工程廉政风险点及其防控措施表完整

(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载)工程廉政风险点及其防控措施表 1 ：计量管理所涉对象及廉政风险点流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施及责任主体防控措施责任主体施工单位提出计量申请监理复核审核项目经理部项目经理、计量工作人员总监办总监及其他监理人员1、计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。

2、重复计量或者计量错误1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意迟延审核计量周期实现不正当利益；3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价1、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考核、信用评价相挂钩； 2、隐蔽工程和关键的分项工程由监理实行现场旁站监督； 3、隐蔽工程施工前进行施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方联测； 4、隐蔽工程施工时，留存影像资料，备查；5、使用计量软件编制计量报表，对清单进行拆分，避免重复计量和计量错误。

1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量； 2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人，并与监理现场工作质量、费用支付挂钩； 3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，即将上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据。

工程科质检科计划科工程科质检科计划科5、明确审核计量周期及流程， 如发生迟延，务必以书面方式说 明原因；6、限时办结，规定每道审核环 节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行 考核，考核结果与费用支付和信 用评价挂钩。

1、实行多部门、多人联合计量 核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重 点审查；3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序， 按规定的时限审批。

1、对施工单位虚 报多报的计量审 核不严2、故意迟延审批时间，实现不正当 利益建设单位 工程、计划管理人员工程科 质检科 计划科建设单位 审核审批表 2 ：设计变更流程所处环节施工单位提出变更申请监理单位审查所涉对象及廉政风险点所涉对廉政风险点象1、虚报工程量、虚列隐蔽工程变更内容，骗取变更费用；2、单价明显不合理；3、低价中标，通过不合理变项目经理更增加工作量或者替换新项目，部项目经从而获取利润；理4、用设计变更掩盖工程质量问题或者解决因其违约而导致的进度滞后问题；5、将重大变更肢解为普通变更。

总监办总监、专业监理工程师1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严； 2、接办施工单位提出不合理的变更要求； 3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证。

防控措施及责任主体责任防控措施主体1、将设计变更申报的真实性、准确性纳入履约考核，与考核奖惩和信用等级挂钩；2、对施工单位设计变更中的虚报、造假、肢解行为进行经济惩罚。

1、签订廉政合同，加强对总监办从业人员的廉政教育； 2、对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任； 3、严格控制设计变更，对现场签证必须有施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方参加，并完善现场资料，留有影像资料。

工程科计划科总监办工程科计划科设计单位提出变更申请建设单位审核、审批设计单位设计人员、设计代表建设单位工程、计划管理人员1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益； 2、出具理由不充分、不成立的变更申请； 3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。

1、对不符合变更立项要求的，准予立项； 2、与施工单位串通，对变更工程量、单价审核虚高，特殊是对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的审查把关不严； 3、允许施工单位先实施，后履行设计变更立项手续，导致无法审核其变更立项的合理性，以及无法准确核实现场工作量 (特殊是隐蔽性工程) 和现场施工工艺；4、将设计变更纳入施工图工程量清单进行替换，规避设计变更立项及费用审查程序，以便暗中为与其有厉害关系的施工单位谋取不正常利益；5、擅自变更设计，弄虚作假，满足地方利益需求； 6、对设计变更办理时间和周期过长现象督办不力，给承办人和厉害关系人暗箱操作留下隐患。

1、重大设计变更采用多方会审制； 2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩； 3、建立因设计质量问题引起的设计变更与设计费支付挂钩机制。

1、实行跟踪审计、提前介入； 2、严格执行设计变更管理办法，多部门层层把关；3、严格审查变更材料，控制变更规模； 4、重大变更立项须集体研究，按规范程序办理。

5、建立设计变更办理流转台帐、定期核对，严格变更管理； 6、采用电子项目管理系统，设置设计变更各环节办理时限。

工程科计划科工程科计划科表 3 ：质量检查和分项工程验收评定流程所处环节现场检查、检测所涉对象及廉政风险点所涉对象廉政风险点1、现场取样不规范，导致取样没有代表性；建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员2、不进行独立试验检测，由施工单位代做试验；或者记录、编制假数据； 3、有倾向性地选择检查内容、检查段落；4、对施工现场问题不记录、不汇报、隐瞒质量问题。

防控措施及责任主体防控措施责任主体1、建立、完善检测人员、工地试验室信用评价和考核制度；2、对违规者通报批评，造成严重后果的予以清退，并对检测单位进行经济处罚；3、严格执行独立检测制度，规范取样程序；保存检查时的影像和文字等原始数据；4、实行随机、袭击检测制度，检查点根据试验台帐暂时确定，确定后不得任意更改；5、多人参预现场检查、检测；6、加强中间抽查检测。

