风险清单(示例)
安全风险清单
安全风险清单安全风险清单是一份用于识别和记录组织内部和外部存在的潜在安全风险的文件。
通过清单的编制和更新，组织可以更好地了解和管理安全风险，以保护其资产和利益。
以下是一份标准格式的安全风险清单示例：1. 风险概述1.1 风险名称：网络攻击1.2 风险描述：黑客或者恶意软件通过网络渗透系统，可能导致数据泄露、服务中断或者系统崩溃。
1.3 风险级别：高1.4 风险影响：可能导致财务损失、声誉伤害和业务中断。
2. 风险来源2.1 来源描述：外部黑客、内部员工、供应商或者合作火伴等。
2.2 来源级别：中3. 风险因素3.1 因素描述：弱密码、未安装及时的安全补丁、网络设备配置错误等。
3.2 因素级别：高4. 风险概率4.1 概率描述：高概率（每年发生的次数为10次以上）。
5. 风险影响5.1 影响描述：财务损失（每次平均100,000美元）、声誉伤害（每次平均5个月恢复期）和业务中断（每次平均3天）。
6. 风险控制措施6.1 控制措施描述：加强网络安全防护措施，包括使用强密码、定期更新安全补丁、实施网络设备安全配置等。
6.2 控制措施责任人：IT部门6.3 控制措施进度：每季度进行安全评估和改进。
7. 风险监测和评估7.1 监测方法：实施入侵检测系统、网络流量分析等监测手段。
7.2 评估频率：每月进行一次风险评估。
8. 风险应急响应计划8.1 应急响应描述：制定网络安全事件应急响应计划，包括组织内部的应急联系人、应急响应流程和恢复措施等。
8.2 应急响应责任人：安全部门8.3 应急响应测试：每年进行一次摹拟测试。
9. 风险持续改进9.1 改进方法：定期评估和改进风险控制措施的有效性，并根据新的安全威胁和技术发展进行相应的调整和改进。
9.2 改进责任人：风险管理部门9.3 改进进度：每半年进行一次风险评估和改进。
通过以上标准格式的安全风险清单，组织可以清晰地了解到存在的安全风险，包括风险的来源、因素、概率和影响，并制定相应的风险控制措施、监测评估机制和应急响应计划，以确保组织的安全风险得到有效管理和控制，提高组织的安全性和稳定性。
HSE常见风险清单
HSE常见风险清单一、引言HSE（Health, Safety, and Environment）是指健康、安全和环境的管理体系。
在各种工作场所中，存在着各种潜在的风险，这些风险可能对员工的健康和安全产生不良影响，同时也可能对环境造成破坏。
为了确保工作场所的安全和环境的可持续性，制定和实施HSE常见风险清单是至关重要的。
二、HSE常见风险清单的目的HSE常见风险清单旨在识别和评估工作场所中常见的风险，并提供相应的控制措施，以减少或消除这些风险。
通过使用HSE常见风险清单，可以帮助组织和员工意识到潜在的危险，并采取适当的预防措施，以确保工作环境的安全和员工的健康。
三、HSE常见风险清单示例1. 物理风险1.1 高处作业- 风险描述：从高处作业时可能发生坠落事故。
- 风险控制措施：员工必须佩戴安全帽、安全带，并接受相关培训。
工作场所应设置护栏和安全网，确保高处作业的安全性。
1.2 机械设备操作- 风险描述：机械设备操作时可能发生夹伤、切割等事故。
- 风险控制措施：员工必须接受相关培训，并佩戴适当的个人防护装备。
机械设备应定期检查和维护，确保其正常运行。
2. 化学风险2.1 有害化学物质暴露- 风险描述：工作场所可能存在有害化学物质，如有毒气体、腐蚀性物质等，员工暴露于这些物质可能导致健康问题。
- 风险控制措施：员工必须佩戴适当的个人防护装备，如呼吸器、防护服等。
工作场所应提供充足的通风设施，并定期进行空气质量监测。
3. 生物风险3.1 传染病暴露- 风险描述：某些工作环境可能暴露于传染病，如医院、实验室等，员工可能感染疾病。
- 风险控制措施：员工必须接种相关疫苗，并佩戴适当的个人防护装备，如口罩、手套等。
工作场所应提供清洁消毒设施，并定期进行卫生检查。
4. 火灾风险4.1 火源暴露- 风险描述：工作场所可能存在火源，如明火、电器设备等，可能引发火灾事故。
- 风险控制措施：工作场所应设置火灾报警器、灭火器，并制定火灾应急预案。
加油站风险辨识管控清单(示例)
