团队建设经费管理细则

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部门团建经费管理制度范文

部门团建经费管理制度范文部门团建经费管理制度第一章总则第一条为规范部门团建活动经费管理，明确经费使用原则，提高经费使用效益，特制定本制度。

第二条部门团建活动经费由部门负责人统一管理，经费使用事项经公司财务部门审批和监督。

第三条经费使用应遵循合理、节约、公平、公开的原则，确保经费使用的合法性、合理性、规范性。

第二章经费申请和报销第四条部门负责人应提前向公司财务部门申请团建活动经费，并在申请表上明确活动名称、经费用途、经费申请金额等。

第五条团建活动经费的报销必须符合实际支出，必须提供完整、准确的发票和报销凭证，并经过公司财务部门审核和记录。

第六条经费申请和报销应提供详细的活动计划和预算，明确每项支出的事项和金额，经公司财务部门审批通过后方可执行。

第七条经费申请应提前15个工作日申请，活动结束后5个工作日内完成报销手续。

第八条部门负责人应对团建活动经费进行科学、合理的安排，确保经费使用的公平、公正、公开。

第三章经费使用原则第九条经费使用应以经济实用为原则，避免不必要的浪费。

第十条经费使用应围绕团建活动的主要目的，确保活动的质量和效果。

第十一条经费使用应符合公司财务管理制度和相关法律法规，不得将经费用于违规行为。

第十二条经费使用应尊重员工的意愿和需求，合理安排活动内容和预算。

第四章经费监督和管理第十三条公司财务部门有权对团建活动经费的申请和报销进行审批和监督，可以要求提供相关备查资料和情况说明。

第十四条部门负责人对团建活动经费的使用情况负责，并应当与公司财务部门保持及时沟通和报告。

第十五条公司财务部门有权对经费使用情况进行检查和核实，发现经费使用存在问题，可以要求进行整改和追缴。

第十六条部门负责人应建立经费使用档案，记录经费的申请、报销、使用情况，并妥善保存相关凭证和材料。

第五章处罚规定第十七条如果团建活动经费使用存在严重违规行为，经公司财务部门判定后，将根据公司相关制度进行相应处罚。

第十八条违规行为包括但不限于虚报、冒领经费；超预算或超范围使用经费；违法违纪行为等。

公司团队建设经费管理规定【最新版】

公司团队建设经费管理规定【最新版】一、目的和适用范围本规定的目的是规范公司团队建设经费的管理，确保经费的合理使用和有效运营，适用于公司内所有团队。

二、经费编制1. 每年初，公司将制定团队建设经费计划，并根据各团队的需求和公司的整体战略确定金额。

2. 团队经费由团队负责人和财务部门进行编制，并经公司领导层审核确定。

三、经费使用1. 经费使用必须符合公司的团队建设规划和业务发展需要。

2. 经费使用应当在合理范围内，根据实际需要进行预算，避免过度浪费和不必要的开支。

3. 经费使用应当公开透明，遵循公司财务制度，所有支出都需要有明确的依据和合法的凭证。

四、经费审批1. 经费使用前，需要向所属团队负责人提出申请，并明确经费使用的目的、金额、时间和预算计划等。

2. 团队负责人将根据团队的实际情况进行审批，并将审批结果及时报告给财务部门。

3. 高额经费使用需要经过公司领导层审核批准。

五、经费监督1. 财务部门对团队经费的使用情况进行定期抽查和审计，确保经费使用的合规性和效益。

2. 公司领导对团队经费的使用情况进行监督和评估，提出改进建议和意见。

六、经费结算1. 团队经费的结算应当按照财务部门的规定进行，必须提供相关的收支凭证和报销材料。

2. 财务部门将在规定的时间内进行经费结算，团队负责人需要查验核对，确保凭证的真实性和准确性。

七、违规处理1. 对于违反经费管理规定，滥用经费、虚假报销、不当使用等行为，将根据公司相关制度进行相应的纪律处分。

2. 经费管理违规行为严重的，将追究相应人员的法律责任。

八、附则本规定自发布之日起生效，解释权归公司所有。

以上是《公司团队建设经费管理规定【最新版】》的内容，目的是为了确保经费的合理使用和有效运营，保证团队的建设和业务发展。

本规定的执行需要各方共同遵守，增强经费管理的透明度和规范性，达到公司整体利益的最大化。

集团团队经费管理制度

集团团队经费管理制度第一章总则第一条为了规范和加强对团队经费管理，充分发挥团队的作用，促进团队建设和发展，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有团队的经费管理活动。

