相关方的需求和期望清单
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信息安全相关方的需求和期望清单
信息安全相关方的需求和期望清单
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
相关方的需求和期望清单(精品)
安全事故为0 环境事故为0
每年一次 每月一次
7 周边居民 环境对周边的干扰
投诉为0
每月一次
制定：
审核： 编号：SY-QP-02-01
批准：
监测部门 品质部 品质部 业务部 采购 品质部 财务部
行政部
品质部 行政部 行政部 行政部
来料批数一次检验合格率 每月一次
对账及时
每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工 、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
2 工资、加班工资及福利管理 程序、培训对照表
每年一次
5
审核构
公司体系运作的有效性、充分性和 符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
6
政府机构
安监局-安全生产；环保局-环保生 产，按照法规要求排放
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货 3、价格合理
4、部分客户有QMS和EMS认证要求
客户满意度 客户投诉次数 交期达成率
每月一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
相关方的需求和期望清单
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
支持业务活动 关键部门 支持部门 资源支持 外部服务提供商
航空铝合金材料，工业铝合金材料的销售，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服 务提供及服务终止整个生命周期。 供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。 销售部。 行政部、生产部、采购部、销售部。 作业场地、设备。 原材料服务商等。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。 法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包 括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业 务运营数据、财务数据等。 员工个人隐私信息保密性。 供应商敏感信息的保密性。
相关方需求与期望
核心客户
客户（客户对质量需求与期 望）
社会及公众 客户及接受服务的个人股东及合作Βιβλιοθήκη 伴股东员工公司内部员工
各类供应商 硬件及服务提供商
相关方的需求和期望清单
质量与信息安全要求 客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。 可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造 成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
确保持续改进和提升服务质量
质量及信息安全方针
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性 确保客户信息及重要信息系统的完整性 确保重要信息系统的可用性
符合适用法律及行业法规要求
相关方需求和期望及应对措施清单全篇
更新日期：2018年1月10日相关方需求和期望及应对措施清单序号相关方需求和期望应对措施1顾客和消费者（包括经销商及其顾客、产品终端市场顾客）建立质量管理体系且有效运行1、通过内审、评审及第二方及第三方检查，不断改进质量管理体系；2、对发现的不符合项进行有效的纠正及预防。
准时交货1、时刻关注市场需求，加大备货量；2、加强订单及发货管理。
产品质量满足要求1、严格按照标准进行生产加工；2、严格按照标准及检验规章实施检验；3、加强质量控制。
服务良好1、加强顾客沟通，及时调查使用情况；2、定期进行顾客满意度调查。
2 供应商（包括供方、服务承包商）稳定持续的进行双赢合作1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系；2、严格按照外部供方管理要求对其实施管理；3、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。
交货/服务合格率高1、加强对其管理，并采取多家外部供方对比；2、及时监督交付货物/服务情况。
3 审核机构公司质量管理体系运作的有效性、充分性、适宜性。
1、与审核机构进行充分、及时沟通；2、对发现的不符合项进行有效的纠正和预防；3、定期进行内审、管理评审，不断提升质量管理；4、严格按照管理体系要求进行管理。
4 政府和社会（包括立法部门、监管部门）企业合法、合规1、严格执行相应的政策法规、国家标准、企业标准；如产品质量法；2、及时获取最新的政策法规、标准、风险预警信息等；3、定期进行自检，确保无违规现象。
5 员工健康安全的工作环境1、为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；2、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；3、定期开展安全演练，提升员工的应急能力。
个人能力提升/提升发展空间1、公司制定人才培养计划，从内部发掘、培养管理人员；2、公司根据人才培养机制，营造良好的员工发展空间。
良好的员工福利1、根据公司实施情况积极提供员工福利；2、合理调整员工薪资。
有效的沟通反馈渠道公司定期召开员工座谈会，了解员工心理动态，及时解决处理员工问题。
相关方的需求和期望清单
5 6
产品质量稳定可控 产品质量；
现场工序质量全检记录
