食堂采购管理制度(经典版)
企业员工食堂采购管理制度（4篇）
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
食堂内部采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强食堂内部采购管理，确保食品质量和食堂运营成本的有效控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于食堂内部所有采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：采购的食品原料必须符合国家食品安全标准，保证食品安全、卫生、营养。
2. 诚信经营：采购过程中，坚持公平、公正、公开的原则，杜绝虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为。
3. 成本控制：在保证食品质量的前提下，努力降低采购成本，提高食堂经济效益。
4. 规范管理：建立健全采购管理制度，明确采购流程，加强内部监督，确保采购活动合规、高效。
第二章采购管理职责第四条食堂主管负责食堂采购工作的全面管理，包括采购计划、采购流程、采购合同、采购验收等。
第五条采购员负责具体采购工作，包括市场调研、供应商选择、采购谈判、采购合同签订等。
第六条财务人员负责食堂采购资金的审核和支付。
第七条质检人员负责对采购的食品原料进行质量检验。
第三章采购流程第八条食堂主管根据食堂需求和库存情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、预算等。
第九条采购员根据采购计划，进行市场调研，选择合格的供应商，并签订采购合同。
第十条采购合同应明确采购品种、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等条款。
第十一条采购员在采购过程中，应遵循以下原则：1. 货比三家：同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格比服务。
2. 定点采购：选择质量可靠、价格合理的供应商，建立长期合作关系。
3. 诚信采购：不得接受供应商的回扣、礼品等不正当利益。
第十二条采购员将采购合同提交给财务人员审核，财务人员审核无误后，支付采购款项。
第四章验收与入库第十三条采购员在采购的食品原料到货后，应及时组织验收。
第十四条验收人员根据采购合同、质量标准，对食品原料进行数量、质量检验。
第十五条验收合格的食品原料，由质检人员签字确认后，办理入库手续。
第五章监督与考核第十六条食堂主管对采购工作进行定期检查，确保采购活动合规、高效。
第十七条对采购员进行考核，考核内容包括采购成本、采购质量、采购效率等。
中学食堂采购管理制度
中学食堂采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范中学食堂的采购管理工作，确保食堂食品的质量和安全，保障师生的健康。
二、采购流程1. 订制菜单食堂管理员根据学校师生的需求和口味偏好，制定每周的菜单，包括早餐、午餐和晚餐。
菜单需要包含主食、菜品、汤品和水果等多个摄入营养元素的品种。
2. 供应商选择食堂管理员根据供应商的资质、信誉以及价格等因素，选择合适的供应商进行采购。
首选应选择有食品生产经营许可证的正规供应商，并与之签订合同。
3. 采购计划编制食堂管理员根据菜单需求和实际情况，制定每周的采购计划，明确采购数量、品种和预算。
4. 询价比较食堂管理员向多个供应商询价，比较价格和质量，选定最优惠的供应商进行采购。
5. 签订合同食堂管理员与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保食品质量和安全。
6. 采购执行食堂管理员按照采购计划和合同约定，及时向供应商采购所需食品，并对货物进行验收，确保符合质量要求。
7. 食品仓储管理食堂管理员负责对采购回来的食品进行分类整理、储存和保管，确保食品安全和卫生。
8. 采购记录与分析食堂管理员记录每次采购的时间、数量、供应商和价格等信息，并进行分析和总结，为下一次采购提供参考。
三、食品安全要求1. 供应商要求食堂管理员应选择有食品生产经营许可证的正规供应商，并定期检查供应商的证照和卫生情况。
2. 食品质量检验食堂管理员对每批次采购回来的食品进行质量检验，包括外观、口感、气味、生产日期和保质期等指标，确保食品符合标准。
3. 食品储存和保管食堂管理员应将食品按照不同种类进行分类储存，保持干燥、通风、阴凉的环境，避免与其他物品交叉污染。
4. 食品处理和烹饪食堂管理员在食品处理和烹饪过程中，要严格遵守卫生要求，保持操作区域的整洁和清洗工具的消毒。
四、责任与监督1. 食堂管理员责任食堂管理员应负责制定菜单、计划采购、签订合同、执行采购、质量检验和储存管理等工作，并保证食品质量和安全。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
2023年食堂采购管理制度范本(精选10篇)
2023年食堂采购管理制度范本（精选10篇）食堂采购管理制度篇11、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。
4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。
7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。