第三条团队经费主要来源于公司内部专项资金、项目收入、赞助捐赠等。

第四条团队经费使用应遵循合理、节约、规范、公开的原则。

第五条公司成立专门的经费管理委员会，负责对团队经费的申请、审批、使用和监督管理。

第六条团队经费主要用于团队的人员培训、科研活动、项目开展、设备采购等方面。

第七条团队经费使用不得用于非法活动、赌博、购买奢侈品等不正当用途。

第八条对于违反团队经费使用规定的行为，将根据团队经费管理违纪处罚规定进行处理。

第二章经费申请与审批第九条团队经费的申请需遵循以下程序：填写经费申请表→提交给经费管理委员会→经费管理委员会审批→公示→领取经费。

第十条对于团队经费的使用，需要提交详细的经费预算计划和具体的使用计划。

第十一条对于大额经费的申请，需要提交经费使用说明材料，包括项目报告、预算方案、审批流程等。

第十二条经费管理委员会对团队经费的申请进行审核，并及时做出审批决定。

第十三条审批通过的团队经费使用计划应当在公司网站上进行公示，接受相关人员监督。

第十四条经费使用计划一经通过，不得私自修改。

如需调整，需重新提交审批程序。

第三章经费使用与管理第十五条团队经费使用应符合合理、节约、规范的原则，不得超支。

第十六条团队经费使用需严格按照经费使用计划进行，不得用于超出计划范围的支出。

第十七条对于团队经费支出，需保存相关的票据和凭证，应当建立完整的经费支出台账。

第十八条团队经费使用应当有明确的收支情况报告制度，进行定期报告。

第十九条团队领导需对团队经费使用情况进行日常监督和检查，发现问题及时处理。

第二十条团队领导应当做到经费使用“三重一大”原则，即大项目、重点项目、重大决策、重大资金使用，需经过团队成员讨论通过。

第四章经费监督与评估第二十一条公司设立团队经费管理监督机构，负责对团队经费的使用情况进行监督和评估。

团建经费管理制度

团建经费管理制度第一章总则第一条为规范团建经费的使用和管理，提高经费使用效率，制定本制度。

第二条团建经费主要用于团队成员进行团队建设、培训、活动、奖励等方面的支出。

第三条团队负责人是团队经费的保管和管理人，应当按照本制度的规定使用和管理团建经费。

第四条团建经费主要来源包括团队成员自愿捐款、公司财政拨款等。

第五条团建经费支出应当遵循节约用钱的原则，并尽可能确保团队活动的质量和效果。

第六条团建经费管理应当遵守国家相关财务法规和公司财务制度。

第七条团队应当建立健全团建经费管理制度，建立健全团建经费管理责任制。

第八条团队应当建立相应的经费审批、报销、归集、核算、监督、检查和考核制度。

第二章经费管理责任第九条团队负责人应当对团建经费的管理和使用负有直接责任。

第十条团队成员应当自觉遵守团建经费管理制度，维护团队的整体利益。

第十一条团建经费管理委员会是团队负责人的助手，需要负责经费管理的具体工作。

第十二条团建经费管理委员会应当对团建经费的使用进行预算、审批和监督。

第十三条团建经费管理委员会应当定期对团建经费的使用情况进行检查，确保团建经费的合理使用和安全。

第十四条公司财务部门应当对团建经费的使用进行监督和检查。

第三章经费使用规定第十五条团建经费应当用于团队建设、培训、活动、奖励等方面的支出。

第十六条团建经费不能用于个人消费或者其他无关的支出。

第十七条如果团建活动需要额外支出，必须提前向团建经费管理委员会申请预算并得到批准。

第十八条每笔团建经费使用需要有相应的收据或发票作为凭证，并进行登记和报销。

第十九条经费报销需要在规定的时间内申请并提供相关的使用凭证，否则将不予报销。

第二十条团队成员应当尽量选择经济实惠的方式进行团建活动，避免浪费。

第四章经费管理流程第二十一条团建活动预算由团建经费管理委员会负责制定，并提请团队负责人审批。

第二十二条审批通过的经费预算由团建经费管理委员会负责发放。

第二十三条经费使用需要提供相应的凭证和报销单据，由团建经费管理委员会负责审核和报销。

公司团队建设费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队建设活动的效益，增强团队凝聚力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有团队建设活动的费用预算、审批、使用和监督。

第三条团队建设费用管理应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。

第二章费用预算第四条团队建设费用预算应根据公司年度工作计划、团队建设需求及实际情况进行编制。

第五条团队建设费用预算应包括以下内容：（一）活动目的及意义；（二）活动时间、地点、形式；（三）活动参与人员；（四）活动所需物资及服务；（五）预计费用总额。

第六条各部门在编制团队建设费用预算时，应充分考虑以下因素：（一）活动规模；（二）活动效果；（三）活动成本；（四）预算执行情况。

第三章费用审批第七条团队建设费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。

第八条财务部门对团队建设费用预算进行审核，确保预算合理、合规。

第九条审批通过的团队建设费用预算，由财务部门通知相关部门执行。

第四章费用使用第十条团队建设费用使用应严格按照预算执行，不得超支。

第十一条团队建设费用支出应遵循以下程序：（一）填写《团队建设费用支出申请单》，详细列出费用用途及金额；（二）经部门负责人审批；（三）报财务部门审核；（四）财务部门办理报销手续。