操作人员
4
危险化学品
加油亭、埋地罐区
油品
泄露
一般
1）开展隐患排查治理；加强安全检查；确保设备设施完整性。
2）加强泄露应急准备，加强相关人员应急培训、演练，增强处理泄露早期处置能力和疏散能力。
3）制定相应岗位的安全操作规程，加强对岗位人员的安全培训。
安全主管部门
安全员
操作人员
5
加油车辆
加油车道
加油车辆对人（物）造成的车辆伤害
操作人员
…
3）采取有效通风措施，保证足够的氧气。
4）必须对氧浓度、有毒有害气体（一氧化碳、硫化氢等）浓度进行检测，确保安全后方可作业。
5）作业现场配备监护人员。
6）作业现场配备安全绳、呼吸器、通讯器材等个体防护设施和应急装备。
7）现场设置安全警示标志，保持出入口通畅。
8）严禁在事故发生后盲目自救。
安全主管部门
6）加强教育和培训，提高员工安全素质。
7）做好充足的消防准备，有足够的可用消防器材和物资。
8）开展周边敏感单位的应急培训和演练活动，提升公众自救、互救能力。
安全主管部门
站长
安全员
操作人员
2
危险化学品
加油亭（加油机）
加油亭火灾爆炸
较大
3
有限空间
埋地罐区
进罐作业中毒窒息
一般
1）履行作业前审批手续。
2）作业前将有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员。
低
1）加强加油车出入站引导。
2）完善安全设施和人行标志。
3）完善应急预案，加强处理突发事件能力
安全主管部门
安全员
操作人员
6
带电设备设施
配电箱、配电柜等
安全风险识别治理清单(范本模板)
安全风险识别治理清单(范本模板)一、安全风险识别1. 评估安全威胁和脆弱性- 识别可能对组织产生安全风险的威胁因素；- 分析系统中的脆弱性，包括硬件、软件和人员方面的脆弱性；- 确定关键资源和重要数据的安全需求。
2. 安全风险分类和分级- 将安全风险按照重要性和潜在影响等级进行分类；- 制定适当的风险评估矩阵，以便更好地评估风险。
3. 建立风险排名和优先级- 通过评估风险的可能性和影响程度，确定风险的排名和优先级；- 为每个安全风险分配适当的治理措施。
二、风险治理1. 制定风险治理策略- 基于风险评估结果，制定适合组织的风险治理策略；- 确定合适的防御方法和安全措施，以降低风险。
2. 实施安全控制措施- 针对每个安全风险，制定相应的安全控制措施；- 实施技术和非技术手段来控制和减轻风险。
3. 建立监测和更新机制- 建立有效的监测机制，及时检测安全风险的变化和演变；- 定期评估风险治理措施的有效性，并进行必要的更新和调整。
三、风险治理的责任和角色1. 指定风险治理责任人员- 指定专门的人员负责组织的风险治理工作；- 确定每个责任人员的职责和权限。
2. 建立跨部门合作机制- 促进不同部门之间的合作与沟通，共同应对安全风险；- 确保信息共享和协作的有效性。
3. 培训和意识提升- 提供必要的培训和教育，提高员工对安全风险的认识和应对能力；- 定期组织安全意识培训和演练，以增强组织整体的安全意识。
四、持续改进和评估1. 定期评估风险治理成效- 定期评估组织的风险治理成效，检查风险是否得到控制；- 根据评估结果，提出改进措施并落实。
2. 持续改进安全风险治理流程- 不断优化和改进安全风险治理流程，适应不断变化的安全威胁和业务环境；- 针对新出现的安全风险，及时更新治理措施和预防措施。
以上为安全风险识别治理清单的范本模板，根据具体组织的要求和情况，可以进行相应的调整和修改。
企业风险点清单(二)2024
企业风险点清单（二）引言概述：企业在经营过程中存在各种风险点，这些风险点可能会对企业的经营活动和财务状况产生负面影响。
为了帮助企业更好地识别和管理这些风险，本文将结合实际情况，给出企业风险点清单（二），并详细阐述每个大点下的小点。
正文：一、市场风险1.需求不稳定：产品市场需求受季节、经济环境等因素影响，存在需求不稳定的风险。
2.竞争加剧：市场上竞争对手增多，产品同质化严重，并存在价格竞争等风险。
3.销售渠道不稳定：企业依赖少数销售渠道或代理商，一旦出现问题可能对销售业绩造成重大影响。
4.政策变化：政府政策的变化可能对企业的市场份额、产品定价等方面产生重大影响。