综合管理部 通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部图 （销售） 纸、规格书、检验标准；
7
产品价格；
8
产品交期；
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而 提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与 保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度 与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从 电话、邮件、微信沟通，拜 而使得产品具有价格优势； 访客户； 2017年3月份顾客满意度调查，满意 通过每半年顾客满意度调查 综合管理部 在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回 率为98.3%。 （采购、销 收集客户需求和期望。 复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们 售） 还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准 时交货； 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投 诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得 顾客的持续满意； 综合管理部 面谈、邮件、电话、微信、 QQ 由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公 司各部门参与体系运行工作。 4-7月份体系运行3个月，7月17日进 行内部审核。
4
产品按计划提供，以便后段制 生产计划和生产日报表 程按计划进行
为了提高产品质量，技术质检部对 加强工艺和生产管理； 所有人员进行岗前培训，上半年技 技术质检部 对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的 术质检部提供的产品基本能满足生 稳定性 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。 技术质检部 加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。 对转序材料及转序产品进行严格的 全检，保证转序材料及转序产品的 数量和质量的稳定可控。
综合管理部 1.按照采购部提供相关依据； 对账准确率100% （财务） 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100% 。 定期检查、年度申报。 符合法规要求 生产部 生产部 合同执行、定期服务。 符合法规要求
相关方需求和期望清单
2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司相关方的需求和期望清单
工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
相关方需求与期望清单
合理的薪酬待遇
培训与发期望
稳定的股息回报 公司经营业绩持续增长 股票价格不断上涨 公司治理结构完善，管理层能力突出
分析相关方的需求
03
与期望
客户的需求与期望分析
了解客户的需求和期望 分析客户群体特点和需求特点 确定关键客户和重点客户 针对不同客户群体制定不同的策略和方案
相关方需求与期望
01
概述
定义和重要性
相关方需求与期望的定义：指 与组织或项目相关的利益相关 者对组织或项目所提出的要求 和期望。
相关方需求与期望的重要性： 满足相关方需求和期望是组织 或项目成功的关键因素之一， 它有助于建立信任、提高客户 满意度、增强品牌形象等。
不同相关方的需求与期望
客户：产品质量、服务水 平、交货期等
利润增长：期望公司利润持 续增长，提升公司价值
投资回报：股东期望获得更 高的投资回报
风险控制：期望公司能够控 制风险，保障资产安全
治理结构：期望公司治理结 构合理，规范运作
平衡相关方的需求
04
与期望
客户需求优先级确定
确定方法：权重打分、重要紧急程度评估等 考虑因素：客户需求、企业能力、市场竞争、风险等 客户满意度调查：了解客户需求和期望，进行量化和分析 动态调整：根据市场变化和企业发展，及时调整客户需求的优先级
供应商：产品价格、交货 期、质量等
股东：企业业绩、分红等
员工：薪酬待遇、工作环 境、职业发展等
社会：环保、社会责任等
明确相关方的需求
02
与期望
客户的需求与期望
明确客户的基本 需求
了解客户的期望 和目标
确定客户对产品 和服务的具体要 求
确保满足客户的 个性化需求
质量体系认证文件-相关方需求和期望清单
2.及时处理员工意见。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
2
各部门
要求产品合格率100%；
要求服务好评率100%；
满足用户技术咨询需求。
1.相关文件要求；
2.内部沟通。
技术部
1.配合合同进度按照要求进行产品检验；
2.完成用户技术咨询需求；
3.完善技术文件采集和保存；
4.提升技术人员业务技能。
邮件、电话、微信、QQ、面谈。
办公室、技术部
回复信息、报告形式回复改善报告；
反馈给供应商问题，供应商都进行了相应整改。
9
提供产品要求。
邮件、图纸。
办公室、技术部
邮件确认，确认后按技术规范订货；
供应商提供的产品基本符合本公司要求并在技术交流中，与供应商达成共识。
10
发货单据提供；往来核对。
相关流程要求。
JL-34相关方需求和期望清单（2020年）
序号
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
达成效果
1
内部
相关方
员工
1.工作业绩得到承认和认可；
2.对工作环境和工作感到满意；
3.得到技术和销售、管理知识的培训；