食堂采购管理制度篇21.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的索证登记。
如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。
严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。
总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
食堂采购管理制度篇31、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
食堂采购管理制度
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食堂采购管理制度篇1为加强公司食品的卫生管理，合理控制费用支出，降低采购成本，特订立本制度：一、适用范围大米、油、肉类等主食物，蔬菜、调料等副食品。
二、采购要求1、了解各种食品采购要求，保证食品新鲜，符合卫生营养要求，对于不符合卫生要求的食品必须退、换货。
2、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。
3、不易变质食品，如干货、油、盐、味精、糖等，应按月需求量购买，减少采购次数。
大米、肉类及蔬菜按市场价格适量采购，大米以壹周量采购，其他以一两天用量为准，不得造成积压和浪费，防止变质。
4、注意和避免出现食品短斤少两、掺假或劣质品。
5、供应负责人及餐厅负责人应定期到多家市询价比价，选择好而优的食品货源点。
6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。
三、采购流程及验收方式1、每次采购时，供应部及餐厅各派一名去市场买菜，餐厅人员负责记账，供应部人员付款。
2、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。
3、菜进餐厅后，通知配件库人员到现场过磅（配件为人员应及时到场），确认购买清单数量准确无误签字后，餐厅人员方可使用，至此签字完成的购买清单将作为报销凭证。
食品的质量由餐厅人员验收。
4、买菜前一天由餐厅人员到财务借款，交供应部买菜人员，当日购买金额合计后与借款人结账，餐厅每月定期报账。
四、供应方式自提，大米送货上门。
五、付款方式现金采购，供应、食堂和财务监督。
食堂采购管理制度篇2为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。
(完整版)食堂采购管理制度
食堂采买管理制度为标准职工食堂食品原料、相关产品的采买、查收程序，节约采购本钱，满足经营需要，提高管理水平，特拟定本制度。
一、根本源那么1、采买应依照“货比三家〞的原那么，相同质量比价格、相同价格比质量、相同价格质量比效劳，依照供给商的资质、规模、诚信、效劳等因素，综合议论后确定定点采买的合格供给商，以保证食材的质量、卫生、安全。
2、原那么上要求一律在指定供给商采买，如遇特别情况要分别采买少量原资料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商赞成后由采买员进行分别采买。
事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，保证食品原资料安全。
二、管理内容1、食品原资料采买，食品原料采买分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采买〔食品相关产品〕，燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法(一)供货商选择1、初选供货商 :从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在察看中要重点认识供货商的实力、卫生同意、货物本源、价格、质量等。
2、试用供货商 :对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、效劳三方面进行比较。
3、确定供货商 :在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商讨后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供给商、一份财务部、一份食堂管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采买的物品，可依照当地情况随机选择供货商，要求价格公正、质量有保障。
(二)采买数量确实定1、食品原料采买，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨依照菜谱和配菜资料的库存情况，列出采买方案清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采买数量应综合考虑经济批量、采买周期、储蓄条件等因素，依照最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得高出15 天(干杂货、调味品类中用量较小且易储蓄类可适合放宽库存量)。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司食堂的采购管理工作，提高食堂食品的质量和安全，有效控制采购成本，特制定本制度。