第十二条团队建设费用支出应使用公司指定的支付方式，确保资金安全。

第五章费用监督第十三条公司设立团队建设费用监督管理小组，负责对团队建设费用使用情况进行监督。

第十四条监督管理小组定期对团队建设费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十五条对违反本制度规定，造成资金浪费或滥用行为的，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第七章费用报销第十八条团队建设费用报销应提供以下资料：（一）费用支出申请单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）活动照片或相关证明材料。

第十九条团队建设费用报销程序如下：（一）部门负责人审核费用支出申请单及原始凭证；（二）报财务部门审核；（三）财务部门办理报销手续，将报销款项打入部门账户。

司团建经费管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司团建经费的管理，提高经费使用效益，促进公司团队建设，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有团建活动的经费管理，包括但不限于团队建设活动、员工培训、团队拓展、节日庆祝等。

第三条团建经费的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：团建经费的使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：团建经费的使用应合理、节约，避免浪费；（三）透明性原则：团建经费的使用情况应公开透明，接受监督；（四）效益性原则：团建经费的使用应注重实际效果，提高团队凝聚力。

第二章经费来源第四条团建经费来源包括：（一）公司年度预算中安排的团建经费；（二）公司各部门根据业务需要自行筹集的团建经费；（三）公司外部赞助或其他合法途径筹集的团建经费。

第五条团建经费的预算编制应根据公司年度工作计划和实际情况进行，由人力资源部门负责统筹安排。

第三章经费使用范围第六条团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动：包括团队拓展、户外运动、团队聚餐等；（二）员工培训：包括专业培训、技能培训、素质拓展等；（三）节日庆祝：包括春节、中秋节、国庆节等节日的庆祝活动；（四）其他有助于提高团队凝聚力、促进员工交流的活动。

第七条团建经费不得用于以下支出：（一）与团建活动无关的支出；（二）违反国家法律法规和公司规章制度的支出；（三）用于个人或小团体的不正当利益支出。

第四章经费审批与报销第八条团建经费的审批程序如下：（一）各部门根据实际情况提出团建经费使用计划，经部门负责人审核后报人力资源部门；（二）人力资源部门对团建经费使用计划进行审核，提出意见后报公司领导审批；（三）经公司领导审批通过的团建经费使用计划，由人力资源部门下达经费使用通知。

第九条团建经费的报销程序如下：（一）各部门按照批准的团建经费使用计划，组织开展活动，并保存相关凭证；（二）活动结束后，各部门将活动总结和报销单据提交人力资源部门；（三）人力资源部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。

团队建设经费管理细则

团队建设经费相关情况说明一、目的为增强员工对企业的认同感与归属感,培养员工的责任感和荣誉感，促进各部门员工间的合作与沟通,在公司内营造一种团结、和谐的工作氛围。

二、经费使用范围由各工会小组、各部门或各条业务线自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、棋牌娱乐、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等相关费用支出,或其它有利于团队建设的活动。

三、经费标准说明1.该经费标准为每人每年４00元；2.该经费仅限在当年使用,余留部分跨年不累计；3.各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的３0%;4。

如有员工离职,无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用;５.如有新员工入职,将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。

四、发票管理报销团队建设费需提供正规发票,发票抬头应为工会全称：XＸ工会;发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细，如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK 等。

五、经费报销程序1。

团队建设活动的实际费用由各工会小组先行垫付，超过人民币２,０00元可申请借款;2．组织活动申请借款的，应有所属工会组长填写借款单，送交活动所属部门负责人审批，然后送交工会主席审批后方可借支；2。

活动结束后，活动经办人粘贴发票等有效票据,填写费用报销单,交由所属工会的组长统一进行报销或冲借款;3。

工会组长收到活动经办人的单据后,在发票背面签字确认,送交所属部门负责人进行审批;4.工会组长将部门负责人审批后的单据送交工会主席进行审批;５.工会组长将取得部门负责人、工会主席审批后的单据送工会财务处进行报销,并登记本组《团队建设费使用情况登记表》，注明活动时间、内容、金额、所属部门并签字确认,由工会财务计算出本组经费余额，并在表单上列支。

六、经费使用情况截止３月31日,工会成员共计34５人,按400元/人/年标准计算,本年度工会团队建设经费共计XXX元，第一季度已使用经费XXＸ元，余额为XXX元。