1.与部门主管、经理及员工本人进行沟通、聊天；2.不定期召开员工座谈会；
办公室
1.员工可申请薪资和职称申请，综合考察员工表现，根据实际情况向上级申请；
加强文件管理；
对相关人员培训。
基本能满足各合同进度要求，确保了如期交货。
各部门能够统一按照进度要求完成项目。
JL-34相关方需求和期望清单（2020年）
序号
相关方类别
需求和期望
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
2
各部门
要求产品合格率100%；
要求服务好评率100%；
满足用户技术咨询需求。
1.相关文件要求；
2.内部沟通。
技术部
1.配合合同进度按照要求进行产品检验；
2.完成用户技术咨询需求；
3.完善技术文件采集和保存；
4.提升技术人员业务技能。
邮件、电话、微信、QQ、面谈。
办公室、技术部
回复信息、报告形式回复改善报告；
反馈给供应商问题，供应商都进行了相应整改。
9
提供产品要求。
邮件、图纸。
办公室、技术部
邮件确认，确认后按技术规范订货；
供应商提供的产品基本符合本公司要求并在技术交流中，与供应商达成共识。
10
发货单据提供；往来核对。
相关流程要求。
JL-34相关方需求和期望清单（2020年）
序号
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
达成效果
1
内部
相关方
员工
1.工作业绩得到承认和认可；
2.对工作环境和工作感到满意；
3.得到技术和销售、管理知识的培训；
1.与部门主管、经理及员工本人进行沟通、聊天；2.不定期召开员工座谈会；
办公室
1.员工可申请薪资和职称申请，综合考察员工表现，根据实际情况向上级申请；
加强文件管理；
对相关人员培训。
基本能满足各合同进度要求，确保了如期交货。
各部门能够统一按照进度要求完成项目。
JL-34相关方需求和期望清单（2020年）
序号
相关方类别
需求和期望
相关方需求和期望清单 (1)
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
1
顾客 2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福
3
员工 2、提供培训机会
利管理程序、培训对
3、有一定的娱乐活动
照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测率
监测部门
每半年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
财务部
每年一次
行政部
每年一次
每年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
1
顾客 2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福
3
员工 2、提供培训机会
利管理程序、培训对
3、有一定的娱乐活动
照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测率
监测部门
每半年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
财务部
每年一次
行政部
每年一次
每年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
ISO9001相关方需求和期望一览表
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
相关方的需求和期望清单
审核机构 有效性、充分性
和符合性
年度销售指标
内审、外审、管 理评审
每年一次 每年一次
有机溶剂的泄漏 控制在0次
每年一次
安全生产、环保
火灾的发生控制 在0次
每年一次
6 政府机构 生产、满足法律 危险废弃物转移
法规及其他要求. 过程中出现异常 每年一次
次数为0次
环境的干扰不能
法律法规及其它 要求合规性评价
每年一次
影响周边居
7
周边居民
民.(如:噪音、废 气、火灾、化学
调查确认不能有 附近居民投诉
每年一次
品泄漏、废弃物
的处理).
监测部门 营业课
品质管理课
品质管理课 品质管理课 营业课 资材物流课 品质管理课 资材物流课
行政课
营业课 品质管理课 行政课 行政课 行政课 行政课
行政课
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类 需求和期望及其
型
合规义务
监测指标或项目
1、符合客户的质 量管理要求
客户满意度
2、符合客户的环
境管理要求
客户品质异常投
1 客户
3、及时交货 4、价格合理
诉件数
环境关连物质异
常交件付数产品的退回
率交付准时达成率
1、长期合作、双 供应商年审核考
2 供方
赢
评表
2、进料合格率高 进料批合格率
3、及时付款
对账及时
监测频率
每半年一次
每月一次பைடு நூலகம்
每月一次 每月一次 每月一次 国内每半年一次 海外每年一次 每月一次 每月一次
3 员工
薪资、福利增加 提有供一培定训的机娱会乐活
ISO14001相关方需求和期望清单
N 每年 采购部
25
第三方认证服务机构 满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
26 第三方 第三方监测机构
27
固体废物转移处理机 构
编制/日期：
配合实施环境的监测工作 配合进行危废的转移
审核/日期：
N 每年 总经办 N 每年 行政部 N 每年 行政部
批准/日期：
环境无污染，不对自身作业带来影响
Y 每年 管代 Y 每年 管代 Y 每年 管代 Y 每年 管代 Y 每年 管代
Y 每年 管代
Y 每年 管代
Y
每年
管代/销 售
Y
每年
管代/销 售
N 每年 总经理
N 每年 总经理
N 每年 总经理
N 每年 N 每年
人事 人事
N 每年 人事
年度：2020年
序号
相关方 类型
相关方名称
年度：2020年
序号Biblioteka 相关方 类型1相关方名称
2
区环保局
3
相关方需求和期望清单
要求与期望
