物品验收入库□
数量 单价
NO 00000001
物品领用出库□
金额
备注
合
计 人民币(大写)：
￥：
仓管员(签名)：
采购人(签名)：
领用人(签名)：
说明：本收据一式三联，第一பைடு நூலகம்：存根联，第二联：财务记账联，第三联：采购人(领用人)保存备查联。
物品验收(领用)入(出)库单
日期： 年 月 日 采购(领用)审批：
品 名 计量单位
物品验收入库□
数量 单价
NO 00000001
物品领用出库□
金额
备注
合
计 人民币(大写)：
￥：
仓管员(签名)：
采购人(签名)：
领用人(签名)：
说明：本收据一式三联，第一联：存根联，第二联：财务记账联，第三联：采购人(领用人)保存备查联。
药库药房管理之科室领用的三种解决方案
科室领用的三种解决方案一、设有药库、门诊药房，门诊药房和科室领用药品都从药库出货的情况1 科室领用：通过批发出库界面做科室领用出库单，出库目标为[科室领用]，结算方式为[全部赊销]，确认后减少药库库存。
2 科室领用后再退货：通过退款退库界面[药库直销]退货，退货后库存量加计到药库。
3 查询某一时期科室领用的出库单列表：在出库批发界面点[浏览]，选择[出库单明细]，在弹出的浏览界面中，以开始日期、结束日期设置查询期间，然后选择出库目标为“科室领用”，可以将查询结果导出到Excel表另行处理，也可以调整好界面列宽后打印。
4 查询某一阶段科室领用的明细药品：在综合查询界面选择开始日、结束日，再选择[药品出库]数据类型，然后使用多条件或单一条件筛选。
5 科室领用定期结算：在赊欠收还界面，点击[应收款]，在客户列表内点击某一科室，左侧上表显示该科室结算方式为[全部赊销]且没有偿还的出库单，点击某一出库单，下表显示该单明细药品。
将出库单表中的[选中]栏打钩，然后点击[确认收回]按钮。
6 统计某一阶段科室领用总额：在出库批发界面点[浏览]，选择[出库单统计]，在弹出的界面中，以开始日期、结束日期设置查询期间，然后选择分组依据为“出库目标”，再点[生成]命令则出现分项汇总数据，可以将查询结果导出到Excel表另行处理，也可以调整好界面列宽后打印。
二、不设药库、只有门诊药房，入库时直接出库到药房，但为查询统计方便，科室领用又从药库出货的情况1 先在退款退库界面，点[门诊药房退库]，将科室要领用的药品退回药库。
2 按照（一）中方法做科室领用出库单和查询统计。
3 科室领用后再退货：通过退款退库界面[药库直销]退货，退货后库存量加计到药库。
要让退回的药品再回到门诊药房，还得再出库批发界面为门诊药房再做一个出库单。
可以做一个新如果不知道药库中还有哪些药品库存量大于零，4的出库单，出库目标为门诊药房，然后点[全出库]按钮，凡库药库库存量大于零的药品，都会加到出库单中。
仓库物品入库、储存、领用管理制度
物资入库、储存、领用管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的.（三）入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续.二、仓库管理(一)物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库账册登记工作；(二)库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表,严禁弄虚作假，虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符；对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三)库管员严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改;(四)禁止无关人员进入仓库；(五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮．三、物资领用(一)物资领用实行出库登记制度,库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认,经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用;(二)如遇物资需紧急领用时,领用人应电话请示总经理或主管领导批准,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;(三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则；(四)已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。
药库、药房管理之科室领用的三种解决方案
科室领用的三种解决方案一、设有药库、门诊药房，门诊药房和科室领用药品都从药库出货的情况1 科室领用：通过批发出库界面做科室领用出库单，出库目标为[科室领用］，结算方式为[全部赊销]，确认后减少药库库存。
2 科室领用后再退货：通过退款退库界面［药库直销]退货,退货后库存量加计到药库.3 查询某一时期科室领用的出库单列表：在出库批发界面点[浏览］，选择［出库单明细］,在弹出的浏览界面中，以开始日期、结束日期设置查询期间，然后选择出库目标为“科室领用"，可以将查询结果导出到Excel表另行处理，也可以调整好界面列宽后打印。
4 查询某一阶段科室领用的明细药品：在综合查询界面选择开始日、结束日，再选择[药品出库]数据类型，然后使用多条件或单一条件筛选.5 科室领用定期结算:在赊欠收还界面,点击［应收款]，在客户列表内点击某一科室，左侧上表显示该科室结算方式为[全部赊销]且没有偿还的出库单，点击某一出库单,下表显示该单明细药品.将出库单表中的［选中]栏打钩，然后点击［确认收回]按钮。