团建费用使用管理制度

团建费用使用管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司团建费用的使用管理，确保团建活动的有效性和合理性，提高公司的整体绩效和竞争力。

二、适用范围本制度适用于公司所有团队团建活动的费用使用管理，包括但不限于团建活动的策划、预算编制、费用报销和结算等。

三、团建活动的策划与预算编制1. 团建活动的策划应提前至少1个月进行，由公司团建部门或相应负责人负责，明确活动的主题、时间、地点、内容和预算等。

2. 团建活动的预算编制应结合实际情况，合理制定费用预算，包括但不限于交通费、餐饮费、住宿费、门票费、娱乐费等，同时应考虑到员工的实际经济状况和公司的财务预算。

3. 预算编制完成后，需提交公司领导审批，并在活动进行前做好详细的费用预算说明和控制措施。

四、费用管理1. 费用支出应严格按照预算执行，禁止擅自超支或挪用团建活动经费，一旦发现相关行为，将予以严肃处理。

2. 团建费用应当使用公司对账单等相关凭证进行报销，报销时需提交详细的费用清单和票据，并按照公司规定的流程进行审批和报销，保证费用的真实性和合法性。

3. 对于团建活动中产生的个人消费，员工需自行支付，公司不予报销，餐饮、购物、娱乐等费用由员工自行承担。

五、费用结算1. 团建活动结束后，需及时对费用进行结算，由财务部门核对费用清单和票据，确认费用的合理性和真实性，再进行报销。

2. 如有部分费用未能按时结算的，需提出书面说明并事先征得公司领导同意，公司会对延迟结算的费用进行适当处罚。

六、费用使用监督1. 公司团建部门应定期对团建费用的使用情况进行审查和监督，发现问题及时报告公司领导，并提出改进建议。

2. 公司领导应加强对团建费用的监督和管理，对违规行为及时处理并建立健全的内部控制机制，确保团建活动的合理性和效果性。

七、制度执行与违规处理1. 所有相关部门和员工应严格按照本制度执行，如有违反本制度的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、批评、记过、罚款、停职、解除劳动合同等。

团建费用怎么管理制度

团建费用怎么管理制度一、前言在企业经营管理中，团队建设是非常重要的一环。

通过团队建设,可以凝聚员工的团队精神，增强企业的凝聚力和向心力，提高企业整体的竞争力。

然而，团队建设需要费用支出，如果企业缺乏有效的管理和控制制度，就极容易导致资源的浪费和不必要的开支。

因此，建立一套合理的团建费用管理制度是十分必要的。

本文将针对团建费用如何管理制度，从以下几个方面进行论述:团建费用支出的范围，申请和批准，费用的核算和监督，以及团建习惯的培养和成效评估等。

二、团建费用支出的范围团建费用支出的范围包括但不限于以下几个方面:1.团队建设活动经费：包括团建旅游、户外拓展、文化活动等2 .团队建设培训费用：包括各类培训课程、研讨会、讲座等3 .团队建设设备费：包括场地租赁、器材租赁、材料购买等4 .团队建设福利费：包括团队建设员工福利、福利费津贴等.5 .团队建设其它费用：包括交通、住宿、餐饮费用等。

三、申请和批准1 .申请流程员工在参加团队建设活动前，需要提前向公司提交申请。

申请方式可以是书面申请或在线申请，申请内容必须包含以下信息：(1)活动内容和目的:(2)申请详细费用预算:(3)团队建设计划书或方案申请人需要在提交申请时签署承诺书，保证活动必须符合公司的相关规范和标准，不得损害公司的形象或名誉2 .批准流程上级领导需要审核申请内容，并给予审批意见。

审批的内容包括费用预算、活动内容、预期效果等。

如果申请被批准，需要将批准结果告诉申请人，并将相关费用划拨到拨款账户：如果申请未被批准，需要将申请人告知，同时给予详细的理由。

四、费用的核算和监督企业必须建立健全的费用核算和监督制度，确保团建费用使用的合理性。

1.费用核算(1)费用预算：申请人提供的费用预算是费用核算的基础。

在团队建设活动结束后，需要将实际费用与预算相比较，查看是否有超出预算的情况。

(2)发票核对：对于团队建设有明细清单的费用，必须核对相关发票，确保费用的真实性和合理性。

团队建设活动经费管理使用办法

XX公司基层团队建设活动经费管理使用细则为了进一步规范基层团队建设活动经费的管理和使用, 根据《关于下发<XX公司团队建设活动经费管理办法>的通知》，制订本管理使用细则。

