质量控制程序的文件

文件操纵程序

一、目的：建立本局有关质量活动的文件操纵程序，使所有的文件得以有效操纵，确保质量文件的一致性和适用性。

二、适用范围：适用于文件的编制、审核、批准、识不、分发、保存、修订、维护等涉及的单位和个人。

三、职责：

（一）办公室负责全局文件的操纵治理工作；各县（市）局、专业公司、本部各部门各自负责县（市）局、专业公司和部门内的文件治理工作。

（二）分发给各单位/人员的文件由使用单位/人员依规定进行建档、保存等，实现有效治理。

（三）任何人皆有权提出文件的修订建议，文件的原编制部门负责文件的修订工作。

四、内容

（一）文件编写

1、各单位应依照质量治理体系有效运行的需要，编写足够数量的质量治理体系文件，治理者代表能够视情况分配文件的编写工作。

2、文件编写过程中，如文件的内容涉及到其他相关单位，负责该文件编写的人员应合理分配各单位职责，并与相关单位的领导协商讨论，取得一致意见。

3、为了使文件使用方便，易于治理和保存，每份质量治理体系文件都必须有对应的编号，每个编号只对应于一份文件，文件编号方法如下：

文件编号以文件下发时的局字号、部门号/分局号等进行区分；

4、文件的编制年份作为版本号。

5、文件编辑格式。总体上依照《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮[2000]局字106号）

（二）文件审批、公布

1、所有质量治理体系文件在“发文稿纸”上会签、批准后，

方可公布实施，文件编、审、批权责按照《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮[2000]局字106号）执行，各县（市）局视情况可相应制订文件的审批、分发方法。

2、文件公布：文件经授权人批准签字（章）后，办公室负责局字号及办公室文件的分发，部门号/分局号文件由各部门/分局分发。

3、文件的分发范围和数量依规定发放；各单位收到文件后，视需要可转发；文件的分发情况在“发文登记表”中记录，接收文件的人应在“收文登记表”上记录，以示承认收到该文件；实行办公自动化的单位亦可将收发文情况在电脑中录入并保存。

4、各专业公司或本部各部门所制订的部门内部使用的规章制度，应由部门领导审批后，由部门文件治理人员负责分发，分发情况在“发文登记表”中记录。

5、网络系统中的文件和资料应打印成书面的样稿，按照上述要求由领导审批后，方可贮存在电脑中或发放相关部门和/客户。文件和资料的更改按照本程序第（五）条款要求执行。

（三）文件的保存和维护

1、文件的分发单位负责保存文件的原稿，文件持有人应确保文件的妥善治理和保存。

2、文件的同意者收到文件后，应确认文件的有效性，进行归档，便于识不和检索。

3、文件的持有人和调阅者应保持文件的整洁、清晰，非经同意不得拆卸、复印。

4、文件应妥善保管，对机密性的文件应限制阅读范围。（四）外来文件治理：

1、外来的文件包括：指导工作用的国际/国家标准、设备使用讲明书、上级下发的文件、相关的法规等。

2、外来文件按照《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮[2000]局字106号）进行操纵。

（五）文件的修订：

1、文件的执行者在执行过程中，发觉文件的规定与现状不

符或已阻碍质量治理体系有效运行时，应填写“文件修订审批表”（泉邮办-07），对文件提出修订的意见。所有的文件在未通过评审、再次得到批准之前，不得随意更改。

2、文件的修订原则上需经文件的原编制、审核、批准的相同的单位或个人修订、审核、批准；如其他人审批时，此人应获得原审批所依据的有关背景资料。

3、文件修订后应重新进行文件的分发（发文号改变），发文部门应确保原有的文件持有人都得到文件的最新版本。

4、文件修订后，新文件重新分发情况在“发文登记表”上登记；各单位每半年对本单位发放的文件在“文件目录一览表”中汇总，对作废文件作出讲明。

5、表格格式作为文件的附件一般应附在文件的后面，以便执行，表单需修订时，应填写“文件修订审批表”，通过单位主管批准，同时通知各使用单位进行更换。

6、为确保使用文件的有效版本，各收文单位在收到修订后的文件后，应将作废文件办理归档。

7、为防止非法修改，文件为不可擦拭的版本，不可使用铅笔编写。

8、办公室有权对文件接收的文件保存情况进行监督。发觉不符时，应将不符情况通知相关人员，并有权要求其采取纠正措施。

五、应用表单

（一）发文登记表：按各单位原有的表单接着使用

（二）收文登记表：按各单位原有的表单接着使用

（三）文件修订审批表

文件资料修订审批表

年月日

NO：

设备治理程序

一、目的：对设备进行治理，以经济的费用取得最佳的效果，并能保持其运转能力与性能，达到预期的目的。

二、适用范围：适用于为满足邮政服务需要的所有设备的治理。

三、职责：

（一）市局建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等治理工作；各县（市）局指定相应的设备治理部门负责本单位邮政设备治理工作。

（二）各单位操作人员对设备进行日常维护保养并做好清洁工作，严格按照规程使用设备，并协助设备维修人员执行周期检修打算和故障修理。设备维护人员应正确维修、维护邮政设备，定期进行检修，及时将重大设备故障情况报告设备治理部门。

（三）各县（市）局、分局各自保存设备治理相关的资料和记录。

四、设备治理程序：

（一）设备的申购、安装、验收

1、设备的申购

市局本部各单位视需要且已列入打算的设备，经局领导批准后，由打算财务部采购；关于未列入打算的设备，在购买时应填写“零星购置资产申请表”，经局领导批准后，再由打算财务部采购。建设维护部应协同采购员做好选择供应商和设备选型工作。各县（市）局可参照执行。

2、设备的安装验收：

（1）设备购入后，使用单位和供应部门应会同供货单位进行开箱验收，验收不合格应及时与供应商联系退货或其他事宜；开箱验收合格后，由设备使用单位按设备使用讲明书要求