5.市场趋势变化：市场需求和趋势的变化可能导致企业无法及时调整产品规划和市场策略。
二、财务风险1.资金压力：企业经营过程中可能面临资金短缺的风险，如资金周转不灵、负债过高等。
2.财务造假：企业内部人员或外部合作伙伴可能通过虚报利润、掩盖财务问题等方式进行财务造假。
3.汇率波动：企业存在外汇业务或与国际供应商合作时，汇率波动可能对财务状况产生不利影响。
4.税务风险：企业应纳税额的计算存在不确定性，税务政策和规定的变化可能导致企业面临税务风险。
5.项目投资失败：企业进行的项目投资可能存在失败的风险，如投资收益不达预期或无法回收投资。
三、供应链风险1.原材料价格波动：企业采购的原材料价格可能受到市场供需变化等因素影响，存在价格波动的风险。
2.供应商失信：企业与供应商的合作存在供货延迟、产品质量等问题，可能对生产经营产生影响。
3.供应链中断：企业依赖的主要供应商或物流渠道出现故障或中断，可能导致产品供应中断。
4.产品质量问题：供应链中环节出现产品质量问题，可能导致企业面临召回、赔偿等风险。
5.新供应商选择困难：寻找合适的新供应商可能面临时间、成本等方面的困难，可能对企业运作产生负面影响。
四、人力资源风险1.员工离职率高：企业员工离职率高可能导致人员流动性大，对企业的稳定性和业务连续性造成风险。
工程部风险清单
工程部风险清单一、引言工程部风险清单是为了帮助工程部门识别、评估和管理项目中的潜在风险而制定的一份文档。
本文将详细介绍工程部风险清单的标准格式，并提供一个示例以便更好地理解。
二、风险清单的目的工程部风险清单的主要目的是帮助团队识别可能对项目进展和成功产生负面影响的风险因素。
通过清单的制定和管理，可以提前预测可能出现的问题，并采取相应的措施来降低风险和避免潜在的损失。
三、风险清单的格式工程部风险清单通常包括以下几个主要部分：1. 风险描述：对可能出现的风险进行详细描述，包括可能的原因、影响和潜在的解决方案。
示例：设备故障风险描述：由于设备老化或不当使用，项目中的设备可能会发生故障，导致生产延误和额外的维修成本。
原因：设备长时间运行，缺乏定期维护和保养。
影响：生产延误，增加项目成本，影响项目进度。
解决方案：定期进行设备维护和保养，及时更换老化设备。
2. 风险等级：对风险的严重程度进行评估，通常分为高、中、低三个等级。
示例：设备故障风险理由：设备维护记录不完善，但并未出现频繁故障情况。
3. 风险控制措施：针对每个风险，列出相应的控制措施，以降低风险发生的可能性或减轻其影响。
示例：设备故障风险控制措施：- 建立设备维护计划，定期检查和保养设备。
- 定期进行设备性能评估，及时更换老化设备。
- 建立备用设备库存，以备紧急情况使用。
4. 负责人：指定负责监控和管理风险的责任人。
示例：设备故障风险负责人：工程部经理5. 监控和更新：定期监控风险的发生情况，并根据实际情况进行更新和调整。
四、风险清单的示例下面是一个示例，展示了一个工程部风险清单的部分内容：风险描述：人员流失风险原因：员工离职率较高，导致项目团队稳定性下降。
影响：项目进度受阻，项目质量下降，增加人员招聘和培训成本。
解决方案：加强员工满意度调查，提高员工福利待遇，加强员工培训和发展计划。
理由：员工流失率连续两个季度超过行业平均水平。
控制措施：- 定期进行员工满意度调查，及时发现并解决员工不满意的问题。
安全风险点清单(样式)
安全风险点清单（样式）（三）〈〈安全风险点清单》填表说明1. 【序号】请按照 J点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。
2. 【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。
3. 【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
4. 【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5. 【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