一、经费来源及标准和使用界定1、经费标准及来源：按人均200元/年核定。

各子分公司（中心）按90%制定年度预算，XX公司工会按10%制定年度预算。

2、基层团队界定：基层团队是指基层班组（含职能部门、业务部门下属业务小组，以下简称基层团队）。

3、基层按每人每季度50元执行。

以每季初各子分公司（中心）在册职工人数为准计算当季总额。

本季内，如有职工离职，应在总额中减去相应额度；本季内如有新职工入职，应在总额中增加相应的额度，额度增减变化均在下季度执行。

4、没有申报年度活动计划的不予使用。

二、经费活动内容、使用程序和发票管理一）活动内容1、群众性技术创新活动、自主管理活动、合理化建议、劳动竞赛；2、班组及班组同工序对标竞赛交流；3、职工座谈会、茶话会、联谊会；4、家访、慰问。

二）使用程序1、经费的实际花费由各团队先行垫付。

超过人民币1000元的可申请借款。

每月15日至20日由各子分公司（中心）工会将活动情况汇总后，集中到财务报销，各团队每月限报销一次。

2、若当季未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他季度经费合并使用，但仅限在本年度内使用。

3、若经费开销大于定额的，由各团队自行承担。

三）发票管理报销团队建设活动经费须提供正规发票，发票中的计量单位不得出现“批”，如计量单位为“批”必须附发票清单。

1、餐费：以工作餐为主，且不得超过本团队经费额度的30%；2、交通费：公交为主，车辆租赁需专项审批；3、宣传费：资料费、展板制作费、集体订阅的图书报刊费；4、慰问费：食品。

三、经费领取与报销程序（一）领取：1、各团队负责人或委托人按照年初申报的团队建设活动经费年度计划填写《XX公司团队建设活动经费计划书》（以下简称“《计划书》”）。

团建费管理制度

团建费管理制度一、为了规范和规范团建费的使用和管理，提高团队团建活动的效益和管理水平，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门发起的团队团建活动的费用支出和管理，包括但不限于团队旅游、团队活动、团队培训等。

三、团建费预算和审批1. 每个部门应提前计划团建活动，并报告给公司财务部门，包括团建活动的时间、地点、参与人数、预算等内容，并按照规定的流程进行审批。

2. 财务部门将对团建费的预算进行审核和管理，对每个部门的团建费用进行核定，确保团建费用的合理性和适度性。

3. 各部门在预算范围内进行团建费用支出，超出预算的部分需事先说明理由并进行额外审批。

四、团建费用报销和管理1. 参与团建活动的员工应按照公司规定的报销制度进行费用报销，提供相关的费用凭证和报销单据。

2. 财务部门将对团建费的报销进行审核，确保费用的合规性和真实性，并及时将费用报销支付给员工。

3. 财务部门将对团建费的使用情况进行记录和汇总，每月进行团建费用的统计和分析，定期向公司领导和各部门汇报团建费用的使用情况。

五、团建费的监督和检查1. 公司领导和财务部门将对团建费用的使用进行定期检查和监督，确保团建费用的使用符合公司的规定和政策。

2. 各部门应当加强对团建费用的监督和管理，建立健全的团建费用管理制度和内部控制机制，确保团建费用的合理使用和适度支出。

3. 财务部门将对团建费用的使用情况进行抽查和审核，发现问题及时提出整改意见和建议，并对违规行为进行处理。

六、处罚措施对违反团建费管理制度的行为，财务部门将按照公司的规定予以处理，包括但不限于责令退还费用、给予警告、通报批评、记过处分等。

七、制度改进和完善为了提高团建费管理的效率和透明度，公司将根据实际情况进行团建费管理制度的改进和完善，不断优化管理流程和规范管理制度，确保团建费用的合理使用和妥善管理。

制度条文仅供参考，具体规定以公司实际政策为准。

公司团队经费管理制度

第一章总则第一条为加强公司团队经费管理，规范经费使用，提高经费使用效率，确保公司各项业务顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有团队经费的使用和管理。

第三条团队经费是指公司为支持团队活动、培训、业务拓展等目的而设立的专项经费。

第四条团队经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规及公司规章制度；（二）合理性原则：经费使用应合理、节约、高效；（三）透明性原则：经费使用情况应公开透明，接受监督；（四）责任性原则：经费使用责任人应承担相应的责任。

第二章经费申请与审批第五条团队经费申请应提前一个月向财务部门提交申请，申请内容包括：（一）经费使用目的；（二）经费预算；（三）经费使用时间；（四）经费使用方式；（五）经费使用责任人。