第二条公司食堂采购管理制度适用于公司直接管理的食堂，包括公司总部食堂和分支机构食堂。
采购范围包括食品、餐具、清洁用品等。
第三条公司食堂采购管理应遵循经济、适用、合理、合法的原则，确保食品质量和食品安全。
第四条食堂采购管理相关人员应严格遵守本制度规定，不得违规操作。
第二章食堂采购管理责任第五条公司食堂采购管理主要负责人应具备食品安全相关知识和技能，负责食堂采购计划的编制和实施。
第六条食堂采购管理主要负责人应负责制定采购管理制度、采购流程和标准，确保采购工作的规范进行。
第七条食堂采购管理主要负责人应定期对食堂采购管理工作进行检查和评估，及时发现并解决存在的问题。
第八条食堂采购管理主要负责人应定期向公司领导汇报食堂采购管理工作情况，提出改进建议并进行实施。
第九条公司食堂采购管理主要负责人应加强对食品供应商的考察和管理，确保所采购食品的质量和安全。
第三章食堂采购管理流程第十条食堂采购管理应根据食堂实际情况制定采购计划，明确食品种类、数量和价格等具体标准。
第十一条食堂采购管理应根据采购计划向食品供应商发送询价单，征询报价并进行比较，选择性价比高的供应商。
第十二条食堂采购管理应签订食品采购合同，明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
第十三条食堂采购管理应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整采购策略，保证食品质量和供应稳定。
第四章食堂采购管理控制第十四条食堂采购管理应建立食品质量和安全检验机制，对每批食品进行抽样检测，确保符合国家相关标准。
第十五条食堂采购管理应建立食品安全档案，对每批食品的生产、检验等信息进行记录，并妥善保存。
第十六条食堂采购管理应定期对食堂食品和餐具进行清洁消毒，确保食品安全卫生。
第十七条食堂采购管理应建立食堂库存管理制度，对食品库存进行定期盘点和清点。
第五章食堂采购管理监督第十八条公司食堂采购管理应接受公司内部审计部门和相关部门的监督检查，及时整改存在的问题。
单位食堂采买管理制度
单位食堂采买管理制度第一章总则为规范单位食堂的食品采购管理，保障食品安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二章采购流程1. 采购计划编制单位食堂每月初应根据食品消耗情况，制定当月的食品采购计划，并报领导审批。
2. 供应商选择单位食堂应选择正规、合法的供应商，供应商应具备相关食品生产经营许可证和食品安全资质。
3. 询价比价在供应商选定后，单位食堂应进行多方询价比价，保障价格的合理性。
4. 采购订单签订采购方需与供应商签订正式采购合同，并明确交付时间、数量、质量标准等相关条款。
5. 验收入库食品交付后，食堂应进行严格的验收，确保产品质量符合标准后方可入库。
第三章采购管理1. 严格控制采购成本单位食堂应控制采购成本，合理安排采购预算，尽可能降低采购成本，提高经济效益。
2. 食品质量管理单位食堂应加强对食品质量的管理，对采购的食品进行严格监督，并建立质量档案。
3. 货品对比单位食堂应建立货品对比机制，进行同类食材的质量、价格对比，选取品质优良价格合理的食材。
4. 时效管理单位食堂应根据食品的特性和保质期，合理安排采购和使用，避免食品过期造成浪费。
第四章库存管理1. 清点盘点单位食堂应建立专门的库存管理制度，定期对食材进行清点盘点，确保库存准确。
2. 预警机制单位食堂应建立库存预警机制，及时预警处理过期食品和即将耗尽的食材。
3. 库存整理单位食堂应根据库存情况，合理安排食材的使用顺序，及时整理库存，减少库存积压。
第五章质量监控1. 采购质量监控单位食堂应建立采购质量监控制度，对供应商供货的食材进行严格的质量监控。
2. 原料加工单位食堂应加强对原料加工过程的监控，确保原料处理的卫生安全。
3. 检验抽检单位食堂应建立食品检验抽检机制，及时发现问题食品并采取措施。
第六章废弃物处理1. 安全处理单位食堂应建立废弃食材处理制度，确保废弃食品的安全处理，避免造成二次污染。
2. 分类管理单位食堂应建立食品厨余垃圾分类管理制度，将废弃物进行分类，有序处理。
中学食堂采购管理制度模版
中学食堂采购管理制度模版1. 目的本制度的目的是规范中学食堂的采购管理，确保食品安全、食品质量和食品供应的稳定性，保障师生的健康和营养需求。
2. 适用范围本制度适用于中学食堂的所有采购活动，包括食材、调料、包装物品等相关采购。
3. 购买流程3.1 采购计划- 食堂管理员根据菜单和师生需求制定食材采购计划；- 采购计划应考虑季节、供应商的信誉度和价格等因素。
3.2 供应商选择- 食堂管理员应当选择信誉良好、食品质量达标的供应商；- 可以通过询价、比价等方式进行供应商的选择。
3.3 采购合同签订- 食堂管理员与供应商签订正式的采购合同；- 合同中应包括双方的权责义务、价格、数量、质量标准、配送时间等规定。
3.4 供应商供货- 供应商按照合同约定的时间、数量、质量等要求供货；- 食堂管理员应当对供货进行验收，并填写相应的验收记录。
3.5 采购付款- 食堂管理员根据合同约定的付款方式和时间付款；- 支付过程中应保留相关的付款凭证。
4. 采购管理要求4.1 食品安全- 食堂管理员应当选择食品安全达标、符合相关法律法规要求的供应商；- 在采购过程中，严禁购买过期、变质的食品。
4.2 供应商管理- 食堂管理员应当建立供应商档案，包括供应商的证照、食品经营许可证等；- 定期对供应商进行评估和考核，及时发现和纠正供应商的不良行为。