6. 【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。
7. 【市】请填写地级市的名称，如合肥市”、芜湖市”，请勿填写：“不带市的名称和凤台县”等县级市名称。
8. 【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如包河区”、明光市”。
9. 【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如芜湖路街道”、吴山镇”。
10. 【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
11. 【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“X市街道X刈、区x><x>^\12. 【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。
13. 【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。
14. 【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
15. 【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。
16. 【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。
②主管部门管控措施。
③ 应急措施。
基本不可能发生全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生风险点信息采集、常核、报送流程图尺斐点查找垂任人选择适用《风险点查 找指导手册》查找风隆点风险研判符合风险点清单条件变化风险点所在单位 主要负责人组织略ii决策III■I -----------------------------------------极宥可能发生L …，.■ ■ ■ ■・■ ■ ■MI ・■ ■ ■・■■ ■ MI r -M ■ r ■: p ■■ Hr r *^B ・■■ r •^r -二全国范围内发生频室极高二二二7 亦县、乡各级政府很可能发生 及有关部门 全国范围内发生频率较高国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范 可能发生一， 、，、、•…'较不可能发生… ---- 至国范围内未发生过「类似区域-7行业偶-有发生, 合方法事故发王的可能性"说明可能发生的事故后果严重性分析风险评级(风险矩阵)备注：除红、橙、黄、蓝外，其他等级风险不列入清单管理。
某煤业有限公司重大安全风险清单
某煤业有限公司重大安全风险清单某煤业有限公司重大安全风险清单：1. 矿井塌陷：煤矿的地质特点和矿井开采过程中的爆破、挖掘活动，可能导致矿井塌陷，造成人员伤亡和设备损失。
2. 瓦斯爆炸：煤矿中存在大量的可燃气体（如瓦斯），如果瓦斯积聚到一定浓度并遇到明火或电火花等引发源，可能引发爆炸事故，造成严重的人员伤亡和财产损失。
3. 煤尘爆炸：矿山开采和运输过程中会产生大量的煤尘，如果煤尘浓度达到爆炸极限并遇到点火源，可能引发煤尘爆炸，造成严重的人员伤亡和设备损失。
4. 交通事故：煤矿通常需要进行大量的运输活动，包括煤炭运输车辆和机械设备的行驶，如果交通管理不善或操作不当，可能导致交通事故，造成人员伤亡和设备损失。
5. 高温作业：在煤矿中，矿井深处温度较高，若操作人员在高温环境下长时间工作，容易出现热中暑等安全问题，造成人员伤亡和工作效率降低。
6. 下井意外：煤矿下井作业涉及到各种机械设备和人员，如提升机故障、电力供应中断、人员滑倒等不可预见的问题，容易导致人员伤亡。
7. 放炮事故：在煤矿开采过程中，爆破是常见的作业方式。
如果操作人员操作不当或使用不合适的爆炸剂，可能引发意外爆炸事故，造成人员伤亡和矿山崩塌。
8. 矿山坍塌：由于地质构造和采矿活动的影响，矿山区域内的部分岩层可能发生坍塌，导致矿井或巷道的倒塌，造成人员被困、伤亡或设备损失。