第六条财务部门收到经费申请后，应在五个工作日内完成审核，并提出审核意见。

第七条经费申请经财务部门审核通过后，由相关负责人签署审批意见，报公司领导审批。

第八条经费申请审批流程：（一）团队负责人提出经费申请；（二）财务部门审核；（三）相关负责人签署审批意见；（四）公司领导审批。

第三章经费使用与管理第九条团队经费使用应严格按照预算执行，不得超支。

第十条团队经费使用范围包括：（一）团队活动费用；（二）培训费用；（三）业务拓展费用；（四）其他与团队工作相关的费用。

第十一条团队经费使用应遵循以下程序：（一）制定经费使用计划；（二）提交经费使用申请；（三）财务部门审核；（四）相关负责人签署审批意见；（五）购买所需物品或服务；（六）报销费用。

第十二条团队经费报销应提供以下材料：（一）报销单；（二）发票；（三）费用明细；（四）审批意见。

第十三条团队经费报销应在费用发生后的十个工作日内完成。

第四章监督与检查第十四条公司设立团队经费监督小组，负责对团队经费使用情况进行监督检查。

第十五条监督小组定期对团队经费使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十六条对违反本制度规定，擅自使用、挪用、浪费经费的，公司将依法追究相关责任。

公司团建费用管理制度

公司团建费用管理制度一、目的和原则为规范公司团建活动的财务管理，确保团建费用的合理分配和高效利用，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，旨在通过合理的预算安排和费用控制，达到优化团队氛围、提高团队效能的目的。

二、团建费用预算1. 各部门应于每年年初根据公司整体计划及部门实际情况，提出当年度的团建活动计划及预算申请，由人力资源部审核汇总后报财务部。

2. 财务部负责根据公司财务状况和预算管理制度，对团建费用进行预算编制，并报公司管理层审批。

3. 团建费用预算应明确各项活动的费用标准、参与人员范围及费用承担方式。

三、团建活动审批1. 所有团建活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、时间、地点、参与人员名单、详细日程安排及预估费用等。

2. 人力资源部应对提交的活动方案进行评估和审核，确保活动内容符合公司文化，且费用使用合理。

3. 对于超出预算或特殊情况下的团建活动，需经过公司管理层特别审批。

四、费用报销流程1. 团建活动结束后，活动负责人应及时整理相关票据和费用明细，填写费用报销单。

2. 报销单及相关凭证须经所在部门负责人审核签字后，提交至人力资源部复审。

3. 人力资源部复审无误后，转交财务部进行费用核算和报销。

五、费用控制与监督1. 财务部负责监督团建费用的使用情况，确保费用按照预算执行，对于超支部分要求提供合理的解释和说明。

2. 人力资源部应定期对团建活动效果进行评估，以反馈和指导后续活动的开展。

3. 任何个人或部门不得擅自挪用团建费用，一经发现将按公司规定处理。

六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修订。

2. 如有未尽事宜，可根据实际情况适时调整和完善。

团队建设专项经费管理方案4.doc

团队建设专项经费管理方案4.doc团队建设专项经费管理方案4 团队建设专项经费管理方案一、目的为促进团队的沟通与协作，进一步塑造“合力同行、创新共赢”的工作氛围，提升团队凝聚力，提高工作效率，公司特设置团队建设专项经费，用于各部门团队建设使用。

二、范围各部门、事业部三、团队建设经费适用范围“团队建设经费”是指在公司各部门、事业部专项设置的，部门、事业部负责人有权直接支配的部门、事业部内部活动费用，采用费用报销形式，先申请后审批的流程。

适用于：1、团队建设经费用于以部门或事业部为单位组织的有积极意义的团队活动，活动应有益于身心健康、促进工作交流开展，符合企业文化要求；2、团队活动内容包括但不限于参观、学习、读书会、拓展、运动、沙龙、茶话会、联谊会、座谈会、内部竞赛、郊游、聚餐等，要充分发挥每位员工的积极性与参与性；3、团队建设经费要专款专用，不得以实物、现金、奖金、提成、绩效等形式进行分配。

四、管理职责1、总经理：负责年度“团队建设专项经费”预算总额的审批。

2、工会：负责团队建设专项经费使用的审批及监督管理。

3、人力资源部：负责团队建设活动申请的审核及监督管理。

4、财务部：负责“团队建设专项经费”的账务管理。

5、品牌推广部：负责团队建设活动图片、视频、文字资料的收集、整理、宣传工作。

6、各部门、事业部：团队建设专项经费的申请、使用、报销；部门活动的策划、组织及实施；本部门、事业部年度费用的控制与管理。

五、团队建设专项经费使用及报销流程1、活动部门拟定详细活动实施方案，填写《团队建设专项经费申请表》（见附表），内容包含参加人员、活动意义、预算费用等，事业部审批后报人力资源部、工会备案，总部各部门活动实施方案及申请报人力资源部、工会审批。