4.3 采购监督- 食堂管理员应当按照计划进行采购，并保留相关的采购记录；- 采购记录应包括采购日期、供应商名称、采购商品名称、数量、价格等信息。
4.4 价格核对- 食堂管理员应当核对采购商品的价格是否与合同一致；- 发现价格差异时应及时与供应商沟通并解决。
4.5 退换货管理- 对于质量不符合要求的采购商品，食堂管理员应及时与供应商联系进行退换货处理；- 进行退换货时应保留相关的退换货凭证。
5. 处罚措施食堂管理员在采购管理过程中如存在违反本制度的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、责令整改、停止采购资格、解除合同、追究法律责任等。
食堂采买管理制度
食堂采买管理制度一、总则为规范食堂采购管理工作，提高食堂采购工作效率，保证食品安全和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂采购管理工作。
三、采购计划编制1. 食堂采购计划由食堂管理员负责编制，每日、每周或每月制定采购计划，内容应包括需采购的食品种类、数量、规格、标准和品质要求，并按规定时间提交给上级主管部门审核。
2. 采购计划应当根据实际用量、顾客需求和市场价格等因素综合考虑，合理安排采购数量。
四、采购资金管理1. 食堂采购资金由上级主管部门统一下拨，食堂管理员需严格按照采购计划执行采购，不得挪用采购资金。
2. 食堂采购资金的使用应当及时、合理，对采购产生的费用要做到合理浪费，确保采购支出的合理性和透明度。
五、供应商管理1. 食堂应当建立并定期更新供应商名录，并对供应商进行定期审核，确保供应商合法合规、信誉良好，产品质量符合标准要求。
2. 在选择供应商时，应充分考虑供应商的交货期、价格、质量和售后服务等因素，确保所选择的供应商能够满足食堂的需求。
3. 食堂应当与供应商签订正式的采购合同，并严格执行合同条款，不得擅自变更合同内容。
六、采购程序1. 食堂管理员按照采购计划，向供应商发送采购需求通知，明确需求数量、规格、质量要求等。
2. 供应商收到采购需求通知后，应及时响应，提供报价和交货计划。
3. 食堂管理员应当对供应商提供的报价和交货计划进行审核，确认无误后，可以与供应商签订正式的采购合同。
4. 采购完成后，应当对所购食品进行验收，确保食品符合规定标准，合格后签收并安排入库。
七、采购档案管理1. 食堂应当建立和管理完整的采购档案，包括采购合同、采购申请、供应商资质审核等相关资料。
2. 采购档案应当保存完整、清晰，并定期进行归档和备份，以备查验。
八、食品库存管理1. 食堂应当对食品库存进行定期盘点，及时清理过期食品，2. 食堂管理员应当及时调整采购计划，根据库存情况合理安排采购。
九、食品安全管理1. 食堂采购应当优先选择有生产许可证和食品流通许可证的供应商，确保所购食品的来源合法合规。
中学食堂办食堂采购制度范本
中学食堂办食堂采购制度范本中学食堂采购制度范本一、引言本制度旨在规范中学食堂的采购过程，确保食品安全和食堂经营的合法合规性。
食堂采购是食堂日常运营的基础工作之一，对于提供健康、安全、美味的餐饮服务具有重要意义。
为了规范采购过程，特制订此制度，以供参考和执行。
二、采购范围食堂采购的范围包括食品、餐具、厨房设备、清洁用品等相关物品。
为确保食品安全，食堂采购的食品应严格遵守国家相关标准和法规。
三、采购程序3.1 需求确认食堂管理员根据食堂的实际情况，确定食堂所需物品，并编制采购计划。
3.2 供应商筛选食堂管理员通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
供应商应具备合法营业执照，产品质量合格，价格合理，服务良好等条件。
3.3 投标或询价针对一些较大规模的采购项目，食堂管理员可以采用招标或询价方式，以确保获取最优质、最经济的产品。
3.4 供应商评估在供应商评估过程中，需对供应商的信誉度、交货能力、合作态度等进行评估。
评估结果将作为供应商选择的依据。
3.5 合同签订选定供应商后，食堂管理员应与供应商签订采购合同，确保采购过程的合法性和明确双方权益。
3.6 交货验收货物到达食堂后，食堂管理员应进行验收。
验收标准应符合食堂采购要求，并记录验收结果，以备查档。
3.7 付款结算验收合格后，食堂管理员进行支付操作，并按照合同约定的时间和方式支付供应商相关款项。
四、采购管理4.1 采购登记食堂管理员应及时登记采购信息，包括采购日期、供应商、物品名称、数量、金额等，以便于采购过程的跟踪和记录。
4.2 库存管理食堂管理员应建立健全的库存管理制度，实行先进先出原则，及时补充缺货物品，并保证库存的安全性和正常运转。
4.3 培训和考核食堂管理员应接受相关培训，了解采购政策、法规和流程。
对于采购管理工作的绩效，应进行定期考核，并根据考核结果采取相应的奖惩措施。
五、食堂食品安全保障5.1 食品采购监管食堂管理员应对食品供应商进行严格监管，确保所采购的食品安全合格，可以提供相应的检验报告或合格证明。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度一、目的为了规范食堂采购流程，保证食品原材料的质量和安全，控制采购成本，提高食堂服务水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于食堂各类食材、调料、餐具、设备等物资的采购活动。