9. 高空坠落：煤矿上层作业常涉及到高空作业，如井口维护、设备安装等。
如果操作人员不按规定操作或缺乏安全防护措施，可能导致人员从高处坠落事故。
10. 设备故障：煤矿内设备相对较多，如提升机、通风设备、输送系统等。
如果设备设施老化、维护不当或存在设计缺陷，可能引发设备故障，导致事故和产能减退。
以上是某煤业有限公司可能面临的重大安全风险清单，公司应制定相应的安全管理措施和紧急应急预案，加强安全意识培训，确保员工的生命安全和生产设备的正常运行。
食品安全风险管控参考清单(示例)
4.3专间及专用操作区布局、流程符合要求，专间内设有空气消毒、工用具消毒、手部消毒等设施。
4.4专间温度控制在25℃以下，专人操作，专间内食品存放按要求控制备餐时间、有防污染措施、食品专用冰箱内无原料、半成品和不洁食品。
4.5按标准规定需留样的企业，应配备留样专用冰箱、专用容器，对每餐次或批次易腐食品成品进行留样，每个品种不少于125g，留样时间不少于48小时。
5
食品添加剂管理
5.1食品添加剂存放、使用和管理符合要求；无亚硝酸盐等国家禁止在餐饮业使用的品种。
6
备餐、供餐与配送
6.1备餐场所符合要求，食品存放温度和时间符合要求。盛放容器和工用具、菜肴围边和盘花符合要求。
场所和设备设施清洁维护
7.1经营场所无饲养、暂养和宰杀畜禽；有相适应的加工场所和设施设备，且布局合理；卫生间保持清洁。
7.2经营场所环境清洁，墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、食品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢等，餐厨废弃物的存放及清理符合要求。
7.3冷冻（藏）、保温、陈列、采光、通风、洗手、消毒、三防等设施设备能正常使用。具有设施设备维护记录。
7.4建筑结构完好，配备有害生物防治有效措施，无明显有害生物活动迹象。
8
餐饮具清洗消毒
8.1清洗水池专用，有明显标识。洗涤剂符合食品安全国家标准。保洁设施符合相关要求，存放的餐饮具保持清洁。
8.2物理消毒的设施运转正常并能满足消毒需要，化学消毒使用的消毒剂为正规产品，消毒液使用、配制等符合要求，集中消毒的餐饮具包装、标识符合要求，查验、留存其执照证明和消毒合格证明。无未经清洗消毒的餐饮具、重复使用的一次性餐饮具。
安全风险清单(模板)
溜槽连接不牢靠
直接站在溜放槽帮上操作
一般风险
加强安全教育，指定行驶路线，及时维护道路；
作业前选定合理站位，检查确认地面强度满足要
求，按要求将支腿支护到位；
进行安全培训，遵守操作规程；
及时检查更换，保证连接牢固；
进行检查确认，教育作业人员正确站位；
进行安全培训，人员正确站位，设置监护人员；
5.办理动土作业许可，设置监护人员；
6.作业机械与基坑边缘保持足够安全距离，安排专人配合指挥；
7.及时洒水，消除扬尘，或采取密目网等覆盖措施；
8.准备排水泵等设备；
9.加强安全培训教育，遵守操作规程；
9.配发齐全、合格劳动防护用品，并监督正确佩戴。
十四化建
正大监理、PMT3
工程技术部
HSE部
专业工程师
易燃物品清理干净；
气瓶进场时进行把关，保证防震圈、瓶帽等安全
附件齐全.使用中要有防倾倒、防嗮措施；
动火时，氧气乙炔安全距离不得小于5米，距动火点不得小于10米；
气瓶安全附件齐全、完好；
气带完好、使用规范，气带捆绑使用专用卡子；
十四化建
正大监理、PMT3
、项目组职能部门
工程技术部
HSE部
专业工程师
主管工程师
改。
采用安全电压；
十四化建
正大监理、PMT3
、项目组职能部门
工程技术部
HSE部
专业工程师
主管工程师
安全工程师
持续
承包商
监理
PMT
编制： 审核： 批准：
HSE经理： 总监：
HSE工程师： 经理：
全隐患，制止、纠正违章作业 ；
放置在钢结构管道，两端伸出足够长度，采取临
HSE常见风险清单
HSE常见风险清单标题：HSE常见风险清单引言概述：在工作场所，健康、安全和环境（HSE）风险管理是至关重要的。
了解并识别常见的HSE风险是保障员工和环境安全的关键步骤。