1、建立检测单位、监理单位工程科质检科中心试验室总监办复查整改情况施工单位提出申请交工意向监理单位评定验收建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员项目经理、项目总工总监办总监、专业监理工程师1、对发现的问题不及时要求整改或者帮施工单位隐瞒过关； 2、复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。

不具备初验条件，提供虚假工程资料或者贿赂验收人员准予初验。

1、虚报工程质量合格率； 2、降低评判标准； 3、提高评定分数；4、对发现的问题不及时要求施工单位整改或者帮施工单位隐瞒过关。

信用档案，对有违规行为的视情节降低信用等级。

2、随机检查检测单位、监理单位工作质量，工作质量与合同费用挂钩。

3、对浮现明显争议的，请第三方检测机构复检。

4、制定严格的验收制度和措施，并确保执行。

建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。

1、加强抽检频率，定期检查监理单位检测数据，对照监理台账与检测记录进行比对；2、对弄虚作假的监理人员清退出场；3、对弄虚作假的监理单位将其纳入省厅信用管理系统的不诚信记录中，降低监理单位信用等级工程科质检科中心试验室总监办工程科质检科工程科质检科表 4 ：安全管理所涉对象及廉政风险点流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施及责任主体防控措施责任主体复核安全资质进行安全检查建设单位安全管理人员对相关人员的安全资质复核时降低标准或者不予复核。

对存在的明显隐患或者发现安全生产措施使用不规范、安全措施不到位的，不提出整改要求。

1、严格复核程序；2、对复核不严者进行批评教育，造成严重后果的调离岗位，直至追究连带责任。

1、明确检查重点，分解细化检查内容；2、检查组由多人组成，检查评分由多人分项进行，最后汇总；3、及时发布检查结果，对整改情况进行复查；4、适时开展安全管理专项检查。

工程科工程科通报检查情况复查故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。

复查流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。

1、对检查组所有成员的检查结果进行核对、汇总； 2、及时发布检查结果，并对整改结果进行复查； 3、严格按照安全生产管理制度实施。

1、对相关责任人进行经济处罚；2、严格按照安全生产管理制度实施。

工程科工程科组织现场检查建设单位安全管理人员1、有倾向性的选择检查内容；2、对存在的明显隐患不提出整改要求，或者检查时降低检查标准。

1、实行随机、袭击检查制度。

事先不通知检查地点，检查点由检查小组现场后暂时确定；2、检查人员与被检查单位存在利益(厉害)关系的，须回避；3、保存检查时的影像和文字等原始资料； 4、多人参预现场检查； 5、能现场得出的检查结果须现场发布。

质监站安监科岗位廉政风险点和自我防控承诺表姓名个人 工作 职责 职能陈建设 岗位职务 党委书记 风险等级 二级负责公司党务全面工作，分管人力资源部。

1 2 3 45678123 4 5 6 7 8发展党员不公开，透明。

计划生育不按规定办理。

干部任免、调动不按规定办理。

节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。

注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行 政能力。

自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到 自重、自省、自警、自励。

严格执行重大事项集体讨论制度和民主集中制。

认真执行公司党委有关规定，严格按程序办理各项事宜。

注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行 政能力。

防控措施及承诺廉政风险点 内 容岗位廉政风险点和自我防控承诺表姓名张文杰岗位职务副经理风险等级三级个人工作职责职能1、负责公司安全生产工作。

2、负责公司生产调度工作。

3、负责安全生产责任目标考核及各站量化考核指标的制定、执行；维修计划的制定与落实；设备的管理、新技术的推广、运用；各供热站的防火、防盗等安全生产工作；公司职工生产技术的指导、培训；协调与供电系统关系；电工培训及各部门带电设备检修计划的落实。

3、分管生产技术部。

1234567812345678未落实首问负责、一次性告知、全程代办和限时办结等各项承诺制度，造成不良影响的。

在工作过程中“吃、拿、卡、要”造成恶劣影响。

节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。

在事故调查、收取财物。

加强政治业务学习，增强为民服务意识，提高业务水平。

严格执行热力公司各项规章制度。

按规定受理、上报有关文书。

注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行政能力。

自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到自重、自省、自警、自励。

廉政风险点内容防控措施及承诺岗位廉政风险点和自我防控承诺表姓名佘东选 岗位职务副经理 工会主席风险等级 三级个人 工作 职责 职能负责公司政务信息、信访、工会、安全建设工作，分管办公室。

1 2 3 45678 1 2345 6 7 8首问负责制、一次性告知和限时办结等各项制度落实不力。