三、采购原则1、质量优先原则采购的食品原材料应符合国家食品安全标准，新鲜、卫生、无污染。
对于肉类、禽类、蔬菜、水果等食材，要选择正规渠道的供应商，确保其质量可靠。
2、性价比原则在保证质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，争取获得最优的价格和服务。
同时，要考虑采购成本与食堂运营成本之间的平衡，避免过度追求低价而影响食品质量。
3、多样性原则根据食堂的菜单和用餐需求，采购多样化的食材和物资，以满足不同口味和营养需求。
4、诚信原则与供应商建立长期稳定、诚实守信的合作关系，遵守采购合同和约定，维护双方的合法权益。
四、采购流程1、制定采购计划（1）厨师长根据食堂的用餐人数、菜品安排和库存情况，制定每周或每月的食材采购计划。
采购计划应包括食材的品种、数量、质量要求等详细信息。
（2）设备管理员根据食堂设备的使用情况和维护需求，制定设备及餐具的采购计划。
2、审批采购计划（1）采购计划提交给食堂负责人进行审批。
食堂负责人要对采购计划的合理性、必要性进行审核，确保采购计划符合食堂的预算和运营需求。
（2）对于重大采购项目或超出预算的采购计划，需报上级领导审批。
3、选择供应商（1）采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络查询、同行推荐等方式，收集供应商信息。
（2）对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面进行综合评估，选择符合要求的供应商。
（3）建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价，根据考核结果调整合作关系。
4、签订采购合同（1）对于长期合作的供应商或采购金额较大的项目，应签订采购合同。
采购合同应明确采购的品种、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同由食堂负责人审核签字后生效，并留存相关档案。
食堂采购管理制度 食堂采购管理制度(精彩7篇)
食堂采购管理制度食堂采购管理制度（精彩7篇）在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是作者给大家整理的7篇食堂采购管理制度，希望可以启发您对于食堂采购管理制度的写作思路。
食堂采购管理制度篇一为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。
二、进行采购索证和进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。
③食品添加剂（如酵母、色素等）。
④其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的'食品、蔬菜及原材料。
四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。
五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。
七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
九、所有采购食品须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。
十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。
食堂采购管理制度14篇
食堂采购管理制度食堂采购管理制度14篇在学习、工作、生活中，制度对人们来说越来越重要，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的食堂采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
食堂采购管理制度1一、基本原则：1、严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。
2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。
3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。
4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
5、管理部门：两级机关办公室。
6、适用范围：司属各职工食堂。
二、采购管理：1、集中采购类：（1）范围：①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。
（2）采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店，或就近的大中型超市采购。
（3）票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。
2、非集中采购类：（1）范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。
（2）采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。
（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。