本文将介绍一些常见的HSE 风险清单，帮助企业更好地管理和预防潜在的危险。
一、人员受伤风险：1.1 不正确使用工具和设备：员工使用不当或损坏的工具和设备可能导致受伤事故。
1.2 缺乏培训：员工缺乏必要的培训和指导可能导致操作不当和受伤。
1.3 不符合安全规程：不遵守安全规程和程序可能增加受伤风险。
二、化学品暴露风险：2.1 不正确存储化学品：化学品存储不当可能导致泄漏和暴露风险。
2.2 缺乏个人防护装备：员工缺乏适当的个人防护装备可能导致化学品暴露。
2.3 未经许可使用化学品：未经许可或未经培训的员工使用化学品可能带来危险。
三、火灾风险：3.1 不合规使用火源：在易燃区域使用明火或未熄灭的烟草可能引发火灾。
3.2 电气故障：电气设备故障或过载可能导致火灾。
3.3 缺乏火灾逃生计划：缺乏火灾逃生计划和演练可能增加人员伤亡风险。
四、机械设备故障风险：4.1 缺乏定期检查和维护：机械设备缺乏定期检查和维护可能导致故障和事故。
4.2 操作不当：员工操作机械设备时不遵守操作规程可能导致故障。
4.3 设备老化：老化的机械设备可能存在安全隐患，需要及时更换或修复。
五、环境污染风险：5.1 未经许可排放废水和废气：未经许可排放废水和废气可能导致环境污染。
5.2 不合规处理废物：不合规处理废物可能对周围环境造成损害。
5.3 缺乏环境保护意识：员工缺乏环境保护意识可能导致环境破坏和资源浪费。
结论：了解和识别常见的HSE风险是保障员工和环境安全的重要步骤。
企业应该定期进行风险评估，并采取相应的措施来预防和应对潜在的危险。
通过有效的HSE管理，可以降低事故发生的可能性，保障员工和环境的安全。
风险清单(示例)
并购资金需求较大
中等
高
五、品牌策略风险
15、形象和商标风险
缺乏品牌建立和维护意识；
缺乏品牌建立和维护的有效措施
品牌打造与维护费外宣传中必然要面临的，如企业宣传册、产品说明书、公司专利等风险。
环保处理设施设计不合理、有重大变更或控制不当，导致排放数据严重超标
极高
极高
缺乏对生产设备的管理维护意识和措施；
生产设备管理维护支出与企业实际不匹配；
生产设备陈旧；
缺乏生产/经营场所安全检查的意识和措施；
生产/经营场所放火、防水等设备老化；
存在易燃、易爆等危险品
生产设备维护不到位导致安全事故
设备设施未达到本质安全导致安全事故
企业决策由少数人或小团体决定
董事会议事规则健全性、执行性；
专业委员会机构及决策程序健全性、执行性；
决策层与管理层人员重叠数量；
决策层更换频率
已建立董事会议事规则，成立了各专门委员会。
流程、制度不健全
低
低
5、组织机构风险
组织机构设置不合理，责权利在部门及机构之间的分配不清晰；
企业组织结构复杂，影响运行效率；
低
高
30、生产/经营场所安全风险
缺乏对生产设备的管理维护意识和措施；
生产设备管理维护支出与企业实际不匹配；
生产设备陈旧；
缺乏生产/经营场所安全检查的意识和措施；
生产/经营场所放火、防水等设备老化；
存在易燃、易爆等危险品
生产设备更新率；
每年安全事故发生次数；
每年安全事故引致的损失
环保处理设施处理不达标
安全检查不到位或整改措施未落实导致事故发生。
03 企业风险清单示例
战略风险 1
二级风险
战略规划风险
风险事 件编号
R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41
公司没有整体的资金规划，可能导致项目需要资金时难以得到保障。 投资决策不及时，导致公司投资机会丧失或对公司造成财产损失。 项目论证人员缺乏必要的专业知识，导致可研报告分析缺乏深度和全面性。 立项可研阶段时间太短，造成前期研究论证不深入，为后期项目的顺利实施和投资目 标完成带来 不确定性。 投资决策程序缺乏系统、全面的风险评估，导致投资决策失误，造成企业损失。 受“做成”意识影响，为项目决策提供的重要资料缺乏真实性、准确性，不能为投资 决策提供有效支撑。 项目决策的授权过于严格或宽松，影响决策的效率或质量。 过分强调个别项目的重要性和可行性，投资决策时缺乏风险意识。 投资项目立项时缺乏细化研究，造成项目实施不具可行性。 投资决策程序执行不严格或受个人影响较严重，导致投资决策失误。 