2、团队建设实际费用由团队先行垫付或按照借款流程申请借款。

3、团队活动结束后三个工作日内，由组织部门对活动进行总结，并凭有效支付凭证（票据）按财务报销流程报销。

公司团队建设费使用管理办法

公司团队建设费使用管理办法为了提高公司员工的工作效率和团队协作能力，增强团队凝聚力，促进公司业务发展，公司特设立团队建设费，用于支持各部门组织团队建设活动。

为确保团队建设费的合理使用，特制定本办法。

一、总则1.1 目的：明确团队建设费的使用范围、标准、审批流程和管理要求，确保团队建设费的合理、高效使用。

1.2 适用范围：适用于公司各部门组织的团队建设活动。

1.3 经费来源：团队建设费由公司年度预算中专门拨付，具体金额根据公司实际情况和业务需求确定。

二、使用范围和标准2.1 团队建设活动类型：包括团队拓展、团队培训、团队交流、团队聚餐等，旨在提高员工的工作效率和团队协作能力。

2.2 使用标准：2.2.1 团队拓展：每人次不超过500元，每年每个部门不超过20000元。

2.2.2 团队培训：每人次不超过1000元，每年每个部门不超过50000元。

2.2.3 团队交流：每人次不超过300元，每年每个部门不超过10000元。

2.2.4 团队聚餐：每人次不超过200元，每年每个部门不超过20000元。

2.3 使用条件：2.3.1 团队拓展、团队培训、团队交流活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

2.3.2 团队聚餐活动需提前向财务部提交活动方案，包括活动目的、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

三、审批流程3.1 各部门在使用团队建设费时，需严格按照审批流程进行，确保资金使用的合规性和合理性。

3.2 审批流程如下：3.2.1 活动方案审批：由人力资源部或财务部根据本办法的相关规定进行审批。

3.2.2 费用报销审批：活动结束后，由部门负责人填写费用报销单，提交给财务部进行审批。

四、管理与监督4.1 人力资源部负责对团队建设费的使用情况进行监督管理，确保资金使用的合规性和合理性。

4.2 财务部负责对团队建设费的报销情况进行审核，确保报销的合规性和合理性。

团队建设经费管理规定

团队建设经费管理规定
编号：RLZYB-YI-11-014
一、目的
为了更好的对各部门团队建设费用的管理，特制订本制度。

二、使用原则方向
用于会议、聚餐、公司大小型活动及其他有益于团队建设的各项集体活动，要弘扬积极向上的思想，本着最小支出、最大成果的原则，有效使用经费开支。

三、各系统年度经费额度
四、授权额度
1、主管/副部级：1500元/人/年；
2、部长/大区：3000元/人/年(生产部长10000元/人/年)；
3、其余部分由各系统总监支配。

五、申请
使用者口头申请，活动额一次200元以下，直接上级同意即可；活动额一次200元以上，需两级审批同意。

六、报账
经费报销需有证明票据，且附使用人出具的效果说明，需两级审批，经人资管理部部长复核后到财务部报销。

七、考核
1、公费私用：一经发现给予责任人经费额3倍的经济处罚；
2、年终突击使用：给予使用人4分负激励，直接上级、间接上级各连带50﹪。

八、归档
人资部负责组织公司团队建设活动及总经办支出，并对所有经费使用情况登记造册。

起草：沈艳萍审核：批准：
解释部门：人资管理部使用范围：公司各部门执行日期：。

部门团建经费管理制度模板范文

部门团建经费管理制度模板范文部门团建经费管理制度第一章总则1.1 目的与依据为规范部门团建经费的使用、管理和监督，保证团建经费的合理利用，制定本部门团建经费管理制度。