三、供应商管理：供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案；四、其他：1、票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。
企业员工食堂采购管理制度（5篇）
企业员工食堂采购管理制度第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
公司食堂物资采购管理制度
公司食堂物资采购管理制度一、制度目的该制度的建立是为了规范公司食堂的物资采购流程，确保采购活动的公开、公平、公正，提高物资使用效率，降低成本，保障食品安全，满足员工的饮食需求。
二、采购原则1. 公开透明：所有采购信息需公开，接受所有利益相关方的监督。
2. 公平竞争：采购活动应保证供应商之间的公平竞争，不得无故排斥潜在供应商。
3. 质量优先：在保证食品安全的前提下，优先考虑物资的质量。
4. 成本效益：在满足质量和安全标准的基础上，追求成本的最优化。
三、采购流程1. 需求计划：食堂管理部门根据实际需要，提前制定月度或季度的食材及物资采购计划。
2. 审批流程：采购计划需经过相关部门审核，并报公司管理层批准。
3. 供应商选择：通过比较不同供应商的报价、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
4. 下单采购：与选定的供应商签订采购合同，明确物资种类、数量、价格、交货时间等条款。
5. 收货验收：食堂管理部门负责收货，并对物资进行严格的质量检验。
6. 入库登记：合格的物资进行入库登记，不合格的物资需及时退回供应商并记录原因。
7. 结算支付：根据合同约定和收货情况，按时完成对供应商的支付。
四、监督管理1. 定期审计：公司应定期对食堂物资采购进行审计，确保流程的合规性。
2. 异常处理：对于采购过程中出现的任何异常情况，应立即上报并采取措施处理。
3. 反馈机制：建立员工反馈机制，收集员工对食堂服务的意见和建议，不断优化采购管理。
五、责任追究对于违反采购管理制度的行为，公司将依据相关规定进行责任追究，包括但不限于警告、罚款、解除职务或解除劳动合同等。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司食堂管理部门负责解释。
如有未尽事宜，按照公司其他相关管理规定执行。
总结：。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度•相关推荐食堂采购管理制度公司为了要进一步加强职工食堂财务管理，规范经营体系，提高经营效果，对食堂的财务管理，需要制定并实施相应的管理制度。
接下来小编为你带来了公司食堂财务管理制度范本。
公司食堂财务管理制度篇一一、内容与要求1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据，必须书写工整，手续完备。
食堂领用各种物品要做好出库单，出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可，做到帐物相符，一一对应。
每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。
2、所有收、付款单据（税务机关监制的正规发票）要事先经制单人和食堂主管签字后，方可到主管单位签字审核，公司领导审批后到公司财务部报销。
3、核算保管员应每周五下午，持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。
发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章；出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关；集市采购三联单（或者原始凭证）必须有卖方签名及手印，否则一律不予报销。
4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金，并办理完备的借款手续，每次的借款数额必须由食堂主管决定。
5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入，当月核算当月的收支情况，并计算出每月的盈余额或者亏损额。
6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点，主管单位随时抽查，检查帐、物是否相符，有无积压浪费、腐烂变质现象。
7、所有借帐应当月结清，不存在白条，杜绝呆帐、坏帐的发生。
8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表，必须于下月1日前全部送主管单位审核。
二、检查与考核1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。
2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。
连带考核食堂主管50元。
3、发生违反规章制度的现象，按公司有关制度规定进行考核。
三、本办法自下发执日起执行。
公司食堂财务管理制度篇二1、目的为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：2、总体要求公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