立项可研阶段偏重技术的可行性论证，对市场供求、项目盈利能力、公司投资能力论 证不足，造成投产后收益率达不到预期要求。 委托外部编制可研报告的公司能力不足，导致可研报告分析缺乏深度和全面性。 可研审查未发现立项调研中的缺陷。 后评价结果没能和考核机制相结合，落实奖惩措施，导致后评价不能真正发挥作用 后评价指标体系不健全，导致后评价结果不能全面反映项目执行情况 投资项目后评价机制不健全，未能及时总结经验为同类项目提供风险提示 后评价结果不客观具体，导致后评价没能发挥应有作用 煤化工、电解铝市场总供给量大于总需求量，导致煤化工、电解铝产品市场竞争加剧 国家对电解铝、尿素等产品由鼓励出口到限制出口，导致电解铝、尿素等产品需求放 电解铝、煤化工产品需求放缓，价格下跌 煤化工、电解铝等产品市场占有区域相对集中，抗市场变化能力不强 对产品需求减缓的研究预测能力不足，导致公司财产损失 煤炭出口政策的调整，导致煤炭出口量减少 国家对火力发电等高能耗、高污染产业的限制，使煤炭需求量减缓 行业内产能进一步释放，导致产能过剩程度加剧 国家能源总消耗量降低，煤炭的需求量下降 清洁能源的不断发展，导致对传统能源的需求量减少 产能过剩，影响产品价格 市场环境变化导致产品价格波动，影响企业效益 进口产品大量增加，冲击国内市场，导致产品价格下降 市场需求减少，煤化工产品价格下降，造成企业效益下滑 生产成本的增加，影响产品价格 受市场因素影响，销售价格低于生产成本，导致企业存货增加，销售量降低 下游客户需求减少，影响企业销售量 产品质量下降，影响销售 铝锭长期出口合同无法履行，影响销售量 生产系统运行不正常导致产品产量下降，影响销售 投资项目不能达到预期目标，到期债务不能及时偿还 汇率、利率的波动导致预期的融资安排受到一定的影响 资信评级下降，影响企业融资能力 改制企业对借款不能按期偿还，产生融资债务 资金预算不准确，致使不能合理安排筹融资 企业资产负债率较高，不能按期偿还到期债务的风险较大 融资的期量不能满足要求，影响项目进度和公司经营 应收款长期挂账，形成呆、坏账 下属公司赊销产品出现大量应收账款 下属公司对应收账款管理不善，导致长期拖欠 产品或建设工程质保金不能按期收回 应收款项催收不及时，错失清欠时机，导致损失 客户恶意赖账，应收账款不能收回
(完整版)校园安全风险清单(最新整理)
宁海县校园安全风险清单学校:一、组织领导与安保队伍一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故应对措施责任部门责任人安全工作领导小组安全工作领导小组未正常开展工作定期召开领导小组会议，专题研究校园安全工作。
岗位安全职责体系岗位安全工作职责落实不到位督促每名教职工熟悉安全岗位职责，认真履行职责。
制度不切合学校实际制度制定广泛听取相关人员意见建议，制度执行过程根据实际情况及时修订完善，确保制度与学校实际情况一致。
学校安全管理制度制度贯彻落实不到位对落实不到位的工作制度进行挂牌督办，限期落实。
组织领导与安保队伍安全管理机构安全保卫干部履职能力不强安全管理混乱，责任难以落实，易发生各种事故，事故发生后难以有效处置。
1.选择政治素质高，工作能力强的人员担任安全保卫干部；2.对现有干部进行培训，提升工作能力。
二、人防物防技防一级指标二级指标潜在风险隐患易发的校园安全事故应对措施责任部门责任人专职保安数量达不到规定标准校园专职保安年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求, 不能实现重要部位全覆盖不能胜任应急处突、值班巡逻、制止违法犯罪等学校安全保卫工作。
1.从保安公司聘请合格的专职保安；2.清退不合格人员；3.对在职保安加强管理和培训。
部分设施不能正常使用所有重要部位如所有重要出入口、教学楼楼道，财务室、微机室、操场、生化实验室、食堂等全部安装监控设施。
监控记录留存时间达不到规定要求预留部分设施配件，发现有损坏的及时更换，确保正常使用。
监控设施监控室值守人员责任心、业务能力不强不能及时发现校园安全隐患；不能及时发现初始火情，不能有效强化学生行为管理，不能及时发现违法犯罪分子和违法犯罪行为，出现事故后不能有效查找线索。