6 统计某一阶段科室领用总额:在出库批发界面点[浏览]，选择[出库单统计］，在弹出的界面中,以开始日期、结束日期设置查询期间,然后选择分组依据为“出库目标”，再点［生成]命令则出现分项汇总数据,可以将查询结果导出到Excel表另行处理，也可以调整好界面列宽后打印。
二、不设药库、只有门诊药房,入库时直接出库到药房，但为查询统计方便，科室领用又从药库出货的情况1 先在退款退库界面,点［门诊药房退库］，将科室要领用的药品退回药库.2 按照(一）中方法做科室领用出库单和查询统计。
3 科室领用后再退货:通过退款退库界面［药库直销]退货，退货后库存量加计到药库。
要让退回的药品再回到门诊药房，还得再出库批发界面为门诊药房再做一个出库单.4 如果不知道药库中还有哪些药品库存量大于零，可以做一个新的出库单，出库目标为门诊药房，然后点［全出库］按钮，凡库药库库存量大于零的药品,都会加到出库单中。
办公用品出库单
办公用品出库单一、引言办公用品在企业日常运转中起到了至关重要的作用，它们是保障员工工作效率和舒适度的必备工具。
为了管理和控制办公用品的库存，出库单成为了必不可少的文件。
本文将详细介绍办公用品出库单的内容和编写要点。
二、办公用品出库单的定义和作用办公用品出库单是一种记录企业办公用品出库情况的文件，它包含了出库的办公用品种类、数量、领取人、领取日期等重要信息。
办公用品出库单的作用是记录和管理办公用品的流向，方便企业对办公用品的库存进行控制和统计。
三、办公用品出库单的内容1. 标题：办公用品出库单2. 出库单号：每张出库单应有唯一的编号，用于区分不同的出库记录。
3. 领取人信息：包括领取人的姓名、部门、职位等基本信息，以便核对和查询。
4. 出库日期：记录办公用品出库的具体日期。
5. 出库物品明细：列出每种出库物品的名称、规格型号、单位、数量等信息，确保出库物品的准确性和完整性。
6. 出库原因：说明为什么需要出库这些物品，例如员工离职、部门调整等。
7. 出库责任人：记录出库的责任人，以便追责和责任追溯。
8. 出库方式：注明是领取还是调拨，以及具体的出库流程。
9. 盖章和签字：出库单需要领取人签字确认，以确保领取人对出库物品的知情和同意。
10. 备注：可以记录一些特殊情况或额外说明。
四、办公用品出库单的编写要点1. 格式规范：出库单的格式应整洁、清晰，字体大小和排版要一致。
2. 信息准确：出库单上的所有信息都应准确无误，避免歧义或错误信息的出现。
3. 语句通顺：出库单上的语句应通顺，表达清晰，避免使用过于复杂的词汇或句式。
4. 条理清晰：出库单应按照一定的逻辑顺序编写，每个信息点应有明确的标题或编号。
5. 保存归档：出库单应保存并归档，以便日后查询和核对。
五、办公用品出库单的使用场景办公用品出库单适用于企业内部用品领取、调拨等情况。
例如，员工需要领取新的笔记本电脑或打印机，部门需要调拨一些文件柜到其他地方等。
仓库领用流程
仓库领料流程
目的
规范公司物资的领用、借用、监管、归还、报废和赔偿程序，以避免物品的超标使用及调任无交接等现象，满足实际需求、合理控制成本。
一．领用备件流程
1.维保人员到仓库提出需要领用零备件。
然后由仓库人员填写物料领用单
以及物料出库单，领用人须告知需要备件的梯号，填写完成之后由领用
人签字才能拿备件离开。
除非遇到特殊情况应由维修组负责人对仓库进
行说明。
2.维修人员领取机械或电路零配件时，仓库应按以旧换新的规定向领料人
发放所需备件，需领一张物料损坏单填写备件损坏的具体情况以及该电
梯使用次数，在换下损坏件之后与损坏物料单一同交回给仓库人员。
3.在领料时应自觉排队，除非管理员允许，一律不得进入库房之内。
二．借用日常用品及工具流程
1．每个员工都需要填写一张自己的借用单，上面罗列所有已经领用的工具以及劳防用品，所有借用单统一归档在一个借用文件夹里。
2．员工借用劳防用品的时间为长期。
如无特殊情况，只有在借用人职位变更或离职时办理归还手续。
领用时需要在借用单上签字确认。
如在
归还时发现缺少的应按照价值赔偿。
材料出库单流程
材料出库流程
一、流程：
接到领料指示—供应链—业务工作—库存管理—材料出库单—选中相应订单号—生产领料单出库生单列表—确认生产所属子项—确定—选中相关信息选项—回到《材料出库单》界面—核对领料信息—保存—记下单号（PL 开头的出库单号）—打印材料出库单—制表人签字—主管审核—仓库按单发料—领料人签字—仓库确认签字—《材料出库单》整理分类—分发给相应部门存档
二、流程图
三、系统流程（材料出库单操作）
3.1供应链—业务工作—库存管理—出库业务—材料出库单
3.2选中相应订单号——确定
3.3进入生产领料单出库生单列表
3.4 确认生产所属子项———选中相关信息选项——确定
3.5回到《材料出库单》界面—核对领料信息—保存
说明：以上流程用于：
1.现场维修物料领用的材料出库单；
2.项目设备套料领用的材料出库单。
饲料领用单模板
仓管
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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饲料领用出库单 品种 单位 包 包
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饲料领用出库单 品种 单位 包 包
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领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 数量
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领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 饲料领用出库单 品种 单位 包 包 领用人 数量
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