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食堂采购管理制度
编制单位：行政管理中心（印章）
编制日期：
1
食堂采购管理制度
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度
地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比
服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则，
再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商
采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.厨房品采购，厨具等。
4.1.2.餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购
2
4.2.1.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
4.2.2.餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算；
5.2.食堂原材料等消耗品类采购流程
如下图表：
3
4
6.管理方法
6.1.供货商选择
6.1.1.初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点
了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
6.1.2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方
面进行比较。
6.1.3.确定供货商：在试用两个月的基础上，由行政管理中心总经理、食堂主管、采
购员、食堂厨师商量后确定供货商，并签订供货协议。
6.1.4.零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求
价格公道、质量有保障。
6.2.供应商价格监控机制
6.2.1.负责部门：行政管理中心负责食堂常用菜品的价格采集工作，并负责制定和不
断优化《供货商价格检查表》的格式。
6.2.2.价格采集频次：根据实际情况，行管中心负责安排2—4次/月的市场菜品价格
调查工作。
6.2.3.价格比对：根据当天采集的市场菜品价格与当天供应商送货的价格单比对，检
查送货商报价高于采集单价5%以上的菜品，必修由供货商给出高价菜品的合理
解释，对高价原因做详细记录，并且必须要供货商对高价原因签字确认。
6.2.4.供货商价格诚信分析：食堂主管每月提交一份《供货商价格诚信分析报告》向
行政管理中心，此报告作为行政管理中心决定各个供货商下个月是否供货和供
货数量多少的重要依据。
6.3.采购数量的确定
6.3.1.粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。
6.3.2.蔬菜、鲜货类
5
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总10%。
6.3.3.肉类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。
入库后及时处理，存入冰柜。
6.3.4.食堂器具等耐用品采购
厨房用品和餐饮用具短缺时，食堂主管应提前统计所需用品类别、数量，并向行政管理中心总经理申请，填写立项审批单。
6.4.货物验收
6.4.1.货物质量验收：由食堂保管员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食
原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以
次充好。
蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。
肉类、水产类要求新
鲜、无病症。
干杂货、调料类要求包装完好，未过期。
其他日用品货物根据货
物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
6.4.2.验收人员：保管员、厨师
6.4.3.验收程序：货物送到后由食堂保管员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批
表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单
上确认签字。
对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
6.5.库房管理
6.5.1.库房货物分类记帐，建立入库和出库台账管理。
6.5.2.对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。
6.5.3.合理利用库房，分门别类保管各类货品。
6.5.4.做到先进先出、防止积压变质。
6.5.5.对已出现变质或过期货品及时清除。
6
6.6.采购结算流程
食堂采购结算工作由食堂主管负责，原则上采取“月结制”。
食堂主管负责统计核算月度采购报销单，后附入库验收单和发票，经行政管理中心总监、财务总监、董事长签字同意后，交予财务管理中心审核结算。
7.本制度自发布之日起执行。
行政管理中心 2014年3月
7。