增加硬盘容量，延长留存时间。
加强对人员的业务培训,平时工作加强督促.灭火器未定期充装，压力不足,数量不足增加消防设施，老的楼房没有消防栓要增加配备相应的灭火器、灭火沙等。
消防栓缺少枪头、垫圈等配件，消防水龙带老化破损定时检查，补充配件，更换水龙带。
厂区风险辨识清单(定稿参照图)
4、未配备置灭火器材；
火灾
一般
风险
1、定期检查设备线路；设置过载保护装置；
2、严格停送电作业；
3、及时清理附近的易燃物；
4、配备合格的消防器材。
切断电源：使用灭火器对准火源根部进行灭火；火势较大时，立即拨打119火警电话。
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危废
暂存库
1、现场未设置灭火器材；
2、危废存放不符合要求；
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低压临时线路
线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花引发火灾
触电
火灾
一般
风险
1.应避开易造成绝缘损坏的位置敷设，禁止在易燃易爆场所敷设；
2.沿墙架空敷设的高度应保证：室内≧2.5m，室外≧4.5m，跨越道路时≧6m，与其他设备、门窗或水管的距离≧0.3m；
3.沿地面敷设时应有保护措施；
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车间主任
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1.立即断开电源，使用绝缘工具拉开触电者或挑开电源电线；
2.立即拨打120急救电话，在医生指导下进行救护，并送往医院；
3.救护人员不可直接用手或其他金属及潮湿工具进行救护。
4.发现火情，迅速切断电源；
5.就近选取消防器材灭火；
6.如果火势太大，拨打“119”等待专业消防人员到来。
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生产技术部负责人
3、及时更换绝缘破坏的电源线路。
1、利用现场急救药箱和应急设备救援；
2、伤势严重时，立即拨打120急救电话，在医生指导下进行救护，并送往医院。
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综合服
务中心
负责人
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污水泵房
污水泵房池内的有毒有害气体浓度过高或极度缺氧；
中毒
窒息
较大
食品安全风险管控清单(示例)
附件1
食品安全风险管控清单
（版本号：）
适用的产品或产线：
编制人：（签字）
签批人：（签字）
实施日期：
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食品安全风险管控清单（示例）
版本号：
说明：
1．该清单作为食品生产企业“一企一档”“一品一策”风险清单、措施清单和责任清单实施动态调整管理。
2．风险类型主要指企业食品安全风险来源，如：原辅料风险、生产过程风险、产品贮存风险等；风险名称主要指风险类型下具体的风险因素，如原辅料风险下的食品添加剂风险等，一个风险类型下可以有多个风险名称的逐一填写。
3．风险等级由企业结合本企业具体情况按照对本企业风险高低进行设定，原则上分为高、中、低三级。
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风险清单（示例）
注：本清单只列举了房屋建筑工程部分作业活动的风险点，企业和项目部需根据所施工项目的具体情况，对此清单做进一步补充和完善。
的具体情况，对此清单做进一步补充和完善。
注：本清单只列举了房屋建筑工程部分设备设施的风险点，企业和项目部需根据所施工项目的具体情况，对此清单做进一步补充和完善。
注：本清单只列举了轨道交通工程部分设备设施的风险点，企业和项目部需根据所施工项目的具体情况，对此清单做进一步补充和完善。