是否为合 规义务
监测 频率
监测部门
“三同时制度”，建设项目中防治污染的措施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
Y 每年 管代
依法进行环境影响评价的开发利用规划
Y 每年 管代
危废转移与处置合法化，危废减量化、资源化、无害化
19
设备供应商
20
材料供应商
相关方需求和期望清单
要求与期望
是否为合 规义务
监测 频率
监测部门
设备尽量节能，无污染或污染弱化，满足本公司环境体 系相关要求
N 每年 动力组
材料符合本公司环保标准，制造工艺、设备环保化等方 面满足本公司环境体系相关要求
相关方的需求和期望清单
● 报价经认真核算再批准后报价 ● 与供方保持沟通、并按《供应商评估管理程 序》执行 所有材料进行受入检查，并按《产品质量控 制程序》执行
2、进料合格率高 2 供方 3、价格合理、及时付款 4、采购信息描述清楚完整
●
来每月一次 每季一次 每季一次
品管部 财务课 采购部
员工调查表
每年一次
行政课
4
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
第 1 页，共 2 页
相关方的需求和期望清单（ISO9001）
序 相关方 号 类型 需求和期望 符合法律法规 政府机 构 成为当地的优秀企业，纳税大户 当地政府检查问题及时整改 配合机关的检查 ● ● 合规 期望 ● 管理措施 监测指标或项目 合规性评价 财务账簿 相关记录表 相关记录表 监测频率 每年一次 每年一次 每年一次 每月一次 监测部门 工程部/行政课 财务部 行政课 行政课 评审结论
每年一次
行政课
2、提供培训机会、有晋升机会； 3 员工 3、有一定的娱乐活动；
●
年度培训计划
每年一次
行政课
●
企业文化
每年一次
行政课
4、公司环境条件好（包括伙食、住 宿、交通方面）； 审核机 公司体系运作的有效性、充分性和符 构 合性
公司内设置有食堂选择有三菜一汤优质伙 ● 食，住宿条件间套/4人/间，交通方面，公 司设有节假期员工外出游玩接送车辆； ● 各部门在体系运行过程中不断持续改进
● 公司成立责任部门收集、识别和评价 ● 公司不偷税漏税 ● 专人对应检查问题，追踪 ● 设立对应部门，配合检查
5
1、合规：指法律法规有此要求。相关方协议、合同规定。 2、期望：相关方提出的建议、想法。 批准： 审核： 制表： 日期：
相关方需求和期望清单
财务部
每年一次
行政部
每年一次
每年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
序号相关方类型需求和期望监测指标或项目监测频率监测部门顾客顾客满意度每年一年业务部客户投诉率供应商年审核考评表每年一次来料合格率每月一次货款月结每月一次财务部相关方的需求和期望清单1产品质量符合顾客要求2及时交货3价格合理每月一次1长期合作双赢2进料合格率高3及时付款员工每年一次管理部审核机构内审外审管理评审每年一次管理部政府机构安全标准化审核每年一次管理部工伤事故考核每月一次管理部效益每年一次总经理编制
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测频率
监测部门
每半年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
相关方需求和期望清单
相关方的需求和期望清单
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
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外审、内审结果 供应商审核、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 采购产品合格率≥99%
1次/年 1次/年 不定时 1次/年
3 厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 每年/次
保）
或不定时
依法纳税
纳税记录年审
1次/年
4
1次/年
技术科
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
1次/年
财务科
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
1次/年
人资室
7
员工
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
1次/年
人资室
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
公司制度、员工手册
1次/年
办公室
说明：1.每年年初技术科组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底技术科组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
政府机构
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律
法规要求
环境监测合格
1次/年
遵循相关的法律法规
符合法规
1次/年
安全生产标准化
通过政府审查
3次/年
生产部门
销售公司 国贸公司 技术科 供应科 供应科 供应科 生产部门
生产部门 财务科 安环科 安环科 安环科
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核Leabharlann 编号：序号相关方类型
相关方的需求和期望清单
需求和期望 产品质量满足要求
评审指标或项目 产品一次检验合格率≥90%
监测频率 负责部门 1次/半年 生产部门
备注
1
客户
准时交货 服务良好、价格合理
准时交货率达95%
1次/半年
顾客满意度≥90%，重点顾客反馈合理意见逐 项及时解决
1次/半年
2
外部供方
企业有建立质量管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 交付的物料合格率高