本制度依据国家相关法律法规，以及公司财务管理制度等制定。

1.2 适用范围本管理制度适用于所有部门团建经费的使用、管理和监督工作。

1.3 定义1.3.1 部门团建经费：指公司专门用于支持各部门团队开展团建活动的专项经费。

1.3.2 部门团队：指公司各部门或团队为加强团队凝聚力和促进员工交流而设立的小组或单位。

1.3.3 团建活动：指部门或团队组织的旨在增进团队凝聚力、促进交流合作和增强员工归属感的活动。

1.3.4 团建经费预算：指上级部门批准部门团队使用的团建经费金额。

第二章经费申请与审批2.1 预算编制2.1.1 每年度初，各部门团队负责人根据团队情况和需求，编制当年度团建活动计划和费用预算。

2.1.2 团建活动计划和预算包括但不限于活动内容、预计参与人数、活动时间、参考费用等。

2.1.3 团建活动计划和预算需经过本部门负责人审阅，报上级主管部门审批。

2.2 经费申请2.2.1 部门团队负责人根据团建活动计划和预算，在规定的时间内向上级主管部门申请团建经费。

2.2.2 经费申请应包括团建活动计划和预算以及其他必要的材料，如活动方案、场地预订等。

2.2.3 经费申请需要事先明确活动目的、时间、地点、参与人员等，并说明经费用途和费用账目。

2.3 经费审批2.3.1 上级主管部门收到经费申请后，进行审查和核实，包括但不限于活动合理性、经费合理性等。

2.3.2 上级主管部门根据团建活动的重要性、预算合理性、公司财务状况等因素，决定是否批准经费申请。

2.3.3 经费审批结果应及时通知申请部门团队负责人，并写出决定理由。

第三章经费使用与报销3.1 经费使用3.1.1 部门团队负责人应按照经费申请中的活动计划和预算，合理安排团建活动的各项费用。

3.1.2 经费使用应符合公司相关规定和合法、合规要求，不得用于个人或不符合团建活动的支出。

团建费管理制度

团建费管理制度一、目的为促进团队的沟通、交流与协作，提升团队凝聚力，提高工作效率，规范团队建设经费管理，促进团建费用合理有效使用，特制定此制度。

二、适用范围全体员工。

三、角色权限（一）CEO，负责月度团建费标准审批。

（二）人力资源部，负责团建活动的审核与监督管理。

（三）财务部，负责团建费账务管理与票据合规性审核。

（四）各部门（城市），负责团建费的申请、使用和报销。

团建的策划、组织、实施。

四、费用标准与使用形式（一）年度大团建1. 费用标准：总部（不含客服）300元/年/人，客服和城市团队180元/年/人。

人数以活动申请当日在职人数为准计算。

每年举行1次。

2. 使用时间：每年4-5月份3.使用形式：总部和各城市分别以全员为单位，组织安排以团队建设为目的大型集体活动，如：拓展、培训、文体活动、旅游等。

（二）季度小团建1. 费用标准：总部（不含客服）180元/季/人，客服和城市团队100元/季/人。

人数取当季每月1日在职人数的均值。

以费用总额为限，每季可举办多次。

2. 使用时间：每季度内任意时间。

3. 使用形式：总部以部门为单位，各城市以城市或部门为单位，组织安排以团队沟通和交流为目的的活动，包括不限于：拓展、培训、文体活动、聚餐、生日会、优秀员工评选等。

总部生日会由人力资源部统一安排，费用另行申请，不占用上述团建额度。

（三）说明申请部门需制定详细的活动计划方案，提前5日填写《团队建设活动申请表》（附件二），以邮件形式报总部人力资源部负责人、CEO审批后方可执行。

五、费用使用和报销流程（一）费用使用团建费按标准报销结算，使用超出标准的部分，由员工自行承担。

其中，季度小团建的费用限当季内使用，如有余额不得累计入下个季度。

（二）报销时间年度和季度团建费，须在团建结束后14天内申请报销。

报销需据实提供发票，不允许出现替票。

未在规定时间内申请报销或报销申请逾期，不再安排报销。

（三）报销流程详见《团建费报销流程》（附件一）。

公司团建经费管理规定

公司团建经费管理规定第一条目的根据集团《HR-13-005部门经费的管理规定》要求，为明确公司的团队建设经费预算、申请、使用和报销的管理标准和流程，有效促进公司团队文化建设,明确职责与权限，提升管理效率，特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于XXXX（苏州）有限公司；第三条具体内容3.1、公司年度团建费用预算标准是每人每年500元。

3.2、部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的十二分之一，各部门不得提前透支下月的团建费用；3.3、部门当月未用完的团建费用可累积计算至下月一起使用，但不跨年度使用，当年未使用金额年终一次性清零；3.4、部门每月可用的团建费用按照员工人数计算，具体计算方法如下：3.4.1、在职人员按照标准计算；3.4.2、已提交申请离职的人员，从提交申请的次月起取消团建费；3.4.3、新入职人员，15日前入职者，当月有团建费；15日之后入职者，次月有团建费；3.5、部门团建活动对象：当月所有在职的部门员工；3.6、部门团建活动的方式：公司认可的以增强部门凝聚力为主题的各类活动；3.7、部门团建活动的时间：工作之外的休息时间；3.8、部门团建活动的地点：能够保障人员安全的场所；3.9、部门团建活动的记录：每次活动结束，需提供团建现场活动电子照片5张（可手机拍照）交人力资源部存档，并提交书面团建活动总结1份（简要说明团建活动的对象，方式，时间，地点，人数，费用总额），作为报销的辅助依据。

3.10、部门团建活动费用报销：业务用款申请单，费用归属人力资源部；3.11、部门团建活动费用的审核：3.11.1、本部门领导审核真实性以及是否超标；3.11.2、人力资源部复核是否符合公司规定；3.11.3、财务部审核票据有效性、真实性等事项；第四条记录4.1、部门团建活动记录表第五条本制度自2017年1月1日起实行,与本规定不一致的,以本制度规定为准。

第六条本规定解释权在人力资源部。